1、非標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備制造和管理規(guī)程1 總則非標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備是指生產(chǎn)需要而又不能直接采購的專用設(shè)備， 本規(guī)程的原則是保證能夠經(jīng)濟有效地獲得和使用非標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備。 對于加工和裝配過程大部分無能力在公司內(nèi)部完成且又有制造商能夠承接的非標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備，由工藝部門提出申請，直接按外購設(shè)備的流程執(zhí)行。2 立項流程立項依據(jù)根據(jù)自身生產(chǎn)實際并經(jīng)工藝部門評審需要改進和增添的非標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備項目。公司發(fā)展規(guī)劃或技改技措計劃中規(guī)定的非標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備等項目。立項順序非標(biāo)設(shè)備須考慮設(shè)備的后期維護和可能的修改。委外須考慮制造商持久、可信，且在設(shè)備出現(xiàn)故障或提出修改時隨叫隨到等因素。任務(wù)書的內(nèi)容要求詳細、 明確，使用部門應(yīng)提供加工前毛坯圖和加工后零件要求圖，

2、毛坯圖必須和毛坯實物一致。非標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計人員對所承接的設(shè)計任務(wù)書，要編寫可行性分析報告，并按規(guī)定履行各欄簽字手續(xù)。如有分歧意見，最終以工藝部門領(lǐng)導(dǎo)或總工程師簽署的意見為準(zhǔn)。3 預(yù)算審核設(shè)備制造部門或非標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備制造商負責(zé)對預(yù)算審核過程中的所有問題做出解答，所有單件預(yù)算超過 2000 元以上的零部件必須注明品牌和型號。設(shè)備制造部門的預(yù)算（對外采購的零部件預(yù)算由采供部協(xié)助報價）如果不高于非標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備制造商預(yù)算的 10% ，由設(shè)備制造部門承接；如果高出 20% ，由非標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備制造商承接；在10% 到 20% 之間，財務(wù)副總可根據(jù)經(jīng)濟上是否合算的原則決定承接方。如果設(shè)備制造部門任務(wù)不足，且預(yù)算又高出 10%

3、以上，設(shè)備制造部門必須以非標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備制造商預(yù)算的 110% 作為最終預(yù)算承接此項目。設(shè)備制造部門前期工作進行后，因制造費用大于采購費用 20% 以上，而決定委外加工，則設(shè)備制造部門前期發(fā)生的設(shè)計、調(diào)研等費用按實列支。設(shè)備最終驗收，必須以設(shè)計任務(wù)書為準(zhǔn)。如在驗證及工藝試車過程中提出修改，須重新追加預(yù)算，并延長制造周期。 如修改的技術(shù)要求經(jīng)評審無法自行制造而需要設(shè)備外購的， 則按照原先的設(shè)計任務(wù)書驗收， 同時啟動外購設(shè)備流程。4 自制非標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備應(yīng)具備的設(shè)計技術(shù)文件組成公司規(guī)定的全套完整的非標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備設(shè)計技術(shù)文件 （以專用機床或組合機床為典型） ， 應(yīng)包括下列文件和圖紙：非標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備設(shè)計任務(wù)書；非標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備

4、使用說明書（包括精度檢驗單） ；非標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備總圖、 設(shè)備外形圖和各部件聯(lián)系尺寸圖； 非標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備分部件明細表；被加工零件工序圖（主要用于非標(biāo)準(zhǔn)金屬切削設(shè)備設(shè)計）；工序布置圖 （即加工示意圖） （主要用于非標(biāo)準(zhǔn)金屬切削設(shè)備） ；各部件裝配圖，包括主要構(gòu)成零件的尺寸聯(lián)系圖（外購件和借用件除外） ；全部專用零件圖（不包括標(biāo)準(zhǔn)件、通用件和外購件）；液壓或氣動系統(tǒng)原理圖、接管圖及有關(guān)說明；液壓或氣動系統(tǒng)專用部件圖和零件圖； 電氣控制系統(tǒng)的電路圖和元件布置圖； 電氣控制系統(tǒng)的調(diào)整使用說明；電氣控制系統(tǒng)的專用部件（包括電控箱、操縱箱、按鈕盒等）和零件圖；冷卻潤滑系統(tǒng)及防護裝置的部件圖和零件圖； 非標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備調(diào)試使

5、用的全部專用工藝裝備圖借用或外購工裝除外； 復(fù)雜或精密設(shè)備調(diào)整、找正用樣件或?qū)Φ都D；非標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備安裝圖；必須配套設(shè)計的附件、工位器具的總圖、 部件圖和專用零件圖； 分部件的零件明細表， 包括專用件、 借用件、 通用件、 標(biāo)準(zhǔn)件、外購件；設(shè)備調(diào)試使用的全套工藝裝備目錄，包括專用工裝、借用工裝、通用或外購工裝。根據(jù)非標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備的類型、特點，由設(shè)備制造部門確定上述所需技術(shù)文件或圖紙的取舍。5 自制非標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備調(diào)試配套使用的工藝裝備的有關(guān)規(guī)定首次設(shè)計的非標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備，由設(shè)計者同時選用或設(shè)計整套工藝裝備，完成整機的功能、尺寸等協(xié)調(diào)。對于改型、改型設(shè)計或仿制引進、外購設(shè)備中原設(shè)備所用工藝裝備，可借用或選用時，不必

6、重新設(shè)計，以提高經(jīng)濟性，縮短設(shè)計周期。凡屬經(jīng)常更換或易耗的工藝裝備，工藝部門及各分廠應(yīng)按工藝裝備編號寫入工藝規(guī)程，便于批量生產(chǎn)中更新補充，納入正常生產(chǎn)軌道管理。6 自制非標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備的編號自制非標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備的編號由設(shè)備制造部門統(tǒng)一負責(zé)。各分廠（分公司） 、部門自行設(shè)計制造的各類非標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備報設(shè)備制造部門（設(shè)備分廠）統(tǒng)一編號。采取集中管理的辦法，以防止混亂，促使非標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備編號規(guī)范化，有利于全公司加強管理。7 自制非標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備制造非標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備立項后由工程部門簽發(fā)制造工作令，并落實經(jīng)費來源、明確數(shù)量、完成日期和制造單位。 一般須待圖紙文件資料完整后方得安排。 對于進口周期較長的外購件及加工周期較長的鑄鍛件可預(yù)先安

7、排。非標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備的制造對物資采供部門不能解決的零部件、工裝工具主要由設(shè)備制造部門完成，設(shè)備制造部門不能完成的可委托工具分廠等協(xié)作， 并按完成日期自行協(xié)調(diào)制造周期， 保證非標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備制造整體進度。通用件和標(biāo)準(zhǔn)件由采供部門負責(zé)采購，價格超過預(yù)算的必須事先經(jīng)過設(shè)備制造部門的確認和財務(wù)部門的審核后才能購買。如果價格超過預(yù)算價格10% 以上須向設(shè)備制造部門提出書面報告， 由財務(wù)副總批準(zhǔn)后才能采購。 所有的采購發(fā)票須有設(shè)備制造部門負責(zé)人簽字確認后才可報銷（超出預(yù)算的采購行為須由采供部門同設(shè)備制造部門協(xié)商） ，設(shè)備制造部門負責(zé)隨時跟蹤該項目已經(jīng)發(fā)生的費用，財務(wù)部門負責(zé)將所有費用隨時記入該項目。當(dāng)非標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備進入裝

8、配階段，該設(shè)備設(shè)計人員、分管工藝人員必須進行現(xiàn)場技術(shù)服務(wù)，及時解決裝配調(diào)試過程中的技術(shù)問題，并作好記錄，便于今后整圖，改進。非標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備裝配結(jié)束，空運轉(zhuǎn)正常后，由設(shè)備制造部門專職人員檢驗開出非標(biāo)設(shè)備安裝通知單 ，并報工程部作為設(shè)備安裝就位的依據(jù)，工程部接到安裝通知后即進行設(shè)備安裝。使用部門在設(shè)備安裝就位后，進行設(shè)備的最終運行和調(diào)試，設(shè)備制造部門配合。驗收和調(diào)試結(jié)束后， 工藝和使用部門在完工單上簽字認可， 經(jīng)簽字認可的完工單報工程部門作為制造完成依據(jù)。非標(biāo)設(shè)備制造完工須有完整的費用結(jié)算清單，并報送工程部門審核.。8 非標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備的驗證新設(shè)計的或經(jīng)過重大改進的非標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備都要經(jīng)過驗收，驗收按該項目非標(biāo)準(zhǔn)

9、設(shè)備和精度檢驗單及設(shè)備（儀器）購置、驗收管理制度第 5 條：設(shè)備安裝驗收轉(zhuǎn)固及索賠等文件執(zhí)行。設(shè)備采購部門接到完工通知后，應(yīng)及時安排驗證時間，同時通知使用部門做好驗證前的坯料準(zhǔn)備，通知承制部門準(zhǔn)備驗證。非標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備驗證時，由承制部門召集使用部門、工藝、設(shè)計、檢驗等有關(guān)人員參加，共同配合進行實物跑合或切削試驗。驗證過程中，發(fā)現(xiàn)的工藝問題由工藝人員解決、設(shè)計問題由設(shè)計人員解決，制造問題由承制部門解決，然后再組織驗證，直到完好無缺。非標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備要填寫驗證書，參加驗證人員簽署意見。驗證后的非標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備準(zhǔn)予提交使用。9 交付使用非標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備驗證合格后，由工程部門安排有關(guān)安裝等工作，組織辦理新增固定資產(chǎn)入帳手 續(xù)和及時投產(chǎn)。 決算超過預(yù)算時， 以預(yù)算價值作為固定資產(chǎn)價值，超出部分作為設(shè)備制造部門的 虧損。如果因為不能通過驗收，所有費用作為設(shè)備制造部門的虧損。驗證后一個月內(nèi)，由設(shè)計部門根據(jù)制造調(diào)試的結(jié)果，依實整理圖紙及有關(guān)技術(shù)文件，轉(zhuǎn)交設(shè)備管理部門資料室存檔。使用部門按非標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備技術(shù)文件負責(zé)編制設(shè)備操作規(guī)程，正確使用、維護保養(yǎng)好非標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備。非標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備從交付使用起三個月內(nèi)由承制部門包修，因非正常使用造成的設(shè)備故障，由設(shè)備專線酌情處理后再由設(shè)備制造人員進行修復(fù)， 費用由使用部門承擔(dān)。 因生產(chǎn)需要須另行增加工裝及部件，須由使用部門開協(xié)作票另項解決，不可在原項目上追加預(yù)算。未明事項，協(xié)商解決。1