1、業業主主/ /設設計計單單位位提提出出工工程程變變更更設設計計單單位位簽簽發發設設計計變變更更文文件件業業主主提提出出工工程程變變更更監監理理單單位位簽簽發發變變更更單單業業主主審審查查、簽簽訂訂業業主主予予以以確確認認、簽簽發發監監理理單單位位發發出出會會簽簽的的工工程程變變更更單單分分包包單單位位實實施施工工程程變變更更分分包包向向總總承承包包提提交交工工程程變變更更簽簽證證造造價價申申報報表表（附附表表6 6）監監理理工工程程師師審審核核、簽簽認認業業主主審審批批總總承承包包單單位位咨咨詢詢顧顧問問公公司司同同意意不不同同意意必必要要時時總總承承包包單單位位審審核核業業主主將將審審批批后

2、后文文件件返返還還總總承承包包單單位位變更申報及審批流程圖承承包包單單位位總總承承包包現現場場工工程程師師總總承承包包項項目目經經理理提提交交工工程程變變更更簽簽證證確確認認單單及及明明細細附附表表5 5、6 6、7 7、8 8及及資資料料審審核核進進度度，確確認認簽簽字字審審核核、簽簽字字、總總承承包包項項目目經經理理初初審審簽簽證證項項目目及及工工程程量量項項目目合合約約主主管管審審核核監監理理業業主主咨咨詢詢顧顧問問審審核核返返回回業業主主審審核核簽簽字字總總承承包包項項目目部部簽證申報及審批流程費費用用索索賠賠事事件件發發生生分分包包單單位位向向總總承承包包提提交交書書面面費費用用索索

3、賠賠意意向向項項目目監監理理部部收收集集資資料料，詳詳細細記記錄錄過過程程分分包包單單位位隨隨時時提提交交索索賠賠事事件件的的詳詳細細報報告告索索賠賠事事件件結結束束，承承包包單單位位提提交交費費用用索索賠賠申申請請表表項項目目監監理理/ /總總承承包包審審核核業業主主審審核核評評估估與與分分包包單單位位、建建設設單單位位協協商商總總承承包包簽簽發發費費用用索索賠賠審審批批表表分分包包單單位位不同意不同意/同意不同意/同意索賠審批流程圖工工程程合合同同費費用用控控制制目目標標協協助助業業主主主主編編制制工工程程費費用用計計劃劃審審核核分分部部、分分項項工工程程合合同同支支付付資資金金計計劃劃（

4、附附表表1 13 3）合合同同工工程程費費用用支支付付控控制制質質量量檢檢驗驗合合格格后后，審審簽簽月月工工程程計計量量支支付付進進度度檢檢查查后后，審審查查月月工工程程計計量量支支付付審審查查設設計計變變更更，審審簽簽設設計計變變更更計計量量支支付付審審批批預預付付款款支支付付審審批批計計量量單單價價費費率率審審批批索索賠賠申申請請處處理理索索賠賠工工程程完完工工結結算算及及合合同同終終止止支支付付工工程程費費用用分分析析與與調調整整報報表表、報報告告資金計劃及合同管理流程圖 分分包包單單位位申申報報已已完完工工程程量量報報表表，工工程程價價款款報報表表（附附表表1 1、2 2、3 3）監監

5、理理工工程程師師檢檢查查工工程程量量對對照照圖圖紙紙，現現場場量量測測總總包包單單位位檢檢查查工工程程量量對對照照圖圖紙紙，現現場場量量測測總總監監理理師師/ /總總包包項項目目經經理理分分別別簽簽署署后后由由總總包包單單位位上上報報業業主主業業主主審審查查、會會簽簽業業主主支支付付工工程程款款共共同同審審核核每月20日申報3 3天天內內完完成成審審核核總總包包單單位位3 3天天內內會會簽簽完完成成3 3天天內內完完成成分分包包單單位位3 3天天內內完完成成進度款審批流程承包單位總承包項目部咨詢顧問審核返回業主業主總承包項目部業主結算相關資料及變更結算資料初審項目結算流程圖甲供材料管控流程分包

6、單位采購材料管控流程精裝修基本程序流程精裝修施工管理流程組織圖紙會審及設計交底項目部核查施工準備施工準備施工組織專業設計質量管理體系材料采購情況施工設備情況施工人員情況工序施工施工單位自檢工程部和監理部共同確認施工單位填寫自檢驗收報告及報驗單紅山世家項目部審批開工報告發布開工令施工單位整改不合格工程部和監理部共同簽發驗收合格單進入下道工序或結束工程部監理部組織竣工初驗施工單位整改不合格單位工程竣工驗收單位工程施工結束有效控制并保證產品高品質實現有效控制并保證產品高品質實現精裝修施工質量控制流程深化設計內部審核業主精裝總包設計單位深化設計內容劃分精裝總包組織協調分包單位進行設計報送設計單位、業主

7、進行審核施工單位按圖施工業主、設計單位簽字、蓋章確認不合格不合格圖紙深化設計流程精裝修總包技術負責人組織設計師和工程師內部進行圖紙會審聯系業主、設計單位監理及其他相關單位、確定時間、地點及參與人員整理圖紙會審紀錄并發放給各參加會議單位進行確認參加圖紙會審并代表施工單位逐條提出項目內部圖紙問題，并做好會議記錄形成正式圖紙會審記錄交各方簽字蓋章將簽字蓋章生效后的圖紙會審記錄分送各參加圖紙會審單位按照圖紙會審記錄執行圖紙會審流程安全領導小組安全大檢查實現安全生產目標對事故隱患整改對整改工作復查安全教育安全生產責任制安全生產管理制度安全技術措施及安全技術交底文明施工專項施工方案安全檢查安全保證體系安全

8、違章違約金處罰的規定驗證分包資質簽訂安全生產協議和施工現場消防協議專業分包商入場精裝修總承包安全生產管理流程圖 用電人員進行安全培訓 接電人員必須有上崗證 建立用電檔案管理 接電人員必須有上崗證進行用電安全交底 接電人員必須有上崗證檢查線路的安全性及設備的用電安全性不合格的進行維修或更換用電過程中定期進行安全檢查并建立檢查檔案臨時用電安全管理流程圖編制精裝修全月安全生產計劃下達周施工生產進度同時落實安全技術措施安全管理措施精裝修施工前的技術交底針對精裝修的特點進行安全工藝規定交底監督、檢查施工過程中防護是否合格標準、規范、規定一般違章、隱患，下達隱患通知書，邊生產邊整改發現重大違章、隱患，下達

9、停產期限整改通知書，并報總承包商施工人員在安全的環境狀態下按工藝規定作業安全責任管理流程圖施工單位進行內部審批，手續齊全施工單位進行施工技術文件報審施工單位依據批復意見與技術文件進行技術交底進入施工質量驗收報驗流程精裝修總承包批復意見未獲批準建設（監理）單位批復意見未獲批準施工單位根據圖紙、合同文件等要求編制施工組織設計、施工方案等補充修改1施工組織設計2施工方案形 成工程技術文件報審表批準、形成1施工組織設計交底2施工方案技術交底3分項工程施工技術交底形 成施工技術資料管理流程供應單位根據供貨合同組織工程物資進場施工單位組織工程物資進場檢驗抽樣復檢開箱檢查相關質量證明文件包括：1出廠合格證；

10、2廠家質量檢驗報告；3廠家質量保證書；4進口商品商檢證明；5質量檢驗部門出具的檢驗報告；6環保、消防部門出具的認可文件等。注：提交的質量證明文件內容應由供求雙方事先約定提交相關質量證明文件1材料、構配件進場檢驗記錄；2材料試驗報告（通用）；3設備開箱檢驗記錄；4設備及管道附件試驗記錄；5物資進場復試報告；形成工程物資進場報驗表形成審批簽認精裝修總承包審核報送 建設（監理）單位審核報送工程使用合格施工單位進行工程物資進場驗收合格退貨或按合同約定處理不合格施工物資資料管理流程按規范、方案等形成以下資料：1施工測量記錄；2施工物資資料；3施工記錄；4施工試驗記錄等；形成 檢驗批質量驗收記錄表形成施工

11、單位負責進行過程質量控制檢查、檢驗施工完成，施工單位自檢不合格監理（建設）單位組織檢驗批質量驗收不合格合格，報監理精裝修總承包組織檢驗批質量驗收不合格合格，報總包施工單位進入下一道工序施工合格施工單位根據圖紙、規范、方案、交底等組織施工整改檢驗批質量驗收流程監理（建設）單位組織施工單位進行分項工程質量驗收下一個分項工程質量驗收流程同一分項工程檢驗批施工完成并驗收通過（第1個）同一分項工程檢驗批施工完成并驗收通過（第2個）同一分項工程全部檢驗批完成施工單位自檢合格，報總包精裝修總包組織施工單位進行分項工程質量驗收合格，報監理 分項工程質量驗收記錄表分項/分部工程施工報驗表形成同一分項工程檢驗批施

12、工完成并驗收通過（第n個）分項工程質量驗收流程同一子分部工程的分項工程施工完成并驗收通過（第1個）同一子分部工程的分項工程施工完成并驗收通過（第2個）同一子分部工程的全部分項工程完成合格，報總包精裝修總包組織施工單位進行子分部工程質量驗收監理（建設）單位組織施工單位進行子分部工程質量驗收下一個子分部工程質量驗收流程合格，報監理 分部（子分部）工程質量驗收記錄表分項/分部工程施工報驗表形成同一子分部工程的分項工程施工完成并驗收通過（第n個）施工單位自檢子分部工程驗收文件：1施工管理資料；2施工技術資料；3施工測量記錄；4施工物資資料；5施工記錄；6施工試驗記錄；7分項工程質量驗收記錄；形成子分部工程質量驗收流程同一分部工程的子分部工程施工完成并驗收通過（第n個）同一分部工程的子分部工程施工完成并驗收通過（第1個）同一分部工程的子分部工程施工完成并驗收通過（第2