1、泓域咨詢/遼源BIPV項目商業計劃書遼源BIPV項目商業計劃書xx集團有限公司目錄第一章 項目概述9一、 項目定位及建設理由9二、 項目名稱及建設性質9三、 項目承辦單位9四、 項目建設選址11五、 項目生產規模11六、 建筑物建設規模11七、 項目總投資及資金構成11八、 資金籌措方案12九、 項目預期經濟效益規劃目標12十、 項目建設進度規劃13十一、 項目綜合評價13主要經濟指標一覽表13第二章 項目承辦單位基本情況16一、 公司基本信息16二、 公司簡介16三、 公司競爭優勢17四、 公司主要財務數據19公司合并資產負債表主要數據19公司合并利潤表主要數據19五、 核心人員介紹20六、

2、 經營宗旨21七、 公司發展規劃22第三章 行業、市場分析28一、 BIPV行業概況28二、 整縣推進+戶用補貼，分布式光伏有望迎來增量需求29三、 推進“雙碳”目標實現，光伏行業有望持續受益31第四章 背景、必要性分析32一、 從存量建筑面積看屋頂分布式光伏市場空間32二、 光伏市場空間穩步增長33三、 聚焦經濟增長，在擴大內需上集中發力33四、 聚焦創新驅動，在科技賦能上集中發力34第五章 SWOT分析37一、 優勢分析（S）37二、 劣勢分析（W）39三、 機會分析（O）39四、 威脅分析（T）41第六章 運營管理49一、 公司經營宗旨49二、 公司的目標、主要職責49三、 各部門職責及

3、權限50四、 財務會計制度53第七章 法人治理結構61一、 股東權利及義務61二、 董事64三、 高級管理人員68四、 監事71第八章 發展規劃74一、 公司發展規劃74二、 保障措施80第九章 創新發展82一、 企業技術研發分析82二、 項目技術工藝分析84三、 質量管理85四、 創新發展總結86第十章 項目風險評估88一、 項目風險分析88二、 公司競爭劣勢95第十一章 建設內容與產品方案96一、 建設規模及主要建設內容96二、 產品規劃方案及生產綱領96產品規劃方案一覽表96第十二章 項目規劃進度98一、 項目進度安排98項目實施進度計劃一覽表98二、 項目實施保障措施99第十三章 建筑

4、工程技術方案100一、 項目工程設計總體要求100二、 建設方案100三、 建筑工程建設指標101建筑工程投資一覽表102第十四章 項目投資分析104一、 投資估算的編制說明104二、 建設投資估算104建設投資估算表106三、 建設期利息106建設期利息估算表107四、 流動資金108流動資金估算表108五、 項目總投資109總投資及構成一覽表109六、 資金籌措與投資計劃110項目投資計劃與資金籌措一覽表111第十五章 經濟效益評價113一、 基本假設及基礎參數選取113二、 經濟評價財務測算113營業收入、稅金及附加和增值稅估算表113綜合總成本費用估算表115利潤及利潤分配表117三、

5、 項目盈利能力分析118項目投資現金流量表119四、 財務生存能力分析121五、 償債能力分析121借款還本付息計劃表122六、 經濟評價結論123第十六章 總結124第十七章 附表126建設投資估算表126建設期利息估算表126固定資產投資估算表127流動資金估算表128總投資及構成一覽表129項目投資計劃與資金籌措一覽表130營業收入、稅金及附加和增值稅估算表131綜合總成本費用估算表132固定資產折舊費估算表133無形資產和其他資產攤銷估算表134利潤及利潤分配表134項目投資現金流量表135報告說明根據謹慎財務估算，項目總投資39348.96萬元，其中：建設投資31169.40萬元，占

6、項目總投資的79.21%；建設期利息831.59萬元，占項目總投資的2.11%；流動資金7347.97萬元，占項目總投資的18.67%。項目正常運營每年營業收入75700.00萬元，綜合總成本費用59805.83萬元，凈利潤11632.90萬元，財務內部收益率23.10%，財務凈現值15499.48萬元，全部投資回收期5.70年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現值良好，投資回收期合理。本輪整縣推進屋頂分布式光伏開發有望帶來超5000億元市場規模。根據國家能源局，全國31個省市自治區共報送整縣推進屋頂分布式光伏試點縣676個，全部列為整縣屋頂分布式光伏開發試點。（其中，根據北極星太陽能

7、光伏網，河南上報66個縣，擬建設規模約15.00GW；湖北67個縣提交試點方案，總裝機容量14.96GW；甘肅上報46個縣，總裝機容量3.09GW；河北冀南上報18個縣，總規模1.64GW；山西首批推進26個縣，規模總計1.10GW；其他如山東冠縣、浙江浦江縣等19個縣市合計開發規模約8.97GW）。以上試點縣合計242個，開發規模44.76GW，平均每個縣計劃投資規模0.18GW，以全國676個試點縣測算，本輪整縣推進有望帶動125GW的屋頂分布式裝機，按照屋頂工商業BAPV和BIPV均價4.31元/W成本測算，對應5386億元市場規模。本期項目是基于公開的產業信息、市場分析、技術方案等信息

8、，并依托行業分析模型而進行的模板化設計，其數據參數符合行業基本情況。本報告僅作為投資參考或作為學習參考模板用途。第一章 項目概述一、 項目定位及建設理由 “十四五”期間，樂觀估計年均光伏新增裝機達88GW。截至2020年底，中國可再生能源發電裝機總規模占總裝機的比重為42.4%，根據國家能源局，至“十四五”末，該比例將超過50%，預計可再生能源在全社會用電量增量中的比重將達到三分之二左右，在一次能源消費增量中的比重將超過50%。政策的指引對光伏等可再生能源裝機規模提出要求，根據CPIA樂觀估計，“十四五”期間，國內光伏新增裝機有望達到440GW，折合年均新增裝機88GW。二、 項目名稱及建設性

9、質（一）項目名稱遼源BIPV項目（二）項目建設性質本項目屬于技術改造項目三、 項目承辦單位（一）項目承辦單位名稱xx集團有限公司（二）項目聯系人邱xx（三）項目建設單位概況本公司秉承“顧客至上，銳意進取”的經營理念，堅持“客戶第一”的原則為廣大客戶提供優質的服務。公司堅持“責任+愛心”的服務理念，將誠信經營、誠信服務作為企業立世之本，在服務社會、方便大眾中贏得信譽、贏得市場。“滿足社會和業主的需要，是我們不懈的追求”的企業觀念，面對經濟發展步入快車道的良好機遇，正以高昂的熱情投身于建設宏偉大業。公司以負責任的方式為消費者提供符合法律規定與標準要求的產品。在提供產品的過程中，綜合考慮其對消費者的

10、影響，確保產品安全。積極與消費者溝通，向消費者公開產品安全風險評估結果，努力維護消費者合法權益。公司加大科技創新力度，持續推進產品升級，為行業提供先進適用的解決方案，為社會提供安全、可靠、優質的產品和服務。公司將依法合規作為新形勢下實現高質量發展的基本保障，堅持合規是底線、合規高于經濟利益的理念，確立了合規管理的戰略定位，進一步明確了全面合規管理責任。公司不斷強化重大決策、重大事項的合規論證審查，加強合規風險防控，確保依法管理、合規經營。嚴格貫徹落實國家法律法規和政府監管要求，重點領域合規管理不斷強化，各部門分工負責、齊抓共管、協同聯動的大合規管理格局逐步建立，廣大員工合規意識普遍增強，合規文

11、化氛圍更加濃厚。公司在發展中始終堅持以創新為源動力，不斷投入巨資引入先進研發設備，更新思想觀念，依托優秀的人才、完善的信息、現代科技技術等優勢，不斷加大新產品的研發力度，以實現公司的永續經營和品牌發展。四、 項目建設選址本期項目選址位于xxx（以最終選址方案為準），占地面積約92.00畝。項目擬定建設區域地理位置優越，交通便利，規劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。五、 項目生產規模項目建成后，形成年產xxx套BIPV設備的生產能力。六、 建筑物建設規模本期項目建筑面積107089.05，其中：生產工程64479.86，倉儲工程21066.42，行政辦公及生活服務設施

12、10515.09，公共工程11027.68。七、 項目總投資及資金構成（一）項目總投資構成分析本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算，項目總投資39348.96萬元，其中：建設投資31169.40萬元，占項目總投資的79.21%；建設期利息831.59萬元，占項目總投資的2.11%；流動資金7347.97萬元，占項目總投資的18.67%。（二）建設投資構成本期項目建設投資31169.40萬元，包括工程費用、工程建設其他費用和預備費，其中：工程費用26211.60萬元，工程建設其他費用4404.61萬元，預備費553.19萬元。八、 資金籌措方案本期項目總投資3934

13、8.96萬元，其中申請銀行長期貸款16971.10萬元，其余部分由企業自籌。九、 項目預期經濟效益規劃目標（一）經濟效益目標值（正常經營年份）1、營業收入（SP）：75700.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：59805.83萬元。3、凈利潤（NP）：11632.90萬元。（二）經濟效益評價目標1、全部投資回收期（Pt）：5.70年。2、財務內部收益率：23.10%。3、財務凈現值：15499.48萬元。十、 項目建設進度規劃本期項目按照國家基本建設程序的有關法規和實施指南要求進行建設，本期項目建設期限規劃24個月。十一、 項目綜合評價本期項目技術上可行、經濟上合理，投資方向正確，資本結構

14、合理，技術方案設計優良。本期項目的投資建設和實施無論是經濟效益、社會效益等方面都是積極可行的。主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積61333.00約92.00畝1.1總建筑面積107089.051.2基底面積35573.141.3投資強度萬元/畝321.692總投資萬元39348.962.1建設投資萬元31169.402.1.1工程費用萬元26211.602.1.2其他費用萬元4404.612.1.3預備費萬元553.192.2建設期利息萬元831.592.3流動資金萬元7347.973資金籌措萬元39348.963.1自籌資金萬元22377.863.2銀行貸款萬元16971.10

15、4營業收入萬元75700.00正常運營年份5總成本費用萬元59805.83""6利潤總額萬元15510.53""7凈利潤萬元11632.90""8所得稅萬元3877.63""9增值稅萬元3197.05""10稅金及附加萬元383.64""11納稅總額萬元7458.32""12工業增加值萬元25196.32""13盈虧平衡點萬元27972.73產值14回收期年5.7015內部收益率23.10%所得稅后16財務凈現值萬元15499.48所得

16、稅后第二章 項目承辦單位基本情況一、 公司基本信息1、公司名稱：xx集團有限公司2、法定代表人：邱xx3、注冊資本：720萬元4、統一社會信用代碼：xxxxxxxxxxxxx5、登記機關：xxx市場監督管理局6、成立日期：2013-4-57、營業期限：2013-4-5至無固定期限8、注冊地址：xx市xx區xx9、經營范圍：從事BIPV設備相關業務（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）二、 公司簡介公司將依法合規作為新形勢下實現高質量發展的基本保障，堅持合規是底線、合規高于經濟利益

17、的理念，確立了合規管理的戰略定位，進一步明確了全面合規管理責任。公司不斷強化重大決策、重大事項的合規論證審查，加強合規風險防控，確保依法管理、合規經營。嚴格貫徹落實國家法律法規和政府監管要求，重點領域合規管理不斷強化，各部門分工負責、齊抓共管、協同聯動的大合規管理格局逐步建立，廣大員工合規意識普遍增強，合規文化氛圍更加濃厚。公司在發展中始終堅持以創新為源動力，不斷投入巨資引入先進研發設備，更新思想觀念，依托優秀的人才、完善的信息、現代科技技術等優勢，不斷加大新產品的研發力度，以實現公司的永續經營和品牌發展。三、 公司競爭優勢（一）工藝技術優勢公司一直注重技術進步和工藝創新，通過引入國際先進的設

18、備，不斷加大自主技術研發和工藝改進力度，形成較強的工藝技術優勢。公司根據客戶受托產品的品種和特點，制定相應的工藝技術參數，以滿足客戶需求，已經積累了豐富的工藝技術。經過多年的技術改造和工藝研發，公司已經建立了豐富完整的產品生產線，配備了行業先進的設備，形成了門類齊全、品種豐富的工藝，可為客戶提供一體化綜合服務。（二）節能環保和清潔生產優勢公司圍繞清潔生產、綠色環保的生產理念，依托科技創新，注重從產品結構和工藝技術的優化來減少三廢排放，實現污染的源頭和過程控制，通過引進智能化設備和采用自動化管理系統保障清潔生產，提高三廢末端治理水平，保障環境績效。經過持續加大環保投入，公司已在節能減排和清潔生產

19、方面形成了較為明顯的競爭優勢。（三）智能生產優勢近年來，公司著重打造 “智慧工廠”，通過建立生產信息化管理系統和自動輸送系統，將企業的決策管理層、生產執行層和設備運作層進行有機整合，搭建完整的現代化生產平臺，智能系統的建設有利于公司的訂單管理和工藝流程的優化，在確保滿足客戶的各類功能性需求的同時縮短了產品交付期，提高了公司的競爭力，增強了對客戶的服務能力。（四）區位優勢公司地處產業集聚區，在集中供氣、供電、供熱、供水以及廢水集中處理方面積累了豐富的經驗，能源配套優勢明顯。產業集群效應和配套資源優勢使公司在市場拓展、技術創新以及環保治理等方面具有獨特的競爭優勢。（五）經營管理優勢公司擁有一支敬業

20、務實的經營管理團隊，主要高級管理人員長期專注于印染行業，對行業具有深刻的洞察和理解，對行業的發展動態有著較為準確的把握，對產品趨勢具有良好的市場前瞻能力。公司通過自主培養和外部引進等方式，建立了一支團結進取的核心管理團隊，形成了穩定高效的核心管理架構。公司管理團隊對公司的品牌建設、營銷網絡管理、人才管理等均有深入的理解，能夠及時根據客戶需求和市場變化對公司戰略和業務進行調整，為公司穩健、快速發展提供了有力保障。四、 公司主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額13770.4911016.3910327.87負債總額6844.805475

21、.845133.60股東權益合計6925.695540.555194.27公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入55860.6244688.5041895.47營業利潤8586.386869.106439.78利潤總額8092.036473.626069.02凈利潤6069.024733.844369.69歸屬于母公司所有者的凈利潤6069.024733.844369.69五、 核心人員介紹1、邱xx，1974年出生，研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責任公司銷售部副經理。2011年3

22、月至今歷任公司監事、銷售部副部長、部長；2019年8月至今任公司監事會主席。2、熊xx，中國國籍，無永久境外居留權，1958年出生，本科學歷，高級經濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經理；2019年3月至今任公司董事。3、范xx，中國國籍，1976年出生，本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理

23、。2018年3月起至今任公司董事長、總經理。4、廖xx，中國國籍，1977年出生，本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監事。5、段xx，中國國籍，無永久境外居留權，1959年出生，大專學歷，高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經理、總工程師。6、孫xx，中國國籍，無永久境外居留權，1971年出生，本科學歷，中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責

24、任公司財務經理。2017年3月至今任公司董事、副總經理、財務總監。7、侯xx，1957年出生，大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。8、彭xx，中國國籍，無永久境外居留權，1970年出生，碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監事。2018年8月至今任公司獨立董事。六、 經營宗旨運用現代科學管理方法，保證公司在市場競爭中獲得成功，使全體股東獲得滿意的投資回報并為國家和本地區的經濟繁榮作出貢獻。七、 公司發展規劃（一）發展計劃1、發展戰略作為高附加值產業的重要技術支撐，正在轉

25、變發展思路，由“高速增長階段”向“高質量發展”邁進。公司順應產業的發展趨勢，以“科技、創新”為經營理念，以技術創新、智能制造、產品升級和節能環保為重點，致力于構造技術密集、資源節約、環境友好、品質優良、持續發展的新型企業，推進公司高質量可持續發展。2、經營目標目前，行業正在從粗放式擴張階段轉向高質量發展階段，公司將進一步擴大高端產品的生產能力，抓住市場機遇，提高市場占有率；進一步加大研發投入，注重技術創新，提升公司科技研發能力；進一步加強環境保護工作，積極開發應用節能減排染整技術，保持清潔生產和節能減排的競爭優勢；進一步完善公司內部治理機制，按照公司治理準則的要求規范公司運行，提升運營質量和效

26、益，努力把公司打造成為行業的標桿企業。（二）具體發展計劃1、市場開拓計劃公司將在鞏固現有市場基礎上，根據下游行業個性化、多元化的消費特點，以新技術新產品為支撐，加快市場開拓步伐。主要計劃如下：（1）密切跟蹤市場消費需求的變化，建立市場、技術、生產多部門聯動機制，提高公司對市場變化的反應能力； （2）進一步完善市場營銷網絡，加強銷售隊伍建設，優化以營銷人員為中心的銷售責任制，激發營銷人員的工作積極性； （3）加強品牌建設，以優質的產品和服務贏得客戶，充分利用互聯網宣傳途徑，擴大公司知名度，增加客戶及市場對迎豐品牌的認同感； （4）在鞏固現有市場的基礎上，積極開拓新市場，推進省內外市場的均衡協調發

27、展，進一步提升公司市場占有率。2、技術開發計劃公司的技術開發工作將重點圍繞提升產品品質、節能環保、知識產權保護等方面展開。公司將在現有專利、商標等相關知識產權的基礎上，進一步加強知識產權的保護工作，將技術研發成果整理并進行相應的專利申請，通過對公司無形資產的保護，切實做好知識產權的維護。為保證上述技術開發計劃的順利實施，公司將加大科研投入，強化研發隊伍素質，創新管理機制和服務機制，積極參加行業標準的制定，不斷提高企業的整體技術開發能力。3、人力資源發展計劃培育、擁有一支有事業心、有創造力的人才隊伍，是企業核心競爭力和可持續發展的原動力。隨著經營規模的不斷擴大，公司對人才的需求將更為迫切，人才對

28、公司發展的支撐作用將進一步顯現。為此，公司將重點做好以下工作：（1）加強人才的培養與引進工作，培育優秀技術人才、管理人才；（2）加強與高校間的校企人才合作，充分利用高校的人才優勢和教育資源優勢，開展技術合作和人才培養，全面提升技術人員的整體素質；（3）加強對基層員工的技能培訓和崗位培訓，提高勞動熟練程度和自動化設備的操作能力，有效提高勞動效率和產品質量。（4）積極探索員工激勵機制，進一步完善以績效為導向的人力資源管理體系，充分調動員工的積極性。4、企業并購計劃公司將抓住行業整合機會，根據自身發展戰略，充分利用現有的綜合競爭優勢，整合有價值的市場資源，推進收購、兼并、控股或參股同行業具有一定互補

29、優勢的公司，實現產品經營和資本經營、產業資本與金融資本的有機結合，進一步增強公司的經營規模和市場競爭能力。5、籌融資計劃目前公司正處于快速發展期，新生產線建設、技術改造、科技開發、人才引進、市場拓展等方面均需較大的資金投入。公司將根據經營發展計劃和需要，綜合考慮融資成本、資產結構、資金使用時間等多種因素，采取多元化的籌資方式，滿足不同時期的資金需求，推動公司持續、快速、健康發展。積極利用資本市場的直接融資功能，為公司的長遠發展籌措資金。（三）面臨困難公司資產規模將進一步增長，業務將不斷發展和擴大，但在戰略規劃、營銷策略、組織設計、資源配置，特別是資金管理和內部控制等方面面臨新的挑戰。同時，公司

30、今后發展中，需要大量的管理、營銷、技術等方面的人才，也使公司面臨較大的人才培養、引進和合理使用的壓力。公司必須盡快提高各方面的應對能力，才能保持持續發展，實現各項業務發展目標。1、資金不足發展計劃的實施需要足夠的資金支持。目前公司融資手段較為單一，所需資金主要通過銀行貸款解決，融資成本較高，還本付息壓力較大，難以滿足公司快速發展的要求。因此，能否借助資本市場，將成為公司發展計劃能否成功實施的關鍵。如果不能順利募集到足夠的資金，公司的發展計劃將難以如期實現。2、人才緊缺隨著經營規模的不斷擴大，公司在新產品新技術開發、生產經營管理方面，高級科研人才和管理人才相對缺乏，將影響公司進一步提高研發能力和

31、管理水平。因此，能否盡快引進、培養這方面人才將對募投項目的順利實施和公司未來發展產生較大的影響。（四）采用的方式、方法或途徑建立多渠道融資體系，實現公司經營發展目標公司擬建立資本市場直接融資渠道，改變融資渠道單一依賴銀行貸款的現狀，為公司未來重大投資項目的順利實施籌集所需資金，確保公司經營發展目標的實現。同時，加強與商業銀行的聯系，構建良好的銀企合作關系，及時獲得商業銀行的貸款支持，緩解公司發展過程中的資金壓力。1、內部培養和外部引進高層次人才，應對經營規模快速提升面臨的挑戰公司現有人員在數量、知識結構和專業技能等方面將不能完全滿足公司快速發展的需求，公司需加快內部培養和外部引進高層次人才的力

32、度，確保高素質技術人才、經營管理人才以及營銷人才滿足公司發展需要。為此，公司擬采取下列措施：1、加強人力資源戰略規劃，通過建立有市場競爭力的薪酬體系和公平有序的職業晉升機制，吸引優秀的技術、營銷、管理人才加入公司，提升公司綜合競爭力；2、進一步完善以績效為導向的員工激勵與約束機制，努力營造團結和諧的企業文化，強化員工對企業的歸屬感和責任感，保持公司人才隊伍的穩定性和積極性；3、加強年輕人才的培養，建立人才儲備機制，增強公司人才隊伍的深度和厚度，形成完整有序的人才梯隊，實現公司可持續發展。2、以市場需求為驅動，提高公司競爭能力公司將以市場為導向，認真研究市場需求，密切跟蹤印染行業政策及最新發展動

33、向，推動科技創新和加大研發投入，優化產品結構，開拓高端市場，不斷提升管理水平和服務質量，豐富服務內容，完善和延伸產業鏈，提升公司的核心競爭力和市場地位，最終實現公司的戰略發展目標。第三章 行業、市場分析一、 BIPV行業概況太陽能光電建筑指將光伏發電與建筑物相結合，于建筑物結構外圍鋪設光伏器件，從而產生電力。該類建筑分為兩種模式：BAPV（Buildingattachedphotovoltaics），即光伏系統直接覆蓋于建筑物表面，系統與建筑物功能不發生沖突，不破壞或削弱原有建筑物的功能；BIPV（Buildingintegratedphotovoltaics），即建筑材料與光伏器件相結成，用

34、光伏器件直接代替建筑材料，系統作為建筑物外部結構的一部分。對于分布式業主來說，開發電站的商業模式主要有全款安裝、貸款安裝以及屋頂租賃。在業主確定商業模式后，無論投資方為業主或是能源企業，分布式光伏系統的設計、采購、建設一般來說都需要通過EPC招標的形式分包給工程建設企業或光伏企業，如中國電建、中國能建、特變電工等。根據北極星太陽能光伏網梳理，2021年前8月，共約8.2GW光伏電站EPC招標項目開標，其中分布式光伏大EPC項目中標均價為4.12元/W；而小EPC中標價介于1.22-3.25元/W之間。建筑全過程降耗潛力巨大，BIPV于運維階段提供清潔能源建筑全過程包括建筑材料生產運輸、建筑施工

35、、建筑運行以及建筑拆除，其中，建筑施工與拆除環節可以合并為建筑施工階段。建筑全過程能耗即建材生產階段、建筑運行階段和建筑施工階段能耗之和。2018年全國建筑全過程能耗總量為21.47億tce，占全國能源消費總量46.5%。分階段看，建材生產和建筑運行階段能耗最大，分別占全國能源消費總量23.8%、21.7%。建筑的運行能耗主要是建筑使用方的日常用能，如采暖、空調、照明等，而采取自發自用模式的BIPV項目能夠在該階段提供清潔能源，達到建筑降耗目的。2016年，中共中央、國務院提出要支持和鼓勵各地結合資產其后特點推廣應用太陽能發電等新能源技術。2019年，住建部發布新版綠色建筑評價標準，在資源節約

36、項目中，若建筑由可再生能源提供電量比例超過4%，則能夠在評分項中獲得10分。2020年，住建部等7部委以2022年新建綠色建筑占比70%為目標，要求推動星級綠色建筑持續增加。2021年5月，住建部等15部門發文，要求大力發展綠色建筑和建筑節能，通過提升新建廠房、公共建筑等屋頂光伏比例和實施光伏建筑一體化開發等方式，降低傳統化石能源在建筑用能中的比例。二、 整縣推進+戶用補貼，分布式光伏有望迎來增量需求2021年6月20日，國家能源局綜合司發布關于報送整縣（市、區）屋頂分布式光伏開發試點方案的通知，要求申報縣7月15日前報送。整縣推進通知明確申報試點條件包括具有比較豐富的屋頂資源，有較高的可發利

37、用積極性，有較好的電力消納能力，有實力推進試點項目建設。黨政機關建筑，學校、醫院、村委會等公共建筑，工商業廠房，農村居民屋頂總面積可安裝光伏發電比例分別不低于50%、40%、30%、20%。央企國企快速入局，占據多數整縣開發項目。國家電投已與17個地區簽署整縣分布式開發協議，國家電網下屬供電公司與12個縣區簽署了開發協議。五大發電集團當中，國家能源集團曾計劃到2022年底開發不少于500個縣，華能集團亦與陜西、河南、吉林、山東等地簽署了開發協議。9月14日，國家能源局正式公布整縣推進試點名單，全國31個省市自治區報送試點縣676個，全部列為整縣屋頂分布式光伏開發試點，高于此前預期的22省。根據

38、智匯光伏，全國共有約2856個縣級單位，本次試點縣數量676個，約占全國24%，且主要分布在東南部分布式光伏發展狀況良好的地區。國家能源局提出，2023年底前，試點地區相關建筑屋頂完成光伏安裝目標的，列為整縣屋頂分布式光伏開發示范縣。政策推進力度大，速度快，屋頂分布式光伏發展前景廣闊。戶用光伏爆發性增長。受益于戶用光伏補貼政策預期，2021年1-12月戶用新增光伏項目累計裝機容量為21.6GW，同比+113.8%。超出國家發改委年內新增15GW的戶用光伏目標。三、 推進“雙碳”目標實現，光伏行業有望持續受益中國二氧化碳排放力爭于2030年前達到峰值，努力爭取2060年前實現碳中和；到2030年

39、，風電、太陽能發電總裝機容量將達到12億千瓦以上。“雙碳”目標及風光裝機目標的提出預示風電、光伏等新能源的發展將成為實現碳中和的重要途徑之一。在“雙碳”目標指引下，“十四五”各省市自治區光伏裝機規模或超300GW。截至2020年末，全國累計光伏發電裝機253.43GW，從各地區已公布“十四五”規劃看，9個省市公布新增光伏裝機計劃，合計112.49GW，若按照2020年末該9個地區累計光伏裝機量占全國比例測算，未來5年全國光伏裝機規模或超300GW。第四章 背景、必要性分析一、 從存量建筑面積看屋頂分布式光伏市場空間存量廠房倉庫可安裝光伏規模51GW，按照4.31元/W成本測算，對應2179億元

40、市場規模。根據中國建研院，我國既有建筑可安裝屋頂分布式光伏潛力約1500GW。2004年至2021年上半年全國新增房屋竣工面積和廠房倉庫新增竣工面積分別合計為554億、62億平，則該十八年內，“廠房倉庫竣工面積/全國房屋竣工面積”=11.2%，假設全國“既有廠房倉庫面積/既有房屋面積”與該比值相等；根據整縣推進屋頂分布式光伏通知，工商業廠房可安裝屋頂分布式光伏比例大于等于30%，假設存量廠房倉庫改造比率達到30%。從整縣推進看屋頂分布式光伏市場空間。本輪整縣推進屋頂分布式光伏開發有望帶來超5000億元市場規模。根據國家能源局，全國31個省市自治區共報送整縣推進屋頂分布式光伏試點縣676個，全部

41、列為整縣屋頂分布式光伏開發試點。（其中，根據北極星太陽能光伏網，河南上報66個縣，擬建設規模約15.00GW；湖北67個縣提交試點方案，總裝機容量14.96GW；甘肅上報46個縣，總裝機容量3.09GW；河北冀南上報18個縣，總規模1.64GW；山西首批推進26個縣，規模總計1.10GW；其他如山東冠縣、浙江浦江縣等19個縣市合計開發規模約8.97GW）。以上試點縣合計242個，開發規模44.76GW，平均每個縣計劃投資規模0.18GW，以全國676個試點縣測算，本輪整縣推進有望帶動125GW的屋頂分布式裝機，按照屋頂工商業BAPV和BIPV均價4.31元/W成本測算，對應5386億元市場規模

42、。二、 光伏市場空間穩步增長“十四五”期間，樂觀估計年均光伏新增裝機達88GW。截至2020年底，中國可再生能源發電裝機總規模占總裝機的比重為42.4%，根據國家能源局，至“十四五”末，該比例將超過50%，預計可再生能源在全社會用電量增量中的比重將達到三分之二左右，在一次能源消費增量中的比重將超過50%。政策的指引對光伏等可再生能源裝機規模提出要求，根據CPIA樂觀估計，“十四五”期間，國內光伏新增裝機有望達到440GW，折合年均新增裝機88GW。三、 聚焦經濟增長，在擴大內需上集中發力牢牢把握擴大內需這個戰略基點，在新發展格局中找定位、抓機遇、聚要素、上項目。扭住有效投資著力點。計劃實施50

43、0萬元以上項目330個，其中新開工項目167個，“三早”項目58個。推進新能源特種車、江誠物流倉儲產業園等137個產業類項目，南部新城路網建設等76個基礎設施類項目，渭津河流域綜合治理等35個生態環保類項目，現代職教園區等71個社會民生類項目，梅花鹿創投園、松籽產業園等11個平臺類項目。完成東北襪業智能化標準工廠、鑫達鋼鐵發電自備電站等79個技術改造項目。全力推動列入省“十四五”規劃的重點項目和重大事項。發掘社會消費增長點。堅持需求牽引供給、供給創造需求，制定一攬子促進政策，努力激活農村消費，吸引域外消費。提高二手車交易便利度、二手房交易活躍度。牢牢抓住我省發展冰雪萬億級產業契機，打造冰雪軟裝

44、備生產基地、冰雪人才培訓和研學基地。找準區域協作契合點。主動對接“雙廊”、長春都市圈建設，牢牢抓住一汽“六個回歸”等重大機遇，將遼源的創新鏈、產業鏈、供應鏈、人才鏈嵌入全省戰略體系、產業體系、創新體系。依托一汽奧迪新能源汽車基地，帶動格致汽車、鴻圖鋰電、方大鍛造等企業擴規升級；依托長客智能產業基地，帶動啟星鋁業、利源精制、巨盛輕合金向產品供應商轉變；依托創建國家高新技術產業開發區，帶動傳統產業轉型和科技服務業發展。加強與長春市開發區聯動協同發展，致力打造長春都市圈產業配套協作樣板。四、 聚焦創新驅動，在科技賦能上集中發力突出創新在現代化建設全局中的核心作用，圍繞產業鏈部署創新鏈，圍繞創新鏈布局

45、產業鏈，圍繞企業和項目配置創新要素，打造科技、教育、產業、人才緊密融合的創新型經濟體系。強化科技創新平臺支撐。以“2115555”產業技術需求為主攻方向，推進“一個產業一個研發平臺”建設，積極融入國家和省級創新平臺。鼓勵產業鏈核心企業在域外建立研發機構，支持域外高校院所在遼源開展研發活動。鼓勵格致汽車、博大偉業、厚德食品、汽車改裝等創新型企業產品研發、成果引進和技術迭代。深化與清華大學、吉林大學、中科院長春“一院三所”等高校和科研院所合作，支持企業牽頭組建創新聯合體。推進新能源汽車高壓鑄鋁、汽車內飾環保材料、國家三類抗病毒新藥等重點技術攻關和成果轉化應用，依托核心技術延展上下游、形成產業鏈。積

46、極參與全省科技大市場建設。強化科技創新機制支撐。建立政府引導、企業主體、社會參與的多渠道投入機制，財政資金重點支持創新平臺建設、企業技術攻關和成果轉化。健全項目生成機制，爭取國家和省科技專項資金支持。完善金融支持機制，深化“政銀企”合作，推出面向科技型企業的專屬金融產品，探索建立科技成果轉化基金。健全科技獎勵、績效管理、知識產權保護等配套制度。完善產業鏈“搭橋”機制，依托長春富集的科教資源，建設一批中試中心和科技成果轉化共同體。重點抓好300萬套汽車輕量化總成、海洋特種輸油膠管等科創與市場深度對接項目。積極創建國家級高新區、農科區，探索科創企業“零成本”入駐、企業創新“一站式”服務。強化科技創

47、新人才支撐。加快構建“引用育留”體系，抓實“152”人才集聚工程，打造“專業人才編制池”，打破職稱評聘、職級晉升、績效分配等不合理限制。探索人才飛地模式，柔性引入科創領軍人物、“院士項目”和創新團隊，建設“科技小院”“專家工作室”等科技驛站。深入抓好“雙創”“雙引”，出臺有吸引力的扶持政策，推進省級“雙創”示范基地建設。第五章 SWOT分析一、 優勢分析（S）（一）工藝技術優勢公司一直注重技術進步和工藝創新，通過引入國際先進的設備，不斷加大自主技術研發和工藝改進力度，形成較強的工藝技術優勢。公司根據客戶受托產品的品種和特點，制定相應的工藝技術參數，以滿足客戶需求，已經積累了豐富的工藝技術。經過

48、多年的技術改造和工藝研發，公司已經建立了豐富完整的產品生產線，配備了行業先進的設備，形成了門類齊全、品種豐富的工藝，可為客戶提供一體化綜合服務。（二）節能環保和清潔生產優勢公司圍繞清潔生產、綠色環保的生產理念，依托科技創新，注重從產品結構和工藝技術的優化來減少三廢排放，實現污染的源頭和過程控制，通過引進智能化設備和采用自動化管理系統保障清潔生產，提高三廢末端治理水平，保障環境績效。經過持續加大環保投入，公司已在節能減排和清潔生產方面形成了較為明顯的競爭優勢。（三）智能生產優勢近年來，公司著重打造 “智慧工廠”，通過建立生產信息化管理系統和自動輸送系統，將企業的決策管理層、生產執行層和設備運作層

49、進行有機整合，搭建完整的現代化生產平臺，智能系統的建設有利于公司的訂單管理和工藝流程的優化，在確保滿足客戶的各類功能性需求的同時縮短了產品交付期，提高了公司的競爭力，增強了對客戶的服務能力。（四）區位優勢公司地處產業集聚區，在集中供氣、供電、供熱、供水以及廢水集中處理方面積累了豐富的經驗，能源配套優勢明顯。產業集群效應和配套資源優勢使公司在市場拓展、技術創新以及環保治理等方面具有獨特的競爭優勢。（五）經營管理優勢公司擁有一支敬業務實的經營管理團隊，主要高級管理人員長期專注于印染行業，對行業具有深刻的洞察和理解，對行業的發展動態有著較為準確的把握，對產品趨勢具有良好的市場前瞻能力。公司通過自主培

50、養和外部引進等方式，建立了一支團結進取的核心管理團隊，形成了穩定高效的核心管理架構。公司管理團隊對公司的品牌建設、營銷網絡管理、人才管理等均有深入的理解，能夠及時根據客戶需求和市場變化對公司戰略和業務進行調整，為公司穩健、快速發展提供了有力保障。二、 劣勢分析（W）（一）資本實力不足公司發展主要依賴于自有資金和銀行貸款，公司產能建設、研發投入及日常營運資金需求較大，目前的信貸模式難以滿足公司的資金需求，制約公司發展。尤其面對國外主要競爭對手的資本實力，以及智能制造產業升級需求，公司需要拓寬融資渠道，進一步提高技術水平、優化產品結構，增強自身的競爭力。（二）產能瓶頸制約公司產品核心技術國內領先，

51、產品質量獲得客戶高度認可，但未來隨著業務規模擴大、產品質量和性能不斷提升，訂單逐年增加，公司現有產能已不能滿足日益增長的市場需求。面對未來逐年上升的產品需求量，產能成為制約公司快速發展的重要因素，可能會削弱公司未來在國內外市場的核心競爭力。三、 機會分析（O）（一）符合我國相關產業政策和發展規劃近年來，我國為推進產業結構轉型升級，先后出臺了多項發展規劃或產業政策支持行業發展。政策的出臺鼓勵行業開展新材料、新工藝、新產品的研發，促進行業加快結構調整和轉型升級，有利于本行業健康快速發展。（二）項目產品市場前景廣闊廣闊的終端消費市場及逐步升級的消費需求都將促進行業持續增長。（三）公司具備成熟的生產技

52、術及管理經驗公司經過多年的技術改造和工藝研發，公司已經建立了豐富完整的產品生產線，配備了行業先進的染整設備，形成了門類齊全、品種豐富的工藝，可為客戶提供一體化染整綜合服務。公司通過自主培養和外部引進等方式，建立了一支團結進取的核心管理團隊，形成了穩定高效的核心管理架構。公司管理團隊對行業的品牌建設、營銷網絡管理、人才管理等均有深入的理解，能夠及時根據客戶需求和市場變化對公司戰略和業務進行調整，為公司穩健、快速發展提供了有力保障。（四）建設條件良好本項目主要基于公司現有研發條件與基礎，根據公司發展戰略的要求，通過對研發測試環境的提升改造，形成集科研、開發、檢測試驗、新產品測試于一體的研發中心，項

53、目各項建設條件已落實，工程技術方案切實可行，本項目的實施有利于全面提高公司的技術研發能力，具備實施的可行性。四、 威脅分析（T）（一）市場風險1、市場競爭風險目前我國相關行業內企業數量較多且絕大多數為中小型企業，市場化程度較高、產業集中度低、市場競爭較為激烈。相關行業的重要技術支撐正在不斷轉變發展思路，向高質量發展邁進，同時隨著國家對相關行業整治力度加強，環保要求進一步提升，行業內主要企業都在依靠科技進步、管理創新、節能減排來推進轉型升級，并呈現資源向優勢企業不斷集中的趨勢，在一定程度上加劇了相關企業之間的競爭。若公司未來不能進一步提升品牌影響力和競爭優勢，公司的業務和經營業績將會受到不利影響

54、。2、原材料及能源價格波動風險若未來原材料及能源采購價格發生較大波動，公司在銷售產品定價、成本控制等方面未能有效應對，可能對公司經營產生不利影響。3、宏觀經濟波動風險近年來受歐美國家一系列貿易限制措施等因素影響，對我國經濟發展特別是外貿出口造成沖擊，外貿出口的下降直接影響了公司下游客戶出口業務，而隨著國內經濟增速放緩，相關行業及下游相關行業的需求也受到一定影響。公司相關業務同時會受到國內外市場供需和經濟周期性波動的影響，因此公司經營將會面臨宏觀經濟波動引致的風險。4、人民幣匯率波動及國際貿易摩擦的風險隨著匯率制度改革不斷深入，人民幣匯率波動漸趨市場化，同時國內外政治、經濟環境也影響著人民幣匯率

55、的走勢，對我國出口企業的國際競爭力造成不利影響，進而產生將不利影響傳導至相關行業的風險，下游客戶由于心理預期不明確，導致其相關業務下單更趨謹慎。如果未來國際間貿易摩擦加劇，將會產生對相關行業發展不利影響的風險。（二）環保風險隨著人們環境保護意識的逐漸增強以及相關環保法律法規的實施，國家對相關產業提出了更高的環保要求，公司的排污治理成本將進一步提高。公司歷來十分重視環境保護工作，持續加大環保方面投入，嚴格遵守環保法律法規，未發生重大環境污染事故和嚴重的環境違法行為。但如果公司不能始終嚴格執行在環保方面的標準，或操作人員不按規章操作，可能增加公司在環保治理方面的費用支出，將面臨一定的環境保護風險。

56、此外，若國家進一步提高環保標準，公司上游生產企業也面臨較大的增加環保投入的壓力，公司存在采購價格上升的風險，從而影響公司的盈利能力。（三）技術風險1、技術開發風險近年來，公司緊密把握產品市場發展趨勢，密切跟蹤客戶個性化需求的變化，開發一系列差別化加工工藝。不同客戶對產品要求不盡相同，新產品的更新速度較快，這要求公司緊跟客戶的需求變化，對工藝不斷進行技術研發、更新、升級。雖然公司對市場需求趨勢變動的前瞻能力較強，具有較強的新工藝開發能力，但由于新工藝的開發需要投入較多的人力和財力，周期較長，開發過程不確定因素較多，公司存在技術開發風險。2、技術流失風險公司一貫重視科技創新，經過多年的研究和開發，公司在高質量產品等方面具備了較為深厚的技術沉淀，形成了技術流程先進的工藝，有力支撐了公司的快速健康發展。公司建立了嚴格的保密工作制度，與公司核心技術人員均簽署了保密協議，嚴格規定了技術人員的保密職責。盡管公司采取了上述措施防止核心技術對外泄露，但若公司核心技術人員離職或私自泄露公司技術機密，仍可能會給公司帶來直接或