1、7. 3. 3采購(gòu)申請(qǐng)審批制度為了明確采購(gòu)商品或勞務(wù)的申請(qǐng)與審批規(guī)范，企業(yè)應(yīng)建立采購(gòu)審批制度。以下 是某企業(yè)的采購(gòu)申請(qǐng)審批制度，供讀者參考。采購(gòu)申請(qǐng)審批制度第1章總則第1條目的企業(yè)為明確商品或勞務(wù)采購(gòu)的申請(qǐng)與審批規(guī)范，特制定本制度。第2條適用范圍本企業(yè)內(nèi)所有部門(mén)的請(qǐng)購(gòu)，除另有規(guī)定外，均依本制度的相關(guān)規(guī)定處理。第3條責(zé)權(quán)單位1 .采購(gòu)部負(fù)責(zé)企業(yè)所需物資的采購(gòu)工作。2 .財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)采購(gòu)物資的貨款支付工作。3 .物資使用部門(mén)和倉(cāng)庫(kù)部門(mén)提出采購(gòu)申請(qǐng)。4 .財(cái)務(wù)總監(jiān)、總裁根據(jù)權(quán)限審批采購(gòu)項(xiàng)目。第2章請(qǐng)購(gòu)審批規(guī)定第4條原材料或零配件的請(qǐng)購(gòu)原材料或零配件的請(qǐng)購(gòu)主要來(lái)自需求部門(mén)和倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)。1需求部門(mén)請(qǐng)購(gòu)。（

2、1）原材料或零配件由需求部門(mén)根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃或?qū)嶋H經(jīng)營(yíng)需要提出請(qǐng)購(gòu)單。（ 2）倉(cāng)庫(kù)材料保管員接到請(qǐng)購(gòu)單后，查看材料保管卡上記錄的庫(kù)存數(shù)，將庫(kù)存數(shù)與生產(chǎn)部門(mén)需要的數(shù)量進(jìn)行比較。（ 3）當(dāng)生產(chǎn)所需材料和倉(cāng)庫(kù)最低庫(kù)存量合計(jì)已超過(guò)庫(kù)存數(shù)量時(shí)，同意請(qǐng)購(gòu)。2倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)請(qǐng)購(gòu)。（ 1）倉(cāng)庫(kù)部門(mén)在庫(kù)存材料已達(dá)到最低庫(kù)存量時(shí)提出請(qǐng)購(gòu)單。（ 2）倉(cāng)庫(kù)主管簽字的請(qǐng)購(gòu)單，需要通過(guò)2 方面的審批。采購(gòu)員審查請(qǐng)購(gòu)單，檢查該項(xiàng)請(qǐng)購(gòu)是否在執(zhí)行后又重復(fù)提出，以及是否存在 不合理的請(qǐng)購(gòu)品種和數(shù)量。如果采購(gòu)員認(rèn)為請(qǐng)購(gòu)單合理，則應(yīng)用所掌握的市場(chǎng)價(jià)格編制采購(gòu)預(yù)算。經(jīng)采購(gòu)員簽署同意的請(qǐng)購(gòu)單交財(cái)務(wù)部進(jìn)行審核，如果該項(xiàng)請(qǐng)購(gòu)單在經(jīng)營(yíng)目標(biāo) 和采購(gòu)預(yù)算范

3、圍內(nèi)，財(cái)務(wù)部簽字確認(rèn)后可交采購(gòu)部門(mén)辦理采購(gòu)手續(xù)。（ 3）采購(gòu)部應(yīng)將處理過(guò)的請(qǐng)購(gòu)單歸納備案。第 5 條 臨時(shí)性商品的請(qǐng)購(gòu)1臨時(shí)性商品的采購(gòu)申請(qǐng)由使用部門(mén)直接提出。2使用部門(mén)需要在請(qǐng)購(gòu)單上對(duì)采購(gòu)商品作出描述，解釋其目的和用途。3請(qǐng)購(gòu)單須由使用部門(mén)負(fù)責(zé)人審批同意，并須經(jīng)過(guò)財(cái)務(wù)部、財(cái)務(wù)總監(jiān)和總裁同意簽字后，采購(gòu)部方可辦理采購(gòu)手續(xù)。第 6 條 經(jīng)常性服務(wù)項(xiàng)目的請(qǐng)購(gòu)1 經(jīng)常性服務(wù)項(xiàng)目指的是由同一服務(wù)機(jī)構(gòu)或企業(yè)所提供的某些經(jīng)常性服務(wù)項(xiàng)目，例如公用事業(yè)、期刊雜志、保安等服務(wù)項(xiàng)目。2使用部門(mén)最初需要這些服務(wù)時(shí)，提出請(qǐng)購(gòu)單，由財(cái)務(wù)部、總裁進(jìn)行審核、審批。第 7 條 特殊服務(wù)項(xiàng)目的請(qǐng)購(gòu)1. 特殊服務(wù)項(xiàng)目請(qǐng)購(gòu)是指保險(xiǎn)

4、、廣告、法律和審計(jì)等服務(wù)采購(gòu)申請(qǐng)。2. 特殊服務(wù)項(xiàng)目請(qǐng)購(gòu)由總裁、董事會(huì)或股東大會(huì)進(jìn)行審議、批準(zhǔn)。3. 審議人員參照過(guò)去的服務(wù)質(zhì)量和收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn), 分析申請(qǐng)人提供的申請(qǐng)內(nèi)容, 包括選定的廣告商、事務(wù)所及費(fèi)用水平等是否合理, 經(jīng)總裁批準(zhǔn)后 , 才能對(duì)這些特殊服務(wù)項(xiàng)目進(jìn)行采購(gòu)。第 8 條 資本支出和租賃合同1 . 資本支出和租賃合同應(yīng)由經(jīng)辦部門(mén)提出請(qǐng)購(gòu) , 由總裁、 董事會(huì)或股東大會(huì)進(jìn) 行決策。2 .對(duì)于重要的、技術(shù)性較強(qiáng)的資本支出和租賃合同，應(yīng)組織專家進(jìn)行論證，實(shí)行 集體決策和審批，防止出現(xiàn)決策失誤而造成嚴(yán)重?fù)p失。第3章請(qǐng)購(gòu)單規(guī)定第9條請(qǐng)購(gòu)單的開(kāi)列和遞送1 .請(qǐng)購(gòu)單的開(kāi)列要求有以下四點(diǎn)，具體如下表所示

5、請(qǐng)購(gòu)單開(kāi)列要求一覽表序號(hào)內(nèi)容請(qǐng)購(gòu)經(jīng)辦人員應(yīng)依庫(kù)存量管理基準(zhǔn)、用料預(yù)算，參照庫(kù)存情況開(kāi)立請(qǐng)購(gòu)單請(qǐng)購(gòu)單分為“計(jì)劃內(nèi)采購(gòu)請(qǐng)購(gòu)單”和“計(jì)劃外采購(gòu)請(qǐng)購(gòu)單”各部門(mén)在生產(chǎn)、基建、維護(hù)中需采購(gòu)的各類物資、工具、儀器儀表、房屋裝修、維修等各項(xiàng)開(kāi)支，都必須按“計(jì)劃內(nèi)采購(gòu)請(qǐng)購(gòu)單”和“計(jì)劃外采購(gòu)請(qǐng)購(gòu)單”所列內(nèi)容填報(bào)請(qǐng)購(gòu)單經(jīng)使用部門(mén)負(fù)責(zé)人審核后，依請(qǐng)購(gòu)核準(zhǔn)權(quán)限報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)，并根據(jù)內(nèi)部管理要求編號(hào)，送米購(gòu)部門(mén)2 .需用日期相同且屬同一供應(yīng)商的統(tǒng)購(gòu)材料，請(qǐng)購(gòu)部門(mén)應(yīng)依請(qǐng)購(gòu)單附表，以一單多品方式提出請(qǐng)購(gòu)。3 .緊急請(qǐng)購(gòu)時(shí)，由請(qǐng)購(gòu)部門(mén)于“請(qǐng)購(gòu)單”上注明原因，并加蓋“緊急采購(gòu)”章4 .材料檢驗(yàn)必須通過(guò)特定方式進(jìn)行的，請(qǐng)購(gòu)部門(mén)

6、應(yīng)于“請(qǐng)購(gòu)單”上注明要求。5 .物料管理部門(mén)按月依耗用狀況，并考慮庫(kù)存情況填制“請(qǐng)購(gòu)單”提出請(qǐng)購(gòu)。6 10條免開(kāi)請(qǐng)購(gòu)單部分1.總務(wù)性用品免開(kāi)請(qǐng)購(gòu)單，并可以“總務(wù)用品申請(qǐng)單”委托總務(wù)部門(mén)辦理采購(gòu)。 總務(wù)用品分類如下。(1)禮儀用品，如花籃和禮物等。(2)招待用品，如飲料和香煙等。(3)書(shū)報(bào)、名片、文具等。(4)打字、刻印、賬票等。2.零星采購(gòu)及小額零星采購(gòu)材料項(xiàng)目。第11條請(qǐng)購(gòu)事項(xiàng)的撤銷1 .請(qǐng)購(gòu)事項(xiàng)撤銷時(shí)，原請(qǐng)購(gòu)部門(mén)應(yīng)立即通知采購(gòu)部門(mén)停止采購(gòu)，同時(shí)在請(qǐng)購(gòu)單第 1 、 2 聯(lián)加蓋紅色“撤銷”的標(biāo)記并注明撤銷原因。2 . 采購(gòu)部門(mén)辦妥“撤銷”后, 依下列規(guī)定辦理。(1) 采購(gòu)部門(mén)在原請(qǐng)購(gòu)單上加蓋“撤銷”章后, 送回原請(qǐng)購(gòu)部門(mén)。(2) 原“請(qǐng)購(gòu)單” 已送物料管理部門(mén)待辦收料時(shí), 采購(gòu)部門(mén)通知撤銷 , 物料管理部門(mén)