1、醫院各科室廉政風險點匯總表正式版醫院各科室廉政風險點匯總表科室負責人在崗人員崗位潛在廉政風險風險等級防控措施人事科科長：1、在干部管理、任用、調配中存在接受 宴請、收受賄賂的風險。2、在職稱管理上，推薦先進、職稱晉升 是，出現不公平的風險。3、在人事管理方面，存在泄漏組織人事 相關信息的風險。4、在錄用招聘、人員的工作調動、人事 調配、職工福利、考核中徇私舞弊、弄 虛作假、以權謀私。科員：1、在工資津貼、補貼調整時存在不準確、 不及時的風險；2、在檔案管理中存在不認真，查閱制度 中存在不嚴格的風險；3、在人事信息統計中存在不精確的風險A1、嚴格執行干部任用條例的組織程 序，確保干部任用工作不出

2、現廉潔 風險。2、在人事考核中堅持客觀公正、注 重實績的原則，按照規定權限、條 件、標準和程序進行。3、嚴格執行人事工作的政策和規 定，秉公辦事，把好用人關，防止 出現違反人事組織原則。4、加強學習，提高認識和防腐能力。 自覺抵制宴請、送禮等不廉潔現象 發生。5、及時落實規定的津貼、補貼，建 立工資電子檔案，耐心接受干部職 工的查詢，耐心解釋國家政策。6、嚴格執行檔案杳閱制度，建立杳 閱登記檔案；零散材料收集歸檔及 時準確。科室負責人在崗 人員崗位潛在廉政風險風險等級防控措施醫務科1、在醫學鑒疋、職業醫師技能考試、醫 療糾紛處理、外出會診等業務活動中， 利用職務之便，謀取好處的風險。2、一些進

3、修費、培訓費、研究經費等使 用管理。3、每年科研基金的申報及管理均按國家 自然科學基金及我院相關管理規定執 行。C1、強化全體人員廉政風險防控意 識。2、加強處內監督。3、加強黨風廉政建設和反腐敗工 作實施意見的學習。4、開展醫務科崗位廉政風險排查。5、掌握履行職責、制度執行和監督 管理等方面存在的廉政風險，制訂 相應的防范管理措施護理部1、在護理人員招聘、考核、培訓、調配 等業務活動中，利用職務之便，謀取好 處的風險。2、在行使護理人員管理權限時，如護理 人員調配、外出學習安排等出現不公平 現象。3、在參與護理設備、物資米購計劃中， 接受宴請或拿好處等。C1、加強學習教育，提高素質。2、在護

4、理人員考核中堅持客觀公 正、注重實績的原則，按照規定權 限、條件、標準程序進行。3、嚴格遵守用人標準考核，防止弄 虛作假，以權謀私。4、嚴格執行采購制度和流程。處室負責人在崗 人員崗位潛在廉政風險風險等級防控措施主任：主任：1、在藥品米購中，違反藥品管理法1、嚴格執行“八不準”、嚴格遵守及其實施辦法的規疋，造成損失。藥品米購人員職業道德規范，提高2、違反藥品米購管理規疋，收受 回扣政治素質和業務水平，保持良好的謀取私利。執業情操，提高拒腐防變的自覺性。3、違反新藥品引進管理規定，收受“回2、在藥事管理委員會的直接領導扣”謀取私利。A下，嚴格執行自治區藥品集中招標4、私自為醫藥代表“統方”。米購

5、管理制度，嚴格執行新藥引進米購員：管理制度，嚴格米購過程中利用職藥學部1、利用職務之便，違反藥品采購管理規權謀取私利。定，收受“回扣”謀取私利。3、在藥事管理委員會的監督下，嚴2、不按規定程序審批，擅自采購新品種，格執仃藥品米購遴選制度，確疋醫發生不廉潔行為。院藥品米購目錄，嚴格按照醫院有3、私自為醫藥代表“統方”。關藥品采購工作流程執行采購。嚴倉管員：格執行藥品管理法和實施辦1、未經審批，擅自通知供應商發貨。2、 對米購回來的藥品，不嚴格按計劃清點， 造成藥品擠壓、過期。3、私自為醫藥代表“統方”法，加強環節管理。藥劑科米購員、倉管員：1、加強職業道德教育，嚴格遵守“八 不準” “八項承諾”

6、以及醫院各項 規章制度，廉潔自律。2、嚴格按照醫院藥品采購目錄采購 藥品，合理制定藥品米購計劃，科 室申請購買的藥品一定要按審批程 序報院領導審批后才能采購。嚴禁 采購過程中利用職權謀取私利。藥學部3、加強醫院藥品使用情況動態監控 工作，嚴禁“統方”。4、加強廉潔風險教育，提高個人的 防控能力，自覺杜絕各種誘惑。處室負責人在崗 人員崗位潛在廉政風險風險等級防控措施臨床醫 技科室1、在行使科室管理權，如科內人員外出 學習安排、勞務費二次分配等不公平現 象；2、在科室需要藥品、器械、設備、一次 性使用材料招標采購購置過程中存在的 廉潔風險。3、在專科、專家門診時使用藥品中的廉 潔自律。4、超常使用

7、藥品和耗材，拿“回扣”。5、在參與科室設備、藥品、 物資采購計劃中，接受宴請或拿好處 等。B1、嚴格遵守“八不準” “八項承諾” 以及醫院各項規章制度，廉潔自律。 加強自身學習，增強廉政意識，筑 起第一道思想道德防線。2、按參加學術會議的有關規定和醫 院勞務費分配方案執行。3、自覺接受紀委及群眾的監督，不 以權謀私，不損公利己，不收受任 何回扣、紅包。堂堂正正做人，清 清白白做事。處室負責人在崗 人員崗位潛在廉政風險風險等級防控措施總務科科長：1、總務科各部門多涉及到購買、管理、 供應及使用各類物資，如果制度不完善， 崗位職責不明確，監督不到位，潛在利 用職務之便謀取私利，以次充好、偷工 減料

8、、虛報領取、假賬假票、收取回扣、 好處費、票據不規范等廉政風險。2、在物資米購中，收受供應商回扣。超 常采購，默許供應商以次充好、更好采 購商品，謀取不正當利益。總務科米購員：1、總務科涉及到各部門購買、管理、供 應及使用各類物資，潛在利用職務之便 謀取私利；在物資采購中，不把好價格 關、質量關，以次充好、偷工減料、虛 報領取、假賬假票、收取回扣、好處費、 票據不規范等廉政風險。2、 不根據臨床需求，超常米購。3、未 經審批，擅自通知供應商發貨。 總務科A科長：1、嚴格遵守“八不準”，認真學習 法律法規；做到不請送、不拿回扣； 要通過招標米購，規范辦事，在米 購過程的各個環節公開透明、接受 監

9、督。2、物資米購和發放一疋要憑科至計 戈并按程序進行審批后才能采購 和發放。3、嚴格控制和監督各班組、科室物 資的領取和使用情況，杜絕物資的 囤積和流失。4、物資采購按醫院物資采購流程執 行。采購員：1、嚴格遵守“八不準”、“八項承諾” 以及醫院各項規章制度，廉潔自律。2、嚴格按照醫院物資采購流程執 行。3、物資米購和發放一疋要憑科至計倉管員：1、對米購回來的物資不嚴格按照計劃清 點，造成物品積壓、過期。2、未經審批，擅自通知供應商發貨。戈并按程序進行審批后才能米購 和發放。倉管員：1、嚴格遵守“八不準”、“八項承諾” 以及醫院各項規章制度，廉潔自律。2、嚴格控制和監督各班組、科室物 資的領取

10、和使用情況，杜絕物資的 囤積和流失。3、加強物資的記錄，溯源管理、儲 存、檔案管理、銷毀記錄等。有明 確的物資申購、采購、驗收、入庫、 保管、出庫、供應、使用等相關制 度和流程，記錄完善。4、加強廉政風險教育，提高個人的 防控能力，自覺杜絕各種誘惑。處室負責人在崗人員崗位潛在廉政風險風險等級防控措施財務科科長：1、不遵守職業道德，對職責范圍內的事 情不按上級規定和時限要求辦理。2、不認真審核各類票據，導致不合理開 支。3、對所負責的財務管理及經濟業務缺乏 經常的監督和必要的檢查，發生不良現 象。4、弄虛作假，擅自更改和偽造各類原始 會計憑證，為他人和自己謀取不正當利、人益；5、利用職務之便，違

11、反財務審批程序， 支出審核不嚴，發生不廉潔行為。6、擅自設立“小金庫”。財務科會計、出納、結算員：1、弄虛作假，擅自更改和偽造各類原始 會計憑證，為他人和自己謀取不正當利、人益；2、不認真審核各類票據，不履行監督職A科長：1、認真洛頭資金管理的有關規疋， 制定嚴格的內控制度和明細的崗位 職責，做到責任明確到人，管理落 到實處。2、按內部控制規定程序審核各 類原始憑證、實物、明細賬相符。3、樹立良好的工作作風，保持良好 的職業操守職業道德。4、杜絕“小金庫”。加強對現金、 票據、固定資產的管理，開展定期 核查，從日常工作中防止和杜絕各 類不廉潔行為的發生。會計、出納、結算員：1、按規定程序審核采

12、購原始憑證、 實物、明細賬相符。2、加強現金管理，記賬會計的銀行 存款、現金每月與出納核對，做到 賬實相符。能，截留各種現金收入、公款私用、私 設小金庫等挪用舞弊行為。3、票據管理不規范，導致票據丟失和票 款流失。4、不嚴格執行財務管理條例，利用職務 之便，積壓、私借、挪用貪污公款。3、嚴格按照會計法的有關財經 法律法規執行，加強內部控制。設 置崗位間的相互監督，明確的職責 分工。從日常工作中防止和杜絕各 類不廉潔行為的發生。4、制定醫療收費管理制度，為資 金安全建立備用金管理制度，當 日報表當日結算，對收費清單專人 審核。處室負責人在崗人員崗位潛在廉政風險風險等級防控措施各臨床科室1、以醫謀

13、私，在醫療活動中，收取病人 錢物。為他人開具假醫學證明或虛假醫 學文書、將非醫保病人費用計入他人醫保費用。2、超常使用藥品和耗材，收取藥品、器 械商“回扣”，損害病人的利益。3、接受藥商、病人家屬的宴請、贊助。4、 擅自外出行醫，并私自收取“會診費”B1、嚴格遵守“八不準” “八項承諾” 以及醫院各項規章制度。2、廉潔自律，廉潔行醫。3、拒絕回扣、紅包、人情治療、人 情檢查等。4、加強法律法規學習和 內部監管力度，增強廉政意識，筑 起第一道思想道德防線。功能科1、存在違法規定、私自進行胎兒性別鑒 定的風險。2、在行使科室管理權，如科內人員外 出學習安排、勞務費一次分配等不公平 現象；3、超常使

14、用耗材、拿“回扣”。B1、不進行胎兒性別的鑒定，拒絕人 情檢查、紅包、回扣等。2、嚴格遵守“八不準” “八項承 諾”以及醫院各項規章制度，廉潔 自律。加強自身學習，增強廉政意 識，筑起第一道思想道德防線。3、認真履行科主任工作職責，按 醫院勞務費分配方案執行。處室負責人在崗人員崗位潛在廉政風險風險等級防控措施預防保 健部1、在疫苗申購與推薦等購銷活動中，利 用職務之便，收受好處的風險。2、在行使科室管理權中，出現不公平現 象。3、體檢中，因人情關系，在體檢結論時 出虛假報告，從中獲取好處。B1、加強思想道德法制教育和內部監 督力度。2、認真履行職責，秉公辦 事，嚴格執行醫院有關規定，防止 出現

15、不廉潔現象發生。3、嚴格遵守“八不準” “八項承諾” 以及醫院各項規章制度，廉潔自律。4、按照醫院勞務費分配方案執行； 落實健康檔案管理。依法合規按程 序辦事，做到公正、公平、民主、 實事求是X縣人民醫院廉政風險點匯總表職務負責人崗位潛在廉政風險風險等級防控措施1、崗位職責：不帶頭執行“一崗雙責”；1、加強廉政教育，提高科學決策管理水平。利用職務便利在財物劃撥、人事變動等活動中2、認真履行院長職責，實行院務公開，學習謀取私利；在管理與經營活動中失職瀆職，不黨的方針、政策、法律法規、部門與地方的條規，作為或者濫用職權；違反規定晉職晉級和提拔元善各項制度，注意自身建設。任用干部。3、帶頭執行廉政準

16、則、“八項規定”等規定，醫院院長XXA2、制度機制：不能貫徹執行黨和國家的做到廉潔勤政。方針、政策、法律法規、部門與地方的條規，4、規范人事管理，堅持民主集中制，堅持“三不能根據變化和具體情況及時修改、補充、完重一大”決策制度的落實，人事任免和重大決策經善各項規章制度；重大人、財、物等管理事項，黨支部商定。不經黨支部集體討論決定。5、嚴格執行違法違紀責任追究辦法。職務負責人崗位潛在廉政風險風險等級防控措施醫院 支部書記XX1、思想道德：不帶頭執行“一崗雙責”； 放松世界觀改造，價值取向扭曲，片面追求“政 績”而違背科學發展觀的要求。2、崗位職責：違反廉潔自律相關規定， 違反民主集中制，個人或少

17、數人決定重大事 項；對職工教育管理不嚴，監管不力，不自覺 抵制各種不正之風；不著力解決群眾反映的熱 點問題。A1、加強廉政教育，提高科學決策管理水平。2、帶頭執行廉政準則、“八項規定”等規定， 做到廉潔勤政。3、認真履行職責，落實黨建工作制度，完成 上級黨委交給的任務。4、規范人事管理，堅持民主集中制，堅持“三 重一大”決策制度的落實，人事任免和重大決策經 黨支部商定。5、嚴格執行違法違紀責任追究辦法。副院長XXX1、對分管的職工教育管理不嚴，監管不 力，不自覺抵制各種不正之風。2、在醫院管理、制度制定、分管工作中 的人事調動、工資分配、晉升晉級的評審過程 中，有收受禮品、禮金、紅包、不公平、

18、不公 正的風險。3、違反規疋不頭仃政府米購。A1、加強廉政教育，提高科學決策管理水平。2、認真履行副院長職責，按有關規定程序辦 事，嚴格遵守各項規章制度，嚴格按照政府采購規 定執行。3、嚴格執行廉政準則、“八項規定”等規定， 做到廉潔勤政。4、規范人事管理，堅持民主集中制，堅持“三 重一大”決策制度的落實，人事任免和重大決策經職務負責人崗位潛在廉政風險風險等級防控措施黨支部商定。5、嚴格執行違法違紀責任追究辦法。副院長XX1、對分管的職工教育管理不嚴，監管不 力，不自覺抵制各種不正之風。2、在醫院管理、制度制定、分管工作中 的人事調動、工資分配、晉升晉級的評審過程 中，有收受禮品、禮金、紅包、

19、不公平、不公 正的風險。3、違反規疋不頭仃政府米購。A1、加強廉政教育，提高科學決策管理水平。2、認真履行副院長職責，按有關規定程序辦 事，嚴格遵守各項規章制度，嚴格按照政府采購規 定執行。3、嚴格執行廉政準則、“八項規定”等規定， 做到廉潔勤政。4、規范人事管理，堅持民主集中制，堅持“三 重一大”決策制度的落實，人事任免和重大決策經 黨支部商定。職務負責人崗位潛在廉政風險風險等級防控措施5、嚴格執行違法違紀責任追究辦法。1、加強廉政教育，提高科學決策管理水平。1、對分管的職工教育管理不嚴，監管不2、認真履行副院長職責，按有關規定程序辦力，不自覺抵制各種不正之風。事，嚴格遵守各項規章制度，嚴格

20、按照政府米購規2、在醫院管理、制度制定、分管工作中定執行。副院長XXX的人事調動、工資分配、晉升晉級的評審、設A3、嚴格執行廉政準則、“八項規定”等規定，備、藥品采購、參與招標過程中，有收受禮品、做到廉潔勤政。禮金、紅包、回扣和不公平、不公正的風險。4、規范人事管理，堅持民主集中制，堅持“三3、違反規疋不頭仃政府米購。重一大”決策制度的落實，人事任免和重大決策經黨支部商定。職務負責人崗位潛在廉政風險風險等級防控措施5、嚴格執行違法違紀責任追究辦法。1、加強廉政教育，提高科學決策管理水平。1、對信訪舉報、案件調查處理等工作不2、秉公執法，不符合規定決定不辦。隨時檢嚴格履行案件把關職責，造成嚴重后

21、果。查工作中存在的冋題并及時糾正。2、違反規定晉職晉級和提拔任用干部。3、嚴格執行廉政準則、“八項規定”等規定，紀檢組長XXX在人才招聘、調動、人事調配、職工福利、考A做到廉潔勤政。核、晉升、評先評優工作中徇私舞弊、弄虛作4、規范人事管理，堅持民主集中制，堅持“三假、以權謀私。重一大”決策制度的落實，人事任免和重大決策經3、對職工教育管理不嚴、監管不力。黨支部商定。5、認真履行職責，嚴格執行違法違紀責任追職務負責人崗位潛在廉政風險風險等級防控措施究辦法。科室負責人崗位潛在廉政風險風險 等級防控措施辦公室XX1印章管理不嚴、違規使用印章、印章被盜用、丟 失等可能對醫院造成不良影響的風險。2、為他

22、人虛假材料加蓋公章，存在謀取好處的風險。3、在公務接待中，存在少支多結，虛報冒領，收受 回扣的風險。B1加強和注意綜合能力學習，防止不廉潔現象 發生。醫院印章、介紹信由專人保管，按制度使用。2、嚴格執行接待、印章、行文、保密管理制度。黨辦主 任XX1不按規定進行黨費的收繳和管理。2、存在推存先進時，出現不公平的風險。B1嚴格執行黨費收支管理使用規定。2、在考核中堅持客觀公正、注重實績的原則， 按照規定權限、條件、標準和程序進行。1酒后駕車，疲勞駕車，違規行車。2、不及時清潔養護車輛、檢查車況，亂停亂放。3、不履行相關管理程序，隨意維修、更換車輛零配建立出車用車登記制度，核定百公里耗油標準，司機

23、班XXX件，虛報公務用車里程及燃料費用。4、不按時上下班，不能準時出車，貽誤工作；不服 從安排；私自借車給他人，參與婚事嫁娶等公務以外的 活動。C實仃疋點疋期維修、疋點疋里程加油、疋點疋時停放，對違規紀律規定者落實崗位責任追究制度。科室負責人崗位潛在廉政風險風險 等級防控措施人事科XXX1在干部管理、任用、調配中存在接受宴請、收受 賄賂的風險。2在職稱管理上，推薦先進、職稱晉升時出現不公 平的風險。3、在人事管理方面，存在泄漏組織人事相關信息的 風險。4、在錄用招聘、人員的工作調動、人事調配、職工 福利、考核中徇私舞弊、弄虛作假、以權謀私。5、在工資津貼、補貼調整時存在不準確、不及時的 風險。

24、6、在檔案管理中存在不認真、查閱制度中存在不嚴 格的風險。7、在人事信息統計中存在不精確的風險。A1、嚴格執行干部任用條例的組織程序，確保干 部任用工作不出現廉潔風險。2、在人事考核中堅持客觀公正、注重實績的原 貝按照規定權限、條件、標準和程序進行。3、嚴格執行人事工作的政策和規定，秉公辦事， 把好用人關，防止出現違反人事組織原則。4、加強學習，提高認識和防腐能力。自覺抵制 宴請、送禮等不廉潔現象發生。5、及時落實規定的津貼、補貼，建立工資電子 檔案，耐心接受干部職工的查詢，耐心解釋國家政6、嚴格執行檔案查閱制度，建立查閱登記檔案； 零散材料收集歸檔及時準確。醫務科XXX1、在醫療糾紛處理、外

25、出會診等業務活動匯總，利 用職務之便，謀取好處的風險。2、一些進修費、培訓費、研究經費等使用管理。3、體檢中，因人情關系在體檢結論時出具假報告， 從中獲取好處的風險。C1、強化全體人員廉政風險防控意識。2、加強處內監督。3、加強黨風廉政建設和反腐敗工作實施意見 的學習。4、開展醫務科崗位廉政風險排查。5、掌握履行職責、制度執行和監督管理等方面 存在的廉政風險，制訂相應的防范管理措施。科室負責人崗位潛在廉政風險風險 等級防控措施護理部XXX1、在護理人員招聘、考核、培訓、調配等業務活動中， 利用職務之便，謀取好處的風險。2、在行使護理人員管理權限時，如護理人員調配、外 出學習安排等出現不公平現象

26、。3、在參與護理設備、物資米購計劃中，接受宴請或拿 好處等。C1、加強學習教育，提咼素質。2、在護理人員考核中堅持客觀公正、注重實績 的原則，按照規定權限、條件、標準程序進行。3、嚴格遵守用人標準考核，防止弄虛作假，以 權謀私。4、嚴格執行采購制度和流程。門診部XXX1、因人情關系，在門診管理工作中收受當事人好處等。2、在行使科室管理權中，出現不公平現象。C1、加強思想道德法制教育和內部監督力度。2、認真履行職責，秉公辦事，嚴格執行醫院有 關規疋，防止出現不廉潔現象。3、嚴格遵守“八不準” “八項承諾”以及醫院 各項規章制度，廉潔自律。感染辦XXX1、在一次用品審核活動中，利用職務之便，收受好

27、處 的風險。2、在行使科室管理權中，出現不公平現象。B1、加強思想道德法制教育和內部監督力度。2、認真履行職責，秉公辦事，嚴格執行醫院有 關規疋，防止出現不廉潔現象。3、嚴格遵守“八不準” “八項承諾”以及醫院 各項規章制度，廉潔自律。4、按照醫院勞務費分配方案執行；落實健康檔 案管理。依法合規按程序辦事，做到公正、公平、 民主、實事求是。科室負責人崗位潛在廉政風險風險等級防控措施設備科XX醫院的設備采購是通過委托政府招標，院內競爭性 談判或競價后采購。普通耗材和試劑是通過衛生廳統一 招標定價后米購，醫用氧的米購也是醫院相關部門與供 貨商的合同條款米購，但仍可能存在一疋的廉政風險。 在設備、耗

28、材米購審核中，不嚴格把關，或從中謀取私 禾1，拿回扣，超長購買，損壞病人及醫院的利益。A1、設備和耗材的采購操作一定要規范，要公開、 公平、公正。2、科室申請購買的各類耗材（或設備）一定要 按審批程序報院領導審批后才能采購，不能先斬后奏，如為急需，先口頭請示院領導同意后再采購。3、要加強廉政風險教育，提高個人的防空能力， 自覺杜絕各種誘惑。4、嚴格遵守“八不準” “八項承諾”醫技醫院 各項規章制度，廉潔自律。5、嚴格控制和監督各科物資領取和使用情況， 杜絕物資的囤積和流失。基建辦XXX在零星基建項目中，收受施工單位現金或財務；默 許建設單位盲目追求咼標、超規模，為施工單位說情、 謀利；工程管理

29、、工程招投標前期、中期和后期各環節 上存在風險點。A1、嚴格遵守“八不準”，認真學習法律法規； 做到不請送、不拿回扣；項目施工、材料采購通過 公開招投標，通過社會監督，主管部門監督方式， 可以有效地防控風險。2、工程施工現場管理，通過制度化、規范化的 審批手續，多方審核，互相監督也可有效防控風險。3、工程一般性材料、設備通過多家詢價、競價， 控制造價。4、嚴格執行合同付款方法，嚴格按工程的預算 控制，結算價的第三方面審核保安制度。5、小型及零星工程項目按照醫院基建管理流程 執行。科室負責人崗位潛在廉政風險風險 等級防控措施總務科XXX科長：1總務科各部門多涉及到購買、管理、供應及使用 各類物資

30、，如果制度不完善，崗位職責不明確，監督不 到位，潛在利用職務之便謀取私利，以次充好、偷工減 料、虛報領取、假賬假票、收取回扣、好處費、票據不 規范等廉政風險。2、在物資米購中，收受供應商回扣。超常米購，默 許供應商以次充好、更好米購商品，謀取不正當利益。A科長：1嚴格遵守“八不準”，認真學習法律法規；做 到不請送、不拿回扣；要通過招標采購，規范辦事， 在米購過程的各個環節公開透明、接受監督。2、物資采購和發放一定要憑科室計劃，并按程 序進行審批后才能米購和發放。3、嚴格控制和監督各班組、科室物資的領取和 使用情況，杜絕物資的囤積和流失。4、物資米購按醫院物資米購流程執行。5、嚴格遵守“八不準”

31、 “八項承諾”醫技醫院各 項規章制度，廉潔自律。6、嚴格按照醫院物資采購流程執行。7、物資采購和發放一定要憑科室計劃，并按程 序進行審批后才能米購和發放。XXX總務科保管員：1總務科涉及到各部門購買、管理、供應及使用各 類物資，潛在利用職務之便謀取私利；在物資米購中， 不把好價格關、質量關，以次充好、偷工減料、虛報領 取、假賬假票、收取回扣、好處費、票據不規范等廉政 風險。2不根據臨床需求，超常采購。3、對米購回來的物資不嚴格按照計劃清點，造成物 品積壓、過期。A1嚴格遵守“八不準” “八項承諾”醫技醫院各 項規章制度，廉潔自律。2、嚴格控制和監督各班組、科室物資的領取和 使用情況，杜絕物資的

32、囤積和流失。3、加強物資的記錄，溯源管理、儲存、檔案管 理、銷毀記錄等。有明確的物資申購、采購、驗收、 入庫、保管、出庫、供應、使用等相關制度和流程， 記錄完善。4、加強廉政風險教育，提咼個人的防空能力， 自覺杜絕各種誘惑。5、嚴格遵守“八不準” “八項承諾”醫技醫院各 項規章制度，廉潔自律。6、嚴格按照醫院物資采購流程執行。7、物資采購和發放一定要憑科室計劃，并按程 序進行審批后才能米購和發放。科室負責人崗位潛在廉政風險風險等級防控措施財務科XXX科長：1不遵守執業道德，對職責范圍內的事情不按上級 規定和時限要求辦理。2不認真審核各類票據，導致不合理開支。3、對所負責的財務管理及經濟業務缺乏

33、經常的監督 和必要的檢查，發生不良現象。4、弄虛作假，擅自更改和偽造各類原始會計憑證， 為他人和自己謀取不正當利益。5、利用職務之便，違反財務審批程序，支出審核不 嚴，發生不廉潔行為。6、擅自設立“小金庫”。A1認真洛頭資金管理的有關規疋，制疋嚴格的 內控制度和明細的岡位職責，做到責任明確到人， 管理落到實處。2、按內部控制規定程序審核各類原始憑證、 實物、明細賬相符。3、樹立良好的工作作風，保持良好的職業操守 執業道德。4、杜絕“小金庫”。加強對現金、票據、固定 資產的管理，開展定期核查，從日常工作中防止和 杜絕各類不廉潔行為的發生。XX XXXXXXXXX財務科會計、出納、結算員：1弄虛作

34、假，擅自更改和偽造各類原始會計憑證， 為他人和自己謀取不正當利益。2不認真審核各類票據，不履行監督職能，截留各 種現金收入、公款私用、私設小金庫等挪用舞弊行為。3、票據管理不規范，導致票據丟失和票款流失。4、不嚴格執行財務管理條例，利用職務之便，積壓、 私借、挪用貪污公款。A1按規定程序審核采購原始憑證、實物、明細 賬相符。2、加強現金管理，記賬會計的銀行存款、現金 每月與出納核對，做到賬實相符。3、嚴格按照會計法的有關財經法律法規執 行，加強內部控制。設置崗位間的相互監督，明確 的職責分工。從日常工作中防止和杜絕各類不廉潔 行為的發生。4、制定醫療收費管理制度，為資金安全建立備 用金管理制度

35、，當日報表當日結算，對收費清單專 人審核。科室負責人崗位潛在廉政風險風險 等級防控措施主任：1嚴格執行“八不準”、嚴格遵守藥品采購人主任：員職業道德規范，提高政治素質和業務水平，保持1在藥品米購中，違反藥品管理法及其實施良好的執業情操，提高拒腐防變的自覺性。辦法的規定，造成損失。A2、在藥事管理委員會的直接領導下，嚴格執行XXX2、違反藥品米購管理規定，收受“回扣”謀取私利。藥品集中招標米購管理制度，嚴格執行新藥引進管3、違反新藥品引進管理規定，收受“回扣”謀取私理制度，嚴格米購過程中利用職權謀取私利。利。3在藥事管理委員會的監督下，嚴格執行藥品藥械科4、私自為醫藥代表“統方”。米購遴選制度，

36、確定醫院藥品米購目錄，嚴格按照 醫院有關藥品米購工作流程執行米購。嚴格執行藥 品管理法和實施辦法，加強環節管理。米購員：藥械科采購員、倉管員：1利用職務之便，違反藥品米購管理規定，收受“回1加強職業道德教育，嚴格遵守“八不準”、扣”謀取私利。“八項承諾”以及醫院各項規章制度，廉潔自律。2、不按規定程序審批，擅自采購新品種，發生不廉2、嚴格按照醫院藥品米購目錄米購藥品， 合理潔仃為。A制定藥品米購計劃，科室申請購買的藥品一定要按XXX3、私自為醫藥代表“統方”。審批程序報院領導審批后才能米購。嚴禁米購過程倉管員：中利用職權謀取私利。1未經審批，擅自通知供應商發貨。3、加強醫院藥品使用情況動態監控

37、工作， 嚴禁2、對米購回來的藥品，不嚴格按計劃清點，造成藥“統方”。品積壓、過期。4、加強廉潔風險教育，提高個人的防控能力，3、私自為醫藥代表“統方”。自覺杜絕各種誘惑。科室負責人崗位潛在廉政風險風險防控措施等級臨床、 醫技科 室主任、 副主任 護士長1、在行使 務費二次分配2、在科室 標采購購置過3、超常使4、在參與 請或拿好處等吏科 等不 晝需 程中 吏用 與科卜室管理權，如科內人員外出學習安排、勞 卜公平現象；7要藥品、器械、設備、一次性使用材料招F存在的廉潔風險。藥品和耗材，拿“回扣”。-室設備、藥品、物資米購計劃中，接受宴B1、嚴格遵守“八不準” “八項承諾”以及醫院 各項規章制度，

38、廉潔自律。加強這身學習，增強廉 政意識，筑起第一道思想道德防線。2、按參加學術會議的有關規定和醫院勞務費分 配方案執行。3、自覺接受紀委及群眾的監督，不以權謀私， 不損公利己，不收受任何回扣、紅包。堂堂正正做 人，清清白白做事。功能科XXXXXX1、存在違2、在行使 務費二次分配3、超常使毛反規定、私自進行胎兒性別鑒定的風險。吏科室管理權，如科內人員外出學習安排、勞 等不公平現象。吏用耗材、拿“回扣”。A1、不進行胎兒性別的鑒定，拒絕人情檢查、紅 包1、冋扌廿等。、2、嚴格遵守“八不準” “八項承諾”以及醫院 各項規章制度，廉潔自律。加強這身學習，增強廉 政意識，筑起第一道思想道德防線。3、認

39、真履行科主任工作職責，按醫院勞務費分 配方案執行。各臨床 科室醫師1、以醫謀 開具假醫學證 他人醫保費用2、超常使 損害病人的利3、接受藥4、擅自外某私，在醫療活動中，收取病人財物。為他人 明或虛假醫學文書、將非醫保病人費用計入吏用藥品和耗材，收取藥品、器械商“回扣”， 益。藥商、病人家屬的宴請、贊助。7卜出行醫，并私自收取“會診費”。B1、嚴格遵守“八不準” “八項承諾”以及醫院 各項規章制度，廉潔自律。2、廉潔自律，廉潔行醫。3、拒絕回扣、紅包、人情治療、人情檢查等。4、加強法律法規學習和內部監管力度，增強廉 政意識，筑起第一道思想道德防線。各醫技 科室醫師1、在診療活2、超常使用 收取器

40、械商“回扣3、私自收費:動中，收取病人錢物。耗材，在設備、耗材、儀器等購銷活動中， 訂”，損害病人的利益。?0B1、嚴格遵守“八不準” “八項承諾”以及醫院 各項規章制度。2、廉潔自律，廉潔行醫。3、加強法律法規學習和內部監管力度，提高人 員素質。醫院各部門廉政風險點匯總表（供參考）科室負責人崗位潛在廉政風險風險 等級防控措施人事科科長：1、在干部管理、任用、調配中存在接受 宴請、收受賄賂的風險。2、在職稱管理上，推薦先進、職稱晉升 是，出現不公平的風險。3、在人事管理方面，存在泄漏組織人事 相關信息的風險。4、在錄用招聘、人員的工作調動、人事 調配、職工福利、考核中徇私舞弊、弄虛作假、 以權

41、謀私。科員：1、在工資津貼、補貼調整時存在不準確、 不及時的風險；2、在檔案管理中存在不認真，查閱制度 中存在不嚴格的風險；3、在人事信息統計中存在不精確的風險。A1、嚴格執行干部任用條例的組織程序，確保 干部任用工作不出現廉潔風險。2、在人事考核中堅持客觀公正、注重實績的 原則，按照規定權限、條件、標準和程序進行。3、嚴格執行人事工作的政策和規定，秉公辦 事，把好用人關，防止出現違反人事組織原則。4、加強學習，提高認識和防腐能力。自覺抵 制宴請、送禮等不廉潔現象發生。5、及時落實規定的津貼、補貼，建立工資電 子檔案，耐心接受干部職工的查詢，耐心解釋國家 政策。6、嚴格執行檔案查閱制度，建立查

42、閱登記檔 案；零散材料收集歸檔及時準確。醫務科1、在醫學鑒疋、職業醫師技能考試、醫 療糾紛處理、外出會診等業務活動中，利用職 務之便，謀取好處的風險。2、一些進修費、培訓費、研究經費等使 用管理。3、每年科研基金的申報及管理均按國家 自然科學基金及我院相關管理規定執行。C1、強化全體人員廉政風險防控意識。2、加強處內監督。3、加強黨風廉政建設和反腐敗工作實施意 見的學習。4、開展醫務科崗位廉政風險排查。5、掌握履行職責、制度執行和監督管理等方 面存在的廉政風險，制訂相應的防范管理措施。科室負責人崗位潛在廉政風險風險等級防控措施護理部1、在護理人員招聘、考核、培訓、調配 等業務活動中，利用職務之

43、便，謀取好處的風 險。2、在行使護理人員管理權限時，如護理 人員調配、外出學習安排等出現不公平現象。3、在參與護理設備、物資采購計劃中， 接受宴請或拿好處等。C1、加強學習教育，提咼素質。2、在護理人員考核中堅持客觀公正、注重實 績的原則，按照規定權限、條件、標準程序進行。3、嚴格遵守用人標準考核，防止弄虛作假， 以權謀私。4、嚴格執行采購制度和流程。門診部1、因人情關系，在門診管理工作中收受 當事人好處等。2、在行使科室管理權中，出現不公平現 象。C1、加強思想道德法制教育和內部監督力度。2、認真履行職責，秉公辦事，嚴格執行醫院 有關規疋，防止出現不廉潔現象發生。3、嚴格遵守“八不準” “八

44、項承諾”以及醫院 各項規章制度，廉潔自律。預防保健 科1、在疫苗申購與推薦等購銷活動中，利 用職務之便，收受好處的風險。2、在行使科室管理權中，出現不公平現 象。3、體檢中，因人情關系，在體檢結論時 出虛假報告，從中獲取好處。B1、加強思想道德法制教育和內部監督力度。2、認真履行職責，秉公辦事，嚴格執行醫院 有關規疋，防止出現不廉潔現象發生。3、嚴格遵守“八不準” “八項承諾”以及醫院 各項規章制度，廉潔自律。4、按照醫院勞務費分配方案執行；落實健康 檔案管理。依法合規按程序辦事，做到公正、公平、 民主、實事求是。科室負責人崗位潛在廉政風險風險等級防控措施設備科科長：醫院的設備采購是通過委托政

45、府招 標，院內競爭性談判或競價后采購。普通耗材 和試劑是通過衛生廳統一招標定價后采購，醫 用氧的采購也是醫院相關部門與供貨商的合 同條款采購，但仍可冃匕存在 疋的廉政風險。 在設備、耗材米購審核中，不嚴格把關，或從 中謀取私利，拿回扣，超常購買，損壞病人及 醫院的利益。設備科倉管員：未經審批，擅自通知供應商 發貨；對采購回來的醫用耗材及衛生用品，不 嚴格按照計劃清點，造成物品積壓、過期；對 醫用耗材和一次性使用無困器械的管理存在 一定的廉潔風險。A1、設備和耗材的米購操作一定要規范，要公 開、公平、公正。2、科室申請購買的各類耗材（或設備）一定 要按審批程序報院領導審批后才能采購，不能先斬 后

46、奏，如為急需，先口頭請示院領導同意后再采購。3、要加強廉政風險教育，提高個人的防控能 力，自覺杜絕各種誘惑。4、嚴格遵守“八不準” “八項承諾”以及醫院 各項規章制度，廉潔自律。5、嚴格控制和監督各科物資領取和使用情況， 杜絕物資的囤積和流失。基建辦在零星基建項目中，收受施工單位現金或 財物；默許建設單位盲目追求高標、超規模， 為施工單位說情、謀利；工程管理、工程招投 標前期、中期和后期各環節上存在風險點。A1、嚴格遵守“八不準”，認真學習法律法規； 做到不請送、不拿回扣；項目施工、材料采購通過 公開招投標，通過社會監督，主管部門監督方式， 可以有效地防控風險。2、工程施工現場管理，通過制度化

47、、規范化 的審批手續，多方審核，互相監督也可有效防控風 險。3、工程一般性材料、設備通過多家詢價、競 價，控制造價。4、嚴格執行合同付款方法，嚴格按工程的預 算控制，結算價的第三方面審核保安制度。5、小型及零星工程項目按照醫院基建管理流 程執行。科室負責人崗位潛在廉政風險風險等級防控措施總務科科長：1、總務科各部門多涉及到購買、管理、 供應及使用各類物資，如果制度不完善，崗位 職責不明確，監督不到位，潛在利用職務之便 謀取私利，以次充好、偷工減料、虛報領取、 假賬假票、收取回扣、好處費、票據不規范等 廉政風險。2、在物資米購中，收受供應商回扣。超 常采購，默許供應商以次充好、更好采購商品， 謀

48、取不正當利益。總務科米購員：1、總務科涉及到各部門購買、管理、供 應及使用各類物資，潛在利用職務之便謀取私 禾1；在物資采購中，不把好價格關、質量關， 以次充好、偷工減料、虛報領取、假賬假票、 收取回扣、好處費、票據不規范等廉政風險。2、不根據臨床需求，超常采購。3、未經審批，擅自通知供應商發貨。 總務科倉管員：1、對米購回來的物資不嚴格按照計劃清 點，造成物品積壓、過期。2、未經審批，擅自通知供應商發貨。A科長：1、嚴格遵守“八不準”，認真學習法律法規； 做到不請送、不拿回扣；要通過招標采購，規范辦 事，在米購過程的各個環節公開透明、接受監督。2、物資采購和發放一定要憑科室計劃，并按 程序進

49、行審批后才能采購和發放。3、嚴格控制和監督各班組、科室物資的領取 和使用情況，杜絕物資的囤積和流失。4、物資米購按醫院物資米購流程執行。米購員：1、嚴格遵守“八不準”、“八項承諾”以及醫 院各項規章制度，廉潔自律。2、嚴格按照醫院物資采購流程執行。3、物資采購和發放一定要憑科室計劃，并按 程序進行審批后才能采購和發放。倉管員：1、嚴格遵守“八不準”、“八項承諾”以及醫 院各項規章制度，廉潔自律。2、嚴格控制和監督各班組、科室物資的領取 和使用情況，杜絕物資的囤積和流失。3、加強物資的記錄，溯源管理、儲存、檔案 管理、銷毀記錄等。有明確的物資申購、采購、驗 收、入庫、保管、出庫、供應、使用等相關

50、制度和 流程，記錄完善。4、加強廉政風險教育，提高個人的防控能力， 自覺杜絕各種誘惑。科室負責人崗位潛在廉政風險風險等級防控措施財務科科長：1、不遵守職業道德，對職責范圍內的事 情不按上級規定和時限要求辦理。2、不認真審核各類票據，導致不合理開 支。3、對所負責的財務管理及經濟業務缺乏 經常的監督和必要的檢查，發生不良現象。4、弄虛作假，擅自更改和偽造各類原始 會計憑證，為他人和自己謀取不正當利益；5、利用職務之便，違反財務審批程序， 支出審核不嚴，發生不廉潔行為。6擅自設立“小金庫”。財務科會計、出納、結算員：1、弄虛作假，擅自更改和偽造各類原始 會計憑證，為他人和自己謀取不正當利益；2、不認真審核各類票據，不履行監督職 能，截留各種現金收入、公款私用、私設小金 庫等挪用舞弊行為。3、票據管理不規范，導致票據丟失和票 款流失。4、不嚴格執行財務管理條例，利用職務 之便，積壓、私借、挪用貪污公款。A科長：1、認真落實資金管理的有關規定，制定嚴格 的內控制度和明細的岡位職責，做到責任明確到 人，管理落到實處。2、按內部控制規定程序審核各類原始憑 證、實物、明細賬相符。3、樹立良好的工作作風，保持良好的職業操 守職業道德。4、杜絕“小金庫”。加強對現金、票據、固定 資產的管理，開展定期核查，從日常工作中防止和 杜絕各類不廉潔行為的發生。會計、出納、結算員：1、按