1、東莞市景昊工藝禮品有限公司客戶投訴管理程序(一目的為求迅速處理客護投訴案件,維護公司信譽,促進質量改善與售后服務,制定本程序。(二范圍包括客戶投訴的調(diào)查處理、追蹤改善、成品退貨、處理期限,核決權限及處理逾期反應等項目。(三適用時機凡本公司產(chǎn)品遇客戶反映質量異常的申訴(以下簡稱“客戶投訴”時,依本程序的規(guī)定辦理。(四處理程序(五客戶投訴分類客戶投訴處理作業(yè)依客戶投訴異常原因的不同區(qū)分為:1.非質量異常客戶投訴發(fā)生原因(指人為因素造成和質量異常投訴(六各部門客戶投訴案件的處理職責1.業(yè)務部門(1詳查客戶投訴產(chǎn)品的訂單編號、料號、數(shù)量、交運日期。(2協(xié)助客戶解決疑難或提供必要的參考資料。2.品質部(

2、1了解客戶客戶投訴要求及客戶投訴理由的確認。(2迅速傳達處理結果。(3客戶投訴內(nèi)容的審核、調(diào)查、提報。(4處理方式的擬定及責任歸屬的擬定。(5發(fā)生原因及處理、改善對策的檢查、執(zhí)行、督促,客訴的存檔。3.副總(1客戶投訴案件的登記,處理時效管理及逾期反應。(2客戶投訴立會的聯(lián)系。(3客戶投訴改善方案的提出、洽辦、執(zhí)行成果的督促及效果確認(4協(xié)助有關部門與客戶接洽客戶投訴的調(diào)查及妥善處理。(5客戶投訴處理中的意見提報有關部門追蹤改善。4.生產(chǎn)部(1針對客戶投訴內(nèi)容詳細調(diào)查,并擬定處理對策及執(zhí)行時間。(2提報生產(chǎn)、包裝人員和生產(chǎn)日期。(七客戶反應調(diào)查及處理1.業(yè)務部人員接到客戶反應產(chǎn)品異常時,應及時

3、查明該異常(編號、料號、交運日期、數(shù)量、不良數(shù)量、客戶要求,并即填具“客訴處理表”連同異常樣品簽注意見后送副總辦理,若客戶要求退(換貨數(shù)量因客戶尚在加工中而無法確定時應于“客戶要求”欄注明:“客戶加工中未確定”。2.客戶投訴案件若需會勘者,業(yè)務部門在未填立“客戶抱怨處理單”前為應客戶需求及確保處理時效:業(yè)務人員應立即反應品質部人員前往處理。3.為及時了解客戶反應異常內(nèi)容及處理情況,品管部或相關人員調(diào)查處理后,三天內(nèi)提出報告呈副總審核,總經(jīng)理批示。4.業(yè)務部填寫好“客訴處理表”后,送品質部追查分析原因及判定責任歸屬部門后,送生產(chǎn)單位分析異常原因并擬定處理對策,并送副總批示意見,再送總經(jīng)理批示處理

4、。7.判定發(fā)生單位,若屬我方質量問題應另擬定處理方式,改善方法是否需列入追蹤(人為疏忽免列案追蹤作明確的判定,并依“客戶投訴損失金額核算基準”及“客戶投訴罰扣判定基準”擬定責任部門損失金額,個人懲處種類呈主管批示后,依罰扣標準辦理,若涉及行政處分則依“客戶投訴行政處理原則”辦理。8.經(jīng)核簽結案的“客戶抱怨處理表”第一聯(lián)品質部存,第二聯(lián)生產(chǎn)部存,第三聯(lián)送副總依批示辦理,第四聯(lián)送會計存,第五聯(lián)總經(jīng)理室存。9.“客戶抱怨處理表”會決后的結論,若客戶未能接受時業(yè)務部門應再填一份新的“客戶抱怨處理表”附原抱怨表一并呈報處理。10.總經(jīng)理每月10日前匯總上月份結案的案件于“客戶投訴案件統(tǒng)計表”會同生產(chǎn)部、

5、品質部、工模部及有關部門主管判定責任歸屬確認及比率并檢查各客戶投訴項目進行檢查改善對策及處理結果。11.業(yè)務部門不得超越核決權限與客戶做任何處理的答復協(xié)議或承認。對“客戶抱怨處理表”的批示事項據(jù)以書信或電話轉答客戶(不得將“客戶抱怨處理表”影印送客戶。12.各部門對客戶投訴處理決議有異議時得以“簽呈”專案呈報處理。13.客戶投訴內(nèi)容若涉及其他公司,原物料供應商等的責任時由總經(jīng)理室會同有關單位共同處理。14.客戶投訴不成立時,業(yè)務員于接獲“客戶抱怨處理表”時,以規(guī)定收款期收回應收帳款,如客戶有異議時,再以“簽呈”呈報上級處理。(十客戶投訴案件處理期限1.“客戶抱怨處理表”處理期限自總經(jīng)理室受理起

6、國內(nèi)3天、國外7天內(nèi)結案。2.各單位客戶投訴處理作業(yè)流程處理期限(十一客戶投訴金額核決權限(十二客戶投訴責任人員處分及獎金罰扣1.客戶投訴責任人員處分副總每月10日前應審視上月份結案的客戶投訴案件,凡經(jīng)批示為行政處分者,經(jīng)整理后送人事單位提報“人事公布單”并公布,并要求有當事人的簽名,方能生效。2.客戶投訴績效獎金罰扣:責任歸屬單位或個人由總經(jīng)理室依客戶投訴案件發(fā)生的項目原因決定責任歸屬單位,并開立“獎罰通知單”呈總經(jīng)理核準后復印三份,一份自存,一份會計單位查核,一份送罰扣部門罰扣獎金。(十三成品退貨帳務處理1.業(yè)務部門于接到已結案的“客戶抱怨處理表”第三聯(lián)后依核決的處理方式處理:(1折讓、賠

7、款:業(yè)務人員應依“客戶抱怨處理單”開立“銷貨折讓證明單”一式二聯(lián),呈經(jīng)(副理、總(副經(jīng)理核簽及送客戶簽章后一份存業(yè)務部,一份送會計作帳。(2退貨、重處理:即開立“成品退貨單”注明退貨原因,處理方式及退回依據(jù)后呈經(jīng)(副理核示后,除第一聯(lián)自存督促外其余三聯(lián)送成品倉庫據(jù)以辦理收料。2.會計科依據(jù)“客戶抱怨處理表”第四聯(lián)中經(jīng)批示核定的退貨量與“成品退貨單”的實退量核對無誤后,即開立傳票辦理轉帳,但若數(shù)量、金額不符時依左列方式辦理。(1實退量小于核定量或實退量大于核定量于一定比率(即以該客戶訂制時注明的“超量允收比率,若客戶未注明時依本公司規(guī)定以內(nèi)時,應依“成品退貨單”的實退數(shù)量開立“傳票”辦理轉帳。(

8、2成品倉儲收到退貨,應依業(yè)務部送來的“成品退貨單”核對無誤后,予以簽收(如實際與成品退貨單所載不符時,得請示后依實際情況簽收。“成品退貨單”第二聯(lián)成品倉儲存,第三聯(lián)會計科存,第四聯(lián)業(yè)務部存。(3因客戶投訴之故,而影響應收款項回收時,會計部門于計算業(yè)務人應收帳款回收率的績效獎金時,應依據(jù)“客戶抱怨處理表”所列料號之應收金額予以扣除。(4業(yè)務人員收到成品倉儲填回的“成品退貨單”應在下列三種方式中擇一取得退貨證明:收回原開立統(tǒng)一發(fā)票,要求買受人在發(fā)票上蓋統(tǒng)一發(fā)票章。收回注明退貨數(shù)量、單價、金額及實收數(shù)量、單價金額的原開立統(tǒng)一發(fā)票的影印本,且必須由買受人蓋統(tǒng)一發(fā)票章。填寫“銷貨退回證明單”由買受人蓋統(tǒng)一發(fā)票章后簽回,取得上述文件后與成品銷貨退回單一并送會計部作(5客戶投訴處理結果為銷貨折讓時,業(yè)務人員依核決結果開立“銷貨折讓證明單”依下列三種方式取得折讓證明:收回注明折讓單價,金額及實收單價、金額的原開立統(tǒng)一發(fā)票影印本,影印本上必須由買受人蓋買受人蓋統(tǒng)一發(fā)票章。填寫“銷貨折讓證明單”由買受人蓋統(tǒng)一發(fā)票章后簽回,取得上述文件之后與“銷貨折讓證明單”一并送會計作帳。(十四處