1、精選優質文檔-傾情為你奉上TO：全體人員FM：品質部編制/日期： 審核： 批準： 2015年度三標體系內部審核計劃XXXXXXXXX有限公司1、 審核時間：根據2015年內審計劃及ISO9001：2008質量管理體系標準、ISO14001：2004環境管理體系標準、OHSAS18001：2007職業健康安全管理體系標準、國家和國際強制性認證標準要求，茲定于2015年XX月XXXXX日兩天進行2015年度三標體系內部審核。2、 審核目的：檢查公司的質量管理體系、環境管理體系、職業健康安全管理體系、國家和國際強制性認證標準的運行情況，驗證公司質量管理體系、環境管理體系、職業健康安全管理體系、國家和

2、國際強制性認證標準的符合性和有效性。3、 審核依據：（1） ISO9001：2008質量管理體系標準、ISO14001：2004環境管理體系標準、OHSAS18001：2007職業健康安全管理體系標準；（2） 與質量、環境、職業健康安全有關的法律/法規/標準的要求；（3） 公司質量管理體系、環境管理體系、職業健康安全管理體系文件（QM/EHS/QP/QEHS/WI/各類規范標準、QEHS體系產品認證體系工作要求一覽表）的要求；（4） 以往體系審核發現不符合事項報告（包括外審、內審、客戶審核）等。（5） 安全技術防范產品強制性認證實施規則。4、 審核范圍：（1） ISO9001：2008質量管理

3、體系標準、ISO14001：2004環境管理體系標準、OHSAS18001：2007職業健康安全管理體系標準要求的所有要素/條款及部門、人員、區域。（2） 組織架構調整對公司經營管理、環境管理、職業健康安全管理、產品質量與體系運作的影響；（3） 消防類產品型式認可實施細則；（4） 安全技術防范產品強制性認證實施規則。（5） 強制認證（CCC、UL）產品一致性檢查；5、 審核小組成員：審核組組長：XXXX組別小組組長審核員審核部門一組總經辦、行政部、塑膠模具部、生產部二組國內銷售部、國際銷售部、大項目部、研發部三組產品管理部、PMC部、文控中心、采購部四組中試部、工程部、品質部、貨倉部6、內審計

4、劃要素排程表：日期時間組別審核審核過程/條款名稱審核內容部門X月X日11:00首次會議-四棟四樓普通會議廳（公司各部門經理級及以上人員內審員參會）11:30X月X日13：3015：30一組總經辦經營計劃策劃管理評審持續改進員工/客戶滿意度管理培訓員工激勵人員招聘特殊崗位人員要求ISO9000：2008標準條款8.5.1持續改進+8.1測量分析和改進總則5.4.1質量目標+5.4.2質量管理體系策劃4.2.4記錄控制5.5.1職責和權限+5.5.2管理者代表+5.5.3內部溝通+5.6管理評審5.1管理承諾+5.2以顧客為關注焦點+5.3質量方針5.5.3 內部溝通5.5.1職責和權限6.2 人

5、力資源ISO14001：2004和GB 28001標準條款4.2環境、職業健康安全方針 、4.4.1組織機構和職責、4.6管理評審強制性認證工廠質量保證能力要求條款1 職責和資源4.4.2培訓、意識和能力X月X日15：3017：30一組行政部基礎設施管理工作環境提供消防安全管理職業健康管理文件資料管理記錄管理內部溝通ISO9000：2008標準條款6.3基礎設施6.4工作環境8.4.1數據分析和使用8.5.2糾正措施8.5.3預防措施ISO14001：2004和GB 28001標準條款4.3.2法律與其他要求4.4.3信息交流、溝通、參與和協商4.4.6運行控制4.4.7應急準備和響應4.5.

6、1監測和測量4.5.2合規性評價4.5.4記錄X月X日9：3012：00一組塑膠模具部產品制造過程產品確認產品交付糾正預防措施持續改進過程數據分析過程培訓工裝設備管理檢測/設備量具管理過程監控標識與可追溯性不合格品控制過程生產安全環保控制職業健康管理SO9000：2008標準條款6.3 基礎設施7.5.1生產和服務提供7.5.2生產和服務提供過程的確認7.5.3標識和可追溯性8.2.3過程的監視和測量8.2.4產品的監視和測量8.3不合格品控制6.4工作環境8.4數據分析8.5.1持續改進8.5.2糾正措施8.5.3預防措施ISO14001：2004和GB 28001標準條款4.4.6運行控制

7、4.5.1監測和測量強制性認證工廠質量保證能力要求條款4 生產過程控制和過程檢驗 6 不合格品的控制8 包裝、搬運和儲存X月X日14：0016：30一組生產部產品制造過程產品確認產品交付糾正預防措施持續改進過程數據分析過程培訓工裝設備管理檢測/設備量具管理過程監控標識與可追溯性不合格品控制過程生產安全環保控制職業健康管理ISO9000：2008標準條款6.3 基礎設施7.5.1生產和服務提供7.5.2生產和服務提供過程的確認7.5.3標識和可追溯性8.2.3過程的監視和測量8.2.4產品的監視和測量8.3不合格品控制6.4工作環境8.4數據分析8.5.1持續改進8.5.2糾正措施8.5.3預防

8、措施ISO14001：2004和GB 28001標準條款4.4.6運行控制4.5.1監測和測量強制性認證工廠質量保證能力要求條款4 生產過程控制和過程檢驗 6 不合格品的控制8 包裝、搬運和儲存X月X日14：0017：30二組國內銷售部經營計劃策劃市場需求調查分析合同/訂單評審產品交付客戶信息反饋售后服務糾正預防過程客戶滿意度管理設計/工程變更ISO9000：2008標準條款5.4.1質量目標7.2與顧客有關的過程7.2.1與產品有關的要求的確定7.2.2與產品有關的要求的評審+7.2.3顧客溝通8.5.2糾正措施8.5.3預防措施8.2.1顧客滿意度;ISO14001：2004和GB 280

9、01標準條款4.4.6運行控制+4.5.1監測和測量X月X日9：3016：30二組大項目部研發部經營計劃策劃市場需求調查分析合同/訂單評審產品交付客戶信息反饋售后服務糾正預防過程客戶滿意度管理設計/工程變更產品設計和開發過程設計和開發設計開發驗證與確認新產品試產檢測設備/量具管理/記錄控制過程ISO9000：2008標準條款5.4.1質量目標7.2與顧客有關的過程7.2.1與產品有關的要求的確定7.2.2與產品有關的要求的評審+7.2.3顧客溝通8.5.2糾正措施8.5.3預防措施8.2.1顧客滿意度;ISO9000：2008標準條款4.2.4記錄控制7.2.1.1 顧客指定的特殊特性7.3設

10、計和開發7.3.7設計和開發更改的控制4.4.6運行控制+4.5.1監測和測量X月X日13：3015：30三組產品管理部經營計劃策劃產品提案產品安規要求新產品方向ISO9000：2008標準條款4.2.4記錄控制7.2.1.1 顧客指定的特殊特性7.3設計和開發8.4.1數據分析和使用ISO14001：2004和GB 28001標準條款4.4.6運行控制4.5.1監測和測量X月X日15：3017：30三組PMC部合同/訂單評審生產計劃產品交付委外加工過程監控不合格控制委外加工管理ISO9000：2008標準條款4.2.4記錄控制7.2.2與產品有關的要求的評審7.5.1.6生產安排7.5.1生

11、產和服務提供8.2.3過程的監視和測量8.4.1數據分析和使用8.5.2糾正措施8.5.3預防措施ISO14001：2004和GB 28001標準條款4.4.6運行控制4.5.1監測和測量X月X日9：0012：00三組管理者代表內審糾正預防措施文件和資料控制記錄控制管理評審ISO9000：2008標準條款8.2.2內部審核+8.5.1持續改進4.1質量管理體系總要求+4.2文件要求+4.2.3質量手冊5.4.1質量目標+5.4.2質量管理體系策劃+5.6管理評審ISO14001：2004和GB 28001標準條款4.3.1環境因素、危險源風險評價措施辨識和風險評價控制措施4.3.3目標和指標方

12、案4.4.6運行控制4.5.1監測和測量4.4.5文件控制強制性認證工廠質量保證能力要求條款2 文件和記錄、7 內部質量審核X月X日14：0016：30三組采購部供應商管理S4采購過程S5委外加工S6產品搬運、貯存、防護和包裝過程不合格品控制過程ISO9000：2008標準條款7.4采購7.5.5產品防護4.2.4記錄控制8.3不合格品控制8.4 數據分析ISO14001：2004和GB 28001標準條款4.4.6運行控制4.5.1監測和測量強制性認證工廠質量保證能力要求條款3 供應商的控制X月X日13：3015：30四組品質部產品確認產品交付客戶信息反饋糾正預防措施持續改進過程數據分析過程

13、供應商管理工裝設備管理來料檢驗檢測/設備量具管理過程監控標識與可追溯性不合格品控制過程實驗室管理SPC /MSA運用ISO9000：2008標準條款4.2.4記錄控制7.1.2 接收準則7.4.3.1進貨產品的質量7.5.2生產和服務提供過程的確認7.5.3 標識和可追溯性7.6監視和測量裝置的控制8.1 總則8.2.2.2 制造過程審核5.2.2.3 產品審核8.2.3過程的監視和測量8.3不合格品控制8.4數據分析8.5.1持續改進8.5.2糾正措施8.5.3預防措施8.2.4產品的監視和測量ISO14001：2004和GB 28001標準條款4.4.6運行控制4.5.1監測和測量強制性認

14、證工廠質量保證能力要求條款4 生產過程控制和過程檢驗 6 不合格品的控制8 包裝、搬運和儲存X月X日15：0017：00四組貨倉部不合格品控制標識和可追溯性倉庫管理產品交付糾正預防過程化學品管理職業健康管理物料安全管理7.5.5產品防護7.5.5.1貯存和庫存8.3不合格品控制6.4工作環境ISO14001：2004和GB 28001標準條款4.4.6運行控制4.5.1監測和測量強制性認證工廠質量保證能力要求條款6 不合格品的控制8 包裝、搬運和儲存X月X日9：0012：00四組工程部過程設計和開發記錄控制過程工裝設備管理檢測設備/量具管理樣品制作新產品試產設計/工程變更化學品管理職業健康管理

15、ISO9000：2008標準條款4.2.4記錄控制 6.4工作環境7.3設計和開發 7.3.7設計和開發更改的控制7.5.1生產和服務提供 7.5.2生產和服務提供過程的確認7.5.3標識和可追溯性 7.5.5產品防護7.5.1.5生產工裝的管理 7.5.4顧客財產8.2.3過程的監視和測量 8.2.4產品的監視和測量8.3不合格品控制 8.4數據分析 8.5.1持續改進ISO14001：2004和GB 28001標準條款4.4.6運行控制 4.5.1監測和測量強制性認證工廠質量保證能力要求條款4 檢驗試驗儀器設備X月X日14：0016：30四組中試部設計開發驗證與確認新產品試產驗證與確認確認性檢驗過程監控職業健康管理ISO9000：2008標準條款4.2.4記錄控制7.3設計和開發7.3.5設計和開發驗證7.3.7設計和開發更改的控制6.4工作環境8.4.1數據分析和使用ISO14001：2004和GB 28001標準條款4.4.6運行控制4.5.1監測和測量X月X日16:3017:00審核組成員內部會議（四棟四樓普通會