1、加油站安全標準化評審標準吉安市安全生產監督管理局二0一一年五月加油站安全標準化考核申請表申請單位：一、基本情況調查單位名稱地 址性 質國有 集體 民營 私營 合資 獨資 其它法人代表電 話郵 編聯 系 人電 話傳 真手 機電子信箱有否倒班情 況 有 否如有，請注明倒班人數及方式員工總數廠 休 日可否占用1本次申請的考核為： 一級企業考核 二級企業考核三級企業考核 2如貴公司是某集團公司的成員，請注明其名稱：3是否已取得管理體系認證證書，如有請注明證書名稱和發證機構：4安全標準化牽頭部門：5現場考核時您希望使用何種語言？ 漢語 英語 其它6計劃在什么時間考核?7企業的相關負責人（經理/廠長、主管

2、廠級領導、總工程師、安全標準化負責人）姓名職務姓名職務姓名職務8申請方主要化學品名稱、用途、數量：（此處不夠可另附頁）名 稱用 途數量（Kg）屬 性9如有分支機構或多個現場（包括臨時現場），請填寫如下內容名 稱地 址聯系人員工數電話/傳真主要業務活動描述二、申請安全標準化達標考核尚需填寫以下內容1近一年發生死亡、重傷和職業病的情況： 2可能造成較大安全、職業健康影響的活動、產品和服務：3安全管理狀況（安全、職業危害管理機構、負責人、近幾年主要業績）：4有無特殊危險區域或限制的情況：三、其他信息1貴單位是否同意遵守考核評級要求，并能提供考核所必需的信息？是 否2、在提交申請書時,請同時提交如下文

3、件： ² 營業執照復印件，法人或委托法人資格證明² 行業上有強制要求的資質證書和行政許可證復印件² 企業簡介² 生產/服務的主要過程的流程圖或示意圖² 地理位置圖及廠區平面示意圖² 主要生產設備和檢測設備清單² 安全標準化管理制度清單² 自評報告² 重大風險清單² 重大危險源清單² 安全生產方針、目標² 適用的安全生產法律法規和其他要求清單企業自評得分：法定代表人簽名： （申請單位蓋章）日期： 年 月 日四、審查意見表1.縣（區）級安全生產監督管理部門審查意見: 簽字: (蓋

4、章)年 月 日2.市級安全生產監督管理部門審查意見:簽字: (蓋章)年 月 日3.考核機構考評意見:簽字: (蓋章)年 月 日4.備注加油站安全標準化考核評級審 批 表企業名稱申請考評等級一級企業 二級企業 三級企業（單位蓋章）年 月 日企業所在地市安監局意見（單位蓋章）年 月 日省級考核機構意見（單位蓋章）年 月 日備注：1 申請一級考核的安全標準化企業，由企業所在地的市、省安監局批準后向國家安全生產監督管理總局化學品登記中心提交審批表。2申請二級考核的安全標準化企業，由企業所在地的市級安監局批準后，向所在地的省級考核機構提交審批表。加油站安全標準化考核要素表A 級 要 素B 級 要 素4.

5、1 負責人與職責 負責人 方針目標 機構設置職責安全生產投入及工傷保險4.2 風險管理范圍與評價方法風險評價 風險控制隱患治理 重大危險源風險信息更新4.3 法律法規與管理制度 法律法規 符合性評價 安全生產規章制度操作規程 修訂4.4 培訓教育培訓教育管理 管理人員培訓教育從業人員培訓教育 新從業人員培訓教育 其他人員培訓教育日常安全教育4.5 站房、設施管理與安全防火距離站房管理 安全防火距離 消防設施 防雷防靜電設施 采暖通風 照明與照明線路檢維修4.6 作業安全 作業許可警示標志 卸油作業加油作業 油罐計量 供電、發電 清洗油罐勞動防護用品危險化學品檔案4.7 事故與應急事故報告搶險與

6、救護事故調查和處理應急指揮系統應急救援器材應急救援預案與演練4.8 檢查與自評安全檢查安全檢查形式與內容整改自評加油站安全標準化自評/考核報告企業名稱： 企業地址：電話： 傳真： 郵編：自評/考核組長（證號）： 成員（證號）：自評/考核日期： 年 月 日 至 年 月 日自評/考核情況概述：加油站安全標準化評審標準A級要素B級要素標準化要求評審方法評審標準評審結果5.1負責人與職責（100）權重系數:0.105.1.1負責人（20）1.主要負責人是本單位安全生產的第一責任人,應全面負責安全生產工作,落實安全生產基礎和基層工作。查文件：安全生產責任制。詢問：誰是第一責任人？如何建立安全生產體制和機

7、制？1.未明確第一責任人或不符合規定，扣20分（否決項）；2.主要負責人不清楚安全生產法規定的職責，扣20分（否決項）；3.未健全安全生產體制和機制，扣2分；4.有關人員不清楚誰是第一責任人，1人次扣1分。2.主要負責人應組織實施安全標準化，建設企業安全文化。查文件：1.查企業安全標準化實施方案；2.安全文化建設計劃；3.主要負責人參與安全標準化建設有關記錄。詢問：隨機抽查從業人員對企業安全文化的認識。1.安全標準化實施方案內容，一項不符合扣2分；2.無主要負責人參與安全標準化記錄，扣3分；3.未制定安全文化計劃，扣2分；4.從業人員對安全文化無意識，1人次扣1分。3.主要負責人應作出明確的、

8、公開的、文件化的安全承諾，并確保安全承諾轉變為必需的資源支持。查文件：1.主要負責人安全承諾書；2.資源配備文件及使用記錄。詢問：1.主要負責人如何提供資源支持？2.從業人員是否知道安全承諾？查看現場:安全承諾告知情況。1.主要負責人未作出安全承諾，扣10分；2.安全承諾未明確、公開、文件化，一項不符合扣2分；3.資源不充分，一項不符合扣2分；4.從業人員不清楚安全承諾，1人次扣1分。4.主要負責人應定期（季、月）組織召開安全生產委員會（以下簡稱安委會）或領導小組會議。查文件：查安委會會議記錄或紀要。詢問：主要負責人聽取匯報情況。1.主要負責人未定期召開安委會會議或聽取匯報，扣10分；2.未形

9、成會議記錄或紀要，扣2分；3.安全生產問題未及時解決，一項不符合扣2分。5.1.2方針目標(10)1.堅持“安全第一，預防為主，綜合治理”的安全生產方針。主要負責人應依據國家法律法規，結合企業實際，組織制定文件化的安全生產方針和目標。安全生產方針和目標應滿足：（1）形成文件，并得到所有從業人員的貫徹和實施；（2）符合或嚴于相關法律法規的要求；（3）與企業的職業安全健康風險相適應；（4）目標予以量化；（5）公眾易于獲得。查文件：安全生產方針、戰略目標、年度目標。詢問：抽查從業人員是否知道安全生產方針與目標？查看現場：安全生產方針與目標告知情況。1.未制定安全生產方針和戰略目標，扣10分（否決項）

10、；缺一項扣2分；2.安全生產方針、目標不滿足標準要求，一項不符合扣1分；3.未制定年度目標，扣10分（否決項）；4.從業人員不了解安全生產方針與目標，1人次扣1分；5.公眾不易獲得，扣2分。2.簽訂各級組織的安全目標責任書，確定量化的年度安全工作目標，并予以考核。各級組織應制定年度安全工作計劃，以保證年度安全工作目標的有效完成。查文件：1.企業的年度安全目標和安全工作計劃；2.各級組織的安全目標責任書；3.各級組織年度安全工作計劃；4.目標責任書的考核與獎懲記錄。詢問：1.主要負責人及各級組織負責人是否了解各自目標？2.抽查從業人員是否了解本部門的目標？1.未簽訂各級組織的安全目標責任書扣10

11、分（否決項）；2.每缺一個部門的目標責任書扣2分；3.安全目標責任書內容與本部門安全職責不符扣1分；4.企業未制定年度安全工作計劃扣4分；各級組織未制定年度安全工作計劃，缺一個部門扣2分；5.未定期考核，扣4分；考核與目標責任書內容不符扣2分；6.未予以獎懲，扣2分；7.有關人員不了解本部門的目標，1人次扣1分。5.1.3機構設置（20）1.建立安委會或領導小組，設置安全生產管理機構或配備1名以上專職安全生產管理人員。查文件：1.安委會（領導小組）、安全生產管理部門或專職安全管理人員配備文件。詢問：主要負責人對安委會（領導小組）、安全生產管理部門或配備專職安全管理人員情況是否了解。1.未設置安

12、委會（領導小組）、安全生產管理部門或配備專職安全管理人員扣20分（否決項）；配備不符合要求，一項扣2分；2.主要負責人不清楚機構設置和人員配備情況，扣10分。2. 加油站應建立義務消防隊伍，每月開展一次消防知識學習，每季度進行一次消防演練，要做到“三知，三會”，即知易發生火災的部位，知事故應急預案，知滅火方法；會報警，會使用消防器材，會撲救初期火災。查文件：1.義務消防隊伍設置文件；2.義務消防隊伍人員配置文件；3.查消防知識學習記錄；4.查消費那個演練記錄。詢問：義務消防隊伍人員是否掌握“三知，三會”的內容及技能。1.未建立義務消防隊伍的，扣20分（否決項）；2.人員配置數量不足的，扣2分；

13、3.未定期開展消防知識學習和消防演練的，扣3分；4.消防隊伍人員未能掌握“三知，三會”的內容及技能的，扣10分。3.建立、健全從安委會或領導小組到基層班組的安全生產管理網絡。查文件：從安委會到管理部門、車間、基層班組的安全生產管理網絡建立文件。詢問：有關人員是否了解安全生產管理網絡構成。1.未建立安全生產管理網絡，扣2分。2.安全生產管理網絡中每缺1個單位扣1分；3.有關人員不清楚安全生產管理網絡構成，1人次扣1分。5.1.4職責（30）1.制定安委會或領導小組和管理部門的安全職責。查文件：安全生產責任制。詢問：各管理部門負責人是否清楚本部門安全職責。1.缺少一個管理部門的安全職責，扣2分；2

14、.安全生產責任制內容與部門安全職責不符合，一項扣2分；3.主要負責人不清楚安委會安全職責，扣10分；4.有關人員不了解本部門安全職責，1人次扣2分。2.制定主要負責人、各級管理人員和從業人員的安全職責。查文件：安全生產責任制。詢問：主要負責人、各級管理人員、從業人員對各自職責是否清楚。1.未建立健全主要負責人、各級管理人員、從業人員的安全職責，每缺一崗位扣5分；2.安全職責與其所在崗位職責不符合，一項扣2分；3.主要負責人對其安全職責不清楚，扣20分（否決項）；4.其他人員對其安全職責不清楚，1人次扣2分。3.建立安全責任考核機制，對各級管理部門、管理人員及從業人員安全職責的履行情況和安全生產

15、責任制的實現情況進行定期考核，予以獎懲。查文件：1.安全生產責任制考核制度；2.考核、獎懲記錄。1.未建立安全責任考核機制扣10分；2.未按考核制度對各級管理部門和從業人員的安全責任制進行定期考核，予以獎懲，一項不符合扣2分。5.1.5安全生產投入及工傷保險（20）1.依據國家、當地政府的有關安全生產費用提取規定，自行提取安全生產費用，專項用于安全生產。查文件：1.安全生產費用制度；2.安全生產費用臺帳。1.未提取安全生產費用，扣20分（否決項）；2.提取標準不符合要求，扣6分。2.按照規定的安全生產費用使用范圍，合理使用安全生產費用，建立安全生產費用臺帳。查文件：1.安全生產費用制度；2.安

16、全生產費用臺帳。詢問：安全生產費用管理部門對安全生產費用使用情況。查看現場：安全生產費用使用情況與臺帳記錄是否符合。1.未規定使用范圍，扣10分；使用范圍不符合規定，一項不符合，扣2分；2.安全生產費用挪作他用，一項不符合扣10分；3.未建立安全生產費用臺帳，扣5分；臺帳內容與規定要求不符，一項扣2分；4.使用情況與臺帳記錄不符，一項扣2分。3.依據國家、當地政府的有關規定繳納風險抵押金。查文件：風險抵押金繳納憑證。未繳納風險抵押金的，扣10分。4.企業應依法參加工傷社會保險，為從業人員繳納工傷保險費。查文件：企業為從業人員交納工傷社會保險憑證。未參加工傷社會保險，扣10分；每漏繳1人次，扣1

17、分。本項得分5.2風險管理（100）權重系數:0.205.2.1范圍與評價方法（10）1.組織制定風險評價管理制度，明確風險評價的目的、范圍和準則。查文件：風險評價管理制度。詢問：從業人員是否了解風險評價制度的有關內容。1.未制定風險評價管理制度扣10分；2.風險評價管理制度內容，一項不符合扣1分；3.未明確各部門及有關人員的職責，一項不符合扣1分；4.從業人員不了解風險評價制度內容，1人次扣1分。2.企業風險評價的范圍應包括:（1）規劃、設計和建設、投產、運行等階段；（2）常規和非常規活動；（3）事故及潛在的緊急情況；（4）所有進入作業場所人員的活動；（5）原材料、產品的運輸和使用過程；（6

18、）作業場所的設施、設備、車輛、安全防護用品；（7）丟棄、廢棄、拆除與處置；（8）企業周圍環境；（9）氣候、地震及其他自然災害等。查文件：1.風險評價記錄；2.評價機構出具的安全評價報告；3.評價單位的資質。1.風險評價范圍不符合標準要求，一項扣1分；2.新建、改建、擴建項目未按規定進行安全評價，一項扣10分；3.評價單位的資質不符合要求，一項扣10分。3.根據需要，選擇科學、有效、可行的風險評價方法。常用的評價方法有：（1）工作危害分析（JHA）；（2）安全檢查表分析（SCL）；（3）預危險性分析（PHA）；（4）危險與可操作性分析（HAZOP）；（5）失效模式與影響分析（FMEA）；（6）故

19、障樹分析（FTA）；（7）事件樹分析（ETA）；（8）作業條件危險性分析（LEC）等方法。查文件：1.風險管理制度；2.風險評價記錄。詢問：有關人員對風險評價方法的掌握情況。1.未規定選用何種風險評價方法，扣2分；2.選用的評價方法不適用，一項扣1分；3.有關人員不清楚或未掌握風險評價方法，1人次扣1分。4.依據以下內容制定風險評價準則：1）有關安全生產法律、法規；2）設計規范、技術標準；3）企業的安全管理標準、技術標準；4）企業的安全生產方針和目標等。查文件：風險管理制度。1.未根據實際制定評價準則，扣2分；2.評價準則不符合標準規定，一項扣1分。5.2.2風險評價（30）1.依據風險評價準

20、則，選定合適的評價方法，定期和及時對作業活動和設備設施進行危險、有害因素識別和風險評價。企業在進行風險評價時，應從影響人、財產和環境等三個方面的可能性和嚴重程度分析。查文件：1.作業活動清單、設備、設施清單； 2.風險評價記錄。1.未建立作業活動清單、設備設施清單，每一項不符合扣1分； 2.未按規定的頻次和時機開展風險評價，扣3分；3.危險、有害因素識別、評價不全面或不正確，一項扣1分。2.各級管理人員應參與風險評價工作，鼓勵從業人員積極參與風險評價和風險控制。查文件：1.各級評價組織文件；2.風險分析記錄；3.風險評價有關會議記錄或紀要。詢問：有關領導及從業人員是否參與風險評價工作。各級管理

21、人員及從業人員未參與風險評價工作，1人次扣1分。5.2.3風險控制（20）1.根據風險評價結果及經營運行情況等，確定不可接受的風險，制定并落實控制措施，將風險尤其是重大風險控制在可以接受的程度。企業在選擇風險控制措施時：1）應考慮：可行性；安全性；可靠性。2）應包括：工程技術措施；管理措施；培訓教育措施；個體防護措施。查文件：1.重大風險清單；2.風險控制措施；3.風險評價記錄。查現場：重大風險控制措施現場落實情況。1.未建立重大風險清單，扣1分；2.風險控制措施缺乏針對性、可操作性和可靠性，一項扣1分；3.未將重大風險降到可以接受的程度，扣2分。2.應將風險評價的結果及所采取的控制措施對從業

22、人員進行宣傳、培訓，使其熟悉工作崗位和作業環境中存在的危險、有害因素，掌握、落實應采取的控制措施。查文件：1.培訓教育計劃；2.培訓記錄。詢問：從業人員是否知道本崗位的危險、有害因素及應采取的控制措施。1.培訓、教育記錄缺少風險評價相關內容，一項扣2分；2.從業人員不了解本崗位風險及其控制措施，1人次扣2分。5.2.4隱患治理（10）1.對風險評價出的隱患項目,下達隱患治理通知，限期治理，做到定治理措施、定負責人、定資金來源、定治理期限。企業應建立隱患治理臺帳。查文件：1.隱患治理制度；2.隱患治理臺帳； 3.隱患治理記錄。1.未建立隱患治理臺帳，扣5分；2.未向相關部門下達隱患治理通知, 一

23、項扣2分；通知內容不符合標準要求，一項扣1分；3.隱患項目未按期治理， 一項扣5分。2.企業應對確定的重大隱患項目建立檔案，檔案內容應包括：1）評價報告與技術結論；2）評審意見；3）隱患治理方案，包括資金概預算情況等；4）治理時間表和責任人；5）竣工驗收報告。查文件：重大隱患項目檔案。1.未建立檔案，扣5分；2.檔案內容不全，缺一項扣2分。3.企業無力解決的重大事故隱患，除采取有效防范措施外，應書面向企業直接主管部門和當地政府報告。查文件：1.重大事故隱患的防范措施；2.書面報告。1.未采取有效防范措施，扣5分；2.未書面向直接主管部門和當地政府報告，扣5分。4.對不具備整改條件的重大事故隱患

24、，必須采取防范措施，并納入計劃，限期解決或停產。查文件：1.重大事故隱患的防范措施；2.隱患整改計劃。不具備整改條件的重大事故隱患，未采取防范措施，或未納入計劃，或未限期解決或停產，一項不符合扣5分。5.2.5重大危險源（20）1.按照GB18218辨識并確定重大危險源，建立重大危險源檔案。查文件：1.安全評估報告；2.重大危險源檔案。1.未辨識、確定重大危險源，扣20分（否決項）；每遺漏一處扣5分；2.未建立重大危險源檔案，扣5分；3.檔案內容一項不符合扣1分。注：無重大危險源，按缺項計。2.按照有關規定對重大危險源設置安全監控報警系統。查文件：安全監控報警設施臺帳。查看現場：重大危險源安全

25、監控報警系統。未按有關規定設置安全監控報警系統，一項不符合扣2分；安全監控報警系統完整性，一項不符合扣2分。3.按照國家有關規定，定期對重大危險源進行安全評估。查文件：安全評估報告。1.未按要求定期評估，扣10分；2.無重大危險源安全評估報告，扣2分。4.對重大危險源的設備、設施定期檢查、檢驗，并做好記錄。查文件：1.重大危險源的定期檢查記錄；2.設備、設施檢驗報告或檢驗合格證。查看現場：重大危險源的設備、設施的完整性。1.未定期檢查、維護，扣2分；2.未定期檢驗，1臺次扣2分；檢驗不合格仍在使用，扣2分；3.無檢驗報告或檢驗合格證，1份扣2分；4.設備設施完整性，一處不符合扣5分。5.制定重

26、大危險源應急救援預案，配備必要的救援器材、裝備，每年至少進行1次重大危險源應急救援預案演練。查文件：1.重大危險源應急救援預案；2.應急預案演練記錄； 3.應急救援器材臺帳。詢問：抽查有關人員對應急救援預案的掌握情況。查看現場：應急救援器材、裝備的現場狀況。1.未制定重大危險源應急救援預案，扣10分；缺一處預案，扣2分；2.未配備必要的救援器材、裝備，扣10分；配備的救援器材、裝備不能滿足要求，一項不符合扣2分；完整性不符合要求，一處扣2分；3.未按要求演練，扣2分；演練記錄或總結不符合要求，一項扣2分；4.從業人員對應急救援預案不清楚，1人次扣2分；5.現場檢查維護記錄不符合要求，一項扣1分

27、。6.將重大危險源及相關安全措施、應急措施報送當地縣級以上人民政府安全生產監督管理部門和有關部門備案。查文件：備案資料。未備案或備案內容不符合要求，一項扣2分。7.重大危險源的防護距離應滿足國家標準或規定。不符合國家標準或規定的，應采取切實可行的防范措施，并在規定期限內進行整改。查文件：1.安全評估報告；2.防護距離存在問題的整改計劃、措施。查看現場：1.現場測量防護距離；2.措施的落實情況。1.防護距離不符合規定要求，且無防范措施，一處扣2分；2.整改計劃、措施不符合要求，一項扣1分；3.未按期整改，一項扣2分。5.2.6風險信息更新（10）1.適時組織風險評價工作，識別與生產經營活動有關的

28、危險、有害因素和隱患。查文件：風險評價記錄或作業許可證。活動實施前未進行危險、有害因素識別，一項扣2分；識別不充分，一項不符合扣1分。2.定期評審或檢查風險評價結果和風險控制效果。查文件：評審報告或記錄。未對風險評價結果和風險控制效果進行評審或檢查，扣4分。3.在下列情形發生時及時進行風險評價：1）新的或變更的法律法規或其他要求；2）操作條件變化或工藝改變；3）技術改造項目；4）有對事件、事故或其他信息的新認識；5）組織機構發生大的調整。查文件：風險評價報告、記錄。未及時進行風險評價，一項不符合扣2分。本項得分5.3法律法規與管理制度（100）權重系數:0.105.3.1法律法規（20）1.建

29、立識別和獲取適用的安全生產法律、法規、標準及其他要求管理制度，明確責任部門，確定獲取渠道、方式和時機，及時識別和獲取，定期更新。查文件：1.識別和獲取適用的安全生產法律法規管理制度；2.適用的法律法規清單和庫；3.定期更新記錄。1.未明確責任部門、獲取渠道、方式、時機和更新等內容，一項不符合扣1分；2.識別和獲取的法律法規，一項不符合扣1分；3.未形成清單或庫，扣5分；4.未定期更新，扣2分。2.將適用的安全生產法律、法規、標準及其他要求及時對從業人員進行宣傳和培訓，提高從業人員守法意識，規范安全生產行為。查文件：1. 法律法規宣傳、培訓計劃；2.培訓記錄、檔案。詢問：抽查從業人員對法律法規的

30、了解情況。1.無法律法規宣傳、培訓計劃，扣2分；2.未進行宣傳培訓或無記錄，一項不符合扣1分；3.從業人員對安全生產法律法規的了解情況，1人次不符合扣1分。3.將適用的安全生產法律、法規、標準及其他要求及時傳達給相關方。查文件：1.文件發放記錄；2.培訓記錄、告知書、宣傳材料。詢問：相關方是否接收到企業傳達的相關信息。未及時將有關的法律法規向相關方進行傳達，一項不符合扣1分。5.3.2符合性評價（15）1.每年至少1次對適用的安全生產法律、法規、標準及其他要求的執行情況進行符合性評價，消除違規現象和行為。查文件：1.符合性評價報告、記錄；2.不符合項整改記錄。1.未進行符合性評價，扣15分（否

31、決項）；未編制符合性評價報告，扣5分；2.未對所有適用的法律法規進行評價，一項扣2分；3.對評價出的不符合項未進行原因分析的，一項扣2分；未制定整改計劃或整改措施，或整改措施不落實，一項扣2分。5.3.3安全生產規章制度（25）1.制定健全的安全生產規章制度，至少包括下列內容：1）安全生產職責；2）識別和獲取適用的安全生產法律法規、標準及其他要求；3）安全生產會議管理； 4）安全生產獎懲管理；5）管理制度評審和修訂；6）安全培訓教育；7）特種作業人員管理；8）管理部門、基層班組安全活動管理；9）風險評價；10）隱患治理；11）重大危險源管理；12）變更管理；13）事故應急救援預案演練管理；14

32、）用火、用電安全管理，包括禁煙管理； 15）消防管理；16）值班管理；17）安全檢查管理；查文件：安全生產規章制度。1.安全生產規章制度至少包括標準要求的內容，每缺一項扣5分；2.責任部門、職責、工作要求、可操作性等內容，一項不符合扣1分。18）防雷、防靜電、電氣設備管理；19）電器線路的檢查管理； 20）設備器材維護管理；21）勞動防護用品（具）和保健品管理；22）作業安全管理；23）自評等。2.將安全生產規章制度發放到有關的工作崗位。查文件：文件發放記錄。查看現場：工作崗位是否有有效的規章制度。一項不符合扣1分。5.3.4操作規程（25）1.建立加油操作規程、計量操作規程、卸油操作規程,并

33、發放到相關崗位。查文件：1.操作規程；2.文件發放記錄。查看現場：抽查崗位，是否有有效的操作規程。1.未編制操作規程，或崗位無法提供操作規程，扣25分（否決項）； 2.操作規程內容一項不符合扣1分。5.3.5修訂（15）1.企業應明確評審和修訂安全生產規章制度和操作規程的時機和頻次，定期進行評審和修訂，確保其有效性和適用性。在發生以下情況時，應及時對相關的規章制度或操作規程進行評審、修訂：1) 當國家安全生產法律、法規、規程、標準廢止、修訂或新頒布時；2) 當企業歸屬、體制、規模發生重大變化時；3) 當生產設施新建、擴建、改建時；4) 當工藝、技術路線和裝置設備發生變更時；5) 當上級安全監督

34、部門提出相關整改意見時；6) 當安全檢查、風險評價過程中發現涉及到規章制度層面的問題時；7) 當分析重大事故和重復事故原因，發現制度性因素時；8) 其它相關事項。查文件：1.管理制度評審和修訂制度；2.安全生產規章制度、操作規程；3.評審和修訂記錄。1.未規定評審和修訂時機和頻次，扣3分；2.未按規定評審和修訂扣3分，漏一項制度扣1分；3.在發生有關情況時，未及時評審、修訂扣3分，漏一項相關制度扣1分。2.組織相關管理人員、技術人員、操作人員和工會代表參加安全生產規章制度和操作規程評審和修訂，注明生效日期。查文件：1.評審、修訂記錄；2.安全生產規章制度和操作規程。1.相關人員未參加評審和修訂

35、，一項不符合扣3分；2.修訂后，未注明生效日期，扣3分。3.及時組織相關管理人員和操作人員培訓學習修訂后的安全生產規章制度和操作規程。查文件：相關培訓記錄。詢問：抽查從業人員對修訂的安全生產規章制度和操作規程的了解情況。1.未進行培訓，扣3分；少1人次扣1分；2.現場從業人員， 1人次不清楚扣3分。4.保證使用最新有效版本的安全生產規章制度和操作規程。查文件：文件發放記錄。查看現場：部門、崗位使用的安全生產規章制度和操作規程是否是最新、有效版本。相關崗位使用失效的安全生產規章制度和操作規程，一個崗位扣5分。本項得分5.4培訓教育（100）權重系數:0.105.4.1培訓教育管理（10）1.嚴格

36、執行安全培訓教育制度，依據國家、地方及行業規定和崗位需要，制定適宜的安全培訓教育目標和要求。根據不斷變化的實際情況和培訓目標，定期識別安全培訓教育需求，制定并實施安全培訓教育計劃。查文件：1.安全培訓教育制度；2.安全培訓教育需求記錄；3.安全培訓教育計劃；4.培訓教育記錄。詢問：抽查有關人員參加培訓情況。1.未制定適宜的安全培訓教育目標和要求，扣1分；2.未定期識別培訓教育需求,扣2分；3.未根據培訓需求制定培訓計劃，扣2分；4.未按照計劃實施培訓，1次不符合扣1分；5.有關人員未參加培訓，1人次扣1分。2.組織培訓教育，保證安全培訓教育所需人員、資金和設施。查文件：1.安全生產費用臺帳或資

37、金計劃；2.培訓教育計劃和記錄。1.無資金計劃或資金不落實，扣1分；2.培訓教師不落實或不滿足要求，扣1分；3.培訓場所不落實或不滿足要求，扣1分。3.建立從業人員安全培訓教育檔案。查文件：從業人員安全培訓教育檔案。1.未建立檔案，扣5分；每少1人檔案，扣1分；2.培訓教育檔案記錄不符合規定要求，一項扣1分。4.安全培訓教育計劃變更時，應記錄變更情況。查文件：1.安全培訓教育計劃；2.變更記錄。未記錄計劃變更情況，一項扣1分。5.安全培訓教育主管部門應對培訓教育效果進行評價。查文件：培訓教育效果評價記錄。1.未進行教育效果評價，扣3分；2.未制定改進措施并改進，扣2分。6.確立終身教育的觀念和

38、全員培訓的目標，對在崗的從業人員進行經常性安全培訓教育。查文件：1.安全培訓教育制度；2.安全培訓教育計劃；3.安全培訓教育記錄、檔案。1.未進行全員培訓，少1人次扣1分；2.未進行經常性安全培訓教育，1人次扣1分。5.4.2管理人員培訓教育（20）1.主要負責人和安全生產管理人員應接受專門的安全培訓教育，經安全生產監管部門對其安全生產知識和管理能力考核合格，取得安全資格證書后方可任職，并按規定參加每年再培訓。查文件：安全資格證書及再培訓記錄。1.主要負責人或安全生產管理人員未取得安全資格證書或證書失效，扣20分（否決項）；2.主要負責人和安全生產管理人員未按規定每年進行再培訓，1人次不符合扣

39、5分。2.其他管理人員，包括管理部門負責人和基層單位負責人、專業工程技術人員的安全培訓教育由企業相關部門組織，經考核合格后方可任職。查文件：安全培訓教育記錄。1.未對其他管理人員進行安全培訓教育，1人次不符合扣2分；2.未經考核合格上崗任職，1人次扣2分；3未參加每年的再培訓，1人次扣1分。5.4.3從業人員培訓教育（20）1.對從業人員進行安全培訓教育，并經考核合格后方可上崗。從業人員每年應接受再培訓，再培訓時間不得少于20學時。查文件：培訓教育記錄、檔案。查看現場：從業人員上崗證。1.未經安全培訓教育或考核不合格上崗，1人次扣2分；2.從業人員安全培訓教育、再培訓未達到規定要求的學時， 1

40、人次扣2分；3.未持上崗證上崗，1人次扣2分。2.特種作業人員應按有關規定參加安全培訓教育，取得特種作業操作證，方可上崗作業，并定期復審。查文件：1.特種作業人員管理臺帳；2.特種作業操作證。查看現場：抽查現場特種作業人員。1.無特種作業人員管理臺帳，扣2分；2.操作資格證未按期復審，1人次扣2分；3.無特種作業操作證或失效，在現場從事特種作業，1人次扣10分。3.企業從事危險化學品運輸的駕駛員、押運人員，必須經所在地設區的市級人民政府交通部門考核合格，取得上崗資格證，方可上崗作業。查文件：1.從業資格證；2.管理臺帳。查看現場：抽查危險化學品運輸有關人員資格證。1.未建立臺帳，扣2分；2.資

41、格證不在有效期內，1人次扣2分；3.無資格證或失效從事相關作業，1人次扣10分。4.新工藝、新技術、新裝置、新產品投產前，對有關人員進行專門培訓，經考核合格后，方可上崗作業。查文件：培訓記錄。1.未對有關人員進行專門培訓，1人次扣2分；2.有關人員未經考核合格上崗，1人次扣2分。5.4.4新從業人員培訓教育（20）1.按有關規定，對新從業人員進行廠級、車間(工段)級、班組級安全培訓教育，經考核合格后，方可上崗。查文件：從業人員安全培訓教育檔案。詢問：抽查新從業人員接受三級培訓教育情況。1.未接受三級安全培訓教育或考核不合格上崗，1人次扣20分（否決項）；缺一級培訓，扣5分；2.三級安全培訓教育

42、內容不符合規定，一項扣2分。2.新從業人員安全培訓教育時間不得少于72學時。查文件：從業人員安全培訓教育檔案。三級安全培訓教育學時不符合規定，1人次扣2分。5.4.5其他人員培訓教育（10）1.從業人員轉崗、脫離崗位一年以上(含一年)者，應進行車間（工段）、班組級安全培訓教育，經考核合格后，方可上崗。查文件：從業人員安全培訓教育檔案。未進行車間（工段）、班組級安全培訓教育，1人次扣2分；缺一級培訓，1人次扣2分。2.對外來參觀、學習等人員進行有關安全規定及安全注意事項的培訓教育。查文件：外來參觀、學習等人員培訓記錄。不符合標準要求，1人次扣2分。3.對外來施工單位的作業人員進行入廠安全培訓教育

43、，經考核合格發放入廠證，保存安全培訓教育記錄。進入作業現場前，作業現場所在基層單位應對施工單位的作業人員進行進入現場前安全培訓教育，保存安全培訓教育記錄。查文件：1.廠級承包商安全培訓教育記錄；2.基層單位承包商安全培訓教育記錄。詢問：外來施工單位作業人員接受企業培訓教育情況。查看現場：抽查外來施工單位作業人員入廠證。1.未對承包商進行相關安全培訓教育，1人次扣2分；培訓教育內容不符合有關要求，扣2分；2.承包商作業人員無入廠證，1人次扣2分；3.未建立安全培訓教育記錄，1人次扣1分。5.4.6日常安全教育(20)1.管理部門、班組應按照月度安全活動計劃開展安全活動和基本功訓練。查文件：1.安

44、全活動計劃；2.管理部門和班組安全活動、基本功訓練記錄。未按計劃開展安全活動，缺1次扣1分。2.班組安全活動每月不少于2次，每次活動時間不少于1學時。班組安全活動應有負責人、有計劃、有內容、有記錄。企業負責人應每月至少參加1次班組安全活動，基層單位負責人及其管理人員應每月至少參加2次班組安全活動。查文件：查班組安全活動記錄。1.班組安全活動頻次、時間或內容不符合計劃或規定要求，一項扣1分；2.企業負責人、基層單位負責人及管理人員未按規定參加安全活動并簽字，1人次扣1分。3.管理部門安全活動每月不少于1次，每次活動時間不少于2學時。查文件：部門安全活動記錄。未按計劃或規定進行安全活動，1次扣1分

45、。4.安全生產管理部門或專職安全生產管理人員應每月至少1次對安全活動記錄進行檢查，并簽字。查文件：安全活動記錄。未按規定對安全活動記錄進行檢查并簽字，缺1次扣1分。5.安全生產管理部門或專職安全生產管理人員應結合安全生產實際，制定管理部門、班組月度安全活動計劃，規定活動形式、內容和要求。查文件：月度安全活動計劃。1.未制定月度安全活動計劃，1次扣2分；2.未規定安全活動形式、內容、要求等，一項扣1分。本項得分5站房、設施管理與安全防火距離（100）權重系數：0.105.5.1站房管理（16）1. 站區內不應設置洗車、經營性的住宿、餐飲和娛樂設施。站區內嚴禁修車。查看現場：站房現場實際情況不符合

46、標準要求的，每一項不符合項扣1分2. 站區內嚴禁吸煙，不得使用移動通信工具。易燃、易爆區域內，嚴禁使用手機，嚴禁攝相拍照。3. 站區內搬運金屬容器時，嚴禁在地上拋擲或拖拉，在容器可能碰撞部位應覆蓋不發生火花的材料。4. 加油站之污油布存放桶應為金屬制，并定期清理。5. 加油站地面油漬必須立即清理，以防滑倒或引起火災。6. 不可使用汽油作清潔工作。7. 站區內使用梯子進行作業時，必須有人守護，防止被車輛撞擊。8. 作業人員應熟悉掌握滅火器操作，熟悉消防器材位置，以備緊急時能立刻處理。9. 加油站內的站房及其他附屬建筑物的耐火等級不應低于二級。當罩棚頂棚的承重構件為鋼結構時，其耐火極限可為0.25

47、h，頂棚其他部分不得采用燃燒體建造。10. 宿舍的門窗不得朝向站內油罐區和加油機；嚴禁非本單位工作人員留宿；11. 宿舍內嚴禁吸煙和使用明火電爐；12. 站內宿舍應指定一名負責人按照本站宿舍安全管理規定監督、檢查、管理。13. 加油站的營業室、休息間等場所禁止用液化石油氣、天然氣等生成明火取暖和生活使用。14. 加油站應與外界有明顯的隔離設施和明確的出口、入口，面向進、出口道路的一側宜設置非實體圍墻或開敞。15. 加油站可種植草坪、設置花壇，但不得種植植油性植物。16. 車輛入口和出口應分開設置，站區內停車場和道路應符合下列規定：單車道寬度不應小于3.5米，雙車道寬度不應小于6米。站區內停車場

48、和道路路面不應采用瀝青路面。5.5.2安全防火距離（24）1. 一、二、三級站埋地油罐、通風管管口、加油機與重要公共建筑物的防火距離不得少于50米；查看現場：站房現場安全防火距離不符合標準要求的，每一項不符合項扣2分。2. 埋地油罐與明火或散發火花地點的防火距離一級站不得少于30米，二級站不得少于25米，三級站不得不于18米；通氣管管口、加油機與明火或散發火花地點的防火距離不得少于18米。3. 埋地油罐與一類民用建筑物的防火距離一級站不得少于25米，二級站不得少于20米，三級站不得少于16米；通風管管口、加油機與民用建筑物的防火距離不得少于16米。4. 埋地油罐與二類民用建筑物的防火距離一級站

49、不得少于20米，二級站不得少于16米，三級站不得少于12米；通風管管口、加油機與民用建筑物的防火距離不得少于12米。5. 埋地油罐與三類民用建筑物的防火距離一級站不得少于16米，二級站不得少于12米，三級站不得少于10米；通風管管口、加油機與民用建筑物的防火距離不得少于10米。6. 埋地油罐與室外變配電站的防火距離一級站不得少于25米，二級站不得少于22米，三級站不得少于18米；通風管管口、加油機與室外變配電站的防火距離不得少于18米。7.埋地油罐與快速路、主干路的防火距離一級站不得少于10米，二級站不得少于8米，三級站不得少于8米；通風管管口與快速路、主干路的防火距離不得少于8米；加油機與快速路、主干路的防火