1、江西香檀山茶業有限公司2012年2月1日發布2012年3月1日實施1 .手冊目錄早下標題貝碼1手冊目錄早下2手冊發布令3公司簡介4管理者代表任命書5生產、加工經營管理手冊5.1管理方針和目標5.2管理機構及官位職責和權限5.3有機標識管理制度5.4可追溯體系與產品召回制度5.5內部檢查員管理制度5.6內部檢查制度5.7文件和記錄管制度5.9客戶投訴處理制度5.9持續改進制度6生產、加工、經營規程6.1有機白茶園管理技術規程6.2有機白茶加工廠技術規程6.3有機白茶加工操作規程6.4有機白茶初制加工、運輸、倉儲管理規程6.5有機白茶病、蟲、鼠害綜合防治技術規程6.6生產批號的管理規程6.7員工福

2、利及勞動保護規程附1附2附3附4附5公司質量、環境管理體系組織架構圖質量管理體系職能分配表環境管理體系職能分配表程序文件清單產品工2流程圖2 .手冊發布令本手冊是依據GB/T19001-2009質量管理體系要求和GB/T24001-2004環境管理體系要求及使用指南及GB/T19630.1-4有機產品標準的要求，結合本公司的特點和需要制定的，它闡述了公司的質量、環境方針，目標，并對公司的質量環境管理體系提出了具體要求，本手冊適用于本公司的各部門及屬下各單位。本手冊自2012年3月1日起正式實施。本手冊是本公司質量、環境管理的基本法規，是質量、環境管理體系運行的準則，也是本公司對所有顧客的承諾，

3、全公司的所有員工從實施之日起，必須遵照執行。3、公司簡介資溪縣香檀山茶業有限公司位于中國華南虎放養地江西資溪縣境內，白茶種植基地座落在馬頭山原始森林內。該處生態環境優越，群山環繞，空氣清新，雨水充足，土地肥沃。正是這種得天獨厚的生態環境孕育了資溪白茶。本公司是資溪縣人民政府招商引資企業，目前已從浙江安吉成功引種優質白茶1000畝，并已建白茶育苗基地150畝，名優茶葉加工廠廠房2000平方米、及名優茶葉加工機械流水線兩條。是目前資溪縣唯一具有集白茶種植加工銷售為一體能力的企業。,本公司所產“源之源”資溪白茶及高山茶，嚴格按照有機茶標準進行種植、生產，絕無任何化學添加劑，無污染，是純天然綠色食品。

4、投放市場后深受廣大消費者青睞。4、管理者代表任命書為了貫徹執行江西香檀山茶業有限公司質量管理手冊相關規定，加強對質量與環境管理體系活動的領導，特任命邱穎汝同志為公司的管理者代表。管理者代表的職責是：1、確保質量與環境管理體系的過程得到建立、實施和保持；2、向最高管理者報告質量與環境管理體系的業績和任何改進的需求;3、確保在整個公司內提高滿足相關方面和法律法規要求的意識；4、就質量與環境管理體系有關事宜對外聯絡。公司要求各級人員全力配合并支持管理者代表的工作，自覺服從領導和調配，確保體系有效運行。董事長：姚根富日期：2012年3月1日5.1、管理質量方針、目標質量方針：以顧客為關注焦點，持續改進

5、產品質量管理水平，生產出高品質、安全、健康的有機食品質量目標：1、成品一次驗收合格率為9%2、顧客滿意率A95%;公司的全體人員必須認真理解質量方針，并以實際行動認真貫徹執行。總經理：姚根富期：2012年3月1日5.2管理機構及崗位職責和權限管理3.1管理機構系統5.2.1責任分工5.2.2江西省資溪縣香檀山茶業有限公司項目實施單位，制定“有機白茶質量安全管理手冊”和項目實施方案按照手冊和方案的要求實施本項目。5.2.2生產技術部資溪縣香檀山茶業有限公司內設技術機構，編寫有關技術資料，根據質量安全管理手冊和有關生產技術規程，負責對基地茶園和茶葉加工廠進行技術指導，并作好相關的文字檔案記錄。5.

6、2.4基地部資溪縣香檀山茶業有限公司內設管理機構，按照生產、加工、管理等規程，具體指導、監管茶園基地點負責人、茶葉加工廠負責人和內部檢查員的工作，并收集有關記錄，集中存放，發現問題，及時上報，并按規定處理。5 25基地點負責人有機白茶生產是采取“公司+基地+農戶”的模式運作，基地點負責人是基層的管理人員和技術員，也是本項目實施的基層負責人（項目點第一責任人），具體負責本基地點的項目實施全面工作，并作好相應的文字記錄。6 26基地內部檢查員有機白茶生產質量安全管理的內部監督、檢查人員，詳見有機白茶基地內部檢查員管理規程。7 27茶園種植農戶和茶葉加上廠操作人員按照質量安全管理手冊和生產、加工操作

7、規程的要求，具體實施產地生態環境保護、茶園管理、茶葉采制和產品質量安全等工作，并作好相應的文字記錄。5.3有機產品認證標志管理1標志的種類、基本圖案及標注：1.1 標志種類：分為中國有機產品認證標志和中國有機轉換產品認證標志2種。1.2 基本圖案如圖htDY:1KOC.OM.aoYIDOK.C圖1中國有機產品認證標志QOfct4D忡IODK:4D仁0M-&O1ODK:口圖2中國有機轉換產品認證標志中國有機產品認證標志標有中文“中國有機產品”字樣和相應英文（ORGANIC在有機產品轉換期內生產的產品或者以轉換期內生產的產品為原料的加工產品，應當使用中國有機轉換產品認證標志。該標志標有中文“中國有

8、機轉換產品”字樣和相應英文（CONVERSIONTOORGANIC。2標志的規格分為標準規格標志和非標準規格標志。2.1 標準規格標志由中心統一印制，共5種，規格標準見下表單位：mm規格尺寸ABCDE長X寬64X6449X4933X3322X2210X102.2 非標準規格認證標志的規格與上表的規定不同，但必須與標準規格的尺寸成線形比例。2.3 的申請、審批、制作和發放3.1 標志的申請3.1.1 獲證單位或者個人，應當在有機產品認證證書限定的產品范圍、數量內向中心申請購買標準規格、數量的標志并按照規定在獲證產品或者產品的最小包裝上加施有機產品認證標志。同時，獲證單位或者個人可以申請將有機產品

9、認證標志印制在獲證產品標簽、說明書及廣告宣傳材料上，并可以按照比例放大或者縮小，但不得變形、變色。（管理辦法的新規定，產品上不能印刷/模壓標志，只能向認證機構購買）3.1.2 申請人必須持購買標志申請書或口刷/模壓標志申請書和認證證書復印件向中心綜合處申請使用認證標志，申請內容應包括：3.1.2.1 申請人名稱、地址和聯系方式（電話、傳真）；3.1.2.2 證書號；3.1.2.3 使用標志的產品名稱、型號；3.1.2.4 購買標志的數量；3.1.2.5 印刷/模壓標志設計方案（僅限在獲證產品標簽、說明書及廣告宣傳材料上使用而非使用在產品或產品包裝上）3.1.2.6 申請人的付款方式及發送要求；

10、3.1.3 申請人須持有單位證明或介紹信（現場申辦）。3.1.4 申請人可以提供上述文件的書面或電子文本辦理申請。3.1.5 申請人申請使用認證標志，應當按照規定繳納標準規格標志的工本費或模壓、印刷標志的監督管理費3.1.6 在有機產品轉換期內生產的產品或者以轉換期內生產的產品為原料的加工產品，應當注明“轉換”字樣和轉換期限。3.1.7 制作申請人可向綜合處提出在獲證產品標簽、說明書及廣告宣傳材料上印刷/模壓標志的申請和設計方案，經審批同意后自行制作。5標志的使用5.1 申請人在產品獲得認證后，在證書有效期內，可在獲證產品及其外包裝上使用標志。申請人根據獲證產品特點，按以下規定選取使用方式：5

11、.1.1 標準規格標志，必須加施在獲證產品本體的顯著位置;5.1.2 印制、模壓標志的，應加施在獲證產品標簽、說明書及廣告宣傳材料的顯著位置；5.1.3 在獲證產品的本體不能加施標志的，必須將標志加施在產品的最小包裝及隨附文件中。在獲證產品或者產品最小包裝上加施有機產品認證標志的同時，應當在相鄰部位標注有機產品認證機構的標識或者機構名稱，相關圖案或者文字應當不大于有機產品認證標志。6標志的管理1.1.1 建立標志使用和管理制度，對標志的使用情況如實記錄存檔；1.1.2 保證使用標志的產品符合認證要求；1.1.3 只在證書所限定的產品上加貼標志；1.1.4 在廣告、產品介紹等宣傳材料中正確地使用

12、認證標志，不得利用認證標志誤導、欺詐消費者；1.1.5 接受中心對標志使用情況的監督檢查。6.2 中心對標志的制作、發放和使用實施統一的監督、管理。6.3 認證有效期內的產品不符合認證要求，中心將責令申請人限期改正，在糾正期間不得使用認證標志。6.4 如果發現獲證方有影響有機產品完整性的違規行為的，獲證方應將認證標志或任何其它認證證明從所有與違規行為有關的全部產品中撤銷。6.5 對作出撤銷、暫停使用有機產品認證證書的有關單位或個人，中心在作出撤銷、暫停使用有機產品認證證書的決定的同時，將監督有關單位或者個人停止使用、暫時封存或者銷毀有機產品認證標志。6.6 偽造、變造、盜用、冒用、買賣和轉讓認

13、證標志以及其他違反認證標志管理規定的，認證中心將按照暫停、撤銷認證的條件和程序的有關規定對其進行暫停或撤銷認證證書的處理；觸犯法律的，依法追究其法律責任。5.4 可追溯體系與產品召回1、 4.1可追溯體系公司積極導入可追溯制度，建立“生產有記錄、信息可查詢、流向可跟蹤、責任可追究、產品可召回”的茶葉質量可追溯體系，以提升和保證茶葉質量。1建立茶園管理制度，逐筆記錄茶園農事。通過建立一整套茶葉種植管理制度，讓茶農完整記錄茶園農事活動。具體包括：建立良好的種植規范，詳細記錄茶樹栽培過程中的農事活動，如病蟲害防治、施肥、鮮葉采摘、修剪、除草、種植、耕作等；建立采收、運輸管理制度，確保鮮葉在農藥安全間

14、隔期后采收，并做好鮮葉采摘和流向記錄，記錄內容包括鮮葉的采摘日期、采摘方式等。基地茶農每年都會獲得多次全方位培訓，被指導如何做好茶園農事記錄，明白科學制茶的好處。茶葉生產管理檔案的建立，使茶農嚴格按照綠色食品的標準去操作，茶葉達到了綠色食品標準，茶農生產的茶葉得到了廣大客商的青睞。2合理配備督查隊，指導茶農按清單施肥用藥。每年年初由專職人員制定一份完整的計劃，內容包括基地茶園指定使用農藥清單、茶園禁用農藥清單、農藥化肥的含量控制標準、農藥廠的選擇標準等，推薦給農民使用，讓農民選擇品牌化肥、品牌農藥。由企業人員與基地戶帶頭人組成督查隊，到田間地頭仔細巡查、監督、記錄，詳細了解茶農的施肥用藥是否嚴

15、格執行公司年初制定的標準。通過派出專人輔導和監督實施可追溯體系，實現茶葉生產從茶園到茶杯全程可查詢、可監控。3給茶葉產品建檔案，實現產品可追溯。在包裝方面，出口茶葉全部實現標識管理，不管是外包裝袋上，還是內包裝袋上，均載明生產單位、茶葉名稱、產地、生產地址、生產時間、保質期和質量等級、商標標識、凈含量、保存方法、國家衛生標準等內容。每包茶葉可以追溯到具體茶園，責任可以追溯到具體茶農，出現問題可以追溯到具體環節。2、 4.2不合格產品召回制度3、 不合格產品召回的情況1因產品設計問題被客戶投訴2因質量問題被客戶投訴3因遭遇技術壁壘被國外退回4因不符合輸入國標準或要求被通報或退貨4、 不合格產品召

16、回的措施對于以上幾種情況，進行不合格產品召回措施。包括：1正在生產的同類產品全部停止生產。1已經出口的同類產品全部進行召回處理。2已經在運輸途中的同類產品進行召回處理。3已經生產結束正準備發運的同類產品不得發運。5、 不合格產品召回的后續處理方法對于已經召回的不合格產品，根據不同的召回原因采取不同的后續處理方法。包括：1因產品設計問題被召回的后續處理方法及時通知檢驗檢疫局。此類產品不得再報檢出口，對人體健康、安全不構成威脅的作為內銷產品。對人體健康、安全構成威脅的做改變用途或重新設計、加工處理。2因質量問題被客戶投訴的后續處理方法及時通知檢驗檢疫局。此批產品做降級處理。通知采購部、生產部、質檢

17、部、外貿部共同進行原因分析，追究相關人員責任。及時進行生產工藝和技術的改進，確保質量問題得到整改。3因遭遇技術壁壘被國外退回后續處理方法及時通知檢驗檢疫局。加強有關技術壁壘研究，進行合理規避，避免再出現此類問題。此批產品確實沒有質量問題的，經再次檢驗檢疫合格后，做改變出口國家或改作內銷處理。4因不符合輸入國標準或要求被通報或退貨后續處理方法及時通知檢驗檢疫局。此批產品不得再報檢出口。追究相關人員的責任。對于不符合輸入國安全、環保等項目的產品，做改變用途或降級處理。對于其他不符合輸入國其他項目的產品，做降級處理或該做內銷處理。5.5 內部檢查員管理制度為加強有機白茶基地內部管理與檢查，確保產品質

18、量，在各基地點配備有機白茶基地內部檢查員。一、人員配備有機白茶基地內部檢查員必須具備以下條件的人員方能擔任。1、有一定的文化修養，能準確記錄檢查工作。2、熱心茶葉事業，具備一定的茶葉生產知識。3、熟悉基地環境，在當地群眾中具有一定的威信。4、不直接從事有機白茶的經濟活動。5、身體健康、工作積極，能獨立、公正地履行檢查工作。二、工作范圍有機白茶基地內部檢查員在各自的管理監督范圍內行使以下職權。l、經常性地對基地有機白茶生產活動進行檢查監督，并如實記錄檢查過程。2、向農戶宣傳茶葉生產知識，為農戶提供技術指導。3、及時制止不符合有機白茶生產操作規程的行為，并督促其改正。4、對不接受其監督的茶園種植農

19、戶，有權建議公司對其進行整改或取消其有機白茶生產資格。5、每次向公司基地部報告檢查結果。6、重大問題及時向公司基地部匯報，要求公司基地部派員實地調查處理。7、檢舉其它違反有機白茶生產操作規程和規章制度的行為。三、管理辦法1、公司每年對內部檢查員進行一次集中培訓，重點講授質量安全控制方面的知識和有機白茶生產操作規程和技術要點。2、對于群眾意見大，不能公正履行檢查職責的，解除其內部檢查員的資格。3、內部檢查員的原始檢查記錄，年底交公司基地部保存兩年以上。4、內部管理員工作認真，能出色地履行檢查職責的，經公司評定后，給予一定的獎勵。5.6 內部檢查內部檢查本內部檢查表格根據公司質量手冊和GB/T19

20、630.4-2005有機產品管理體系的要求編制。檢查日期：相關部門人員簽到檢查過程內容核實（符合，、不符合X、不相關一）土地所有權使用權證明營業執照年檢生產許可證明（Q0操作工人健康證明生產基地場所位置圖是否具備質量管理手冊內容：有機產品生產、加工、經營者的簡介；有機產品生產、加工、經營者的經營方方1和目標；管理組織機構圖及其相關人員的責任和權限；有機生產、加工、經營實施計劃；內部檢查；跟蹤審查；記錄管理；客戶申、投訴的處理。生產、加工、經營操作規程：生產、加工、經營的操作規程禁止有機產品與轉換期產品及非有機產品相互混合，以及防止有機生產、加工和經營過程中受禁用物質污染的規程；作物收獲規程及收

21、獲后運輸、加工、儲藏等各道工序的管理規程機械設備的維修、清掃規程員工福利和勞動保護規程有機生產、加工管理體系所要求的文件應是最新有效的有機產品生產、加工、經營者應建立并保持記錄：有機產品生產、加工、經富者應建立并保持記錄。記錄應清晰準確，并為有機生廣、加工活動提供有效證據。記錄至少保存5年土地、作物種植歷史記錄及最后次使用禁用物質的時間及使用量種子、種苗、等繁殖材料的種類、來源、數量等信息施用堆肥的原材料來源、比例、類型、堆制方法和使用量控制病、蟲、草害而施用的物質的名稱、成分、來源、使用方法和使用量加工記錄，包括原料購買、加工過程、包裝、標識、儲藏、運輸記錄加工廠有害生物防治記錄和加工、貯存

22、、運輸設施清潔記錄原料和產品的出入庫記錄，所有購貨發票和銷售發票標簽及批次號的管理記錄資源管理：具備與有機生產、加工規模和技術相適應的資源對人力資源并進行培訓和保持相關的記錄有機產品生產、加工的管理者條件：本單位的主要負責人之一；了解國家相關的法律、法規及相關要求；了解GB/T19630.119630.4的要求；具備5年以上農業生產和（或）加工的技術知識或經驗；熟悉本單位的有機生產、加工管理體系及生產和（或）加工過程。內部檢查員具備的條件：了解國家相關的法律、法規及相關要求；相對獨立于被檢查對象；熟悉并掌握GB/T19630.119630.4的要求；具備3年以上農業生產和（或）加工的技術知識或

23、經驗；熟悉本單位的有機生產、加工和經營管理體系及生產和（或）加工過程。內部檢查制度：內部檢查應由內部檢查員來承擔內部檢查員的配合認證機構的檢查和認證；對照本部分，對本企業的質量管理體系進行檢查，并對違反本部分的內容提出修改意見；對本企業追蹤體系的全過程確認和簽字；向認證機構提供內部檢查才艮告。追蹤體系，是否保存了能追溯實際生產全過程的詳細記錄：地塊圖。農事活動記錄加工記錄倉儲記錄出入庫記錄銷售記錄可跟蹤的生產批號系統持續改進。應利用糾正和預防措施，持續改進其有機生產和加工管理體系的有效性，促進有機生產和加工的健康發展，以消除不符合或潛在不符合有機生產、加工的因素。確定/、符合的原因；評價確保不

24、符合不再發生的措施的需求；確定和實施所需的措施；記錄所采取措施的結果；評審所采取的糾正或預防措施。出現的不符合項、觀察項附后。內部檢查員:負責人:時間:5.7 文件和記錄的管理5.7.1 文件管理1 目的對與質量、環境管理體系有關文件的編制、審核、批準、發放、更改和歸檔進行有效控制，確保各使用場所得到有效版本文件。2 范圍本程序適用于與公司質量、環境理體系有關的文件的控制。3 職責3.1 辦公室負責質量、環境管理體系文件的歸口管理。3.2 質檢部負責有關產品技術文件的歸口控制。3 .3各部門負責本部門與質量、環境管理體系有關的文件的控制。4 工作程序4.1 文件的分類和編號4.1.1 文件分為

25、如下幾類：（ 1）形成文件的質量、環境方針和目標；（ 2）質量、環境管理手冊（ 3）程序文件；（ 4）作業指導文件；（ 5）記錄及其表格；（ 6）外來文件（如法律法規、各類標準、來自供方或用的文件）4.1.2 文件的編號本公司質量、環境管理體系文件的編號采用如下格式：XTS-TT=年份代號|順序代號I文件層次號企業代號編號說明：年代號為編制該文件的年份代號；順序號為相應層次文件的編制順序代號；文件層次代號為文件化體系對應層次代號（質量、環境管理手冊為QM；程序文件為QP；作業指導文件為QW；記錄表格為QR）。4.2 文件的編制4.2.1 質量、環境管理手冊由管理者代表組織有關人員編制。4.2.

26、2 程序文件及作業文件，由相關職能部門人員進行編制。4.2.3 質量、環境記錄及表格編制和填寫要求，按記錄控制程序執行。4.2.4 其余各類文件由歸口職能管理部門組織相關專業人員進行編制。4.3 文件的審批4.3.1 質量、環境管理手冊、程序文件由管理者代表審核，總經理批準。4.3.2 質量、環境管理體系第三層次的支持性文件（即作業指導文件），由所屬專業職能的歸口管理部門負責人審核，由歸口部門的公司主管領導批準后發布。4.3.3 其余各類文件由編制或業務主管部門領導審核后，送公司主管領導或總經理批準后發布。4.4 文件的發放和使用4.4.1 文件的發放由歸口管理部門按審批中確定的分發范圍進行發

27、放，并填寫文件發放登記表應確保公司各需用文件處能收到適用文件的有效版本。4.4.2 當需使用文件的部門或人員未領到文件時，不準借用他人的文件復印，應經部門領導同意，公司主管領導批準后發放。4.4.4 當文件使用部門或人員丟失文件時，必須及時報告文件的歸口管理部門并說明情況，重新辦理申請補領手續。4.4.5 當使用的文件破損嚴重，影響使用時，應到歸口管理部門辦理更換手續。更換新文件的同時交回破損文件，歸口管理部門負責將破損文件銷毀。4.5 受控文件的標識4.5.1 受控文件應加蓋“受控”印章，并標明分發號。不作為工作指導的文件為非受控文件，不得在質量、環境管理體系運行有關的工作場所指導工作使用，

28、提供給外單位或顧客的文件為非受控文件。4.5.2 文件內容更改后，應在更改后的內容上加蓋“更改”印章。4.5.3 需作為資料保存的作廢文件，由申請人，經歸口職能部門負責人批準，并加蓋“保留”印章后，方可留用并填寫文件作廢登記表4.5.4 文件換版后，原版次文件作廢，并收回，經管理者代表批準，統一銷毀并在文件作廢登記表上登記。4.6 文件的評審及更新4. 6.1由管理者代表定期組織相關部門對現行質量、環境管理體系文件進行評審和更新，一般每年一次。通常在每年的管理評審后進行。文件評審主要是評審文件的適用性，是否能對質量、環境實施過程和活動控制有效。5. 6.2文件使用過程中，需要更改時，應由文件更

29、改人或提出部門的負責人填寫文件更改申請單，說明更改原因，對重要的更改還應附有充分的證據，經審批后對文件更改。6. 6.3文件更改批準后，如是對原文件換頁，由文件管理員逐本實施更改，更改時說明更改狀態、更改日期、更改人等。更改中作廢的文件頁應收回并處理。7. 6.4文件經多次修改或需作大幅度修改時，應進行換版，原版本文件作廢，換發新版本。4.6.5公司只對“受控”文件進行更改控制，非受控文件不負責更改控制。8. 6.6文件更改一般采用劃線、換頁、換版三種形式。a) 劃線更改：少量更改由其授權人在原文件上需要更改處用鋼筆或圓珠筆劃上細實線，在更改內容的下面注明更改標記(如：,等)，把更改內容寫在旁

30、邊。b) 換頁更改：更改內容較多時，可采用更換相應更改內容的頁面，并將舊頁面交歸口管理部門。c)換版更改：文件經多次更改或需要進行大幅度修改時，應進行換版。4.7文件的歸檔、保管、借閱4.7.1 文件經編制、審核、批準后，應由辦公室統一歸檔、保管，并填寫文件歸檔清單。4.7.2 7.2所有文件的原稿由辦公室統一保存，文件應有序、分類存放，便于識別，存取和查閱。各部門保存的相關帶有受控標識的文件，并有序存放。4.7.3 任何人不得在受控文件上隨意涂改亂畫，不準私自外借，確保文件的清晰，整潔和完好。4. 7.4需領用或借閱文件的人員，填寫文件領用/借閱登記表，經辦公室批準方可借閱，借閱者應在指定的

31、日期歸還文件，到期不還者由文件管理員通知其收回，存底文件不外借，防止丟失或損壞。4 .7.5定期檢查各工作現場和使用者手中的文件，發現問題及時處理。5 .9外來文件的控制4.9.1各部門可通過多種渠道獲取與質量、環境有關的國家及地方法律法規，各類標準及其他產品要求，并力求追蹤其變化。4.9.2辦公室選擇、確認所獲取的質量、環境法律、法規、標準及產品要求的適用性，列入文件控制清單。文件的發放及管理按4.4及4.7條執行。4.9.3辦公室負責組織檢查有關部門所使用的國家標準等外來文件是否為有效版本，及時更換過期文件。4.9對承載媒體不是紙張的文件的控制，參照上述規定執行。4 .10作為記錄的文件執

32、行記錄控制程序。5 相關文件記錄控制程序6 記錄與表格文件發放登記表文件領用/借閱登記表文件更改申請單文件控制清單文件作廢登記表文件歸檔清單5.7.1記錄管理1目的對質量、環境管理體系運行的有關記錄的標識、存放、保護和處置進行控制，以確保質量、環境記錄完整、準確、清晰地反映體系的運行情況，保證有關部門質量、環境活動的可追溯性，為采取糾正、預防措施及落實必要的責任提供依據或證據。2 范圍適用于質量、環境管理體系文件規定的相關記錄及來自供方或顧客的記錄的控制。3 職責3.1 辦公室為質量、環境記錄的歸口管理部門，負責監督、檢查表格記錄的實施及保存情況。3.2 各部門負責各自范圍內產生的質量、環境記

33、錄的控制。4 工作程序4.1 表格的制定與標識4.1.1 各職能部門應根據質量、環境管理體系運行要求及相關程序文件要求確定表格的內容及格式，以“簡單、有效，規范”為原則。4.1.2 辦公室應對各部門制定的質量、環境記錄表格進行審查認可，并按文件控制程序要求統一進行編號、登記后，方可投入使用。4.2 質量、環境記錄的填寫要求4.2.1 質量、環境記錄應做到填寫及時、字跡清晰、項目齊全、內容完整、真實準確，并一律采用藍、黑色鋼筆或圓珠筆填寫（特殊要求的除外）。4.2.2 質量、環境記錄必須由規定的相應人員填寫并簽名。4.2.3 質量、環境記錄填寫的份數應根據其內容滿足實際需要，已作規定的必須滿足其

34、相應規定。4.2.4 質量、環境記錄涉及簡圖、附圖、附件時，應做到清楚、正確、簡單。4.3 質量、環境記錄的更正4.3.1 如因筆誤原因需要更正時，不得涂改，貼紙或涂修改液后重寫，可由原記錄人員采用劃線更改方式，并在其旁邊簽上名字和更改日期，更改后應保證原記錄內容能夠辨認。4.3.2 如因特殊要求或需要，更正質量、環境記錄不能采用劃線更改方式時，應由原記錄人員重新填寫，收回更正前記錄，并注明“作廢”字樣。4.4 質量、環境記錄的傳遞4.4.1 質量、環境記錄填寫后，填寫人員應按文件要求和實際需要向有關部門及人員及時傳遞。4.4.2 質量、環境記錄一般不向公司外部傳遞，特殊情況下，須經管理者代表

35、批準后，方可向公司外傳遞。4.5 質量、環境記錄的收集、整理4.5.1 各部門應指定人員對質量、環境管理體系運行的質量、環境記錄進行收集，并在辦公室的指導下定期加以整理。4.5.2 各部門存于電腦的質量、 環境記錄， 部門負責人應督促操作人員用軟盤每月進行一次整理、備份或打印存檔。4.5.3 各部門應按質量、環境記錄的特征，定期進行收集組卷，并對其編目、標識，以便于保管及查閱。4.5.4 辦公室每年應對質量、環境管理體系運行的有關質量、環境記錄，編制記錄控制清單。4.6 質量、環境記錄的歸檔、貯存4.6.1 各部門應于月初及年初對上月份或年度的質量、環境記錄按質量特征及環境表單類別重新組卷、編

36、目，按不同保密度進行歸檔、貯存并填寫文件歸檔清單。4.6.2 質量、環境記錄貯存應確保質量、環境記錄不丟失、不損壞，便于查閱。4.6.3 質量、環境記錄的貯存期限應根據追溯性要求、產品流轉周期、質量、環境改進需要等進行確定，具體按記錄控制清單要求執行。4.7 質量、環境記錄的查閱4.7.1 查閱或借閱質量、環境記錄時，應在記錄的保存部門填寫文件領用/借閱登記表，原地查閱可不進行登記。4.7.2 公司外部人員查閱一般的質量、環境記錄時必須經其保存部門的負責人批準，查閱需要保密的質量、環境記錄時，必須經管理者代表批準。4.7.3 凡借閱或查閱的資料均應愛護，不準在上面寫字、涂改，不準損壞或丟失，應

37、按規定時間歸還。4.7.4 管理質量、環境記錄的人員應對歸還時的資料進行核對，確認無誤后才能辦理歸還手續；對造成質量、環境記錄丟失或損壞的，應向辦公室報告，同時作好丟失或損壞情況的記錄。辦公室應對損壞或丟失質量、環境記錄的人員提出處罰意見，交有關部門執行。4.9 質量、環境記錄的銷毀對已超過保存期限的質量、環境記錄，經各部門主管領導確認已失效后，由質量、環境記錄管理人員填寫記錄作廢登記表，由辦公室集中進行銷毀。5 相關文件文件控制程序6 記錄與表格記錄控制清單文件領用/借閱登記表記錄作廢登記表文件歸檔清單5.8客戶投訴處理制度1.1.1 持續改進制度1.1.2 總則公司策劃并實施所需的監視、測

38、量、分析和改進過程，包括對顧客滿意程度、質量、環境管理體系運行的符合性和有效性、過程能力和產品特性的監視和測量、數據分析和持續改進過程。以便：1）證實產品的符合性；2）確保質量、環境管理體系的符合性；3）持續改進質量、環境管理體系的有效性。1.1.3 監視和測量1.1.3.1 顧客滿意銷售部是顧客滿意實施測量和監視的主要職能部門，負責對顧客滿意度測量和評價過程進行策劃，確定獲取顧客滿意度信息方式，并對其進行測量、評價和分析，對顧客不滿意的信息采取對應措施，實施改進活動。（ 1）銷售部至少每年一次對客戶滿意度進行調查，調查方式采用電話、傳真、走訪或問卷等形式。（ 2）調查具體項目詳見顧客滿意度調

39、查表；其中非價格項應大于或等于7分，價格項不小于6分，對低于得分要求的項目或客戶提出的意見，應及時組織相關部門進行可行性討論，并制定相應的改進措施，且回復客戶。（ 3）銷售部負責顧客滿意度調查表發放，客戶未按調查表要求時間回復調查表時，應通過傳真或電話等方式向客戶查詢，并于客戶查詢記錄表上作好記錄，以確保客戶滿意度調查的有效性。（ 4）銷售部對客戶反饋的顧客滿意度調查表及時整理匯總進行統計分析、利用，明確當前顧客最不滿意的方面及顧客滿意的趨勢是否達到了預定的目標。（ 5）銷售部將顧客滿意的統計數據提交管理評審委員會，1.1.3.2 內部審核a）本公司制定內部審核控制程序，每次間隔不超過12個月

40、，開展定期或不定期的內部審核活動，以確保質量、環境管理體系是否：符合策劃的安排（見7.1）符合ISO9001：2000及ISO14001：2004標準要求；符合公司所確定的質量、環境管理體系的要求；得到有效的實施和保持。a) 應對內部審核方案策劃，形成審核計劃，策劃應考慮的內容：所審核的活動和區域的狀況、重要程度以及以往審核的結果；審核的準則、范圍、頻次和方法；確保審核的客觀性和公正性。審核必須由非從事受審活動的人員進行，審核人員不能審核自己的工作；審核的日程安排。b) 審核實施及結果報告現場審核的準備(包括組成審核組、準備審核文件、收集受審方信息)；現場審核(首次會議、實施審核、末次會議)；

41、編制審核報告。c) 對審核中發現的不合格，受審核區域的管理者應及時采取糾正及糾正措施，消除所發現的不合格及其原因；d) 審核人員應對糾正措施的實施進行跟蹤，對所采取的糾正措施的效果驗證并予以記錄，對驗證結果進行報告；e) 保存有關內部審核的記錄，并將審核結果作為管理評審的輸入。5.9.2.3 過程的監視和測量確保過程的符合性，本公司采用適宜的方法對質量、環境管理體系各過程進行監視，并在適用時進行測量，監視和測量的重點在于對每個過程是否能夠實現所策劃的要求的能力方面。a) 識別需要進行監視或測量的過程。監視過程包括：管理活動過程；資源提供過程；產品實現過程；測量、分析和改進過程。b) 監視和測量

42、過程采用的方法過程審核；對過程的活動的觀察或檢查；對過程運行的監督；對過程結果的有效性的評價；過程顧客的滿意調查；適宜的統計技術，例如因果圖、直方圖等。c) 監視和測量結果的分析和運用根據監視和測量的信息對過程進行分析；當結果表明過程符合要求，有效運行，且具有能力滿足策劃的要求時，可以作為質量、環境管理體系業績的結果使用；當結果表明過程未能滿足策劃的要求時，應采取糾正和糾正措施加以完善。若當結果表明過程不具備能力時，應當改進過程本身。對過程監視和測量的結果可以作為管理評審的輸入。5.9.2.4 產品的監視和測量本公司對各過程的產品的特性進行監視和測量，以驗證產品是否符合要求，確保將合格的產品交

43、付給顧客。a) 本公司對產品的監視和測量分為：采購產品的檢驗或驗證；過程產品的檢驗；最終產品的檢驗；b) 本公司制定產品的監視和測量控制程序，對產品進行監視和測量。c) 對檢驗、驗證、監視、檢查的結果進行記錄，表明是否符合驗收準則，記錄須有檢查人員簽名。d) 除非得到有關授權人員批準，在某些場合下依據合同或法規得到顧客的同意，否則在所有的規定活動(7.1節“產品實現的策劃”的結果所規定的項目)均已完成且符合驗收準則前，不得放行產品和交付服務。5.9.2.5 環境監測和測量a) 辦公室制定環境監測控制程序，對可能具有重大環境影響的運行與活動的關鍵特性進行例行監測和測量，使運行行為符合規定的要求。

44、b) 辦公室負責對管理體系的運行情況，法律、法規及其他要求的遵循情況進行監督檢查；對目標、指標和管理方案完成情況進行監控與測量，對體系符合性與適用性進行監控，對環保績效進行監控和監測，對日常環保和安全生產情況進行檢查；負責聯系監測部門對污染源和作業環境進行定期監測；對與重要環境因素有關的運行與活動的關鍵特性，運行控制的有效性和績效的完成情況等進行監測。c) 辦公室根據要求確定監測點、監測方法、監測頻次，對關鍵特性參數進行監測。并定期評價監測結果，驗證其與標準的符合性。d) 各部門負責與本部門有關的重要環境因素的運行與活動的關鍵特性進行監測，對相關程序、作業指導書等執行情況進行監測，并定期向主管

45、領導匯報。5.9.2.6 合規性評價a)辦公室建立并實施合規性評價控制程序，以便評價我公司環境管理體系運行過程中遵循適用法律法規和其他要求的情況。b)辦公室每年定期組織有關部門和人員對公司遵循適用環境法律法規和其他要求的情況進行評價，并保存評價的相關記錄。5.9.3不合格控制本公司制定不合格品控制程序，規定不合格的處置職責和權限，對公司的一切活動、產品中出現的不合格進行準確的評判和及時處理，以避免不合格產品非預期使用或交付。5.9.3.1 采取以下一種或幾種方式，處置不合格品：a)采取措施，消除發現的不合格。b）經有關授權人批準，以及顧客批準（合同或法規有規定時）讓步使用、放行或接收不合格品。

46、c）采取措施，防止其原預期的使用或應用。1.1.1.2 對糾正后的產品須再次驗證，以證實符合要求。1.1.1.3 當在交付或開始使用后發現產品不合格時，公司須采取與不合格的影響或潛在程度相適應的措施。1.1.1.4 對不合格的事實、程度、及所采取任何后續措施，包括所批準的讓步，應予以記錄并保存。1.1.1.5 公司各部門應對與各自有關的不合格產生的原因、不合格性質進行分析，并采取相應的糾正預防措施，跟蹤處理結果，并予以記錄。5.9.4 數據分析為證實質量、環境管理體系的適宜性和有效性，并評價在何處可實施質量、環境管理體系的持續改進，公司將確定、收集和分析適當的數據，并在相關過程運作程序中明確收

47、集和分析數據的要求。5.9.4.1 收集數據的范圍包括：a）與產品質量有關的數據，產品不合格信息、顧客抱怨等；b）與運行能力有關的數據，如過程運行的測量監控信息、產品實現過程的能力、內外部審核的結論、管理評審輸出、服務交付的及時性等；c）與供方有關的信息。5.9.4.2 數據的來源包括：a）監視和測量活動的輸出；b）相關過程的記錄；c）競爭對手的信息；d）供方和政府部門提供的信息。5.9.4.3 數據收集可以直接采用已有的記錄，也可以采用交談、調查等方式。5.9.4.4 數據分析活動的基本步驟及方法a）確定數據分析的目的和目標；b）收集相關的數據，可通過記錄控制活動實現；c）將數據分類，確定數

48、據信息量是否足夠；d）選擇恰當的數據信息分析方法，例如統計技術，定期對數據進行分析；e）對結果進行評價，確定存在的問題，為尋找恰當的解決辦法提供參考。5.9.4.5 數據分析應提供下列信息：a）顧客滿意程度的信息；b）產品及其服務質量與顧客要求的符合性；c）過程和產品的特性及趨勢，包括采取預防措施的機會；d）供方各方面的相關信息，如供方業績、服務、產品質量、能力信譽等。e）環境績效5.9.5 改進5.9.5.1 持續改進公司通過質量、環境方針、目標、管理方案、審核結果、數據分析、管理評審、糾正和預防措施以持續改進質量、環境管理體系的有效性，不斷尋求進一步改進的機會，增強滿足要求的能力。公司持續

49、改進的策劃按以下步驟進行：a） 測量分析現狀，確定改進的方面；b） 對已識別的改進方面確定改進的目標和方向；c） 調查可能的原因，通過數據分析找出關鍵原因；d） 為實現以確定的改進目標，研究、評價、確定改進措施；e）實施所確定改進措施；f） 對改進的結果進行測量、驗證和分析，在管理評審中評價和確認改進后的效果；g） 將證實有效的改進措施納入相關文件，遵照實施并做好更改后的實施記錄；h） 原有的改進實現后，再選擇新的改進項目，進行新一輪的PDCA1環，持續改進質量、環境管理體系的有效性。5.9.5.2糾正與預防措施本公司制定并實施糾正和預防措施控制程序，對管理體系運作和服務實現中出現的或潛在的不

50、合格采取措施，以消除出現的不合格或潛在的不合格的原因，防止不合格再發生。a) 辦公室負責對各部門的環境的不符合發出通知，通知中注明對不符合的糾正與預防措施建議。同時要求責任部門采取積極措施，防止事故發生,并對糾正與預防效果進行驗證。b) 銷售部負責對與服務活動有關的重大和連續出現的不符合或潛在的不符合,發出糾正與預防措施要求,并對糾正與預防結果進行跟蹤驗證。c) 責任部門負責不符合原因調查與處理，制訂糾正與預防措施并有效實施。d) 管理者代表負責糾正與預防措施實施中的組織、協調、監督工作。e) 采取糾正措施的步驟 評審不合格； 確定不合格的原因； 評價確保不合格不再發生的措施需求； 確定和實施

51、所需的措施； 記錄所采取措施的結果； 評審所采取的糾正措施。f) 采取預防措施的步驟 確定潛在不合格及其原因； 評價防止不合格發生的措施需求； 確定并實施所需的措施； 記錄所采取措施的結果； 評審所采取的預防措施。g) 糾正與預防措施應與不合格或潛在不符合的原因、性質、嚴重性和伴隨的影響相適應。h) 糾正與預防措施的實施情況應提交管理評審。8.1 有機白茶園管理技術規程一、環境條件i、有機白茶園應遠離城鎮、工廠、交通干線，附近沒有污染源。2 、與農業區之間必須有不影響茶葉生產的足夠寬度的隔離帶，隔離帶以山、河流、湖泊、自然植被等天然屏障為宜，也可是人工樹林和作物。但隔離帶上種植的作物，必須按無

52、公害方式栽培。3 、為防止由于大面積耕作帶來的病蟲害流行，要保持茶園生物群落的多樣性。坡地種植的茶園山頂、山脊、梯壁必須保留自然植被,不得開墾或消除，并為加強水土保持、擋風作用專門安排種植特定植物（防護帶、綠肥等）。4 、坡地茶園應沿等高線開梯種植，新建茶園坡度原則上不得超過25度；超過25度，應采取堤堰或防護措施，防治水土流失或滑坡。5 、有機白茶園必須有顯目的標識。標識內容包括地名、編號、面積、茶樹品種、負責人等。二、品種與種苗1、選擇適應當地的環境條件、具有多抗性的優良茶樹品種，井根據當地的氣候條件和適制茶類栽種白茶良種一白葉一號。2 、禁止使用基因工程生產的種子和苗木。3 、選用按國家標準檢疫合格的良種茶苗。4 、無性系良種l足齡茶苗質量指標：級別苗局莖粗著葉數一級分側根數側根長品種純檢疫性(cra)(nun)（片）枝（個）（條）(cm)度(%)病蟲害一級303912312100無二級20-30L9-36-9O1234-1299.O無三、茶園管理l、每年的春茶前和夏茶前進