1、精品文檔版次/: A/0文件號(hào)：TY-SC-2010質(zhì)量手冊(cè)（包括程序文件）分發(fā)號(hào)：01編制:審核：批準(zhǔn)：. 。1歡迎下載精品文檔江蘇XXXX集團(tuán)有限公司發(fā)布頒布令本公司依據(jù)ISO9001 : 2008質(zhì)量管理體系一要求編制完成了質(zhì)量手 冊(cè)（包括程序文件），現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布實(shí)施。質(zhì)量手冊(cè)（包括程序文件）是本公司質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件，是建立并實(shí)施質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)和行為準(zhǔn)則。總經(jīng)理：2010年1月10日任 命 書(shū)為了貫徹執(zhí)行ISO9001: 2008質(zhì)量管理體系一要求，加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命 為我公司的管理者代表。管理者代表的職責(zé)是：1 .確保質(zhì)量管理體系的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保

2、持；2 .向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求。3 .確保在整個(gè)公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)。4 .就質(zhì)量管理體系的有關(guān)事宜對(duì)外聯(lián)絡(luò)。總經(jīng)理：2010年1月10日1.0 目錄章節(jié)號(hào)1.0修訂次數(shù)0頁(yè)次1/2章節(jié)號(hào)標(biāo) 題ISO9001: 2008標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)照1.0目錄2.0質(zhì)量管埋體系過(guò)程職責(zé)分配表3.0企業(yè)概況4.1質(zhì)量管理體系4.1、4.2.1、4.2.24.2文件控制程序4.2.34.3記錄控制程序4.2.45.1管理職責(zé)5.1 、 5.25.2質(zhì)量方針5.35.3管理策劃控制程序5.4.1、5.4.25.4職責(zé)和權(quán)限5.5.1 、5.5.2、5.5.3、5.5管理評(píng)審控制程序5

3、.6.1、5.6.2、5.6.36.1資源管理6.16.2人力資源控制程序6.26.3基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序6.3、6.47.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃程序7.17.2與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序7.2.1、7.2.2、7.2.37.3設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)控制程序（刪減）7.3 （刪減）7.4采購(gòu)控制程序7.4.1、7.4.2、7.4.37.5生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序7.5.17.5.57.6監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制程序7.68.1測(cè)量、分析和改進(jìn)8.18.2顧客滿意程度測(cè)量程序8.2.15歡迎下載精品文檔8.3內(nèi)部審核程序8.2.28.4過(guò)程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量程序8.2.3、8.2.48.5不合格品控制程序8.38

4、.6數(shù)據(jù)分析控制程序8.48.7改進(jìn)控制程序8.5.1 、8.5.2、8.5.31.0 目錄章節(jié)號(hào)1.0修訂次數(shù)0頁(yè)次1/2質(zhì)量手冊(cè)更改頁(yè)更改序號(hào)更改位置審核批準(zhǔn)日期_ 。4歡迎下載精品文檔質(zhì)量管理體系職能分配表章節(jié)號(hào)2.0修訂0頁(yè)次1/1早下標(biāo)準(zhǔn)條款條款號(hào)管理層技質(zhì)部生產(chǎn)部供銷部后勤室4.1質(zhì)量管理體系總要求4.14.1文件要求總則4.2.14.1質(zhì)量手冊(cè)4.2.24.2文件控制4.2.34.3記錄控制4.2.45.1管理承諾5.15.1以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.25.2質(zhì)量方針5.35.3質(zhì)里目標(biāo)5.4.15.3質(zhì)量管理體系策劃5.4.25.4職責(zé)、權(quán)限5.5.15.4管理者代表5.5.25.4

5、內(nèi)部溝通5.5.35.5管理評(píng)審5.66.1資源提供6.16.2人力資源6.26.3基礎(chǔ)設(shè)施6.36.4工作環(huán)境6.47.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.17.2與顧客有關(guān)的過(guò)程7.27.3設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)（刪減）7.37.4采購(gòu)7.47.5生產(chǎn)和服務(wù)的提供7.5.17.5過(guò)程確認(rèn)7.5.27.5標(biāo)識(shí)和可追溯性7.5.37.5顧客財(cái)產(chǎn)7.5.47.5產(chǎn)品防護(hù)7.5.57.6監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制7.68.1測(cè)量.分析和改進(jìn)總則8.18.2顧客滿意8.2.18.3內(nèi)部審核8.2.28.4過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量8.2.38.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量8.2.48.5不合格品控制8.38.6數(shù)據(jù)分析8.48.7改進(jìn)8.5.18.7糾正

6、措施8.5.28.7預(yù)防措施8.5.33.0企業(yè)概況章節(jié)號(hào)3.0修訂次數(shù)0頁(yè)次1/225歡迎下載3-0企業(yè)概況0章節(jié)號(hào)3.0修訂次數(shù)0頁(yè)次2/2章節(jié)號(hào)4.14.1質(zhì)量管理體系修訂次數(shù)1頁(yè)次1/21目的說(shuō)明對(duì)本公司建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系的總體要求及對(duì)質(zhì)量管理體系文件的要求。2范圍適用于對(duì)本公司質(zhì)量管理體系及文件的控制。3職責(zé)3.1 總經(jīng)理a) 負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)本公司建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系；b) 批準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)和質(zhì)量方針。3.2 管理者代表a) 確保質(zhì)量管理體系的過(guò)程得到建立和保持；b) 向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)的要求；c) 在整個(gè)組織內(nèi)部促進(jìn)顧客要求意識(shí)的形成以及與質(zhì)量體系有關(guān)

7、的外部聯(lián)絡(luò)。4程序概要3.1 質(zhì)量管理體系的總要求本公司按照ISO9001: 2008標(biāo)準(zhǔn)要求建立了質(zhì)量管理體系，形成文件，加以保持和實(shí)施，并予以持續(xù)改進(jìn)。為此作到下述要求。a)本公司對(duì)質(zhì)量管理體系所需要的過(guò)程進(jìn)行識(shí)別，本公司質(zhì)量體系過(guò)程包括：管理職責(zé)、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、測(cè)量分析和改進(jìn)過(guò)程b)明確了過(guò)程控制的方法及相互順序和接口關(guān)系，通過(guò)識(shí)別、確定、監(jiān)控、測(cè)量分析等對(duì)過(guò)程進(jìn)行管理，按口PDCA方法執(zhí)行。c)對(duì)過(guò)程進(jìn)行管理的目的實(shí)施質(zhì)量管理體系，實(shí)現(xiàn)組織的質(zhì)量方針和目標(biāo)；d)對(duì)過(guò)程進(jìn)行測(cè)量、監(jiān)控和分析及采取改進(jìn)措施，是為了實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果，并進(jìn)性持續(xù)的改進(jìn)。f)本公司無(wú)外協(xié)過(guò)程。4.2質(zhì)量管理

8、體系應(yīng)形成文件，并貫徹實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)。4.2.1 按照ISO9001: 2008標(biāo)準(zhǔn)的要求及本公司的實(shí)際情況，編制了適宜的文件以使質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行。4.2.2 本公司質(zhì)量管理體系文件結(jié)構(gòu)圖章節(jié)號(hào)4.14.1 質(zhì)量管理體系修訂次數(shù)0頁(yè)次2/24.2.3 第二級(jí)文件可分為兩類:a） 部門(mén)工作手冊(cè)，作為各部門(mén)運(yùn)行質(zhì)量管理體系的常用實(shí)施細(xì)則：包括管理規(guī)定（各種管理制度等），工作標(biāo)準(zhǔn)（崗位責(zé)任制和任職要求等）；技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、檢驗(yàn)規(guī)范等） ；部門(mén)記錄文件等b） 其他質(zhì)量文件：可以是針對(duì)特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同編制的質(zhì)量計(jì)劃、其他標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等，文件的組成應(yīng)適合于其特有的活動(dòng)方式

9、。4.2.5 文件可呈現(xiàn)任何媒體形式，紙張、磁盤(pán)、光盤(pán)等，都應(yīng)按照文件控制程序執(zhí)行4.2.6 質(zhì)量手冊(cè)管理4.2.6.1 本手冊(cè)依據(jù)ISO9001: 2008標(biāo)準(zhǔn)的要求并結(jié)合本公司實(shí)際情況編號(hào)而成。在手冊(cè)中闡述了質(zhì)量方針和目 標(biāo)，并規(guī)定了體系要求的職責(zé)、權(quán)限及相互作用。4.2.6.2 手冊(cè)的管理后勤部負(fù)責(zé)本手冊(cè)的編寫(xiě)、更改、標(biāo)識(shí)、發(fā)放和處置，按文件和記錄管理程序中有關(guān)規(guī)定執(zhí)行手冊(cè)分為“受控”和“非受控”兩種狀態(tài)，“受控”手冊(cè)為本公司內(nèi)部使用的有效版本，并向第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)報(bào)送；“非受控”手冊(cè)為本公司投標(biāo)使用。“受控”版本由后勤部組織統(tǒng)一更改，“非受控”版本不再跟蹤修改。本手冊(cè)每年評(píng)審一次，評(píng)審其

10、適用性，在管理評(píng)審前一個(gè)月進(jìn)行。本手冊(cè)持有者，離開(kāi)公司時(shí)，應(yīng)將本手冊(cè)交回后勤部，按文件和記錄控制程序中的規(guī)定執(zhí)行。4.2.7 為實(shí)施上述 要求，本章編制了下列程序文件標(biāo)題ISO9001: 2008對(duì)照條款4.1 文件控制程序4.2.34.2 記錄控制程序4.2.44.2文件控制程序章節(jié)號(hào)4.2修訂次數(shù)0頁(yè)次1/31目的對(duì)與本公司質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保各相關(guān)場(chǎng)所使用文件為有效版本。2范圍適用于與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件控制。3職責(zé)3.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊(cè)。3.2 管理者代表負(fù)責(zé)審核質(zhì)量手冊(cè)和批準(zhǔn)二級(jí)文件。3.3 各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)文件的編制、使用和保管。3.4 后勤部負(fù)責(zé)組織

11、對(duì)現(xiàn)有體系文件的定期評(píng)審。3.5 各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件的收集、整理和歸檔等。4 程序4.1 文件分類及保管4.1.1 質(zhì)量手冊(cè)（包含了所有過(guò)程的程序文件），由后勤部備案保存和發(fā)放、回收。4.1.2 本公司第二級(jí)質(zhì)量管理體系文件分為兩類：a）部門(mén)工作手冊(cè)，作為各部門(mén)運(yùn)行質(zhì)量管理體系的常用實(shí)施細(xì)則：包括管理制度等，崗位責(zé)任制和任職要求等； 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、檢驗(yàn)規(guī)范等；部門(mén)記錄文件等。由各相關(guān)部門(mén)自行保存。原件由后勤部備案 存檔。b）其他質(zhì)量文件：可以是針對(duì)特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同編制的質(zhì)量計(jì)劃、規(guī)范等，文件的組成應(yīng)適合于其特有的 活動(dòng)方式。由相應(yīng)的部門(mén)保存使用。4

12、.1.3 本公司級(jí)管理性文件，如各種行政管理制度、部分外來(lái)的管理性文件，包括與質(zhì)量管理體系有關(guān)的政策，法規(guī)文件等，由后勤部保存并負(fù)責(zé)發(fā)放和回收。4.2 文件的編號(hào)4.2.1 質(zhì)量管理體系文件的編號(hào)a）質(zhì)量手冊(cè)：本公司名稱代號(hào) 一SC-年號(hào)，手冊(cè)中各章以章節(jié)號(hào)區(qū)分，版次以 01、02區(qū)分例如：TY SC 2010，表示本公司質(zhì)量手冊(cè)第一版。b）記錄：JL質(zhì)量手冊(cè)中的文件章節(jié)號(hào) 一順序號(hào)。c） 各部門(mén)其他質(zhì)量文件：部門(mén)代號(hào)一文件順序號(hào)一年號(hào)d）外來(lái)文件編號(hào)：WL-順序號(hào)4.2.2 各部門(mén)代號(hào)規(guī)定如下：技質(zhì)部：ZJ,供銷部：GX生產(chǎn)部：ZZ,后勤部：BG4.3 文件的編寫(xiě)、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放文件發(fā)放前

13、應(yīng)等到批準(zhǔn)，以確保文件是適宜的：a）質(zhì)量手冊(cè)由后勤部負(fù)責(zé)組織編寫(xiě)，由管理者代表審核， 上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布， 由后勤部負(fù)責(zé)登記、 發(fā)放和回收;b）各部門(mén)工作手冊(cè)由各部門(mén)主管組織編寫(xiě)、匯總，由管理者代表審核批準(zhǔn)，后勤部負(fù)責(zé)登記、發(fā)放和回收；b）應(yīng)確保文件使用的各場(chǎng)所都應(yīng)得到相關(guān)文件得適用版本。文件的發(fā)放、回收要填寫(xiě)文件發(fā)放、回收記錄或填寫(xiě)文件發(fā)放登記表4.2文件控制程序章節(jié)號(hào)4.2修訂次數(shù)0頁(yè)次2/34.4 文件的受控狀況文件分為“受控”和“非受控”，質(zhì)量手冊(cè)、程序文件及二級(jí)文件和外來(lái)文件均應(yīng)受控所有受控文件必須在該文件封面右上角加蓋表明其受控狀態(tài)的印章，并注明分發(fā)號(hào)。未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)不允許借閱

14、、復(fù)制，借閱、復(fù)制填寫(xiě)文件借閱、復(fù)制記錄4.5 文件的更改a）質(zhì)量手冊(cè)由后勤部組織更改，填寫(xiě)文件更改申請(qǐng)，更改后的文件再經(jīng)管理者代表審核，上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后由后勤部發(fā)放。后勤部在質(zhì)量手冊(cè)修改頁(yè)作記錄；修改內(nèi)容打印替換原文件，修改后的文件注明修改次數(shù)。b）其他文件的更改由各相應(yīng)的主管部門(mén)填寫(xiě)文件更改申請(qǐng)單，更改后的文件再經(jīng)原審批部門(mén)審批，再由各相應(yīng)部門(mén)指定人員進(jìn)行發(fā)放。如果指定其他部門(mén)審批時(shí)，該部門(mén)應(yīng)獲得審批所需依據(jù)的相關(guān)的背景資料。c） 所有被更改的原文件必須由相應(yīng)主管部門(mén)收回，以確保有效文件的唯一性。4.6 文件的領(lǐng)用a）文件使用者應(yīng)填寫(xiě)文件發(fā)放回收記錄，經(jīng)相應(yīng)主管部門(mén)負(fù)責(zé)人審批方可領(lǐng)用。b）

15、因破損而重新領(lǐng)用的新文件，分發(fā)號(hào)不變，并收回相應(yīng)的舊文件；因丟失而補(bǔ)發(fā)的文件，應(yīng)給予新的分發(fā)號(hào)，并注明已丟失的文件的分發(fā)號(hào)失效；發(fā)放部門(mén)作好相應(yīng)發(fā)放簽收記錄。4.7 文件的保存、作廢與銷毀4.7.1 文件的保存a）與質(zhì)量管理體系相關(guān)的文件都必須分類存放在干燥通風(fēng)，安全的地方；b）各部門(mén)文件由本部門(mén)保管。后勤部每季度對(duì)各部門(mén)文件保管情況進(jìn)行檢查；c）對(duì)受控文件，各部門(mén)應(yīng)及時(shí)填寫(xiě)本部門(mén)使用文件的文件清單。每三個(gè)月應(yīng)將清單報(bào)后勤部備案，如內(nèi)容沒(méi)有變化，應(yīng)通知后勤部；d）任何人不得在受控文件上亂圖畫(huà)改，不準(zhǔn)私自外借，確保文件的清晰、易于識(shí)別和檢索。4.7.2 文件的作廢和銷毀a）所有失效或作廢文件由相

16、關(guān)部門(mén)及時(shí)從所有發(fā)放或使用場(chǎng)所撤出，加蓋“作廢”印章，確保防止作廢文件的非預(yù)期使用。b）因?yàn)槟崇娫蛐璞Ａ舻娜魏我宰鲝U的文件，都應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)；c）對(duì)要銷毀的作廢文件，由相關(guān)部門(mén)填寫(xiě)文件銷毀申請(qǐng)，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，由后勤部授權(quán)相關(guān)部門(mén)銷毀。4.7.3 文件的借閱、復(fù)制,由相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人按規(guī)定權(quán)限審批后向資借閱、復(fù)制與質(zhì)量管理體系的文件，應(yīng)填寫(xiě)文件借閱、復(fù)制記錄料管理人員借閱、復(fù)制。復(fù)制的受控文件必須由資料管理人員登記編號(hào)。4.2 外來(lái)文件控制程序章節(jié)號(hào)4.2修訂次數(shù)1頁(yè)次3/34.8外來(lái)文件的控制1.1.1 收到外來(lái)文件的部門(mén)，需識(shí)別其適用性，并控制分發(fā)以確保其有效。1.1.2 技質(zhì)部負(fù)責(zé)

17、收集相關(guān)國(guó)家、行業(yè)、國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的最新版本，統(tǒng)一編號(hào)、加蓋受控印章，分發(fā)到相關(guān)部門(mén)使用，并把舊文件收回，報(bào)后勤部備案。1.1.3 各部門(mén)應(yīng)將上述標(biāo)準(zhǔn)和其他與質(zhì)量管理體系有關(guān)的外來(lái)文件報(bào)本公司后勤部，由后勤部列入外來(lái)文件清單，再根據(jù)部門(mén)需要登記發(fā)放。4.9 每年三月由后勤部組織對(duì)現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行定期評(píng)審，各部門(mén)結(jié)合平時(shí)使用情況進(jìn)行適時(shí)評(píng)審，必要時(shí)予以修改，執(zhí)行4.5條款規(guī)定。4.10 作為記錄的文件應(yīng)執(zhí)行記錄控制程序。5相關(guān)文件5.1 記錄控制程序6 記錄6.1 文件發(fā)放、回收記錄6.2 文件借閱、復(fù)制記錄6.3 文件清單6.4 文件更改申請(qǐng)6.5 文件銷毀申請(qǐng)6.6 外來(lái)文件清單4.3記錄

18、控制程序章節(jié)號(hào)4.3修訂次數(shù)0頁(yè)次1/21目的對(duì)質(zhì)量管理體系所要求的記錄予以控制2范圍適用于為證明產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的記錄。3職責(zé)3.1 后勤部負(fù)責(zé)監(jiān)督、管理各部門(mén)的記錄。3.2 各部門(mén)負(fù)責(zé)收集、整理、保管本部門(mén)的記錄。3.3 各部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)批準(zhǔn)本部門(mén)編制的記錄格式。4程序1.1 各部門(mén)負(fù)責(zé)收集、整理、保存本部門(mén)的記錄。1.2 記錄的標(biāo)識(shí)編號(hào)記錄的標(biāo)識(shí)編號(hào)按文件控制程序執(zhí)行。1.3 記錄的填寫(xiě)1.3.1 記錄的填寫(xiě)要及時(shí)、真實(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；如因某種原因不能填寫(xiě)的項(xiàng)目，應(yīng)能說(shuō)明理由，并將該項(xiàng)用單杠劃去；各欄目負(fù)責(zé)人簽名不允許空白。1.3.2 如因筆誤或計(jì)算

19、錯(cuò)誤要修改原數(shù)據(jù)，應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫(xiě)上更改后的數(shù)據(jù)，加蓋或簽上更改人的印章或姓名及日期。1.4 記錄的保存、保護(hù)1.4.1 各部門(mén)必須把所有記錄分類，依日期順序整理好，存放于通風(fēng)、干燥的地方，所有的記錄保持清潔，字跡清晰。各部門(mén)按記錄清單規(guī)定的期限保存記錄，對(duì)于保存一年以上的記錄交后勤部保存。1.4.2 后勤部編制記錄清單，將本公司所有與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄匯總，包括名稱、編號(hào)(版本)、保存期、使用部門(mén)等內(nèi)容，交管理者代表審批，并匯集備案記錄的原始樣本。各部門(mén)應(yīng)將本部門(mén)使用的記錄清單作 為部門(mén)工作手冊(cè)的附錄，并匯總本部門(mén)的記錄原始樣本。1.4.3 后勤部每三個(gè)月要檢查一次各

20、部門(mén)記錄的使用、管理情況。1.5 記錄的發(fā)放、借閱和復(fù)制a) 各部門(mén)填寫(xiě)文件發(fā)放、回收記錄，向后勤部領(lǐng)用所需的記錄空白表；b) 各部門(mén)保管的記錄應(yīng)便于檢索，需借閱或復(fù)制者要經(jīng)相應(yīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)并填寫(xiě)文件借閱、復(fù)制記錄，由記錄管理人員登記備案。1.6 記錄的銷毀處理記錄如果超過(guò)保存期或其他特殊情況需要銷毀時(shí)，由檔案室主管填寫(xiě)文件銷毀申請(qǐng)交后勤部審核，報(bào)管理者代 表批準(zhǔn)，由授權(quán)人執(zhí)行銷毀。1.7 記錄格式1.7.1 各部門(mén)的記錄格式，由各部門(mén)經(jīng)理負(fù)責(zé)組織編制，部門(mén)經(jīng)理審批，交后勤部備案。1.7.2 各相關(guān)部門(mén)根據(jù)工作需要提出記錄格式設(shè)計(jì)更改，執(zhí)行文件控制程序有關(guān)文件更改的規(guī)定。5 相關(guān)文件5.1

21、文件控制程序6 記錄6.1 記錄清單6.2 文件發(fā)放回收記錄章節(jié)號(hào)4.34.3記錄控制程序修訂次數(shù)0頁(yè)次2/26.3 文件借閱、復(fù)制記錄6.4 文件銷毀申請(qǐng)5.1管理職責(zé)章節(jié)號(hào)5.1修訂次數(shù)0頁(yè)次1/21目的規(guī)定總經(jīng)理應(yīng)承諾和實(shí)施的活動(dòng)。2范圍適用于總經(jīng)理為建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)。3程序內(nèi)容3.1 管理承諾總經(jīng)理通過(guò)以下活動(dòng)對(duì)其進(jìn)行建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)：3.1.1 向本公司員工傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性。a）總經(jīng)理應(yīng)樹(shù)立質(zhì)量意識(shí)，清楚了解讓顧客滿意是最基本的要求。b）總經(jīng)理應(yīng)清楚了解產(chǎn)品質(zhì)量與本公司每位成員對(duì)質(zhì)量的認(rèn)識(shí)緊密相關(guān)；c）總經(jīng)理應(yīng)采取培訓(xùn)、會(huì)議

22、或宣傳刊物等各種方式使全體員工都能樹(shù)立質(zhì)量意識(shí)，都能認(rèn)識(shí)到滿足顧客的要求和 法律、法規(guī)的要求的重要性；并能經(jīng)常持續(xù)的加強(qiáng)員工對(duì)質(zhì)量的意識(shí)，使他們積極參與提高質(zhì)量有關(guān)的活動(dòng)。d）配置資源確保質(zhì)量體系時(shí)時(shí)保持并持續(xù)改進(jìn)。e）與質(zhì)保體系有關(guān)的會(huì)議都應(yīng)填寫(xiě)會(huì)議記錄表，記錄由后勤部存檔。3.1.2 總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定和批準(zhǔn)本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。3.1.3 總經(jīng)理按計(jì)劃的時(shí)間間隔主持管理評(píng)審，執(zhí)行管理評(píng)審控制程序。3.1.4 總經(jīng)理應(yīng)確保本公司質(zhì)量管理體系運(yùn)作能獲得必要的資源，執(zhí)行資源管理的規(guī)定。3.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)本公司的成功取決于理解并滿足顧客及其他相關(guān)方當(dāng)前和未來(lái)的需求和期望，并爭(zhēng)取超越這些需

23、求和期望。總 經(jīng)理應(yīng)以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)，為此應(yīng)做到：3.2.1 確定顧客的需求和期望通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研、預(yù)測(cè)或與顧客的直接接觸來(lái)實(shí)現(xiàn)，執(zhí)行與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序。3.2.2 將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求這些要求包括對(duì)產(chǎn)品的要求、過(guò)程要求和質(zhì)量管理體系的要求等，只有完全滿足了顧客需求和期望時(shí)，顧客才 能滿意。3.2.3 使轉(zhuǎn)化的需求得到滿足a）本公司必須滿足法律法規(guī)及強(qiáng)制性國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定；b）顧客的期望和需求、法律法規(guī)及強(qiáng)制性國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求也會(huì)隨時(shí)間而修訂，因此組織轉(zhuǎn)化的要求及建 立的質(zhì)量管理體系也應(yīng)隨之更新，執(zhí)行管理評(píng)審控制程序和文件控制程序的規(guī)定。章節(jié)號(hào)5.15.1管理職責(zé)修訂次數(shù)

24、0頁(yè)次2/23.3為實(shí)現(xiàn)上述要求，本章編制下列文件：標(biāo)題ISO9001:2008對(duì)照條款5.1質(zhì)量方針5.35.2管理策劃控制程序5.4.1、5.4.25.3職責(zé)和權(quán)限5.5.1、5.5.2、5.5.35.4管理評(píng)審控制程序5.64記錄4.1會(huì)議記錄表5.2質(zhì)量方針章節(jié)號(hào)5.2修訂次數(shù)0頁(yè)次1/11目的為實(shí)現(xiàn)以顧客滿意為目標(biāo)，確保顧客的需求和期望得到確定，并滿足。2范圍適用于本公司質(zhì)量管理體系各項(xiàng)活動(dòng)。3職責(zé)3.1 管理者代表組織各部門(mén)制定質(zhì)量方針，由總經(jīng)理批準(zhǔn)。3.2 各部門(mén)以質(zhì)量方針為基準(zhǔn)，加強(qiáng)各項(xiàng)工作。4程序4.1本公司指定并頒布了質(zhì)量方針a)質(zhì)量方針內(nèi)容：“優(yōu)質(zhì)高效、持續(xù)改進(jìn)、顧客至上

25、、精心服務(wù)”b)質(zhì)量方針內(nèi)容解釋：優(yōu)質(zhì)高效：以最好的質(zhì)量和最高的效率保持企業(yè)的生命力。持續(xù)改進(jìn)：持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系，達(dá)到顧客滿意。顧客至上：以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)實(shí)現(xiàn)我們的承諾。精心服務(wù)：確保顧客滿意，時(shí)刻對(duì)品牌負(fù)責(zé)。4.2 顧客的要求會(huì)隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和社會(huì)的進(jìn)步而不斷提高，所以本方針的提出體現(xiàn)了滿足要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾。4.3 本方針為制訂和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提供了框架，與質(zhì)量有關(guān)的活動(dòng)應(yīng)在此基礎(chǔ)上制定相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)，執(zhí)行管理策劃控制程序。4.4 本公司通過(guò)會(huì)議貫徹和在公司內(nèi)明顯位置張貼宣傳板等方式，將方針含義傳達(dá)到各職能部門(mén)，使全體員工正確理解并堅(jiān)決執(zhí)行。5本公司通過(guò)管理評(píng)審會(huì)議等方式，對(duì)質(zhì)量方針的

26、持續(xù)適宜性進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)可對(duì)其進(jìn)行修改，執(zhí)行管理策 劃控制程序。6對(duì)質(zhì)量方針的批準(zhǔn)、發(fā)布、修改都應(yīng)實(shí)行控制，執(zhí)行文件控制程序 。5相關(guān)文件5.1文件控制程序5.3管理策劃控制程序章節(jié)號(hào)5.3修訂次數(shù)0頁(yè)次1/11目的對(duì)實(shí)現(xiàn)本公司的質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃。2范圍適用于對(duì)確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理體系的資源進(jìn)行策劃。3職責(zé)3.1 總經(jīng)理批準(zhǔn)本公司質(zhì)量目標(biāo)及部門(mén)的質(zhì)量目標(biāo)分解文件。3.2 管理者代表審核本公司質(zhì)量目標(biāo)及部門(mén)的質(zhì)量目標(biāo)分解文件。3.3 管理者代表組織各部門(mén)進(jìn)行管理策劃，編寫(xiě)相應(yīng)的策劃文件，并對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督。3.4 各部門(mén)策劃本部門(mén)的質(zhì)量目標(biāo)的分解文件，報(bào)管理者代表審核，總

27、經(jīng)理批準(zhǔn)。4程序4.1 質(zhì)量目標(biāo)4.1.1為實(shí)現(xiàn)本公司的質(zhì)量方針，制定的總體質(zhì)量目標(biāo)為:a）成品一次交驗(yàn)合格率達(dá)到97%以上.b）顧客滿意評(píng)分平均分達(dá)到85分以上c）合同履約率100%測(cè)量頻次：每半年測(cè)量一次。 測(cè)量頻次：每半年測(cè)量一次。 測(cè)量頻次：每半年測(cè)量一次。 測(cè)量頻次：每半年測(cè)量一次。4.1.2質(zhì)量目標(biāo)在各部門(mén)的分解與測(cè)量：a）技質(zhì)部：漏檢率、錯(cuò)檢率為0b）生產(chǎn)部：成品一次交驗(yàn)合格率達(dá)到97%上c） 供銷部：顧客滿意評(píng)分平均分達(dá)到85分以上d）后勤部：培訓(xùn)合格率 95%以上4.1.3技質(zhì)部負(fù)責(zé)記錄測(cè)量結(jié)果，填寫(xiě)質(zhì)量目標(biāo)分解測(cè)量結(jié)果4.2 質(zhì)量管理體系策劃a）質(zhì)量方針和目標(biāo)、顧客和法律法

28、規(guī)要求、產(chǎn)品和過(guò)程的現(xiàn)狀；滿足體系總要求b）在實(shí)施質(zhì)量管理體系過(guò)程中，持續(xù)改進(jìn)和完善，更改時(shí)保持質(zhì)量管理體系的完整性和有 效性。c） 資源配置d）持續(xù)改進(jìn)措施4.2.3 質(zhì)量管理體系策劃輸出時(shí)填寫(xiě)質(zhì)量策劃記錄表，形成的文件以附表形式出現(xiàn)。4.2.4 質(zhì)量策劃的更改管理體系發(fā)生變更（組織機(jī)構(gòu)、工藝變化等）時(shí)，應(yīng)對(duì)質(zhì)量管理體系重新策劃，確保質(zhì)量管理體系的完整性。5相關(guān)文件5.1 文件控制程序。5.2 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃控制程序。6記錄6.1 質(zhì)量策劃記錄表6.2文件更改申請(qǐng)5.4 職貝和權(quán)限章節(jié)號(hào)5.4修訂次數(shù)0頁(yè)次1/21目的對(duì)各部門(mén)的職責(zé)與權(quán)限予以規(guī)定和溝通。2范圍適用于本公司對(duì)質(zhì)量管理體系有關(guān)的管

29、理層及各職能部門(mén)和有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限的規(guī)定。3職責(zé)3.1總經(jīng)理a）對(duì)本公司建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性作出承諾。b）確保顧客的要求得到確定并予以滿足c）組織制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)d）確保對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃e）對(duì)各部門(mén)的職責(zé)與權(quán)限予以規(guī)定并授權(quán)f）按規(guī)定的時(shí)間間隔主持管理評(píng)審3.2管理者代表a）確保質(zhì)量管理體系的過(guò)程得到建立和保持；b）向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)的需求；c） 確保在整個(gè)公司內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識(shí)的形成；d）負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。3.3技質(zhì)部（部長(zhǎng)）a）協(xié)助管理層對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃b）制定檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)方法和各部門(mén)糾正和預(yù)防措施的

30、歸口管理c） 對(duì)本公司監(jiān)視和測(cè)量裝置進(jìn)行控制d）組織各部門(mén)實(shí)施內(nèi)部審核e） 對(duì)本公司的過(guò)程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量進(jìn)行控制f） 對(duì)不合格品進(jìn)行控制g）控制本公司數(shù)據(jù)分析和體系的持續(xù)改進(jìn)h）產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃I）對(duì)公司的管理過(guò)程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量、分析和改進(jìn)進(jìn)行控制3.4生產(chǎn)部（部長(zhǎng)）a） 對(duì)本公司的基礎(chǔ)設(shè)施實(shí)施控制包括：生產(chǎn)設(shè)備、公司房、辦公設(shè)施、運(yùn)輸車輛、通信等b）制定生產(chǎn)計(jì)劃并對(duì)生產(chǎn)全過(guò)程實(shí)施控制c） 對(duì)本公司工作環(huán)境實(shí)施控制3.5 供銷部（部長(zhǎng)）a） 對(duì)本公司與顧客有關(guān)的過(guò)程實(shí)施監(jiān)控包括：識(shí)別要求、組織評(píng)審、與顧客溝通b）對(duì)顧客滿意程度的調(diào)查實(shí)施監(jiān)控c）對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)d）實(shí)施采購(gòu)作業(yè)e）協(xié)助技

31、質(zhì)部實(shí)施進(jìn)貨原材料的驗(yàn)證3.6 后勤部（主任）a） 對(duì)本公司的文件和記錄實(shí)施控制b）對(duì)本公司的人力資源實(shí)施控制5.4 職貝和權(quán)限章節(jié)號(hào)5.4修訂次數(shù)0頁(yè)次2/23.7 檢驗(yàn)人員依據(jù)檢驗(yàn)規(guī)程實(shí)施檢驗(yàn)活動(dòng)，有權(quán)制止不合格原材料的投放，不合格品的生產(chǎn)，有權(quán)放行合格品。3.8 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核員a）依據(jù)內(nèi)審計(jì)劃實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核b）將審核結(jié)果形成文件并向管理者代表報(bào)告審核結(jié)果C）驗(yàn)證所采取的糾正措施的有效性4內(nèi)部溝通本公司應(yīng)確保就質(zhì)量管理體系的過(guò)程，包括顧客要求、質(zhì)量目標(biāo)完成情況等進(jìn)行溝通。內(nèi)部溝通可采用會(huì)議、管理看板等方式進(jìn)行。5相關(guān)文件本手冊(cè)各程序文件精品文檔5.5管理評(píng)審控制程序章節(jié)號(hào)

32、5.5修訂次數(shù)0頁(yè)次1/21目的按計(jì)劃的時(shí)間間隔評(píng)審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。2范圍適用于對(duì)本公司質(zhì)量管理體系的評(píng)審。3職責(zé)3.1 總經(jīng)理主持管理評(píng)審活動(dòng)。3.2 管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)建議，編寫(xiě)相應(yīng)的管理評(píng)審報(bào)告。3.3 技質(zhì)部負(fù)責(zé)評(píng)審計(jì)劃的制定，負(fù)責(zé)對(duì)評(píng)審后的糾正和預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。3.4 各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)準(zhǔn)備管理評(píng)審所需資料，并負(fù)責(zé)實(shí)施管理評(píng)審中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防措施。4程序4.1管理評(píng)審的輸入a）審核結(jié)果，包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量管理體系審核、產(chǎn)品質(zhì)量審核等的結(jié)果；b）顧客的反饋，包括滿意程度的測(cè)量結(jié)果及與溝通的

33、結(jié)果等；c） 過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性，包括過(guò)程、產(chǎn)品測(cè)量和監(jiān)控的結(jié)果；d）糾正和預(yù)防措施完成情況e）以往管理評(píng)審的跟蹤措施f） 可能影響質(zhì)量管理體系的變更g）改進(jìn)的建議h）質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性4.2 管理評(píng)審的輸出a）質(zhì)量管理體系及其過(guò)程的有效性的改進(jìn)b）與顧客有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)c） 資源需求4.3 管理評(píng)審全過(guò)程技質(zhì)部制訂每年的管理評(píng)審計(jì)劃，連續(xù)兩次管理評(píng)審的時(shí)間間隔不超過(guò)12個(gè)月，可在內(nèi)審后的進(jìn)行，也可根據(jù)需要安排。4.3.2 管理評(píng)審?fù)ㄖ假|(zhì)部在每次管理評(píng)審前一個(gè)月編制本次管理評(píng)審?fù)ㄖ瑘?bào)管理者代表審核總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放到各部門(mén)。4.3.3 管理評(píng)審會(huì)議a）總經(jīng)理主持，各部門(mén)負(fù)責(zé)人和

34、有關(guān)人員對(duì)評(píng)審輸入做出評(píng)價(jià)，對(duì)于存在或潛在的不合格項(xiàng)提出糾正和預(yù)防措 施，確定責(zé)任人和整改時(shí)間；b）總經(jīng)理對(duì)所涉及的評(píng)審內(nèi)容作出結(jié)論（包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等）。c）會(huì)議結(jié)束后，由技質(zhì)部根據(jù)管理評(píng)審輸出的要求進(jìn)行總結(jié)，編寫(xiě)管理評(píng)審報(bào)告，經(jīng)管理者代表審核，交總經(jīng)理批準(zhǔn)，并發(fā)至相應(yīng)部門(mén)執(zhí)行。本次管理評(píng)審的輸出可以作為下次管理評(píng)審的輸入。4.3.4 改進(jìn)、糾正、預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證技質(zhì)部根據(jù)改進(jìn)控制程序的規(guī)定，對(duì)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。4.3.5 如果評(píng)審結(jié)果引起文件更改，應(yīng)執(zhí)行文件控制程序有關(guān)規(guī)定。4.3.6 管理評(píng)審產(chǎn)生的相關(guān)的記錄，執(zhí)行記錄控制程序有關(guān)規(guī)定。4.4 當(dāng)出現(xiàn)下列

35、情況之一時(shí)可增加管理評(píng)審頻次。5.5管理評(píng)審控制程序章節(jié)號(hào)5.5修訂次數(shù)0頁(yè)次2/2a） 本公司組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、工藝、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)；b）發(fā)生重大質(zhì)量事故或用戶關(guān)于質(zhì)量有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時(shí);c）當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)有變化時(shí)；d）即將進(jìn)行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時(shí)；e）質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)。5相關(guān)文件5.1 內(nèi)部審核程序5.2 改進(jìn)控制程序5.3 文件控制程序5.4 記錄控制程序6 記錄6.1 管理評(píng)審計(jì)劃6.2 管理評(píng)審?fù)ㄖ獑?.3 管理評(píng)審報(bào)告6.4 糾正和預(yù)防措施處理單34歡迎下載6.1資源管理章節(jié)號(hào)6.1修訂次數(shù)0頁(yè)次1/11目的確保本公司的資源合理配置

36、，達(dá)到持續(xù)改進(jìn)管理體系和增強(qiáng)顧客滿意。2范圍適用于本公司的人力資源和基礎(chǔ)設(shè)施。3職責(zé)3.1 總經(jīng)理批準(zhǔn)職員配置3.2 后勤部監(jiān)控人力資源3.3 生產(chǎn)部監(jiān)控基礎(chǔ)設(shè)施資源4程序概要4.1 本公司應(yīng)及時(shí)確定并提供所需的資源，以確保：a)實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的過(guò)程；b)增強(qiáng)顧客滿意。4.2 資源可包括人員、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、信息、供方、合作者等。4.3 本公司從持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的過(guò)程和增強(qiáng)顧客滿意的角度出發(fā)，對(duì)人員、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境規(guī)定了相 應(yīng)的要求，特編制以下的程序文件：章節(jié)號(hào)標(biāo)題ISO9001 : 2008 標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)照6.1人力資源控制程序6.2.1、6.2.26.2基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境

37、控制程序6.3、6.46.2人力資源控制程序章節(jié)號(hào)6.2修訂次數(shù)1頁(yè)次1/21目的對(duì)承擔(dān)質(zhì)量管理體系職責(zé)的人員規(guī)定相應(yīng)崗位的能力要求，并進(jìn)行培訓(xùn)滿足規(guī)定要求。2范圍適用于承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的所有人員，包括臨時(shí)雇用的人員，必要時(shí)還包括供方的人員。3職責(zé)3.1 后勤部a）控制本公司的人力資源，確保在崗人員是能夠勝任的；b）負(fù)責(zé)編制部門(mén)主管任職要求；c）負(fù)責(zé)本公司年度培訓(xùn)計(jì)劃的制定及監(jiān)督實(shí)施；d）負(fù)責(zé)組織對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估。3.2 各部門(mén)a）編制本部門(mén)員工部門(mén)員工任職要求；b）負(fù)責(zé)本部門(mén)員工的崗位技能培訓(xùn)。3.3 管理者代表負(fù)責(zé)審核部門(mén)主管任職要求和部門(mén)員工任職要求。3.4 總經(jīng)理批準(zhǔn)本公司年

38、度培訓(xùn)計(jì)劃，批準(zhǔn)部門(mén)主管任職要求和部門(mén)員工任職要求。4程序4.1確定在崗人員所必要的能力a）后勤部編制部門(mén)主管任職要求，報(bào)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。b）各部門(mén)編制本部門(mén)員工部門(mén)員工任職要求，報(bào)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。c）確定的能力要求應(yīng)包括教育、經(jīng)驗(yàn)、技能和培訓(xùn)的要求。4.2評(píng)定在崗人員所必要的能力a）依據(jù)部門(mén)主管任職要求對(duì)部門(mén)負(fù)責(zé)人進(jìn)行能力評(píng)定。b）依據(jù)部門(mén)員工任職要求對(duì)部門(mén)員工進(jìn)行能力評(píng)定。c） 評(píng)定方式可通過(guò)理論考試和實(shí)際操作進(jìn)行d）評(píng)定記錄填寫(xiě)在員工能力評(píng)價(jià)表中，執(zhí)行記錄控制程序。4.3采取培訓(xùn)措施a）培訓(xùn)申請(qǐng)：由需要培訓(xùn)的人員所在部門(mén)提出申請(qǐng)，填寫(xiě)培訓(xùn)申請(qǐng)單報(bào)管理者代表審核，總

39、經(jīng)理批準(zhǔn)后，后勤部組織實(shí)施，并評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，培訓(xùn)記錄填寫(xiě)在培訓(xùn)記錄表中，執(zhí)行記錄控制程序。后勤部在每年年初根據(jù)各部門(mén)的培訓(xùn)申請(qǐng)制定本年度年度培訓(xùn)計(jì)劃。新進(jìn)員工必須經(jīng)過(guò)培訓(xùn)合格后才能上崗。b）培訓(xùn)方式：可通過(guò)理論教育和實(shí)際操作示范進(jìn)行或外部培訓(xùn)。c） 培訓(xùn)考核：可通過(guò)理論考試和實(shí)際操作進(jìn)行，考核合格方可上崗，特殊工種和內(nèi)審員需持證上崗。d） 培訓(xùn)記錄：培訓(xùn)過(guò)程中的記錄包括培訓(xùn)簽到表執(zhí)行記錄控制程序。5相關(guān)文件4.1 部門(mén)主管任職要求4.2 部門(mén)員工任職要求6.2人力資源控制程序章節(jié)號(hào)6.2修訂次數(shù)1頁(yè)次2/26 記錄6.1培訓(xùn)記錄表6.2培訓(xùn)申請(qǐng)單6.3年度培訓(xùn)計(jì)劃6.3基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控

40、制程序章節(jié)號(hào)6.3修訂次數(shù)0頁(yè)次1/21目的識(shí)別并提供和維護(hù)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需要的設(shè)施，識(shí)別并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素。2適用范圍適用于為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)施，如工作場(chǎng)所、硬件和軟件、工具和設(shè)備、支持性服務(wù)如通訊、運(yùn)輸設(shè)施等 的控制和工作環(huán)境中的人和物的因素進(jìn)行控制。3職責(zé)3.1 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)施進(jìn)行控制。3.2 生產(chǎn)部對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境進(jìn)行控制。4程序4.1設(shè)施的識(shí)別本公司為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施包括：d）工作場(chǎng)所（車間、辦公場(chǎng)所等）；e） 設(shè)備和工具等；f） 支持性服務(wù)（水、電、供應(yīng)、通訊設(shè)施、運(yùn)輸設(shè)施等）。4. 2 設(shè)

41、施的提供4.2.1設(shè)施的申請(qǐng)a）使用根據(jù)使用場(chǎng)所的要求，填寫(xiě)設(shè)施配置申請(qǐng)單 ，注明設(shè)施各項(xiàng)參數(shù)等，報(bào)管理者代表審核和總經(jīng)理批準(zhǔn) 后，供銷部具體實(shí)施采購(gòu)；b）需要自制的設(shè)施由使用部門(mén)提出，管理者代表審核和總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由技質(zhì)部設(shè)計(jì)，由機(jī)械加工制造。4.2.2設(shè)施的驗(yàn)收a）采購(gòu)或自制完成的設(shè)施，由使用部門(mén)進(jìn)行安裝，確認(rèn)滿足要求后，使用部門(mén)主管在設(shè)施驗(yàn)收單上簽字驗(yàn)收，并記錄設(shè)施各項(xiàng)參數(shù)并整理隨機(jī)附件及資料等內(nèi)容。執(zhí)行記錄控制程序和文件控制程序b）驗(yàn)收不合格的設(shè)施，使用部門(mén)與供方或技術(shù)部協(xié)商解決，并在設(shè)施驗(yàn)收單上記錄處理結(jié)果；c） 使用部門(mén)對(duì)驗(yàn)收合格的設(shè)施進(jìn)行編號(hào)，按照流水號(hào)編號(hào)并在生產(chǎn)設(shè)施一覽表上登

42、記。4.3 設(shè)施的使用、維護(hù)和保養(yǎng)a）使用部門(mén)制定設(shè)施日常保養(yǎng)項(xiàng)目表，規(guī)定保養(yǎng)項(xiàng)目，頻次，發(fā)給使用場(chǎng)所執(zhí)行，各崗位負(fù)責(zé)人監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。生產(chǎn)部每月收集設(shè)施日常保養(yǎng)項(xiàng)目表，整理入檔并作為制定年度檢修計(jì)劃的依據(jù)。b）設(shè)施使用部門(mén)每年12月制定下年度的設(shè)施檢修計(jì)劃，發(fā)至各場(chǎng)所執(zhí)行。c）日常生產(chǎn)中車間無(wú)法排除的故障，應(yīng)填寫(xiě)設(shè)施檢修單報(bào)生產(chǎn)部檢修。檢修中的設(shè)施應(yīng)掛紅色檢修牌，經(jīng) 檢修可以繼續(xù)使用的設(shè)施，應(yīng)由使用部門(mén)負(fù)責(zé)人在設(shè)施檢修單簽字注明驗(yàn)收方可使用。4.4 設(shè)施的報(bào)廢a）對(duì)無(wú)法修復(fù)的設(shè)施，由使用部門(mén)填寫(xiě)設(shè)施報(bào)廢單，報(bào)管理者代表審核和總經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)廢，使用部門(mén)部在設(shè)施一覽表中注明情況。b）報(bào)廢的設(shè)施

43、應(yīng)掛“黑色”報(bào)廢牌。4.5 設(shè)施提供、使用、維護(hù)、和報(bào)廢的記錄執(zhí)行記錄控制程序。4.6 工作環(huán)境生產(chǎn)部應(yīng)管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素，包括：a）配置適用的廠房并根據(jù)生產(chǎn)需要適當(dāng)裝修，防止暴曬、風(fēng)雨侵蝕和潮濕；6.3基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序章節(jié)號(hào)6.3修訂次數(shù)0頁(yè)次2/2b）配置必要的通風(fēng)、消防品器材，保持適宜的溫、濕度和職業(yè)衛(wèi)生、安全；c）生產(chǎn)部對(duì)車間設(shè)施實(shí)行定置管理，要考慮人體工效學(xué)的要求，努力提高工作效率;d）確保員工生產(chǎn)符合勞動(dòng)法規(guī)的要求。5相關(guān)文件5.1 記錄控制程序5.2 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序6 記錄6.1 設(shè)施配置申請(qǐng)單6.2 設(shè)施驗(yàn)收單6.3 設(shè)施一覽表6.4

44、 設(shè)施日常保養(yǎng)項(xiàng)目表6.5 設(shè)施檢修單6.6 設(shè)施檢修計(jì)劃6.7 設(shè)施報(bào)廢單7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃程序章節(jié)號(hào)7.1修訂次數(shù)0頁(yè)次1/21目的對(duì)產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同規(guī)定專門(mén)的質(zhì)量措施、資源和活動(dòng)順序，以確保滿足規(guī)定要求。2適用范圍適用于產(chǎn)品、項(xiàng)目及合同有關(guān)的質(zhì)量策劃的控制及相應(yīng)的質(zhì)量計(jì)劃的編制、實(shí)施和控制。3職責(zé)3.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)有關(guān)部門(mén)編制的質(zhì)量計(jì)劃3.2 管理者代表審核有關(guān)部門(mén)編制的質(zhì)量計(jì)劃3.3 技質(zhì)部負(fù)責(zé)對(duì)各部門(mén)質(zhì)量策劃的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查3.4 技質(zhì)部對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)全過(guò)程進(jìn)行策劃4程序4.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的對(duì)象a）現(xiàn)有量化生產(chǎn)的產(chǎn)品b）特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的過(guò)程和資源編制質(zhì)量計(jì)劃4.2

45、 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的輸入a） 顧客要求；b） 國(guó)際、國(guó)家、區(qū)域和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；c）引進(jìn)、試制新產(chǎn)品，采用新工藝或新材料，技術(shù)革新或技術(shù)改造；d）合同中顧客對(duì)產(chǎn)品有特定的要求。4.3 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的輸出a）確定產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求b）針對(duì)產(chǎn)品確定的過(guò)程、文件和資源需求c） 產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)和產(chǎn)品接收準(zhǔn)則d）為產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄4.4產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的評(píng)審a）技質(zhì)部在策劃的適當(dāng)階段組織質(zhì)檢.銷售.生產(chǎn)等部門(mén)進(jìn)行系統(tǒng)的、綜合的評(píng)審b）評(píng)審的目的是評(píng)價(jià)滿足階段策劃要求及對(duì)應(yīng)于內(nèi)外部資源的適宜性及滿足總體策劃輸入要求的充分性及達(dá)到 設(shè)定目標(biāo)的程度；識(shí)別和預(yù)測(cè)問(wèn)

46、題的部位和不足，提出糾正措施，以確保最終輸出滿足輸入的要求。根據(jù)需 要采取相應(yīng)的改進(jìn)或糾正措施，技質(zhì)部負(fù)責(zé)跟蹤記錄措施的執(zhí)行情況4.5 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的驗(yàn)證a） 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的驗(yàn)證可以在產(chǎn)品小批量生產(chǎn)過(guò)程中進(jìn)行；b）驗(yàn)證輸出的工藝、驗(yàn)收準(zhǔn)則、文件等能否滿足輸入的要求。4.6 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的修改當(dāng)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃需要修改時(shí)，由技質(zhì)部填寫(xiě) 文件更改申請(qǐng)，報(bào)管理者代表審核總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行修改，執(zhí)行文件控制程序中4.3條款的有關(guān)規(guī)定。4.7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的記錄應(yīng)記錄在質(zhì)量策劃記錄表中，相關(guān)資料作為附表，執(zhí)行記錄控制程序的有關(guān)規(guī)5相關(guān)文件7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃程序章節(jié)號(hào)7.1修訂次數(shù)0頁(yè)次2/25.1 文件

47、控制程序5.2 記錄控制程序6 記錄6.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程策劃表6.2 文件更改申請(qǐng)精品文檔7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序章節(jié)號(hào)7.2修訂次數(shù)1頁(yè)次1/21目的對(duì)確保顧客的需求和期望得到充分理解的過(guò)程做出規(guī)定，并加以實(shí)施和保持。2范圍適用于對(duì)顧客要求的識(shí)別、對(duì)產(chǎn)品要求的評(píng)審及與顧客的溝通。3職責(zé)3.1 供銷部負(fù)責(zé)識(shí)別顧客的需求，組織有關(guān)部門(mén)對(duì)產(chǎn)品需求進(jìn)行評(píng)審，并負(fù)責(zé)與顧客溝通3.2 技質(zhì)部負(fù)責(zé)評(píng)審產(chǎn)品的質(zhì)量保證能力3.3 技質(zhì)部負(fù)責(zé)評(píng)審新產(chǎn)品的技術(shù)導(dǎo)入能力3.4 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)評(píng)審產(chǎn)品的生產(chǎn)能力及交貨期3.5 供銷部負(fù)責(zé)評(píng)審所需物料采購(gòu)的能力3.6 管理者代表負(fù)責(zé)批準(zhǔn)合同臺(tái)帳及評(píng)審表4程序4.1 產(chǎn)

48、品要求的確定4.1.1 供銷部識(shí)別顧客規(guī)定的訂貨要求，填寫(xiě)在合同臺(tái)帳及評(píng)審表中，內(nèi)容包括：a）顧客明示的產(chǎn)品要求，包括產(chǎn)品質(zhì)量要求及涉及可用性、交付、支持服務(wù)（如運(yùn)輸?shù)龋r(jià)格等方面的要求;b）顧客沒(méi)有明確要求，但預(yù)期或規(guī)定的用途所必要的產(chǎn)品要求。c） 顧客沒(méi)有規(guī)定，但國(guó)際、國(guó)家、區(qū)域、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)規(guī)定的要求。31歡迎下載精品文檔d） 本公司確定的任何附加要求。4.2產(chǎn)品要求的評(píng)審4.2.1 常規(guī)合同評(píng)審供銷部負(fù)責(zé)人在書(shū)面合同或訂單上簽字即完成評(píng)審，并在合同臺(tái)帳中登記。本公司對(duì)于常規(guī)合同接受顧客口 頭訂單的形式訂貨，供銷部在合同臺(tái)帳中登記中注明評(píng)審結(jié)論。4.2.2 特殊合同評(píng)審在接受合同

49、或訂單之前，供銷部應(yīng)組織相關(guān)部門(mén)實(shí)施評(píng)審。a）顧客關(guān)于產(chǎn)品的要求是否得到規(guī)定b）供銷部評(píng)審價(jià)格和材料供應(yīng)是否滿足c） 技質(zhì)部評(píng)審質(zhì)量保證能力。d）生產(chǎn)部評(píng)審交貨期是否能夠滿足e）總經(jīng)理最終批準(zhǔn)評(píng)審表本公司對(duì)于特殊合同經(jīng)過(guò)評(píng)審確定簽約后，必須簽訂正式的書(shū)面合同。4.2.3如果顧客的要求發(fā)生變更，應(yīng)重新評(píng)審，供銷部及時(shí)將變更信息傳遞到相關(guān)部門(mén)。4.3 合同的分類a）常規(guī)合同：定型產(chǎn)品所定的合同。b）特殊合同：常規(guī)合同以外的所有銷售合同，如新產(chǎn)品或有定型產(chǎn)品改進(jìn)要求的合同4.4 合同的履行4.4.1 對(duì)于無(wú)現(xiàn)貨的常規(guī)合同或特殊合同，相關(guān)部門(mén)對(duì)合同要求進(jìn)行評(píng)審，填寫(xiě)合同臺(tái)帳及評(píng)審表并簽名 確認(rèn)，總經(jīng)理批準(zhǔn)后供銷部負(fù)責(zé)簽訂合同，并及時(shí)將生產(chǎn)任務(wù)單發(fā)放到相關(guān)部門(mén)。4.4.2 技質(zhì)部將技術(shù)