1、某公司基于BSC的部門(mén)績(jī)效指標(biāo)分解一、BSC（平衡計(jì)分卡）原理和整體戰(zhàn)略地圖財(cái)務(wù)在財(cái)務(wù)方面我們向展示什么顧客我們?cè)诳蛻?hù)眼里的表現(xiàn)如何內(nèi)部流程為了股東和顧客滿(mǎn)意，我們要把那些關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程作的更好遠(yuǎn)景/戰(zhàn)略學(xué)習(xí)與成長(zhǎng)為達(dá)到業(yè)績(jī)指標(biāo)我們學(xué)習(xí)掌握什么財(cái)務(wù)角度銷(xiāo)售增長(zhǎng)保證利潤(rùn)提高資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)效率降低成本顧客角度顧客滿(mǎn)意品牌建設(shè)內(nèi)部流程角度新產(chǎn)品研發(fā)提高質(zhì)量基礎(chǔ)管理企業(yè)文化建設(shè)渠道建設(shè)學(xué)習(xí)與成長(zhǎng)角度員工培訓(xùn)人才隊(duì)伍建設(shè)績(jī)效管理員工滿(mǎn)意二、戰(zhàn)略指標(biāo)解釋?xiě)?zhàn)略主題戰(zhàn)略主題解釋具體目標(biāo)保證利潤(rùn)完成公司產(chǎn)品利潤(rùn)目標(biāo)降低成本通過(guò)采購(gòu)成本、管理費(fèi)用、銷(xiāo)售費(fèi)用的持平和改造，實(shí)現(xiàn)公司整體成本的降低提高資產(chǎn)運(yùn)營(yíng) 效率加大資金管理

2、力度，實(shí)現(xiàn)資本的保值和增值銷(xiāo)售增長(zhǎng)1、產(chǎn)品銷(xiāo)售帶來(lái)的銷(xiāo)售增長(zhǎng)；2、回款；3、呆壞賬的控制；4、大客戶(hù)的維持顧客滿(mǎn)意包括客戶(hù)及經(jīng)銷(xiāo)商滿(mǎn)意度。1、建立客戶(hù)檔案管理體系；2、提高客服質(zhì)量；3、及時(shí)響應(yīng)客戶(hù)需求，處理客戶(hù)投訴；4、客戶(hù)回訪(fǎng)品牌建設(shè)完成品牌建設(shè)規(guī)劃新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)完成新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)計(jì)劃提高質(zhì)量持續(xù)推進(jìn)和實(shí)施質(zhì)量體系，強(qiáng)化質(zhì)量管理基礎(chǔ)管理建立健全企業(yè)制度、流程體系，建立健全人力資源管理體系渠道建設(shè)完成渠道建設(shè)規(guī)劃，并根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研結(jié)果，不斷開(kāi)拓渠道企業(yè)文化建設(shè)規(guī)劃并逐步建立具有公司特色的企業(yè)文化員工培訓(xùn)1、完善培訓(xùn)課程體系，加強(qiáng)培訓(xùn)計(jì)分管理；2、加強(qiáng)員工技能培養(yǎng)人才隊(duì)伍建設(shè)1、建立晉升體系及任職資格體

3、系；2、加強(qiáng)核心員工管理；3、銷(xiāo)售隊(duì)伍的招聘和優(yōu)化績(jī)效管理建立并固化考核模式，完善考核體系，規(guī)范考核流程員工滿(mǎn)意1、開(kāi)展員工滿(mǎn)意度調(diào)查；2、對(duì)管理弱項(xiàng)提出改進(jìn)措施，并保證落實(shí)和實(shí)施三、各部門(mén)戰(zhàn)略指標(biāo)分配角度部門(mén)行政部人力資源部財(cái)務(wù)部IT部證券投資部質(zhì)量 管理部?jī)?nèi)審部生產(chǎn) 保障部研發(fā)中心產(chǎn)品中心國(guó)內(nèi)銷(xiāo) 售中心主題財(cái)務(wù)降低成本1提高資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)效率11銷(xiāo)售增長(zhǎng)1顧客顧客滿(mǎn)意1品牌建設(shè)11內(nèi)部 流程新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)11提高質(zhì)量111基礎(chǔ)管理11111111111渠道建設(shè)1企業(yè)文化建設(shè)11學(xué)習(xí)與成長(zhǎng)員工培訓(xùn)11111111111人才隊(duì)伍建設(shè)111績(jī)效管理1員工滿(mǎn)意1目標(biāo)小計(jì)45422323557四、戰(zhàn)略指標(biāo)的具

4、體化分解戰(zhàn)略主題關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)保證利潤(rùn)利潤(rùn)率 人均利潤(rùn)率增加銷(xiāo)售收入銷(xiāo)售額來(lái)自客戶(hù)的銷(xiāo)售收入來(lái)自渠道線(xiàn)的銷(xiāo)售收入來(lái)自大客戶(hù)的銷(xiāo)售收入來(lái)自行業(yè)線(xiàn)的銷(xiāo)售收入來(lái)自產(chǎn)品的銷(xiāo)售收入來(lái)自核心產(chǎn)品的銷(xiāo)售收入來(lái)自新產(chǎn)品的銷(xiāo)售收入提高市場(chǎng)份額來(lái)自老客戶(hù)的銷(xiāo)售收入來(lái)自新客戶(hù)的銷(xiāo)售收入提高資產(chǎn)運(yùn)營(yíng) 效率加速資產(chǎn)利用率庫(kù)存周轉(zhuǎn)率應(yīng)付賬款周轉(zhuǎn)率應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率降低成本費(fèi)用率控制和降低人員成本人員成本增長(zhǎng)率控制與降低銷(xiāo)售費(fèi)用銷(xiāo)售費(fèi)用率控制與降低物流成本物流成本率控制與降低研發(fā)成本項(xiàng)目研發(fā)費(fèi)用率研發(fā)費(fèi)用增長(zhǎng)率與毛利率增長(zhǎng)之比控制與降低維修服務(wù)成本維修服務(wù)

5、費(fèi)用率加強(qiáng)預(yù)算管理預(yù)算制定、調(diào)整按時(shí)開(kāi)展和完成率實(shí)際費(fèi)用與預(yù)算的差異加強(qiáng)應(yīng)收賬款管理應(yīng)收賬款逾期率應(yīng)收賬款回款期逾期3年以上應(yīng)收賬款比率壞賬率增加客戶(hù)價(jià)值提高客戶(hù)滿(mǎn)意度客戶(hù)滿(mǎn)意度提高用戶(hù)滿(mǎn)意度售后服務(wù)質(zhì)量滿(mǎn)意度產(chǎn)品質(zhì)量滿(mǎn)意度產(chǎn)品到貨的及時(shí)性售后服務(wù)回訪(fǎng)的及時(shí)性對(duì)客戶(hù)需求響應(yīng)的及時(shí)性降低投訴對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的投訴次數(shù)對(duì)服務(wù)質(zhì)量的投訴次數(shù)建立良好的企業(yè)和品牌形象品牌認(rèn)知度提高市場(chǎng)活動(dòng)有效性市場(chǎng)活動(dòng)參加的比率市場(chǎng)活動(dòng)效果評(píng)估行業(yè)信息收集的及時(shí)性行業(yè)信息收集的完整性市場(chǎng)調(diào)研的質(zhì)量著名品牌、專(zhuān)利申報(bào)國(guó)家、省、市各類(lèi)投資申報(bào)效果知識(shí)產(chǎn)權(quán)申報(bào)的及時(shí)性品牌申報(bào)成功率提高內(nèi)部運(yùn)營(yíng)效率新產(chǎn)品研發(fā)新產(chǎn)品研發(fā)新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)數(shù)量

6、新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)周期專(zhuān)利數(shù)量研發(fā)目標(biāo)達(dá)成率提高技術(shù)創(chuàng)新的效率需求分析的準(zhǔn)確性計(jì)劃偏差率產(chǎn)品上市周期渠道建設(shè)經(jīng)銷(xiāo)商管理體系的執(zhí)行效果提高質(zhì)量提高研發(fā)質(zhì)量產(chǎn)品重大缺陷數(shù)產(chǎn)品生命周期研發(fā)質(zhì)量的投訴提高產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量開(kāi)箱不良率產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量的投訴加強(qiáng)質(zhì)量管理監(jiān)管力度質(zhì)量體系的完善性質(zhì)量檢查的效果質(zhì)量檢查的及時(shí)性分析報(bào)告的有效性基礎(chǔ)管理制度、流程的完善性、執(zhí)行力度制度的完善性制度的推廣及時(shí)性制度、流程執(zhí)行的符合度提高職能管理水平職能部門(mén)服務(wù)滿(mǎn)意度檔案管理的及時(shí)性、準(zhǔn)確性提高人力資源工作的有效性人員規(guī)劃開(kāi)展的及時(shí)性實(shí)際人數(shù)與定編人數(shù)的差異薪酬體系的完善性招聘平均天數(shù)招聘成功率各項(xiàng)工作的及時(shí)性各項(xiàng)工作的準(zhǔn)確性提高財(cái)務(wù)

7、工作開(kāi)展的有效性財(cái)務(wù)工作開(kāi)展的及時(shí)性財(cái)務(wù)工作開(kāi)展的有效性提高信息技術(shù)服務(wù)的有效性軟硬件系統(tǒng)事故次數(shù)軟硬件系統(tǒng)事故處理的及時(shí)性信息安全管理的及時(shí)性信息系統(tǒng)建設(shè)完成率固定資產(chǎn)管理定期盤(pán)點(diǎn)的及時(shí)性、準(zhǔn)確性資產(chǎn)與賬務(wù)的符合度加強(qiáng)各類(lèi)檔案管理檔案存檔的及時(shí)性檔案的完善性提高客戶(hù)關(guān)系管理水平客戶(hù)檔案的完備率服務(wù)的規(guī)范性提高項(xiàng)目管理水平項(xiàng)目按時(shí)達(dá)成率項(xiàng)目質(zhì)量合格率項(xiàng)目預(yù)算達(dá)成率內(nèi)審工作的質(zhì)量?jī)?nèi)審報(bào)告的質(zhì)量?jī)?nèi)審計(jì)劃按時(shí)開(kāi)展的比率內(nèi)審報(bào)告的及時(shí)性提高供應(yīng)鏈管理水平采購(gòu)的及時(shí)性采購(gòu)質(zhì)量檢驗(yàn)合格率采購(gòu)成本降低的比率庫(kù)存控制的合理性供應(yīng)商檔案完善性庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)符合率采購(gòu)訂單執(zhí)行率運(yùn)輸過(guò)程產(chǎn)品損壞率企業(yè)文化建設(shè)積極建設(shè)企業(yè)

8、文化刊物發(fā)行的及時(shí)性各類(lèi)公司活動(dòng)組織的效果提高員工技能和滿(mǎn)意度員工培訓(xùn)管理人員的管理技能提升培訓(xùn)課程體系建立課程體系建立的完成時(shí)間內(nèi)部講師的培養(yǎng)培訓(xùn)積分培訓(xùn)積分完成率培訓(xùn)的組織培訓(xùn)滿(mǎn)意度人才隊(duì)伍建設(shè)員工晉升體系的建立晉升制度的制定晉升課程體系的建立晉升體系的執(zhí)行人才儲(chǔ)備達(dá)成率核心員工管理核心員工訪(fǎng)談開(kāi)展的及時(shí)性核心員工訪(fǎng)談報(bào)告的及時(shí)性核心員工離職率績(jī)效管理績(jī)效體系的建立完善考核體系的建立績(jī)效考核的推行考核完成比率員工滿(mǎn)意員工滿(mǎn)意度調(diào)查滿(mǎn)意度調(diào)查開(kāi)展的及時(shí)性滿(mǎn)意度調(diào)查報(bào)告的及時(shí)性紅色表示重要或核心指標(biāo)五、各部門(mén)指標(biāo)庫(kù)部門(mén)類(lèi)別編號(hào)考核指標(biāo)定義/公式/說(shuō)明單位數(shù)據(jù)來(lái)源人力資源部財(cái)務(wù)類(lèi)1部門(mén)費(fèi)用預(yù)算完

9、成率(實(shí)際部門(mén)費(fèi)用/計(jì)劃費(fèi)用)×100財(cái)務(wù)部2人工成本增長(zhǎng)率(本年工資福利支出-上年工資福利支出)/上年工資福利支出×100財(cái)務(wù)部3招聘費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率(實(shí)際發(fā)生費(fèi)用/計(jì)劃費(fèi)用)×100財(cái)務(wù)部4培訓(xùn)費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率(實(shí)際發(fā)生費(fèi)用/計(jì)劃費(fèi)用)×100財(cái)務(wù)部客戶(hù)類(lèi)5員工滿(mǎn)意度對(duì)員工進(jìn)行滿(mǎn)意度調(diào)查的算術(shù)平均值人力資源部?jī)?nèi)部流程6培訓(xùn)計(jì)劃完成率(實(shí)際培訓(xùn)課時(shí)/計(jì)劃培訓(xùn)課時(shí))×100人力資源部7員工培訓(xùn)滿(mǎn)意率根據(jù)滿(mǎn)意度調(diào)查表計(jì)算人力資源部8招聘計(jì)劃完成率(實(shí)際招聘人數(shù)/計(jì)劃招聘人數(shù))×100人力資源部9空缺職位招聘周期所有崗位招聘天數(shù)/招聘崗位數(shù)天

10、人力資源部10試用期員工被動(dòng)離職率(試用期內(nèi)被動(dòng)離職人數(shù)/試用期員工數(shù))×100人力資源部11人員編制控制率(實(shí)際人數(shù)/計(jì)劃編制人數(shù))×100人力資源部12員工離職率(離職人數(shù)/員工人數(shù))×100人力資源部13核心員工離職率(核心員工離職人數(shù)/員工人數(shù))×100人力資源部14勞動(dòng)合同簽定率(已簽定勞動(dòng)合同人數(shù)/員工人數(shù))×100人力資源部15人事工作辦理的差錯(cuò)次數(shù)按照誤差次數(shù)計(jì)算次人力資源部16工資發(fā)放差錯(cuò)次數(shù)按照誤差次數(shù)計(jì)算次人力資源部17員工績(jī)效考核的比例(實(shí)際考核人數(shù)/應(yīng)考核人數(shù))×100人力資源部18績(jī)效申訴處理的及時(shí)性按照延

11、期次數(shù)計(jì)算次人力資源部19各項(xiàng)工作開(kāi)展的及時(shí)性、準(zhǔn)確性按照延期及誤差的人、次計(jì)算次人力資源部20重點(diǎn)工作開(kāi)展的情況按照計(jì)劃進(jìn)行人力資源部21制度體系等的建立、完善按照計(jì)劃進(jìn)行人力資源部學(xué)習(xí)與發(fā)展22培訓(xùn)積分完成率(實(shí)際完成積分/計(jì)劃完成積分)×100人力資源部財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)類(lèi)1總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率(銷(xiāo)售收入/總資產(chǎn))×100財(cái)務(wù)部2應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率(銷(xiāo)售收入/平均應(yīng)收賬款)×100財(cái)務(wù)部3應(yīng)付賬款周轉(zhuǎn)率(銷(xiāo)售收入/平均應(yīng)付賬款)×100財(cái)務(wù)部4庫(kù)存周轉(zhuǎn)率(銷(xiāo)售收入/平均庫(kù)存 )×100財(cái)務(wù)部5固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率(銷(xiāo)售收入凈額/固定資產(chǎn)平均凈值)×100

12、財(cái)務(wù)部6利潤(rùn)總額完成率(實(shí)際完成利潤(rùn)總額/計(jì)劃利潤(rùn)總額)×100%財(cái)務(wù)部7部門(mén)費(fèi)用預(yù)算完成率(實(shí)際部門(mén)費(fèi)用/計(jì)劃費(fèi)用)×100財(cái)務(wù)部8采購(gòu)成本占總成本比率(采購(gòu)費(fèi)用/總成本 )×100財(cái)務(wù)部運(yùn)營(yíng)類(lèi)9會(huì)計(jì)核算差錯(cuò)次數(shù)按照誤差次數(shù)計(jì)算次財(cái)務(wù)部10會(huì)計(jì)報(bào)表差錯(cuò)次數(shù)按照誤差次數(shù)計(jì)算次財(cái)務(wù)部11成本核算差錯(cuò)率按照誤差次數(shù)計(jì)算次財(cái)務(wù)部12會(huì)計(jì)憑證差錯(cuò)次數(shù)按照誤差次數(shù)計(jì)算次財(cái)務(wù)部13成本分析的及時(shí)性按照延遲次數(shù)計(jì)算次財(cái)務(wù)部14現(xiàn)金帳差錯(cuò)次數(shù)按照誤差次數(shù)計(jì)算次財(cái)務(wù)部15固定資產(chǎn)財(cái)務(wù)報(bào)表準(zhǔn)確性按照誤差次數(shù)計(jì)算次財(cái)務(wù)部16稅務(wù)核算及申報(bào)完成及時(shí)性按照延遲次數(shù)計(jì)算次財(cái)務(wù)部17財(cái)務(wù)及稅務(wù)

13、報(bào)表準(zhǔn)確性按照誤差次數(shù)計(jì)算次財(cái)務(wù)部18銷(xiāo)售收入和銷(xiāo)售成本明細(xì)帳準(zhǔn)確性按照誤差次數(shù)計(jì)算次財(cái)務(wù)部19銷(xiāo)售收入和銷(xiāo)售稅金的準(zhǔn)確性按照誤差次數(shù)計(jì)算次財(cái)務(wù)部20費(fèi)用報(bào)表準(zhǔn)確性按照誤差次數(shù)計(jì)算次財(cái)務(wù)部21費(fèi)用明細(xì)臺(tái)帳準(zhǔn)確性按照誤差次數(shù)計(jì)算次財(cái)務(wù)部22會(huì)計(jì)憑證編制準(zhǔn)確性按照誤差次數(shù)計(jì)算次財(cái)務(wù)部23人員編制控制率(實(shí)際人數(shù)/計(jì)劃編制人數(shù))×100人力資源部24各項(xiàng)工作開(kāi)展的及時(shí)性、準(zhǔn)確性按照延期及誤差的人、次計(jì)算次人力資源部25重點(diǎn)工作開(kāi)展的情況按照計(jì)劃進(jìn)行人力資源部客戶(hù)類(lèi)26員工滿(mǎn)意度對(duì)員工進(jìn)行滿(mǎn)意度調(diào)查的算術(shù)平均值人力資源部學(xué)習(xí)發(fā)展類(lèi)27員工離職率(離職人數(shù)/員工人數(shù))×100人力資源

14、部28部門(mén)人均培訓(xùn)學(xué)時(shí)完成率實(shí)際人均培訓(xùn)學(xué)時(shí)計(jì)劃培訓(xùn)人均學(xué)時(shí)小時(shí)人力資源部總務(wù)部財(cái)務(wù)類(lèi)1部門(mén)費(fèi)用預(yù)算完成率(實(shí)際部門(mén)費(fèi)用/計(jì)劃費(fèi)用)×100財(cái)務(wù)部2項(xiàng)目預(yù)算準(zhǔn)確率(實(shí)際費(fèi)用/計(jì)劃費(fèi)用)×100財(cái)務(wù)部運(yùn)營(yíng)類(lèi)3固定資產(chǎn)管理的準(zhǔn)確性按照誤差次數(shù)計(jì)算次財(cái)務(wù)部4后勤管理工作重大差錯(cuò)次數(shù)按照誤差次數(shù)計(jì)算次財(cái)務(wù)部5各項(xiàng)工作開(kāi)展的及時(shí)性、準(zhǔn)確性按照延期及誤差的人、次計(jì)算次財(cái)務(wù)部6重點(diǎn)工作開(kāi)展的情況按照計(jì)劃進(jìn)行財(cái)務(wù)部客戶(hù)類(lèi)7員工滿(mǎn)意度對(duì)員工進(jìn)行滿(mǎn)意度調(diào)查的算術(shù)平均值人力資源部學(xué)習(xí)發(fā)展類(lèi)8員工離職率(離職人數(shù)/員工人數(shù))×100人力資源部9部門(mén)人均培訓(xùn)學(xué)時(shí)完成率實(shí)際人均培訓(xùn)學(xué)時(shí)計(jì)劃培

15、訓(xùn)人均學(xué)時(shí)小時(shí)人力資源部項(xiàng)目外聯(lián)部財(cái)務(wù)類(lèi)1部門(mén)費(fèi)用預(yù)算完成率(實(shí)際部門(mén)費(fèi)用/計(jì)劃費(fèi)用)×100財(cái)務(wù)部2項(xiàng)目申報(bào)完成率(實(shí)際申報(bào)到的金額/計(jì)劃申報(bào)金額)×100財(cái)務(wù)部運(yùn)營(yíng)類(lèi)3各項(xiàng)工作開(kāi)展的及時(shí)性、準(zhǔn)確性按照延期及誤差的人、次計(jì)算次項(xiàng)目外聯(lián)部4重點(diǎn)工作開(kāi)展的情況按照計(jì)劃進(jìn)行項(xiàng)目外聯(lián)部5各類(lèi)資質(zhì)申報(bào)的及時(shí)性按照計(jì)劃進(jìn)行項(xiàng)目外聯(lián)部客戶(hù)類(lèi)6員工滿(mǎn)意度對(duì)員工進(jìn)行滿(mǎn)意度調(diào)查的算術(shù)平均值人力資源部學(xué)習(xí)發(fā)展類(lèi)7員工離職率(離職人數(shù)/員工人數(shù))×100人力資源部8部門(mén)人均培訓(xùn)學(xué)時(shí)完成率實(shí)際人均培訓(xùn)學(xué)時(shí)計(jì)劃培訓(xùn)人均學(xué)時(shí)人力資源部客戶(hù)接待部財(cái)務(wù)類(lèi)1部門(mén)費(fèi)用預(yù)算完成率(實(shí)際部門(mén)費(fèi)用/計(jì)劃費(fèi)

16、用)×100財(cái)務(wù)部運(yùn)營(yíng)類(lèi)2各項(xiàng)工作開(kāi)展的及時(shí)性、準(zhǔn)確性按照延期及誤差的人、次計(jì)算次客戶(hù)接待部客戶(hù)類(lèi)3重點(diǎn)工作開(kāi)展的情況按照計(jì)劃進(jìn)行客戶(hù)接待部4員工滿(mǎn)意度對(duì)員工進(jìn)行滿(mǎn)意度調(diào)查的算術(shù)平均值人力資源部學(xué)習(xí)發(fā)展類(lèi)5員工離職率(離職人數(shù)/員工人數(shù))×100人力資源部6部門(mén)人均培訓(xùn)學(xué)時(shí)完成率實(shí)際人均培訓(xùn)學(xué)時(shí)計(jì)劃培訓(xùn)人均學(xué)時(shí)人力資源部銷(xiāo)售中心財(cái)務(wù)類(lèi)1銷(xiāo)售計(jì)劃完成率(實(shí)際銷(xiāo)售額/計(jì)劃銷(xiāo)售額)×100財(cái)務(wù)部2渠道線(xiàn)的銷(xiāo)售收入(渠道線(xiàn)銷(xiāo)售收入/銷(xiāo)售收入)×100財(cái)務(wù)部3大客戶(hù)的銷(xiāo)售收入(大客戶(hù)銷(xiāo)售收入/銷(xiāo)售收入)×100財(cái)務(wù)部4行業(yè)線(xiàn)的銷(xiāo)售收入(行業(yè)線(xiàn)銷(xiāo)售收入/銷(xiāo)

17、售收入)×100財(cái)務(wù)部5核心產(chǎn)品的銷(xiāo)售收入(核心產(chǎn)品銷(xiāo)售收入/銷(xiāo)售收入)×100財(cái)務(wù)部6新產(chǎn)品的銷(xiāo)售收入(新產(chǎn)品銷(xiāo)售收入/銷(xiāo)售收入)×100財(cái)務(wù)部7老客戶(hù)的銷(xiāo)售收入(老客戶(hù)銷(xiāo)售收入/銷(xiāo)售收入)×100財(cái)務(wù)部8新客戶(hù)的銷(xiāo)售收入(新客戶(hù)銷(xiāo)售收入/銷(xiāo)售收入)×100財(cái)務(wù)部9回款率(已回收賬款總額/應(yīng)收賬款總額)×100財(cái)務(wù)部11應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率(銷(xiāo)售收入/平均應(yīng)收賬款)×100財(cái)務(wù)部12應(yīng)收賬款逾期率(逾期應(yīng)收賬款總額/應(yīng)收賬款總額)×100財(cái)務(wù)部13逾期3年以上應(yīng)收賬款比率(3年以上賬款總額/應(yīng)收賬款總額)×1

18、00財(cái)務(wù)部14部門(mén)費(fèi)用預(yù)算完成率(實(shí)際部門(mén)費(fèi)用/計(jì)劃費(fèi)用)×100財(cái)務(wù)部15壞賬率(壞賬總額/應(yīng)收賬款總額)×100財(cái)務(wù)部16人均銷(xiāo)售額(實(shí)際銷(xiāo)售總額/區(qū)域人數(shù))×100財(cái)務(wù)部17部門(mén)費(fèi)用預(yù)算完成率(實(shí)際部門(mén)費(fèi)用/計(jì)劃費(fèi)用)×100財(cái)務(wù)部18銷(xiāo)售費(fèi)用率(實(shí)際銷(xiāo)售費(fèi)用/銷(xiāo)售費(fèi)用預(yù)算)×100財(cái)務(wù)部19毛利率(銷(xiāo)售收入-營(yíng)業(yè)成本)/銷(xiāo)售收入×100財(cái)務(wù)部客戶(hù)類(lèi)20客戶(hù)滿(mǎn)意度滿(mǎn)意度調(diào)查運(yùn)營(yíng)類(lèi)21人員編制控制率(實(shí)際人數(shù)/計(jì)劃編制人數(shù))×100人力資源部22各項(xiàng)工作開(kāi)展的及時(shí)性、準(zhǔn)確性按照延期及誤差的人、次計(jì)算次銷(xiāo)售中心23重點(diǎn)工作

19、開(kāi)展的情況按照計(jì)劃進(jìn)行銷(xiāo)售中心24制度體系等的建立、完善按照計(jì)劃進(jìn)行銷(xiāo)售中心學(xué)習(xí)發(fā)展類(lèi)25核心員工離職率(核心員工離職人數(shù)/員工人數(shù))×100人力資源部26部門(mén)人均培訓(xùn)學(xué)時(shí)完成率實(shí)際人均培訓(xùn)學(xué)時(shí)計(jì)劃培訓(xùn)人均學(xué)時(shí)人力資源部質(zhì)量管理部財(cái)務(wù)類(lèi)1部門(mén)費(fèi)用預(yù)算完成率(實(shí)際部門(mén)費(fèi)用/計(jì)劃費(fèi)用)×100財(cái)務(wù)部客戶(hù)類(lèi)2客戶(hù)對(duì)質(zhì)量的滿(mǎn)意度滿(mǎn)意度調(diào)查運(yùn)營(yíng)類(lèi)3質(zhì)檢工作及時(shí)完成率(實(shí)際質(zhì)檢次數(shù)/應(yīng)完成質(zhì)檢次數(shù))×100質(zhì)量管理部4產(chǎn)品質(zhì)量合格率(合格的產(chǎn)品數(shù)量/產(chǎn)品總數(shù)量)×100質(zhì)量管理部5開(kāi)箱不良率(不良產(chǎn)品數(shù)量/開(kāi)箱檢查產(chǎn)品總數(shù))×100生產(chǎn)保障部6制度體系等的

20、建立、完善按照計(jì)劃進(jìn)行質(zhì)量管理部7重點(diǎn)工作開(kāi)展的情況按照計(jì)劃進(jìn)行質(zhì)量管理部8各項(xiàng)工作開(kāi)展的及時(shí)性、準(zhǔn)確性按照延期及誤差的人、次計(jì)算次質(zhì)量管理部9重大質(zhì)量事故次數(shù)按照實(shí)際發(fā)生次數(shù)計(jì)算次質(zhì)量管理部學(xué)習(xí)發(fā)展類(lèi)10員工離職率(離職人數(shù)/員工人數(shù))×100人力資源部11部門(mén)人均培訓(xùn)學(xué)時(shí)完成率實(shí)際人均培訓(xùn)學(xué)時(shí)計(jì)劃培訓(xùn)人均學(xué)時(shí)人力資源部IT部財(cái)務(wù)類(lèi)1部門(mén)費(fèi)用預(yù)算完成率(實(shí)際部門(mén)費(fèi)用/計(jì)劃費(fèi)用)×100財(cái)務(wù)部運(yùn)營(yíng)類(lèi)2軟硬件系統(tǒng)事故次數(shù)按照實(shí)際發(fā)生次數(shù)計(jì)算次IT部3軟硬件系統(tǒng)事故處理的及時(shí)性按照延誤次數(shù)計(jì)算次IT部4項(xiàng)目費(fèi)用預(yù)算的準(zhǔn)確性(實(shí)際費(fèi)用/預(yù)算費(fèi)用)/項(xiàng)目個(gè)數(shù)個(gè)IT部5項(xiàng)目完成的及時(shí)

21、性按照延誤次數(shù)計(jì)算次IT部6制度體系等的建立、完善按照計(jì)劃進(jìn)行IT部7各項(xiàng)工作開(kāi)展的及時(shí)性、準(zhǔn)確性按照延期及誤差的人、次計(jì)算次IT部學(xué)習(xí)發(fā)展類(lèi)8員工離職率(離職人數(shù)/員工人數(shù))×100人力資源部9部門(mén)人均培訓(xùn)學(xué)時(shí)完成率實(shí)際人均培訓(xùn)學(xué)時(shí)計(jì)劃培訓(xùn)人均學(xué)時(shí)人力資源部研發(fā)中心財(cái)務(wù)類(lèi)1部門(mén)費(fèi)用預(yù)算完成率(實(shí)際部門(mén)費(fèi)用/計(jì)劃費(fèi)用)×100財(cái)務(wù)部2研發(fā)費(fèi)用增長(zhǎng)與毛利率之比(研發(fā)費(fèi)用增長(zhǎng)比率/毛利率增長(zhǎng)比率)×100財(cái)務(wù)部3新產(chǎn)品收入(新產(chǎn)品銷(xiāo)售額/銷(xiāo)售收入)×100%財(cái)務(wù)部4研發(fā)費(fèi)用率(研發(fā)投入費(fèi)用總額/銷(xiāo)售收入總額)×100財(cái)務(wù)部運(yùn)營(yíng)類(lèi)5計(jì)劃偏差率(實(shí)際周

22、期-計(jì)劃周期)/計(jì)劃周期×100研發(fā)中心6流程符合度(1-不符合流程規(guī)范的項(xiàng)數(shù)/要求符合規(guī)范的項(xiàng)數(shù))×100研發(fā)中心7技術(shù)評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)率(技術(shù)評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)次數(shù)之和/提交評(píng)審次數(shù)之和)×100研發(fā)中心8產(chǎn)品的生命周期研發(fā)中心9專(zhuān)利數(shù)量申報(bào)成功的專(zhuān)利數(shù)量個(gè)項(xiàng)目外聯(lián)部10重大質(zhì)量缺陷數(shù)按缺陷數(shù)量計(jì)算個(gè)研發(fā)中心11人員編制控制率(實(shí)際人數(shù)/計(jì)劃編制人數(shù))×100人力資源部12重點(diǎn)工作開(kāi)展的情況按照計(jì)劃進(jìn)行研發(fā)中心13各項(xiàng)工作開(kāi)展的及時(shí)性、準(zhǔn)確性按照延期及誤差的人、次計(jì)算次研發(fā)中心學(xué)習(xí)發(fā)展類(lèi)14核心員工離職率(核心員工離職人數(shù)/員工人數(shù))×100人力資源部15部

23、門(mén)人均培訓(xùn)學(xué)時(shí)完成率實(shí)際人均培訓(xùn)學(xué)時(shí)計(jì)劃培訓(xùn)人均學(xué)時(shí)人力資源部產(chǎn)品中心財(cái)務(wù)類(lèi)1銷(xiāo)售計(jì)劃完成率(實(shí)際銷(xiāo)售額/計(jì)劃銷(xiāo)售額)×100財(cái)務(wù)部2產(chǎn)品線(xiàn)毛利率(產(chǎn)品線(xiàn)銷(xiāo)售收入-營(yíng)業(yè)成本)/銷(xiāo)售收入×100財(cái)務(wù)部3部門(mén)費(fèi)用預(yù)算完成率(實(shí)際部門(mén)費(fèi)用/計(jì)劃費(fèi)用)×100財(cái)務(wù)部運(yùn)營(yíng)類(lèi)4產(chǎn)品需求準(zhǔn)確度5新產(chǎn)品立項(xiàng)率(新產(chǎn)品立項(xiàng)數(shù)量/公司要求的總數(shù)量)×100研發(fā)中心6培訓(xùn)計(jì)劃完成率(實(shí)際培訓(xùn)課時(shí)/計(jì)劃培訓(xùn)課時(shí))×100人力資源部7員工培訓(xùn)滿(mǎn)意率根據(jù)滿(mǎn)意度調(diào)查表計(jì)算人力資源部8產(chǎn)品的生命周期9培訓(xùn)課程開(kāi)發(fā)的及時(shí)性按照延誤次數(shù)計(jì)算次產(chǎn)品中心10產(chǎn)品資料的完整性按照不完整次數(shù)、