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文檔簡介

1、天潤多超市退貨管理規定一、總則：規范退貨商品管理流程，規范單據流轉，明確責任，確保單據流轉期間不丟單， 給公司帶來不必要的損失， 特制定本流程；二、退貨管理及單據流轉1、收貨區設置專門退貨區域；各區域退貨商品集中退貨區管理。2、退貨商品按供應商、按區域由部門主管或員工整齊放置退貨區。3、供應商收貨時由收貨部人員及部門主管或員工逐一核對、清點商品并開具（一式兩聯）手工退貨單，將手工退單第一聯交信息部錄入打印一式三聯退貨單據；第二聯隨退貨單據存檔。4、開具出的手工退貨單據必須有供應商、收貨部及部門主管或員工簽名確認。5、信息部依據有供應商、收貨部、部門主管或員工簽名手工退貨單打印出一式三聯電腦退貨

2、單；6、信息部把手工退貨單第一聯附在電腦退貨單第一聯（白聯）背后并一起附在供應商最近一次電腦送貨單背后上交公司財務。7、 第二聯（紅聯）為供應商提退貨聯，依據有供應商、收貨部及部門主管或員工簽名的電腦退貨單，8、退貨商品經防損部核對所退貨商品條碼、數量一致方可放行。9、電腦退單第一聯、第二聯必需有供應商、收貨部或部門負責人簽名（復印無效），第三聯（黃聯）由門店留存。三、退貨單管理1、手工退貨單由公司財務統一管理，嚴格記錄每個門店領取的號段，做好發放、回收、檢查工作。2、退貨單連號管理，不允許跳號使用，如出現破損或不能正常使用，應將該編碼兩聯同時保留退貨單上，不允許將原件撕下3、針對小部分供應商業務員不及時到門店處理退貨的商品或多次溝通任不愿意處理退貨的供應商， 各店在每月 15 號之前按供應商清點、核對由門店統一上報采購部處理，并開具退貨單、封箱強制退回。四、流程圖采購或門店下退貨通知單信息部憑退貨通知單打印單據退貨單收貨部、防損、部門、供應商簽字蓋章白聯留存交財務、紅聯供應商帶走、黃聯部門留存防損部放行注： a.退貨需采購或門店下退貨通知單b.退貨需要部門人員填寫退貨通知單。由部門、防損人員簽字（可電腦打出）c.信息部根據退

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