1、第1章標準化基本要求序號項目編號資料名稱資料類型原件引用或存放位置11.1機構管理標準化試點力條文件標準化辦公室領導機構文件標準化辦公室2工作機構文件標準化辦公室41.2人員管理專（兼）職業標準化人員及其職責文件標準化辦公室5專（兼）職業標準化人員教育及其培訓資料記錄標準化辦公室81.3工作管理標準化管理辦法與檢查制度文件標準化辦公室10開展標準化活動記錄標準化辦公室第2章標準實施與持續改進序號項目編號資料名稱資料類型原件引用或存放位置12.1標準實施分公司領導班子分工文件文件標準化辦公室2干部任命文件文件標準化辦公室3組織機構調整文件文件標準化辦公室42.2標準化實施的情況標準宣貫和培訓記錄

2、標準化辦公室5標準化實施準備記錄標準化辦公室72.3標準實施檢查標準實施檢查制度文件標準化辦公室8標準實施的機構和人員職責、權限明確及工作計劃文件標準化辦公室9質檢記錄記錄標準化辦公室82.4自我評價與持續改進自我評價報告標準化辦公室10持續改進文件標準化辦公室第4章設備設施序號項目編號資料名稱資料類型原件引用或存放位置13.1教育培訓管理安全管理人員和特種作業人員管理臺帳臺帳TTaq11-522016-2017年度部門培訓計劃文件已存檔33.2安全管理人員教育培訓安全管理人員證檔案Ttaq11-543.3崗位人員教育培訓20162017鈿入員工和轉崗員工作培訓記錄記錄TTaq05-55特種設

3、備作業人員證檔案Ttaq11-56分公司及各部門20162017年度培訓記錄（應與培訓計劃相對應）記錄TTaq06-4/TTaq06-5（已提供部分復印件）員工培訓評估報告文件已存檔73.4其他人員教育培訓乘車安全須知牌，LED播放安全乘車視頻；站務人員引導乘客上車現場、外來索道培訓記錄照片/記錄資料匯編83.5安全文化建設照片：安全文化活動記錄：安全文化活動新聞報道；專項安全文化活動資料照片/記錄已歸檔序號項目編號資料名稱資料類型原件引用或存放位置14.1設備建設:索道電控改造和鋼絲繩更換相關資料（報股份的專項報告；施工方案；試車或驗收記錄）記錄234.2設備本質安全控制設備本質安全控制（客

4、運索道定期檢驗報告、設備相關檢驗合格報告）資料44.3設備運行管理設備運行管理記錄5安全保護裝置臺帳記錄64.4設備維修管理設備停機檢修期間的停運公告圖片資料匯編7維修工具、計量裝置、照明裝備完好；維修現場清理前后對比照片圖片資料匯編8班組及個人工具臺帳資料9設備檢修后的驗收自檢記錄10維修過程應執行隱患控制措施，明確監督檢查責任記錄114.5設備維護保養管理維護保養記錄記錄122016年以來設備維護保養計劃，重點為常見部位潤滑計劃、減速機、液壓系統換油計劃；設備定期保潔軌道清潔計劃記錄13與廢油回收單位的協議及該單位資質記錄14備件臺帳記錄154.6設備定期自檢管理日檢、半月檢、月檢、半年檢

5、、年檢記錄164.7監控與通訊對講機領用登記或臺帳記錄17弱電機房和視頻監控系統管理制度制度18各種監控設備和通訊設備現場照片圖片資料匯編194.8其他設施乘客須知、退票須知和票價牌照片資料匯編20售票窗口安全隔離欄桿照片資料匯編21候車區隔離欄桿和活動門欄照片資料匯編22候車區設施設備照片資料匯編第5章作業安全序號項目編號資料名稱制度原件引用或存放位置15.1現場管理作業行為管理制度制度Q/TTSDBZ203.5.04-20162作業現場管理照片，包括高處保潔，設備維修等危險性較高的作業圖片資料匯編3轉動設備防護罩；高低壓配電室；驅動機、二層設備平臺檢修開關；各安全通道；支架、驅動小車等空中

6、作業區域的安全走臺及安全護欄；站口安全防護網等照片圖片資料匯編45.2作業行為管理線路、發電機房和驅動間等設備機房隱患警示標識；其他危險作業場所警示標識照片資料匯編5設備維護（加班）工作票（內含安全事項和控制措施等安全交底內容）記錄已存檔6勞保用品管理制度制度Q/TTSDBZ207.7.08-20167勞保用品發放登記表記錄已存檔85.3警示標志安全標識管理制度制度Q/TTSDBZ203.1.12-2019安全警示標志圖片資料匯編105.4相關方管理排隊欄桿、散客通道、團隊通道，候車軟帶欄桿圖片資料匯編11各部門客流高峰期運營方案等制度培訓記錄記錄已歸檔12簽約旅行社、香頭和設備供應商等相關方

7、的名錄和檔案資料已存檔135.5治安秩序治安防范管埋制度Q/TTSDBZ203.5.05-201614高峰運營保障機制制度Q/TTSD-TG302.2.04-201615服務區與工作、生活區的禁行標識圖片資料匯編16值班經理記錄、上下站值班記錄記錄已歸檔175.6車輛管理公務車輛管理規定制度Q/TTSDBZ207.7.09-201618駕駛員定期安全教育記錄記錄已存檔19車輛定期檢驗和維保記錄記錄已存檔（詳見安委辦車輛維保）20派車單記錄已存檔215.7消防安全景區防火和消防安全管理制度制度Q/TTSDBZ203.5.06-201622消防設施、安全通道圖片資料匯編23消防培訓記錄記錄已歸檔、

8、TTaq06-4、TTaq06-5、24滅火器、消防栓等設施設備臺帳記錄已存檔25消防設施定期檢查記錄（按月）記錄消防檔案（2016年已掃描）265.8變更管理人員變更后任命文件；轉崗培訓記錄；制訂修訂后的發布文件；車廂門控系統改造論證資料記錄TTaq05-4/TTaq05-5第6章服務缺陷檢查與改進序號項目編號資料名稱資料類型原件引用或存放位置16.1服務質量改進運行機制品質提升工作方案文件品質辦（已存檔）2品質提升考核辦法及實施細則文件品質辦（已存檔）3品質專題會議記錄記錄品質辦（已存檔）4品質工作實施記錄記錄品質辦（已存檔）56.2安全隱患排查運行機制安全生產工作方案文件安委辦（已存檔）

9、6安全生產保障機制記錄安委辦TTaq03-57安全專題會議記錄記錄安委辦會議記錄本8安全生產工作實施記錄記錄TTaq08-4TTaq08-5第7章應急救援序號項目編號資料名稱資料名稱原件引用或存放位置17.1應急機構和隊伍與其他索道簽訂的救援協議文件已存檔2應急救援管理機構及組織任命文件復印件文件已存檔3本年度應急救援培訓記錄（每季度16小時以上）記錄已存檔4本年度與花臺索道聯合應急救援培訓記錄記錄Ttaq10-557.2應急預案應急預案制度已存檔6預案編印后送九華山市場監督局、安監局備案；預案送達花臺索道記錄已存檔77.3應急設施裝備物資應急設施、裝備、物資的臺賬臺帳已存檔87.4應急演練救

10、援演習記錄和圖片記錄資料匯編9檔案：本年度救護演練計戈h方案和演練總結（評估）文件已存檔107.5救援與處置車廂、索道票上的應急電話照片資料匯編第8章服務質量在舁廳P項目編號資料名稱資料名稱原件引用或存放位置18.1服務質量目標本年度服務質量目標與指標文件辦公室2服務質量目標考核結果和品質提升考核結果培訓大綱記錄記錄辦公室已歸檔38.2服務組織服務崗位責任制制度Q/TTSDBZ208.4.05-2016Q/TTSDBZ208.4.09-20164游客服務細則制度Q/TTSDTG302.1.02-201658.3服務設施管理服務設施管理制度制度Q/TTSDBZ207.1.08-20166服務設施

11、臺帳，檢查及維保記錄（報修單）記錄已存檔7車廂檢查維護記錄記錄已存檔88.4運載工具及乘坐形式車廂位于站內的照片照片資料匯編98.5速度與運里索道技術參數資料（復印件）記錄資料匯編108.6環保責任植被恢復較好位置照片（支架基礎、站房周邊、停車場）照片資料匯編11本單位員工節能教育培訓記錄檔案已存檔12反映節能工作的照片（如開關框上的提示）照片資料匯編13候車區聲級儀顯示數值照片照片資料匯編148.7公共衛生衛生保潔制度Q/TTSDBZ201.03-201615服務設施定期消毒記錄（公廁、候車廳欄桿、垃圾桶）記錄已存檔16各區域垃圾桶（分類垃圾桶）；候車廳通風窗；消防設施；吸煙區照片資料匯編1

12、7公共衛生間照片資料匯編188.8服務信息指示公共信息與安全標志管理制度制度Q/TTSDBZ207.7.11-201619導游圖及目的地介紹；服務設施引導標識（公廁、售票處、進站）；安全標識；安全檢驗合格標志牌和客運索道安全檢驗合格證（掛到下站售票房前）；支架編號和安全標識；交通標志、標線、禁止停車標志；道口和交叉路口的引導標識；出、入口通行方向標識；上下車區域照片資料匯編20安全與服務標識臺帳記錄資料匯編218.9票務服務票務服務管理制度制度Q/TTSDTG301.1.05-201622索道停運信息發布制度制度Q/TTSDTG304.01-201623購票須知及票價牌，退票須知牌，停止運營公示牌；記錄：發給各旅行社的纜車停機檢修通知照片資料匯編248.10候車與乘坐服務候車與乘車服務管理制度制度Q/TTSDTG301.1.06-201625LED視頻，車廂廣播設備放音，咨詢處、失物招領、手機充電站等衍生服務；售票點避雨設施、候車廳；VIP候車廳及專用通道照片資料匯編26失物招領登記表紀錄已存檔278.11服務人員基本要求、服務態度職業道德服務人員任職要求制度Q/TTSDTG303.03-201628游客服務