1、上海大學報銷指南1.0版目錄一、各類業務辦公地點、聯系電話2二、上海大學開戶銀行信息3三、上海大學外匯銀行賬號信息3四、上海大學增值稅專用發票信息3五、財務報銷流程、步驟4六、原始票據41.原始票據的類型42.原始票據受理的基本要求43.報銷時不予受理的票據5七、報銷支款單61.上海大學報銷支款單62.怎樣填寫報銷支款單？7八、支出內容和報銷范圍7（一）學院、部門經費7（二）項目經費9九、報銷時應攜帶的其他相關材料101.資料費102.印刷費、打印費103.版面費、出版費104.市內差旅費115.國內差旅費116.國際合作交流費127.會議費138.修繕費139.測試化驗加工費1410.勞務費

2、1411.設備購置及使用費1412.辦公用易耗品購置/辦公用品1513.實驗實習材料費1614.實習、畢業設計指導費1615.學生活動費1616.答辯、評審費1617.專家咨詢費16十、借款業務161什么是借款？162借款流程163如何辦理借款及沖銷？17十一、經費卡掛失、補卡流程18一、 各類業務辦公地點、聯系電話業務類型校本部延長校區嘉定校區各類業務咨詢行政樓108室業務大廳電話66132341-報銷（進卡、轉賬、借款、沖銷、設備購置等）行政樓108室業務大廳電話66743203北大樓202室 電話5633189056331221綜合樓107室電話69982391學生事務、外匯業務、稅務咨

3、詢行政樓108室業務大廳電話66134273-查詢銀行到賬、開具發票、項目結題、大額現金預約行政樓108室業務大廳電話66136210北大樓202室 電話5633189056331221-預算業務行政樓108室業務大廳電話66132009-財務處對外報銷時間校本部及延長校區：周一至周四上午8：00-11：15下午13：00-16：00周五上午8：00-11：15（注：每個月的最后兩個工作日進行財務結賬，停止辦理各類報銷業務）嘉定校區：每周二 上午8：00-11：15 下午 13：00-16：00二、 上海大學開戶銀行信息寶山校區 單位名稱：上海大學銀行賬號：033270-00801210489

4、開戶銀行：中國農業銀行上海市寶山區大場支行延長校區單位名稱：上海大學銀行賬號：033584-00801000968開戶銀行：中國農業銀行上海市閘北區共和支行嘉定校區單位名稱：上海大學銀行賬號：038071-00040057360開戶銀行：中國農業銀行上海市嘉定支行三、 上海大學外匯銀行賬號信息Account NameShanghai University Account NumberBank NameJingan Sub-branch, Shanghai Pudong Development Bank, Shanghai, P.R.China.Bank AddressNo.669, West

5、Beijing Road, Shanghai, P.R.China.Swift NO.SPDBCNSHXXX四、 上海大學增值稅專用發票信息單 位 名 稱： 上海大學地 址、電 話：上海市延長路149戶行及賬號：農行閘北共和支行033584-五、 財務報銷流程、步驟1、 流程圖2、步驟 (1) 整理原始票據，提供相關材料（若尚未獲得發票，須先辦理借款）(2) 計算金額，填寫在相應的“支出內容”欄(3) 填寫“支款單”其他要素(4) 經費負責人審批簽字(5) 登錄信息門戶網站進行報銷預約，財務處辦理報銷業務六、原始票據1. 原始票據的類型1) 發票：由稅務局統一監制，

6、套印“全國統一發票監制章”、“國家（地方）稅務局監制”字樣，須加蓋開票單位的發票專用章；2) 資金往來結算票據或收據：由財政局統一監制，套印“財政票據監制章”、“財政部監制”字樣， 須加蓋開票單位的財務專用章。2. 原始票據受理的基本要求1) 票據要求真實、合法、準確、完整。 報銷手工發票請先登錄手工發票所在省市稅務網站查詢發票真偽，并在報銷時附上打印的查詢結果。若本市開具的發票，可在上海財稅網進行發票真偽查詢，查詢網址。2012年7月1日起，上海市已全部使用機打發票。 國內飛機票（即航空運輸電子客票行程單）請先自行驗真，查詢顯示的行程單應與你所持有的行程單（包含金額）一樣，并在報銷時附上打印

7、的查詢結果。春秋航空的機票可在春秋航空網進行真偽查詢，查詢網址；其他航空公司的機票可在信天游網進行真偽查詢，查詢網址。 國際飛機票，2013年起使用航空運輸電子客票行程單（簡稱行程單）作為國際客票報銷憑證。國際旅行航程超過四段時，按規定行程單需要顯示連續編號。2) 發票的付款方名稱（俗稱臺頭）必須填寫“上海大學”，不能填寫“個人”。3) 發票的兌獎聯必須完整保留。4) 票據的全部聯次使用復寫紙（無碳復寫）一次性如實開具。5) 票據內容不能擅自添加、涂改、合計金額計算準確、大小寫一致，不得涂改、挖補。6) 購貨發票應詳細填寫品名、數量、單價、金額，貨物較多無法一一填寫的，需附上供貨單位出具的清單

8、或電腦小票。7) 辦理業務所取得的票據，應該在票據取得的合理會計年度內辦理報銷。3. 報銷時不予受理的票據1) 票據上方未印有稅務或財政部門的票據監制章。2) 票據開具內容與開票單位經營范圍不符，或內容不完整（如無數量、單價、金額和經濟業務內容）。3) 未加蓋開具單位財務專用章或發票專用章。4) 金額大小寫不符，或金額挖補、涂改。5) 同車號出租車票。6) 手開發票未用復寫紙三聯復寫。7) 發票兌獎聯已撕。8) 發票內容籠統開具“辦公用品”、“日用品”、“文具”、“材料”等字樣、以代碼冠名、開具的發票中單位為“批”的而未提供有效購貨清單。9) 票據為未成年人火車票、飛機票10) 假發票等其他不

9、符合財務規定的發票。七、報銷支款單1. 上海大學報銷支款單報銷支款單一式兩聯復寫，第一聯白聯為結算聯，財務報銷使用；第二聯紅聯為存根聯，報銷人自行保管留存。上海大學報銷支款單分為兩類：（1）學院（部門）經費（2）項目經費2. 怎樣填寫報銷支款單？1) 在學院（部門）處，填寫所屬學院或部處。2) 在經費卡項目代號處，填寫完整的經費卡號，包括字母、連接符和數字（經費卡號的第三個字段-*-代表經費立項年限）。同一類經費卡（即編號前三位相同的經費卡）的報銷內容，可填寫在一張上海大學報銷支款單。3) 在附件處填寫所附票據張數。每張報銷支款單的附件控制在50張內。4) 在相應的報銷內容欄，填寫報銷發票金額

10、。5) 在報銷金額（大小寫）處，填寫所報銷發票的總金額，要求字跡清晰、工整，大小寫金額一致。如有錯誤不能涂改，需重新填寫支款單。6) 在結算方式處，打“”選擇相應的方式。選“支票”的需提供完整正確的供貨方名稱；選“匯款”的需提供完整正確的供貨方名稱，賬號，開戶銀行信息；選“進卡”（指：用票據報銷的費用）需在報銷支款單下方的“農行借記卡”信息欄依次填寫進卡人的教職工工號（在讀研究生學號）、姓名及進卡金額；選“內轉”的需要填寫轉入部門(項目)的經費卡號。選“薪酬”的一張“人員經費發放明細表”必須單獨填寫一張“報銷支款單”。7) 填寫部門(項目)負責人、報銷（經辦）人姓名、聯系電話。報銷經辦人、部門

11、（項目）負責人不得為同一人。填寫完整的報銷支款單樣張：八、支出內容和報銷范圍（一）學院、部門經費1、辦公用品：是指不納入固定資產管理的日常辦公用品（低值耐用品、一次性消耗品）、文具紙張、報刊雜志、清潔用品等支出，含筆、夾、取暖器、電話機、檔案袋、信封、紙張、計算器、名片、辦公飲用水、紙杯等。2、資料、印刷、打印費：是指因業務需要用的資料、書刊、講義、考試試卷的裝訂印刷費、復印打印費、購買書籍、電子資料的費用等。3、論文、版面、出版費：是指論文的版面費、審稿費；圖書、調查問卷材料、調研報告和研究成果的出版費等。4、電話、網絡費：是指各學院、部門的電話費、傳真費、網絡通信費等。5、郵寄費：是指信函

12、、包裹、貨物等物品的郵寄費、機要費、快遞費。6、市內差旅費：是指在上海市開展調研、參加會議、培訓等活動所產生的交通費用。如：上海市的公交車票、地鐵票、出租車票、會務費、住宿費等。7、國內差旅費：是指離開上海市在國內開展調研、參加會議、培訓等活動所必需的費用。其開支范圍包括城市間交通費、住宿費、伙食補助費、會務費等。8、交通工具運行維護費：是指學校公務車輛的燃料費、通行費、維修費、保險費、養護費、交通工具的租用等費用。9、實習、畢業設計費：是指本專科生為完成專業所需實習、畢業設計所需的材料費、資料費、實驗實習、畢業設計論文費、指導費、答辯費、評審費。10、實驗實習材料費：是指完成業務活動但不納入

13、固定資產管理范圍的專用材料支出。包括教學實驗實習所需材料、藥品試劑、動物、植物、養殖、標本、樣品的采集費、低值易耗品、工具以及藝術專用耗材和用品等。11、體育材料費(體育學院專用)：是指購買體育學院教學、訓練、比賽用體育耗材用品的費用。12、培訓費：是指各類培訓支出。包含教師因業務需要，批準外出進修所發生的進修費、住宿費、交通費、伙食補助費；職工因工作需要經進行的業務學習、培訓發生的學費等費用。13、公務接待費：是指接待來訪賓客的各類接待費用，包括餐費、住宿費、交通費等費用。14、會議費：是指學校各部處、單位、各學院（系）單獨或聯合主辦、舉辦或承辦的各類工作、業務會議以及組織的各類活動（以下簡

14、稱會議）所發生的費用。會議費開支范圍包括會議住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫藥費等。15、國際合作交流費：是指本校師生出國（回國）、赴港澳臺地區的國際旅費（含保險）、住宿費、伙食費、公雜費、簽證費、護照費以及邀請國外學者來華訪問交流的國際旅費（含保險）、食宿、講課費等。16、維修費、修繕費：是指固定資產（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網絡信息系統運行與維護費用等支出。包括行政后勤辦公用一般設備、教學科研專用設備的維修費、維護費、軟件升級；房屋、道路水電修繕、維護如水電材料；網絡系統管網的維護等。17、水電煤等能源費（學校專用）：是指單位業務活動產生的日常水費、電費、煤

15、氣費、燃油費等。18、答辯、評審費：是指研究生論文答辯費、評審費、答辯秘書費。19、勞務費：是指我校支付給外單位（含個人）的費用，包括臨時聘用人員、稿費、翻譯費、評審費、講座費、搬運費、清潔工費等。20、學生活動費：是指為開展學生活動所發生的文印費、交通費、文體活動材料費等。21、設備購置：是指購置或自制按會計制度納入固定資產管理的一般家具、辦公設備；各類專門用途的教學、科研、體育設備購置、運輸、安裝費、自制專用儀器設備的材料、配件購置和加工費；各類交通工具的支出（含車輛購置稅）；各類圖書、電子讀物和資料的費用。（二）項目經費1、資料費：是指購置書籍、電子資料等費用。2、印刷費：是指資料、調查

16、問卷材料、調研報告和研究成果等的裝訂印刷費、謄寫費、復印打印費。3、出版費：是指論文的版面費、審稿費；圖書、調查問卷材料、調研報告和研究成果的出版費等。4、市內差旅費：是指在上海市開展調研、參加會議、培訓等活動所產生的交通費用。如：上海市的公交車票、地鐵票、出租車票、會務費、住宿費等。5、國內差旅費：是指離開上海市在國內開展調研、參加會議、培訓等活動所必需的費用。其開支范圍包括城市間交通費、住宿費、伙食補助費、會務費等。6、國際合作交流費：是指本校師生出國（回國）、赴港澳臺地區的國際旅費（含保險）、住宿費、伙食補助費、公雜費、簽證費、護照費以及邀請國外學者來華訪問交流的國際旅費（含保險）、食宿

17、、講課費等。7、會議費：是指組織(開展)項目開題、專題學術研討、成果鑒定、咨詢以及協調項目或課題等活動而召開的小型會議費用。會議費開支范圍包括會議住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫藥費等。8、維修費：是指項目研究所用固定資產的安裝費、維護費、修理費等，包括設備安裝、調試及零星土建工程費，以及直接為課題研究所發生實驗室改裝費及設備維修費。9、實驗材料費：是指購買與實驗實習有關，但不納入固定資產管理范圍的專用材料支出。包括教學實驗實習所需材料、藥品試劑、動物、植物、養殖、標本、樣品的采集費、工具、耗材等。10、測試化驗加工費：是指課題研究過程中支付給外單位（包括課題依托單位內部獨立

18、核算單位）的檢驗、測試、化驗、加工等所支付的費用。11、（專家）咨詢費：是指項目研究過程中發生的支付給臨時聘請的咨詢專家的費用。12、勞務費：一般情況，是指在課題研究開發過程中支付給課題組中沒有工資性收入的相關人員(如在校研究生)和課題組臨時聘用人員等的勞務性費用。特殊情況：項目經費管理辦法規定可支付給課題組中有工資性收入的相關人員。13、數據采集費（適用于：文科科研）：項目研究過程中發生的問卷調查、數據跟蹤采集、案例分析等所需費用。14、設備費：是指項目研究過程中發生的設備購置或租賃設備而發生的費用。15、設備購置和使用費：是指購買和使用收集資料、采集分析數據所需器材的費用，使用費包括資料錄

19、入費、資料查詢費、上網費和軟件費。16、燃料動力費：是指在課題研究開發過程中相關大型儀器設備、專用科學裝置等運行發生的可以單獨計量的水、電、氣、燃料消耗費用等。17、知識產權事務費：是指辦理商標注冊、專利申請、版權登記及代理機構收取的費用.18、信息傳播：是指課題研究過程中需要支付的專業軟件購買費、文獻檢索費、專業通信費等費用。19、辦公用易耗品購置：是指購置日常辦公用品、文具紙張、清潔用品等發生的費用。20、科研業務費（適用于：2013年前立項的教委科研創新B.10卡）：是指研究生助研津貼、國內調研和學術會議、論文印刷費、可行性分析等費用。21、研究費用（浦江計劃專用）： 是指設備購置、試劑

20、材料、分析測試、人員費用、國際合作與交流旅差費、出版物（文獻資料等信息傳播）費用、知識產權事物費。九、報銷時應攜帶的其他相關材料報銷時，除了攜帶報銷支款單、原始票據、經費卡（保證卡內有足夠的報銷金額）、預約單外，還需攜帶其他相關材料。具體要求如下：1. 資料費單張圖書發票金額300元，請提供有效購書清單。2. 印刷費、打印費單張或同筆業務的打印費、復印費等發票金額1000元，請提供合同/協議或有效明細清單.3. 版面費、出版費1) 需提供注明金額的錄用通知，或注明金額的出版合同。2) 發票的蓋章單位與錄用通知、出版合同的單位不一致的，請提供錄用或出版單位出具的證明（加蓋公章）。3) 用外匯支付

21、版面、出版費，需提供國外原始發票（需要付款人簽名）、注明金額的付款明細通知、出版合同（中外文各一份），并在報銷申請上（中文）蓋上本學院公章，具體參照“上海大學因公出國經費報銷實施細則”相應規定。4. 市內差旅費1) 報銷單張10元以下地鐵票、市內公交車票，請填寫市內出差車費報銷單，詳細寫明出差時間、出差人、事由、路線、總計金額及報銷人姓名。2) 參加市內會議、培訓：請附會議（培訓）通知。住宿費按實際支付金額報銷；若住宿費開票單位與會議（培訓）通知中指定的住宿單位不一致，請提供會議（培訓）承辦方的證明（加蓋公章）。3) 到遠郊交流、調研、采樣等發生住宿費，請附經費卡負責人簽字的情況說明、出差人員

22、名單，住宿費參照國內差旅費住宿標準。4) 同車號出租車票不能報銷。5. 國內差旅費1) 到財務處網站下載國內差旅費報銷單，填寫完畢后用A4紙打印出來。填寫時，需注意：a) 出差人職務分三種：第一欄為院士，第二欄為局級人員、教授、研究員、職務工資在五級（含）以上的高級工程師/高級經濟師/高級會計師/副教授/副研究員，第三欄為其他人員和學生。b) 一次出差填寫一張出差單。寫清往返出差日期、起始地點及支出金額，將合計數寫在小計欄的￥后。c) 自駕車出行或往返車票、機票不齊全的，請在“情況說明”欄寫明原因。d) 國內差旅費報銷單右下方的“本人簽字”處，應由出差人親筆簽字。e) 伙食補助費實行定額包干每

23、人每天50元，按出差自然天數計發（參加會議并繳納會務費的，在途期間可享受伙食補助費）。f) 住宿費必須有票據方可報銷。每人每日住宿費標準（上限）：院士600元，局級人員、職務工資五級（含）以上專技人員300元，其余人員為150元。g) 開展調研：住宿費按不超過住宿標準（上限）報銷。h) 參加培訓、會議：請附會議（培訓）通知。住宿費按實際支付金額報銷；若住宿費開票單位與會議（培訓）通知中指定的住宿單位不一致，請提供會議（培訓）承辦方的證明（加蓋公章）。i) 報銷機票時，請提供與電子客票行程單一致的登機牌。確實無法提供的，學院（部門）經費：請附學院（部門）負責人或書記簽字或蓋章登機牌遺失證明；課題

24、經費：課題組成員遺失的請附課題負責人簽字或蓋章的登機牌遺失證明，課題負責人遺失的請附主管科研的院長簽字或蓋章的登機牌遺失證明。2) 報銷培訓費用時，請提供注明金額的培訓通知。若培訓費開票單位與主辦單位不一致，請提供培訓單位出具的證明（加蓋公章）。3) 報銷校外國內專家、學者來校考察或講學產生的交通費、住宿費，可不填寫“國內差旅費報銷單”，直接填寫“上海大學報銷支款單”，請附“校外專家來訪報銷承諾書”（學院或部門公章和邀請人簽名，財務處網站的“下載中心”下載）4) 報銷會議注冊費時，請提供注明金額的會議邀請函或通知。若注冊費開票單位與會議主辦單位不一致的，請提供會議主辦方出具的證明（加蓋公章）。

25、參考依據上海大學國內差旅費管理辦法（試行）6. 國際合作交流費1）因公出訪1 出國前先到國際事務處申請辦理“上海市政府出國任務批件”或“出國、赴港澳臺任務批件”，憑批件和酒店住宿預訂單等到寶山校區行政樓108室財務處業務大廳按標準申購外匯。2 回國后15日內，攜帶原始外國票據（住宿費、注冊費等）到寶山校區行政樓108室財務處業務大廳申請辦理外匯核銷手續。3 伙食費和公雜費兩項包干使用，回國核銷時不需要提供原始發票。4 無批件人員（學生單獨、外籍教授）出國報銷需辦理“出國或赴港澳申請表”，經國際事務處審批并注明“可用無批件報銷”，打印該表并加蓋國際事務處公章。5 報銷國際機票（2013年起使用航

26、空運輸電子客票行程單），請附上登機牌（無法提供的,須附上與“行程單”記載的人員姓名、日期、目的地一致的出入境記錄的護照復印件）。6 在批準計劃內旅行的，除飛機票以外的其城市間交通費憑車票預訂單辦理外匯申購。7 用外匯支付會議注冊費，需提供國外原始發票（需要付款人簽名）、注明金額的付款明細通知（中外文各一份）。8 出國培訓期間需要到另一個國家的城市出席會議、展覽、交流活動的，在接到邀請函后，及時向國際事務處申請辦理因公出國批件。9 在國外期間購買用于教學、科研等零星圖書資料、影片、錄像片、實驗材料等小額用匯，需辦理國有資產入庫手續后直接折合成人民幣報銷，報銷時需攜帶對方提供的境外原始票據。2）

27、邀請國外專家來訪1 國際旅費（含保險）直接折合成人民幣報銷。2 報銷時需攜帶：中外文邀請函各一份；財務處網站下載并填寫完整的“校外專家來訪報銷承諾書”（學院或部門公章和邀請人簽名）；護照中個人信息頁和入境記錄復印件、登機牌、發票 (若境外收據receipt、發票invoice，需要國外專家或邀請人簽名)、行程單；講座通知（如有講座費）。參考依據上海大學因公出國經費報銷實施細則(試行) 因公臨時出國經費管理辦法(財行2013516號)7. 會議費會議審批、規模、過程管理等執行上海大學會議管理規定收取會務費的會議，請會議負責人憑會議通知（經批準的）、編制好的會議預算表到財務處建立新的經費卡并領取往

28、來票據，將收取的費用全部繳入財務處。1)由項目經費承擔的會議費，請填寫“項目經費會議審批表”，經項目負責人和主管部門負責人簽字批準后，提供會議/活動通知、參會人員簽到表、相關票據到財務處辦理報銷手續。2)由非項目經費承擔的會議費，請填寫“會議決算總結表”，由經費負責人和會議活動負責人簽字批準后，提供會議/活動通知、參會人員簽到表、相關票據到財務處辦理報銷手續。上述兩類表格可到財務處網站的“下載中心”下載。參考依據上海大學會議費使用管理辦法 （上大內201413號文）中央和國家機關會議費管理辦法（財行2013286號文），學校承辦的會議屬三、四類會議，開支標準為每人每天不超過450元8. 修繕費

29、1) 修繕項目執行預申報制度，填寫審批表請填寫“上海大學修繕、改擴建工程項目預先申報表”，電子表格可在審計處網站下載。涉及實驗室改造項目：還需要填寫“上海大學實驗室改造項目審批表”，電子表格可在設備處網站下載。2) 工程合同。閉口合同須經學校審計處主管老師同意才能簽訂，并在閉口合同上審核蓋章。3) 工程項目的竣工決算必須實行審計制度，統一歸口由學校審計部門組織實施（通過自審或委托審計形式獲得），獲得審計報告后，方可到財務部門結清工程項目款一萬元及其以上至十萬元的工程項目，請提供學校審計處的審計報告。十萬元以上至五十萬元的工程項目，請提供學校審計處委托送審的審計機構的審計報告。五十萬元以上的工程

30、項目，請提供已有上級明確規定審計機構的審計報告或學校審計處委托送審的審計機構的審計報告。9. 測試化驗加工費1)支付給校外單位的測試費，請提供與發票金額、開票單位相符合的明細清單、測試（加工）合同或其它證明材料（加蓋公章）。2)內轉給校內單位的測試費，請使用“上海大學貴重儀器設備共享平臺”支付測試費用，項目負責人在平臺上確認支付，不需要直接到財務處辦理報銷手續，由各測試單位（院系、中心）統一結算費用。10. 勞務費請提供“上海大學經費發放明細表”。“發放明細表”需登錄上海大學信息門戶網“薪酬發放申報”，填寫相關信息后打印獲得。“發放明細表”上傳的經費卡號應與報銷支款單上填寫的經費卡號一致。若勞

31、務費涉及以下內容，請另附相應材料。1)在校研究生和臨時聘用人員等勞務費：請附“上海大學學生助理和臨時聘用人員工作合同書”原件及復印件（表格可從財務處網站“下載中心”下載）2)2014年新立項的理工科類橫向項目支取勞務費,請附“上海大學橫向項目勞務費支取申請表（理工科類）”原件及復印件（表格可從科技處網站“下載中心”下載）3)校內返聘人員勞務費，請附“上海大學退休職工登記表”的原件及復印件（表格可從人事處網站“下載中心”下載） 4)學術講座酬金：請附“學術講座通知”。5)驗收專家評審費：請附“專家驗收評審意見書”。6)課題組中有工資性收入相關人員的勞務費：請附立項書封面和與之相對應的勞務費預算明

32、細表。11. 設備購置及使用費1) 攜帶上海大學固定資產（辦公家具）申請審批單（可從設備處、后勤集團網站下載）、固定資產設備驗收（增值）入庫單（必須先到物資部門辦理審核、蓋章(簽字)手續，再到財務處辦理報銷）2) 設備租賃發生的使用費，請附租賃合同。3) 嚴格按照執行國家設備采購政策，按采購流程操作執行，必須向物資采購部門提出申請進行審批，不能自行購買。4) 根據上海市政府采購管理辦法規定：政府集中采購目錄中的14大類設備（如電腦、照相機、空調、傳真機、復印機、激光打印機、投影儀、服務器等）必須由設備處物資供應中心統一辦理，實行委托集中采購。5) 設備采購方式：a)設備單價或批量總價超過10萬元人民幣，必須進行公開招標或市政府集中采購；b)單價低于10萬元的國產設備統一由物資供應中心采購；c)單價低于10萬的進口設備由招投標科采購。設備采購可咨詢： 66132950、56331542。6) 家具采購方式：a)家具單價或批量總價超過15（含）萬元人民幣，必須進行公開招標或市政府集中采購；b)單價或批量總價超過2（含）萬元，按貨比三家方式采購；c)單價或批量總價低于2萬，自行采購。家具采購可咨詢： 66134996。12. 辦公用易耗品購置/辦公用品1)若購貨發票沒有詳細填寫品名、數量、單價的，需附有效購貨清單。具體包括以下情況：發票內容籠統開具“辦公用品”、