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文檔簡介

1、進廠原燃材料驗收程序（ 1）水泥有限公司 原煤、石膏、鐵質原料驗收程序購入的大宗材料按批次進行質量驗收，逐車次司磅計量進行數量驗收。驗收標準按進廠原燃材料質量驗收標準執行，合同質量指標低于驗收標準時，按合同驗收。具體驗收程序如下：進廠大宗原燃材料到磅房稱毛重后，司磅員填寫材料驗收司磅小票 ，通知化驗室取樣檢驗，檢驗合格在材料驗收司磅小票上填寫“檢驗合格”字樣，不合格填寫實測檢驗結果與否決噸位，簽字并蓋章交車間卸車。車間卸車后在材料驗收司磅小票上簽字并蓋章，由送貨人持材料驗收司磅小票到磅房司磅除皮，司磅員根據化驗室的檢驗意見打印磅單交送貨人。（ 2）水泥有限公司 除原煤、石膏、鐵質原料以外的大宗

2、材料驗收程序進廠材料司磅后由現場崗位工按驗收標準對粒度、雜質項目進行現場驗收，檢驗合格在材料驗收司磅小票上簽字并蓋章交磅房；若不合格則在材料驗收司磅小票上填寫扣雜噸位，并簽字蓋章交磅房。化驗室取樣工按每批次或礦點對進廠材料進行取樣檢測水分等項目，若不合格根據實際情況簽發質量否決單或讓步接收單交磅房每天對進購總量進行一次匯總否決，檢驗頻次及項目嚴格依據過程質量指標控制要求執行。（ 3）水泥有限公司 物資公司采購的預付款不合格大宗材料驗收程序。預付款大宗材料如出現加水或倒換物料等惡劣現象，一經發現，立即拍照取證并通知物資公司趕到現場處理。事實確認后，由物資公司按該車材料價格的三至五倍對供應商進行索

3、賠。（ 4）水泥有限公司 不合格原燃材料處理辦法1、經檢測質量指標低于驗收標準高于拒收標準的原燃材料，填寫讓步接收單，經化驗室主任簽字，同意接收的原燃材料由化驗員開具質量否決單，并按質量的百分比扣除，取樣員根據質量否決單將扣除的百分比在材料驗收司磅小票注明并簽字。由司磅員核對材料驗收司磅小票與質量否決單是否一致，核對后在質量否決單上簽字后由取樣員交化驗員核對。化驗室主任要定期對原材料檢測結果與質量否決單進行核查（讓步接收單和質量否決單可合二為一） 。2、經檢測質量指標低于拒收標準的原燃材料，應進行拒收，如由于特殊緊急情況如：原燃材料庫存嚴重不足影響生產等，可以緊急放行，讓步接收單由生產技術部主管質量副部長審核由主管質量副經理審批，并注明原因，明確單獨堆放及搭配措施，且進行相應的質量否決，否決程序按上一條款執行。3、如顧客對原燃材料檢測結果產生異議，進行三方取樣復檢，由顧客、物資公司相關人員、化驗室主任或生產技

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