1、 Q/ZZ2011-06-07實(shí)施2011-06-03發(fā)布中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 發(fā) 布供方過程審核書Q/ZZ 50239.42011中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)16Q/ZZ 50239.42011前 言本標(biāo)準(zhǔn)的附錄A、附錄B為規(guī)范性附錄。本標(biāo)準(zhǔn)為首次制定。本標(biāo)準(zhǔn)由中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司提出；本標(biāo)準(zhǔn)由中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司質(zhì)量部歸口；本標(biāo)準(zhǔn)起草單位：中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司質(zhì)量部；本標(biāo)準(zhǔn)主要起草人: 蔡?hào)|、張曉東、陳克俊 Q/ZZ 50239.42011供方過程審核書1 范圍和目的本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了對(duì)過程審核的審核內(nèi)容和報(bào)告格式。供方過程審核的目的是，確認(rèn)候選供方是否完成了對(duì)新配套產(chǎn)品的生

2、產(chǎn)準(zhǔn)備，具備批量供貨的條件。過程審核是對(duì)整個(gè)產(chǎn)品的制造、供貨、管理的全過程是否從人、機(jī)、料、法、環(huán)五個(gè)方面全面準(zhǔn)備充分，可以持續(xù)保持穩(wěn)定質(zhì)量向中國(guó)重汽供貨的基本評(píng)價(jià)。2 供方過程審核的內(nèi)容和報(bào)告格式21報(bào)告格式見附錄A。22 審核內(nèi)容見附錄B。3 中國(guó)重汽的審核人員組成31制造單位負(fù)責(zé)本產(chǎn)品的采購(gòu)質(zhì)量工程師、質(zhì)量部分管工程師、技術(shù)部門專家（第一家供方，必要時(shí)參加；第一家之后增加供方，必須參加）；技術(shù)中心工藝所專家（第一家供方，原則上必須參加，第一家之后增加供方，必要時(shí)參加）、產(chǎn)品所設(shè)計(jì)員（必要時(shí)）；質(zhì)量部專家（必要時(shí)，可委托制造單位質(zhì)量部代行職責(zé)）。3.2 審核組長(zhǎng)由質(zhì)量部從組成人員中指定。4

3、 過程審核的時(shí)機(jī)過程審核最好在供方進(jìn)行生產(chǎn)樣件制造期間進(jìn)行。附錄A： 編號(hào)：中國(guó)重汽供方過程審核書候選供方名稱: 審核日期: 供方過程審核書 候選供方名稱: 供方ID號(hào)/臨時(shí)ID號(hào)東風(fēng)（十堰）發(fā)動(dòng)機(jī)減震器有限公司圖號(hào)080V02201-0158適用機(jī)/車型MC07新供方 在用供方新類別產(chǎn)品 在用供方同類別產(chǎn)品地址:城市:郵編:國(guó)家:中華人民共和國(guó)電話:審核人員單位姓名職責(zé)/部門重汽杭發(fā)重汽杭發(fā)審核結(jié)果：審核過程分值問題總數(shù)未評(píng)審數(shù)整改完成數(shù)管理和人員3質(zhì)量和改進(jìn)2產(chǎn)品研發(fā)3生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)情況2生產(chǎn)3分供方管理1物流1成本管理和業(yè)務(wù)審核人員評(píng)價(jià)及審核組長(zhǎng)簽字分值的分級(jí)綜合分值為分級(jí)：10 分:達(dá)到預(yù)期

4、。8 分:主要預(yù)期能夠?qū)崿F(xiàn)，但是輕微偏離。6 分:預(yù)期部分或有條件滿足，較大的偏差。4 分:不能滿足預(yù)期，嚴(yán)重的偏差。0 分:未達(dá)到預(yù)期。Nb: 未評(píng)審。結(jié)論：供方等級(jí)90 60-90 60 A B C批準(zhǔn)，可按流程繼續(xù)開發(fā)可按流程繼續(xù)開發(fā)，需整改不批準(zhǔn)，停止開發(fā)過程審核分級(jí)（供方等級(jí)）: A 級(jí)(完全滿足預(yù)期要求)；B級(jí)(部分滿足預(yù)期要求)；C級(jí) (不能滿足預(yù)期要求) 注：分值=（按評(píng)審內(nèi)容所得分值/評(píng)審項(xiàng)目數(shù)/10）*100%附錄B: 供方過程審核內(nèi)容注意事項(xiàng)：應(yīng)重點(diǎn)圍繞準(zhǔn)備為中國(guó)重汽配套的產(chǎn)品進(jìn)行審核。一、管理和人員- 1 員工清晰自己對(duì)本產(chǎn)品制造的職責(zé)，特別是在自檢、過程確認(rèn)(設(shè)備點(diǎn)檢

5、/首件檢驗(yàn)/末件檢驗(yàn))、過程控制(理解控制圖)、有序和清潔、零件準(zhǔn)備/存放、進(jìn)行/報(bào)請(qǐng)對(duì)檢驗(yàn)（測(cè)量）器具的標(biāo)定和校準(zhǔn)、不合格品隔離等方面。0 4 6 8 10 未評(píng)審審核情況： 2 員工有資格從事其崗位工作，已知曉和理解本產(chǎn)品作業(yè)指導(dǎo)書的要求，并知道如何進(jìn)行安全生產(chǎn)，適合完成所交付的任務(wù)。0 4 6 8 10 未評(píng)審審核情況： 3 員工知曉由于工作疏忽和失職，將不合格品轉(zhuǎn)至下道工序所承擔(dān)的責(zé)任和應(yīng)受的懲罰。0 4 6 8 10 未評(píng)審審核情況： 4 員工了解公司關(guān)于持續(xù)改進(jìn)的過程，公司的員工建議制度及貫徹執(zhí)行情況良好，并有可證明的成效。0 4 6 8 10 未評(píng)審審核情況：5 總體印象： 建筑

6、物狀況良好（如防火能力）未來投資計(jì)劃（包括建筑物更新，技術(shù)改造）能保證供方持續(xù)經(jīng)營(yíng)員工穿著、精神狀態(tài)良好設(shè)備處于良好管理狀態(tài)清潔保持良好（廁所/生產(chǎn)場(chǎng)所/廢品隔離區(qū)等地方）其它硬件/軟件狀況使人認(rèn)為供方有持續(xù)的良好管理0 4 6 8 10 未評(píng)審審核情況： 6 有否計(jì)劃性的實(shí)施品質(zhì)教育，教育訓(xùn)練的負(fù)責(zé)人及推進(jìn)負(fù)責(zé)人是否設(shè)定?品質(zhì)管理的基本部分是否已向全從業(yè)員進(jìn)行教育？特殊工種必須有特別的審核。0 4 6 8 10 未評(píng)審審核情況： 7 公司員工對(duì)本崗位的滿意度，員工流失率統(tǒng)計(jì)。 0 4 6 8 10 未評(píng)審審核情況： 二、質(zhì)量和改進(jìn)1 供方至少取得ISO9000體系或TS16949認(rèn)證，執(zhí)行良

7、好。0 4 6 8 10 未評(píng)審審核情況： 2 供方建立了本產(chǎn)品的文件管理系統(tǒng)，對(duì)包括文件更改在內(nèi)的所有文件進(jìn)行管理，并在相關(guān)的部門都能得到使用，記錄保持完整清晰和并可追溯。0 4 6 8 10 未評(píng)審審核情況： 3 供方建立了本產(chǎn)品的質(zhì)量控制計(jì)劃，通過展示某部門的具體質(zhì)量控制計(jì)劃得以證明。0 4 6 8 10 未評(píng)審審核情況： 4 供方對(duì)來自產(chǎn)品或過程要求的偏離原因進(jìn)行分析；糾正措施按計(jì)劃得以實(shí)現(xiàn)，檢查其實(shí)施情況得以證明。0 4 6 8 10 未評(píng)審審核情況：5 供方開展定期的產(chǎn)品和過程評(píng)審，對(duì)評(píng)審發(fā)現(xiàn)的問題整改有效（同時(shí)審核針對(duì)本產(chǎn)品開展的評(píng)審）。0 4 6 8 10 未評(píng)審審核情況： 6

8、 供方應(yīng)記錄質(zhì)量和過程數(shù)據(jù)，并采用統(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行分析，導(dǎo)出改進(jìn)計(jì)劃和措施并加以實(shí)施。0 4 6 8 10 未評(píng)審審核情況： 7 供方在工作場(chǎng)所的各類數(shù)據(jù)的收集記錄和控制應(yīng)能保證穩(wěn)定生產(chǎn)合格產(chǎn)品，如偏差、數(shù)據(jù)（參數(shù)）設(shè)定、參數(shù)更改等。0 4 6 8 10 未評(píng)審審核情況： 8 供方有一個(gè)完整明確的流程用于處理不合格部件（如對(duì)已發(fā)交的產(chǎn)品件或制造過程中的產(chǎn)品件）。0 4 6 8 10 未評(píng)審審核情況： 9 供方應(yīng)有材料質(zhì)量測(cè)試實(shí)驗(yàn)室（按質(zhì)量體系的要求配備），制訂的檢驗(yàn)計(jì)劃、充分的設(shè)備配置，能保證原材料質(zhì)量受控。0 4 6 8 10 未評(píng)審審核情況： 10 供方所配備的測(cè)量和檢查設(shè)備能有效檢測(cè)相關(guān)的質(zhì)

9、量要求，如尺寸、形位、功能、性能。0 4 6 8 10 未評(píng)審審核情況：供方配備的測(cè)量檢查設(shè)備能有效檢測(cè)相關(guān)質(zhì)量要求。11 供方對(duì)總成、零件的檢驗(yàn)計(jì)劃清晰有效，執(zhí)行良好；檢驗(yàn)結(jié)果的記錄和處理滿足質(zhì)量穩(wěn)定受控的要求。最佳是電子數(shù)據(jù)化的。 0 4 6 8 10 未評(píng)審審核情況： 12 供方有效地對(duì)檢測(cè)裝置進(jìn)行監(jiān)控和檢定。0 4 6 8 10 未評(píng)審審核情況： 13 供方采購(gòu)的原材料、配套產(chǎn)品的入廠檢查，其檢驗(yàn)計(jì)劃包括檢查特性、數(shù)量、重量、標(biāo)識(shí)、目視檢查損壞情況、包裝狀態(tài)、生產(chǎn)數(shù)據(jù)、批次等，抽查表明入廠檢查執(zhí)行有效。0 4 6 8 10 未評(píng)審審核情況： 14 供方應(yīng)通過信息化手段，保證其產(chǎn)品有可追

10、溯性（如通過生產(chǎn)日期、有效期、批次標(biāo)識(shí)）。如中國(guó)重汽要求在產(chǎn)品上標(biāo)識(shí)永久二維碼及流水號(hào)，供方有能力實(shí)現(xiàn)。0 4 6 8 10 未評(píng)審審核情況： 15 進(jìn)行系統(tǒng)的定期客戶滿意度分析且整改到位，特別是，對(duì)售后問題，有一整套強(qiáng)有力的信息取得、改進(jìn)實(shí)施、信息取得閉環(huán)。0 4 6 8 10 未評(píng)審審核情況： 三、產(chǎn)品研發(fā) 1 供方在本產(chǎn)品的研發(fā)中執(zhí)行了標(biāo)準(zhǔn)的研發(fā)流程；用于策劃和實(shí)施的工具和資源足夠。 0 4 6 8 10 未評(píng)審審核情況： 2 供方為本產(chǎn)品的研發(fā)配備充分的有水準(zhǔn)的人力和物資資源；采用CA系統(tǒng)（CATIA V5/pro-E）軟件和相關(guān)分析工具。對(duì)本產(chǎn)品開展了“設(shè)計(jì)失效模式及后果分析（DFM

11、EA），并有針對(duì)性地采取了相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)防范措施。把過去的品質(zhì)實(shí)績(jī)（過往缺陷等）及預(yù)測(cè)的項(xiàng)目反映到設(shè)計(jì)及規(guī)格上的規(guī)則、途徑是否明確？品質(zhì)缺陷的不良預(yù)防、再發(fā)防止項(xiàng)目有否依據(jù)以上的規(guī)則途徑反映到圖紙及規(guī)格中？0 4 6 8 10 未評(píng)審審核情況： 3 供方在本產(chǎn)品的研發(fā)中采用具有對(duì)中國(guó)重汽有益的經(jīng)驗(yàn)，降低了研發(fā)風(fēng)險(xiǎn)。0 4 6 8 10 未評(píng)審審核情況： 4 供方為本產(chǎn)品的研發(fā)使用了仿真技術(shù)參與研發(fā)過程。0 4 6 8 10 未評(píng)審審核情況： 5 供方具備測(cè)試部門（內(nèi)部或外部的測(cè)試設(shè)備齊全、包括可靠性、性能、耐環(huán)境性），滿足了本產(chǎn)品測(cè)試、驗(yàn)證、試驗(yàn)需要。0 4 6 8 10 未評(píng)審審核情況： 6 供方

12、啟動(dòng)產(chǎn)品變更的理由應(yīng)有利于質(zhì)量和性能的提高，啟動(dòng)變更和變更過程應(yīng)有明確的控制程序。供方清晰哪些變更應(yīng)事先通知中國(guó)重汽并得到同意方可啟動(dòng)。0 4 6 8 10 未評(píng)審審核情況： 7 供方針對(duì)本產(chǎn)品開展了“設(shè)計(jì)失效模式及后果分析（DFMEA），并有針對(duì)性地采取了相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)防范措施。0 4 6 8 10 未評(píng)審審核情況： 4、 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)情況 1 生產(chǎn)設(shè)備/工裝模具/刀具能保證滿足產(chǎn)品特定的質(zhì)量要求-生產(chǎn)設(shè)備、工裝模具的選型及設(shè)計(jì)，過程（工藝）的設(shè)計(jì)充分考慮了“過程失效模式及后果分析（PFMEA）的關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)要素；-產(chǎn)品的符合性達(dá)標(biāo)，特別是供方定義的（包括中國(guó)重汽定義的）可測(cè)量的重要產(chǎn)品特性，其符合性被有

13、效保證；-供方對(duì)過程能力的研究、測(cè)定（評(píng)審）表明，在規(guī)定的工藝參數(shù)條件下，過程能力滿足要求；-工裝模具/設(shè)備/機(jī)器的保養(yǎng)和維修狀態(tài)能滿足要求。0 4 6 8 10 未評(píng)審審核情況： 2 將在批量生產(chǎn)中使用的測(cè)量和檢驗(yàn)設(shè)備能有效地滿足質(zhì)量監(jiān)控要求-檢驗(yàn)規(guī)范、檢驗(yàn)計(jì)劃清晰，完整；-檢測(cè)裝置（設(shè)備）充分、精度合適，并處于檢定（校準(zhǔn)）周期內(nèi)。0 4 6 8 10 未評(píng)審審核情況： 3 生產(chǎn)和檢驗(yàn)各工位條件、輔助條件符合要求-照明、清潔有序、環(huán)境保護(hù)、工作環(huán)境滿足要求；-工位器具、零件搬運(yùn)滿足要求；-安全生產(chǎn)滿足要求。0 4 6 8 10 未評(píng)審審核情況： 4 各過程的作業(yè)指導(dǎo)書能滿足合格穩(wěn)定生產(chǎn)的要求

14、，所有事項(xiàng)均得到遵守-操作說明和要求清晰、完整；-過程參數(shù)（如，進(jìn)給量/速度/循環(huán)時(shí)間/壓力/溫度）清晰、完整；-設(shè)備/工裝摸具型號(hào)清晰、完整；-檢驗(yàn)規(guī)范（量具、檢驗(yàn)器具、方法、檢驗(yàn)頻次）清晰、完整，重要的特性被特殊重視；-所用材料清晰、完整；-對(duì)工作環(huán)境的要求清晰、完整。0 4 6 8 10 未評(píng)審審核情況： 5 制度保證現(xiàn)場(chǎng)合格品與非合格品被有效分離，并有效實(shí)施-明確不合格品的分類及特性，如廢品、返工返修件、調(diào)整零件、車間里的余料等；-設(shè)置隔離庫(kù)（區(qū)）、標(biāo)識(shí)明顯的廢品箱、返工返修件箱、調(diào)整件箱等；-分選工位、返修工位設(shè)置清晰。0 4 6 8 10 未評(píng)審審核情況： 6 產(chǎn)品（包括生產(chǎn)過程中

15、的零件）按要求存放；周轉(zhuǎn)（運(yùn)輸）器具與產(chǎn)品的特點(diǎn)相適應(yīng)，工裝模具、檢測(cè)設(shè)備合適地存放。-產(chǎn)品的周轉(zhuǎn)器具及存放定置、合理、有序、防損傷；-運(yùn)輸器具配置合理、有效；-現(xiàn)場(chǎng)有序、清潔；-工裝模具、檢測(cè)設(shè)備合適地存放，防損傷、有序、清潔、標(biāo)識(shí)清晰。0 4 6 8 10 未評(píng)審審核情況： 7 現(xiàn)場(chǎng)物流過程保證了不混批/不錯(cuò)料，并確保了可追溯性-半成品、原料、不同檢驗(yàn)狀態(tài)的件與成品有效分隔，并標(biāo)識(shí)清晰；-爐號(hào)標(biāo)識(shí)、零件批號(hào)標(biāo)識(shí)清晰；-總成與零件批號(hào)（流水號(hào)）對(duì)應(yīng)關(guān)系清晰，并有效記錄至信息化系統(tǒng)；-應(yīng)中國(guó)重汽要求（如果有），成品具有二維碼和每件獨(dú)立流水號(hào)，并有效記錄至信息化系統(tǒng)。0 4 6 8 10 未評(píng)審

16、審核情況： 五、生產(chǎn) 1供方應(yīng)有程序化的管理流程，規(guī)范內(nèi)部的材料放行、技術(shù)功能放行、生產(chǎn)樣件放行、首件檢驗(yàn)報(bào)告、強(qiáng)制性法規(guī)要求的認(rèn)證證書取得等，并加以實(shí)施。0 4 6 8 10 未評(píng)審審核情況： 2 供方應(yīng)具備工藝標(biāo)準(zhǔn)文件，規(guī)范諸如：檢測(cè)和操作說明，包括檢驗(yàn)設(shè)備，測(cè)試結(jié)果的文件編制；工藝參數(shù)和公差的技術(shù)要求；設(shè)備、工具；檢驗(yàn)規(guī)范。0 4 6 8 10 未評(píng)審審核情況： 3 供方應(yīng)進(jìn)行工序能力分析（如機(jī)械、工藝和測(cè)量設(shè)備的能力），關(guān)鍵重要工序的CPK1.33是否達(dá)到。對(duì)擔(dān)當(dāng)者進(jìn)行了實(shí)技訓(xùn)練并對(duì)其記錄進(jìn)行管理，另外檢查結(jié)果中要用管理圖把握住工序的變化，并適當(dāng)?shù)夭扇√幚韺?duì)策。0 4 6 8 10 未

17、評(píng)審審核情況： 4供方應(yīng)具備執(zhí)行有效的應(yīng)急對(duì)策或備選操作方案防止生產(chǎn)中斷；供方應(yīng)開展保證穩(wěn)定持續(xù)生產(chǎn)的定期風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，評(píng)估方法應(yīng)具備有效性；采取的預(yù)防性措施應(yīng)進(jìn)行跟蹤并具有有效性。0 4 6 8 10 未評(píng)審審核情況： 5 供方組織工裝、模具制作的方式能保證及時(shí)性和有效性。-廠內(nèi)制造-來自供方 0 4 6 8 10 未評(píng)審審核情況： 6 供方應(yīng)妥善保存尾件及工裝/模具，現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證情況：0 4 6 8 10 未評(píng)審7 供方組織工裝/模具/刀具維護(hù)和維修的方式應(yīng)具備易操作性、適用性、有效性廠內(nèi)外部0 4 6 8 10 未評(píng)審審核情況： 8 供方應(yīng)有設(shè)備維護(hù)計(jì)劃，這些計(jì)劃執(zhí)行良好。是否已制定了異常發(fā)生時(shí)

18、的處理規(guī)則？（包括對(duì)象零件）是否已做好設(shè)備保養(yǎng)等的問題不良預(yù)防的對(duì)應(yīng)工作。0 4 6 8 10 未評(píng)審審核情況： 9 供方針對(duì)保持總生產(chǎn)效率、設(shè)備綜合效率，應(yīng)采用一些關(guān)鍵指標(biāo)來進(jìn)行監(jiān)控。0 4 6 8 10 未評(píng)審審核情況： 10 供方組織火災(zāi)預(yù)防工作的方式應(yīng)具有有效性（如預(yù)防措施、防火員、檢查、防火控制等）。0 4 6 8 10 未評(píng)審審核情況： 11 供方應(yīng)建立職業(yè)安全，職業(yè)健康和環(huán)境管理體系，檢查實(shí)施情況，如是否有專（兼）職人員負(fù)責(zé)，是否定期檢查（內(nèi)部評(píng)價(jià)），員工保護(hù)裝備是否合適等。0 4 6 8 10 未評(píng)審審核情況： 12 生產(chǎn)過程對(duì)零件實(shí)行有效的管理，有效實(shí)行首末檢，首件的定義是否

19、明確？是否已制定了追溯管理的記錄方法及保管期限等的規(guī)則？是否已制定了識(shí)別對(duì)象零件及表示方法？（類似、完成/未完成、合格/不良、保留、修理、試產(chǎn)、補(bǔ)修等各零件）防塵、防銹、包裝及運(yùn)輸?shù)母黜?xiàng)規(guī)格是否已標(biāo)準(zhǔn)化了？0 4 6 8 10 未評(píng)審審核情況： 13最終檢查及耐久可靠性試驗(yàn)，最終檢查：缺陷產(chǎn)品的處理規(guī)則是否明確？是否有對(duì)客戶提供的品質(zhì)信息為依據(jù)對(duì)零件及工序進(jìn)行了檢查并把對(duì)策方案反饋到源流上去？耐久可靠性試驗(yàn)：1.耐久可靠性試驗(yàn)的項(xiàng)目、項(xiàng)目的必要性、基準(zhǔn)、條件、實(shí)施的規(guī)則等是否明確，評(píng)價(jià)結(jié)果是否反饋到源流上去0 4 6 8 10 未評(píng)審審核情況： 14檢測(cè)裝備管理。1.計(jì)量/檢具：是否已定出保養(yǎng)

20、管理對(duì)象的檢測(cè)裝備？計(jì)量/檢具發(fā)生缺陷時(shí)，包括零件是否進(jìn)行了處理/改善？2.耐久可靠性試驗(yàn)設(shè)備：有否按規(guī)則及基準(zhǔn)實(shí)施定期及始業(yè)的檢查？（例：完成定期檢查的檢測(cè)裝備有否標(biāo)上記號(hào)等標(biāo)識(shí)？）3.檢測(cè)裝備的數(shù)據(jù)有否保管/整理好以便能進(jìn)行追溯.0 4 6 8 10 未評(píng)審審核情況： 15不良對(duì)策及讓步放行。不良對(duì)策規(guī)則及重要度的判定基準(zhǔn)是否明確？讓步放行有否依規(guī)則進(jìn)行品質(zhì)信息的反饋？有否依規(guī)則進(jìn)行缺陷的記錄及保管？負(fù)責(zé)人有否對(duì)重大及再發(fā)不良的對(duì)策是否合適、時(shí)間是否佳等進(jìn)行評(píng)價(jià)？（從研究查明真正原因到作出對(duì)策、制止問題等）有否進(jìn)行重大及再發(fā)不良的對(duì)策的橫向展開？對(duì)于讓步放行，規(guī)定是否明確？還有是否與正當(dāng)?shù)?/p>

21、評(píng)價(jià)及再發(fā)防止相結(jié)合？有否對(duì)于在用戶中發(fā)生的缺陷能及時(shí)作出回答的體制？0 4 6 8 10 未評(píng)審審核情況： 六、分供方管理 1 與所有的分供方明確了圖紙、技術(shù)規(guī)范，簽署了開發(fā)協(xié)議；按供方的管理標(biāo)準(zhǔn)，供方對(duì)該產(chǎn)品所涉及的分供方進(jìn)行了相關(guān)的審核，證明分供方的質(zhì)量管理保證能力，檢驗(yàn)、試驗(yàn)、測(cè)試能力，生產(chǎn)設(shè)施、人員保證能力等要素均滿足要求；供方針對(duì)采購(gòu)件/原材料的的檢驗(yàn)?zāi)芰Τ浞植⒅朴営袡z驗(yàn)、控制規(guī)范（計(jì)劃）。通過檢查，確認(rèn)其分供方有能力穩(wěn)定提供符合約定質(zhì)量要求的配套件/原材料。0 4 6 8 10 未評(píng)審審核情況： 2 認(rèn)真地執(zhí)行了供方的產(chǎn)品開發(fā)管理流程和與中國(guó)重汽約定的程序，完成了開發(fā)各節(jié)點(diǎn)要求的

22、對(duì)分供方的材料、技術(shù)功能放行，完成了相關(guān)的檢驗(yàn)、試驗(yàn)，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題糾正整改到位。0 4 6 8 10 未評(píng)審審核情況： 3 供方應(yīng)具有制度化的分供方準(zhǔn)入流程，準(zhǔn)入批準(zhǔn)程序應(yīng)科學(xué)合理，經(jīng)檢查，確認(rèn)供方只選用經(jīng)過批準(zhǔn)的并且達(dá)到質(zhì)量要求的分供方。0 4 6 8 10 未評(píng)審審核情況： 4 供方對(duì)在用分供方進(jìn)行持續(xù)的績(jī)效評(píng)估（如質(zhì)量績(jī)效評(píng)估、物流績(jī)效的評(píng)估、環(huán)境影響的評(píng)估、缺陷評(píng)估等）這些制度被有效地執(zhí)行，對(duì)評(píng)估結(jié)果應(yīng)有制度化的處理措施并有效實(shí)施。0 4 6 8 10 未評(píng)審審核情況： 5 供方應(yīng)定期或不定期開展對(duì)分供方破產(chǎn)及停產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估。0 4 6 8 10 未評(píng)審審核情況： 6 應(yīng)有文件化的管理

23、文件規(guī)定在何種情況下、由何人對(duì)分供方開展二方審核。0 4 6 8 10 未評(píng)審審核情況： 7 應(yīng)具有科學(xué)合理的分供方配套產(chǎn)品準(zhǔn)入、放行程序并執(zhí)行良好；與分供方簽署的協(xié)議能保證分供方在諸如產(chǎn)品設(shè)計(jì)修改、材料更改、分供方改變、工藝調(diào)整、生產(chǎn)地變更等影響質(zhì)量因素發(fā)生前通知供方并得到批準(zhǔn)。0 4 6 8 10 未評(píng)審審核情況： 8收貨檢查。到貨零件有否用檢查基準(zhǔn)等進(jìn)行品質(zhì)確認(rèn)？當(dāng)發(fā)現(xiàn)了不良時(shí)，有否對(duì)及時(shí)處理及必須作出對(duì)策的進(jìn)展?fàn)顩r進(jìn)行確認(rèn)？0 4 6 8 10 未評(píng)審審核情況： 七、物流1 供方有能力對(duì)接中國(guó)重汽訂貨系統(tǒng)；供方知曉中國(guó)卡車市場(chǎng)的巨大波動(dòng)性、較難的可預(yù)測(cè)性和月度波動(dòng)規(guī)律，從組織上、管理理

24、念上均做了適應(yīng)性安排。其月度庫(kù)存及最小庫(kù)存安排均能滿足中國(guó)市場(chǎng)要求。0 4 6 8 10 未評(píng)審審核情況： 2 供方采用的信息化物料管理（ERP）系統(tǒng)能滿足從生產(chǎn)物料、倉(cāng)儲(chǔ)發(fā)貨的監(jiān)控、預(yù)警、調(diào)度需要；能保證從供方所在地、中國(guó)重汽的前端倉(cāng)庫(kù)“先進(jìn)先出“原則的實(shí)現(xiàn)。0 4 6 8 10 未評(píng)審審核情況： 3 供方接受中國(guó)重汽的第三方物流組織方案，并在中國(guó)重汽生產(chǎn)線所在地設(shè)立倉(cāng)儲(chǔ)庫(kù)或供方的方案能滿足中國(guó)重汽的生產(chǎn)組織要求，承諾決不讓中國(guó)重汽生產(chǎn)線停線。0 4 6 8 10 未評(píng)審審核情況： 4 供方配套產(chǎn)品從包裝物到配套產(chǎn)品本身的生產(chǎn)批號(hào)、日期、有效期、二維碼、流水號(hào)管理，均采用信息化手段，能確保任何一個(gè)配套產(chǎn)品的可追溯性。是否按杭發(fā)公司提供的包裝方案實(shí)施產(chǎn)品包裝。0 4 6 8 10