1、制/修訂記錄版次修訂內(nèi)容修訂原因制/修訂人生效日期目錄章節(jié)內(nèi)容頁碼0.1頒布令40.2公司簡(jiǎn)介50.3環(huán)境方針 總目標(biāo)60.4管理者代表任命書70.5公司部門職責(zé)與權(quán)限81.0范圍82.0引用文件和標(biāo)準(zhǔn)83.0術(shù)語和定義94.0組織所處的環(huán)境94.1組織及其所處環(huán)境94.2相關(guān)方的需求和期望94.3確定環(huán)境管理體系的范圍104.4環(huán)境管理體系105.0領(lǐng)導(dǎo)作用115.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾115.2環(huán)境方針115.3組織作用、職責(zé)和權(quán)限11環(huán)境管理組織機(jī)構(gòu)圖126.0策劃136.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施13總則13環(huán)境因素13合規(guī)義務(wù)14章節(jié)內(nèi)容頁碼采取措施的策劃146.2環(huán)境目標(biāo)和策劃實(shí)現(xiàn)目標(biāo)14環(huán)

2、境目標(biāo)147.0支持157.1資源157.2能力157.3意識(shí)157.4信息交流167.5文件化信息168.0運(yùn)行178.1運(yùn)行策劃和控制178.2應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)189.0績(jī)效評(píng)價(jià)189.1監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)189.2內(nèi)部審核189.3管理評(píng)審1910.0改進(jìn)2010.1總則2010.2不符合和糾正措施2010.3持續(xù)改進(jìn)20附件F環(huán)境職責(zé)分配表21F程序文件及三級(jí)文件清單23F 職能職責(zé)250.1手冊(cè)頒布令本環(huán)境手冊(cè)依據(jù)ISO14001：2015國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)有關(guān)要求制定的，它闡述了公司的環(huán)境方針、環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)并對(duì)公司的環(huán)境管理體系提出了具體的要求，本手冊(cè)適用于本公司半導(dǎo)體封裝用鍵合絲的生產(chǎn)

3、及其所涉及場(chǎng)所的相關(guān)環(huán)境管理活動(dòng)，以確保相關(guān)方滿意和改善環(huán)境績(jī)效，滿足社會(huì)環(huán)保要求。 本手冊(cè)自2016/04/18起正式實(shí)施。 本手冊(cè)是公司環(huán)境管理的基本法規(guī)，是環(huán)境管理體系運(yùn)行的準(zhǔn)則，也是公司對(duì)所有客戶和社會(huì)環(huán)境保護(hù)的承諾，公司所有的干部、員工自手冊(cè)實(shí)施之日起，必須遵照?qǐng)?zhí)行?？偨?jīng)理： 日期： 0.2公司簡(jiǎn)介四川威納爾特種電子材料有限公司，是一家專門從事半導(dǎo)體封裝用鍵合絲的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的全新高科技企業(yè)。公司聚集了國(guó)內(nèi)及行業(yè)頂尖的技術(shù)專家，先后成功開發(fā)出了適用于半導(dǎo)體分立器件、各種IC封裝的高純度鍵合銅絲；專門適用于LED發(fā)光管封裝的低成本鍍金合金絲及適用于智能卡封裝的特種合金絲。產(chǎn)品已經(jīng)通

4、過了國(guó)內(nèi)大型封裝廠的嚴(yán)格考核，可以批量應(yīng)用。公司擁有先進(jìn)的生產(chǎn)及檢測(cè)設(shè)備、嚴(yán)格的測(cè)試手段、專業(yè)的管理團(tuán)隊(duì)，同時(shí)與多家國(guó)內(nèi)一流大學(xué)緊密合作，隨時(shí)掌握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和最新設(shè)計(jì)、制造技術(shù)，使核心產(chǎn)品始終保持領(lǐng)先地位以滿足客戶越來越高的要求。公司產(chǎn)品類別：1、鍵合銅絲-由6N高純度銅材料制成，具有純單晶體的簡(jiǎn)單結(jié)構(gòu)；-具有較低的球硬度和線硬度（非常接近于金絲），易于鍵合壓焊，而不會(huì)損傷芯片；-優(yōu)秀的導(dǎo)電、導(dǎo)熱特性，電阻率1.63µ×cm；-良好的表面抗氧化性能；-非常低的材料成本，具有很好的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。非常適用于半導(dǎo)體分立器件和各種IC的封裝。2、鍍金銀基合金絲-專門針對(duì)各種LED發(fā)光

5、管封裝而研發(fā)的合金鍵合絲； -由99.9998%高純度銀材料經(jīng)過添加合金微量元素而制成的鍵合絲；-單晶體結(jié)構(gòu)，表面鍍金并經(jīng)過復(fù)合材料處理，結(jié)構(gòu)穩(wěn)定； -非常好的表面抗氧化特性；只要用普通氮?dú)膺M(jìn)行燒球保護(hù)即可，-具有和鍵合金絲完全相同的球硬度和線材硬度，所有鍵合壓焊參數(shù)和鍵金絲完全相同，應(yīng)用簡(jiǎn)單；-優(yōu)秀的導(dǎo)電導(dǎo)熱特性，遠(yuǎn)高于鍵合金絲約30%-35%；-封裝后的產(chǎn)品可靠性優(yōu)于鍵合金絲打線封裝的LED產(chǎn)品；-成本低廉，價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明顯。3、特種鍵合絲-專門針對(duì)智能卡封裝而研發(fā)的表面鍍鈀特種合金鍵合絲；-由99.9998%高純度銀材料經(jīng)過添加大比例微量元素而制成的4N純度鍵合絲；-除了具有鍍金銀基合金

6、絲的特性外，還具有高強(qiáng)度、低弧度、高韌性的特點(diǎn)，弧度耐沖擊、焊絲耐腐蝕；-成本低廉。 公司地址：四川省遂寧市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)德泉路微電子產(chǎn)業(yè)園 郵編：629000 電話：08252860166 傳真：08252860166 網(wǎng)址：0.3 環(huán)境方針環(huán)境方針：預(yù)防污染、清潔生產(chǎn)、遵章守法、持續(xù)改善環(huán)境目標(biāo)：1、固廢（含危廢）合規(guī)處理率100%；2、廢氣、廢水持續(xù)達(dá)標(biāo)排放；3、噪聲持續(xù)達(dá)標(biāo)排放（晝間65 夜間55）；4、火災(zāi)、爆炸及?；沸孤┦鹿蚀螖?shù)為零；批準(zhǔn)：0.4管理者代表任命書任命書為了全面推行和貫徹ISO14001:2015標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)對(duì)環(huán)境管理體系運(yùn)行的領(lǐng)導(dǎo)，推動(dòng)公司環(huán)境管理體系正常有效運(yùn)行和持續(xù)

7、改進(jìn)，及時(shí)處理影響環(huán)境管理體系運(yùn)行中的有關(guān)問題，確保公司環(huán)境管理體系有效實(shí)施和保持加強(qiáng)環(huán)境管理工作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命 馬 瓏 珂 同志為公司管理者代表，并負(fù)有以下責(zé)任并行使其權(quán)力：a 確保按照標(biāo)準(zhǔn)要求建立、實(shí)施和保持環(huán)境管理體系； b向最高管理者報(bào)告環(huán)境管理體系的績(jī)效，包括環(huán)境績(jī)效,提出改進(jìn)建議;c在公司內(nèi)促進(jìn)滿足相關(guān)方要求意識(shí)的形成；d 負(fù)責(zé)與本公司環(huán)境管理體系有關(guān)的對(duì)外聯(lián)絡(luò)事宜。總經(jīng)理： 日期：2016.04.180.5公司部門職責(zé)與權(quán)限具體見附錄 ：F-1.0體系覆蓋范圍本手冊(cè)依據(jù)ISO14001：2015環(huán)境管理體系要求制定的，闡述了公司的環(huán)境方針、環(huán)境目標(biāo)和環(huán)境承諾，對(duì)環(huán)境體系的各項(xiàng)要求

8、做出具體規(guī)定，旨在通過加強(qiáng)內(nèi)部的管理來滿足社會(huì)環(huán)保要求，本手冊(cè)適用于在合同環(huán)境下向顧客和認(rèn)證機(jī)構(gòu)提供本公司環(huán)境管理能力和達(dá)到滿足法律法規(guī)能力的證實(shí)。覆蓋范圍：適用于本公司半導(dǎo)體封裝用鍵合絲的生產(chǎn)及其所涉及場(chǎng)所的相關(guān)環(huán)境管理活動(dòng)。區(qū)域范圍：四川省遂寧市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)德泉路微電子產(chǎn)業(yè)園10號(hào)2.0引用標(biāo)準(zhǔn)ISO14050：1998環(huán)境管理-術(shù)語；ISO14001：2015環(huán)境管理體系-要求及使用指南；ISO14004:2004 環(huán)境管理系統(tǒng)-原則，系統(tǒng)和支持技術(shù)ISO14031：2013 環(huán)境管理-環(huán)境績(jī)效評(píng)價(jià)-指南3.0 術(shù)語和定義3.1本手冊(cè)采用了ISO14050：2002環(huán)境管理-術(shù)語中的術(shù)語和

9、定義。3.2為方便公司人員使用，本公司規(guī)定了如下術(shù)語和定義： 公司：“四川威納爾特種電子材料有限公司”的簡(jiǎn)稱。 最高管理者：總經(jīng)理/董事長(zhǎng)。 客戶：向公司購(gòu)買產(chǎn)品的組織或個(gè)人。 供方：向公司提供產(chǎn)品和服務(wù)的單位。 合格：滿足要求。 不合格：不滿足要求。 糾正措施：為消除已發(fā)現(xiàn)不合格或其它不期望情況的原因所采取的措施。 預(yù)防措施：為消除潛在不合格或其它不期望情況的原因所采取的措施。 EM S：環(huán)境管理體系。4.0組織所處的環(huán)境 4.1 公司及其所處環(huán)境 公司須明確與其目的相關(guān)并影響其實(shí)現(xiàn)環(huán)境管理體系預(yù)期結(jié)果的能力的外部和內(nèi)部事項(xiàng)，這些事項(xiàng)應(yīng)包括能夠影響公司或受公司影響的環(huán)境狀況。環(huán)境相關(guān)的內(nèi)外部

10、事項(xiàng)可包括但不限于：a）與氣候，空氣質(zhì)量，水質(zhì)量，土地使用，現(xiàn)存污染，可用的自然資源，生物多樣性等相關(guān)的環(huán)境狀況，這些環(huán)境狀況不僅可影響組織的目的，還可被其環(huán)境因素所影響；b）外部的文化、社會(huì)、政治、法律、行政、財(cái)務(wù)、技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、自然以及競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境，包括國(guó)際的、國(guó)內(nèi)的、區(qū)域性的以及地方性的；c）組織的內(nèi)部特征或條件，例如其活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)、戰(zhàn)略方向、文化和能力（如人員，知識(shí)，過程，體系）。 具體見環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序4.2 理解相關(guān)方的需求和期望公司建立對(duì)相關(guān)方施加影響控制程序和合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序，以確定：a)與環(huán)境管理體系有關(guān)的相關(guān)方；b)與這些相關(guān)方有關(guān)的需求和期望(如：要求）；c)這

11、些要求和期望中哪些會(huì)成為其合規(guī)義務(wù)。4.3 確定環(huán)境管理體系的范圍 公司確定本環(huán)境管理體系覆蓋公司在四川省遂寧市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)德泉路微電子產(chǎn)業(yè)園10號(hào)進(jìn)行半導(dǎo)體封裝用鍵合絲的生產(chǎn)及其所涉及場(chǎng)所的相關(guān)環(huán)境管理活動(dòng)，并將要求形成文件加以實(shí)施和控制。4.4 環(huán)境管理體系 公司根據(jù)本標(biāo)準(zhǔn)的要求建立環(huán)境管理體系，形成文件，實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)環(huán)境管理體系，并確定它如何實(shí)現(xiàn)這些要求。 公司環(huán)境管理體系每一個(gè)過程依照下圖的模式構(gòu)筑：5.0領(lǐng)導(dǎo)作用5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾最高管理者應(yīng)證實(shí)其在環(huán)境管理體系方面的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾，通過：a）對(duì)環(huán)境管理體系的有效性負(fù)責(zé)；b）確保建立環(huán)境方針和環(huán)境目標(biāo)，并確保其與組織的戰(zhàn)略方向

12、及所處的環(huán)境相一致；c）確保將環(huán)境管理體系要求融入組織的業(yè)務(wù)過程；d）確?？色@得環(huán)境管理體系所需的資源；e）就有效環(huán)境管理的重要性和符合環(huán)境管理體系要求的重要性進(jìn)行溝通；f）確保環(huán)境管理體系實(shí)現(xiàn)其預(yù)期結(jié)果；g）指導(dǎo)并支持員工對(duì)環(huán)境管理體系的有效性做出貢獻(xiàn)；h）促進(jìn)持續(xù)改進(jìn)；i）支持其他相關(guān)管理人員在其職責(zé)范圍內(nèi)證實(shí)其領(lǐng)導(dǎo)作用。注：本標(biāo)準(zhǔn)所提及的“業(yè)務(wù)”可從廣義上理解為涉及組織存在目的那些核心活動(dòng)。5.2 環(huán)境方針公司總經(jīng)理確定本公司的環(huán)境方針：預(yù)防污染、清潔生產(chǎn)、遵章守法、持續(xù)改善確定了它在環(huán)境管理體系的覆蓋范圍內(nèi)：a) 適合于公司活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模與環(huán)境影響；b) 包括對(duì)持續(xù)改進(jìn)和

13、污染預(yù)防的承諾；c) 包括對(duì)遵守與其環(huán)境因素有關(guān)的適用法律法規(guī)要求和其它要求的承諾；d) 提供建立和評(píng)審環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的框架；e) 形成文件、付諸實(shí)施，予以保持；f) 傳達(dá)到所有為組織工作或代表它工作的人員。5.3 組織作用、職責(zé)和權(quán)限本公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門負(fù)責(zé)人的主要職責(zé)和權(quán)限應(yīng)加以規(guī)定，各部門在每個(gè)過程或活動(dòng)中的職能以及某一過程或活動(dòng)中各部門間的配合接口關(guān)系。 環(huán)境管理組織機(jī)構(gòu)圖公司為確保環(huán)境管理體系的建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)，建立了環(huán)境管理組織機(jī)構(gòu)圖如下：5.3.2為便于環(huán)境管理工作的有效開展，對(duì)作用、職責(zé)和權(quán)限作出明確規(guī)定。環(huán)境職責(zé)分配表詳見F職能職責(zé) F 6 策劃6.1 應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措

14、施6.1.1 總則公司建立、實(shí)施環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序、法律法規(guī)和其他要求控制程序、合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序、風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對(duì)控制程序以保持滿足要求所需的過程。策劃環(huán)境管理體系時(shí)，組織應(yīng)考慮：a）公司及其所處環(huán)境所提及的問題；b）相關(guān)方的需求和期望所提及的要求；c）其環(huán)境管理體系的范圍；并且，應(yīng)確定與環(huán)境因素、合規(guī)義務(wù)、中識(shí)別的其他事項(xiàng)和要求相關(guān)的需要應(yīng)對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，以：確保環(huán)境管理體系能夠?qū)崿F(xiàn)其預(yù)期結(jié)果；預(yù)防或減少非預(yù)期的影響，包括外部環(huán)境狀況對(duì)組織的潛在影響；實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。組織應(yīng)確定其環(huán)境管理體系范圍內(nèi)的潛在緊急情況，特別是那些可能具有環(huán)境影響的潛在緊急情況。 環(huán)境因素 公司建立、實(shí)施環(huán)境

15、因素識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序，用來a) 識(shí)別環(huán)境管理體系覆蓋范圍內(nèi)的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中它能夠施加影響的環(huán)境因素，包括已納入計(jì)劃的或新的開發(fā)、新的或修改的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)等因素；b) 確定對(duì)環(huán)境具有、或可能具有重大影響的因素（即重要環(huán)境因素）。對(duì)這些信息形成文件并及時(shí)更新。公司確保在建立、實(shí)施和保持環(huán)境管理體系時(shí)，對(duì)重要環(huán)境因素加以考慮。 合規(guī)義務(wù) 公司建立、實(shí)施法律法規(guī)及其它要求控制程序，用來a) 確定并獲取與其環(huán)境因素有關(guān)的合規(guī)義務(wù)； b) 確定如何將這些合規(guī)義務(wù)應(yīng)用于公司。c) 當(dāng)建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)其環(huán)境管理體系時(shí)必須考慮這些合規(guī)義務(wù)注：合規(guī)義務(wù)可能會(huì)給公司帶來風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇。措施的策劃 公

16、司建立目標(biāo)指標(biāo)與方案、合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序、風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對(duì)控制程序來:a）采取措施管理其：1）重要環(huán)境因素；2）合規(guī)義務(wù)；3）所識(shí)別的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇。b）并：1）將這些措施整合和實(shí)施在其環(huán)境管理過程，或其他業(yè)務(wù)過程；2）評(píng)價(jià)這些措施的有效性。當(dāng)策劃這些措施時(shí)，應(yīng)考慮其可選技術(shù)方案、財(cái)務(wù)、運(yùn)行和經(jīng)營(yíng)要求。6.2 環(huán)境目標(biāo)和策劃實(shí)現(xiàn)目標(biāo)6.2.1 環(huán)境目標(biāo)6.2.2 策劃措施以實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)公司建立環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)與方案，用來規(guī)定內(nèi)部有關(guān)職能和層次，建立、實(shí)施并保持形成文件的環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)。目標(biāo)和指標(biāo)按可測(cè)量原則。目標(biāo)和指標(biāo)與公司環(huán)境方針相一致，并包括對(duì)預(yù)防污染、持續(xù)改進(jìn)和遵守適用的法律法規(guī)要求及其他要求

17、的承諾。公司在建立和評(píng)審環(huán)境目標(biāo)時(shí)，考慮了法律法規(guī)和其他要求，以及它自身的重要環(huán)境因素。此外，還考慮可選的技術(shù)方案、財(cái)務(wù)、運(yùn)行和經(jīng)營(yíng)要求，以及相關(guān)方的觀點(diǎn)。 公司制定、實(shí)施并保持一個(gè)或多個(gè)旨在實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的方案，其中包括：a) 規(guī)定組織內(nèi)各有關(guān)職能和層次實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的職責(zé)；b)實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)的方法和時(shí)間表。策劃如何實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)時(shí)，應(yīng)確定：a）要做什么；b）需要什么資源；c）由誰負(fù)責(zé)；d）何時(shí)完成；e）如何評(píng)價(jià)結(jié)果，包括用于監(jiān)視實(shí)現(xiàn)其可測(cè)量的環(huán)境目標(biāo)的進(jìn)程所需的參數(shù)。應(yīng)考慮如何能將實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)的措施融入其業(yè)務(wù)過程。7 支持7.1 資源公司建立了人力資源控制程序和環(huán)境安全與基礎(chǔ)設(shè)施控制

18、程序，以確定并提供建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)環(huán)境管理體系所需的資源。7.2 能力7.3意識(shí) 公司建立了人力資源控制程序和環(huán)境安全與基礎(chǔ)設(shè)施控制程序，確保為環(huán)境管理體系的建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)提供必要的資源。資源包括人力資源和專項(xiàng)技能、組織的基礎(chǔ)設(shè)施、以及技術(shù)和財(cái)力資源。公司確保所有為它、或代表它從事所確定的可能具有重大環(huán)境影響的工作的人員，都具備相應(yīng)的能力。該能力基于必要的教育、培訓(xùn)、或經(jīng)歷。公司保存相關(guān)的記錄。公司建立人力資源控制程序使為它或代表它工作的人員意識(shí)到：a) 符合環(huán)境方針與程序和符合環(huán)境管理體系要求的重要性；b) 他們工作中的重要環(huán)境因素和實(shí)際的或潛在的環(huán)境影響，以及個(gè)人工作的改

19、進(jìn)所帶來的環(huán)境效益；c) 他們?cè)趯?shí)現(xiàn)環(huán)境管理體系要求方面的作用與職責(zé)；d) 偏離規(guī)定的運(yùn)行程序的潛在后果。7.4 信息交流公司建立信息溝通控制程序，用于有關(guān)環(huán)境因素和環(huán)境管理體系的a) 公司內(nèi)部各層次和職能間的信息交流；b) 與外部相關(guān)方聯(lián)絡(luò)的接收、形成文件和答復(fù)。7.5 文件化信息公司建立文件控制程序和記錄控制程序,實(shí)現(xiàn)環(huán)境管理體系有效性必需的文件化信息見本手冊(cè)和F程序文件及三級(jí)文件清單。公司的體系文件包括以下文件，一、二、三、四階文件呈金字塔型。a) 一階文件：環(huán)境手冊(cè)b) 二階文件：程序文件c) 三階文件：作業(yè)指導(dǎo)書、操作/檢驗(yàn)規(guī)范（程）、工藝卡、行政制度等d) 四階文件：記錄表單環(huán)境管

20、理手冊(cè)本手冊(cè)包括但不限于：a) 環(huán)境管理體系的范圍；b) 描述環(huán)境管理體系各條款；c) 程序文件或?qū)ζ湟?；d) 本手冊(cè)的制、修、廢和編號(hào)等管理詳見【文件控制程序】。創(chuàng)建和更新文件化信息的控制制訂【文件控制程序】，以控制環(huán)境管理體系運(yùn)行所要求的書面文件，包括：適用法律、法規(guī)、體系文件、技術(shù)文件、檢驗(yàn)文件、操作文件等。程序確保：a) 文件發(fā)布前得到批準(zhǔn)，保證其適用性。b) 必要時(shí)應(yīng)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審、更新并予以重新批準(zhǔn)；文件更改由該文件原審批職能部門審批。c) 規(guī)定文件編號(hào)規(guī)則和版本，使之容易識(shí)別和檢索，防止作廢文件的非預(yù)期使用。d) 編制文件總表，用于識(shí)別現(xiàn)行文件的版本和修訂及發(fā)放范圍狀況。e)

21、在對(duì)環(huán)境管理體系有效運(yùn)行起重要作用的場(chǎng)所，都能得到相應(yīng)的有效文件。f) 確保所確定的策劃和運(yùn)行環(huán)境體系所需的外來文件進(jìn)行標(biāo)識(shí)和登錄，控制其分發(fā)范圍。g) 從所有發(fā)放或使用場(chǎng)所撤出的作廢文件，用于積累知識(shí)或其它目的所保留的應(yīng)在保留的作廢文件上蓋 “作廢文件”章予以標(biāo)識(shí)。制定記錄控制程序，用來證實(shí)符合其環(huán)境管理體系和本標(biāo)準(zhǔn)的要求，以及所取得的結(jié)果。規(guī)定用來記錄的標(biāo)識(shí)、存放、保護(hù)、檢索、留存和處置。環(huán)境記錄應(yīng)字跡清楚，標(biāo)識(shí)明確，并具有可追溯性。8 運(yùn)行8.1 運(yùn)行策劃和控制 公司建立環(huán)境體系運(yùn)行控制程序、廢棄物控制程序、廢油、廢水、廢氣及噪聲控制程序、化學(xué)危險(xiǎn)品控制程序、對(duì)相關(guān)方施加影響控制程序以確

22、保通過下列方式在規(guī)定的條件下進(jìn)行：a) 對(duì)于缺乏形成文件的程序可能導(dǎo)致偏離環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)的情況，應(yīng)建立、實(shí)施并保持一個(gè)或多個(gè)形成文件的程序；b) 在程序中規(guī)定運(yùn)行準(zhǔn)則；c) 對(duì)于組織所使用的產(chǎn)品和服務(wù)中所確定的重要環(huán)境因素，應(yīng)建立、實(shí)施并保持程序，并將適用的程序與要求通報(bào)供方及合同方。同時(shí)應(yīng)：a）制定控制措施，適當(dāng)時(shí)，確保考慮產(chǎn)品和服務(wù)生命周期的每一階段，在其設(shè)計(jì)和開發(fā)過程中提出環(huán)境要求；b）適當(dāng)時(shí)，確定產(chǎn)品和服務(wù)采購(gòu)的環(huán)境要求；c）與外部供方（包括承包方）溝通其相關(guān)環(huán)境要求；d）考慮提供與產(chǎn)品或服務(wù)的運(yùn)輸和（或）交付、使用、壽命結(jié)束后處理和最終處置相關(guān)的潛在重大環(huán)境影響方面信息的需求。

23、8.2 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) 公司建立應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序和消防應(yīng)急預(yù)案用以確定可能對(duì)環(huán)境造成影響的潛在的緊急情況和事故，并規(guī)定響應(yīng)措施。 應(yīng)對(duì)實(shí)際發(fā)生的緊急情況和事故作出響應(yīng)，并預(yù)防或減少伴隨的有害環(huán)境影響。 應(yīng)定期評(píng)審其應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序。必要時(shí)，特別是在事故或緊急情況發(fā)生后，對(duì)其修訂?？尚袝r(shí)，還應(yīng)定期試驗(yàn)上述程序。9 績(jī)效評(píng)價(jià)9.1.1 總則公司建立環(huán)境監(jiān)測(cè)和測(cè)量控制程序?qū)赡芫哂兄卮蟓h(huán)境影響的運(yùn)行的關(guān)鍵特性進(jìn)行例行監(jiān)測(cè)和測(cè)量。規(guī)定將監(jiān)測(cè)環(huán)境績(jī)效、運(yùn)行控制、目標(biāo)和指標(biāo)符合情況的信息形成文件。公司確保所使用的監(jiān)測(cè)和測(cè)量設(shè)備經(jīng)過校準(zhǔn)或檢定，并予以妥善維護(hù)。應(yīng)保存相關(guān)的記錄。合規(guī)性評(píng)價(jià)公司建立合規(guī)

24、性評(píng)價(jià)控制程序定期評(píng)價(jià)對(duì)適用環(huán)境法律法規(guī)的遵循情況并保存定期評(píng)價(jià)結(jié)果的記錄。并確保：a）確定其合規(guī)性評(píng)價(jià)的頻次；b）評(píng)價(jià)合規(guī)性，必要時(shí)采取措施；c）保持其合規(guī)情況的知識(shí)和對(duì)其合規(guī)情況的理解。9.2 內(nèi)部審核 公司建立內(nèi)部審核控制程序，用以：a) 判定環(huán)境管理體系：1） 是否符合自身環(huán)境管理體系的要求和本標(biāo)準(zhǔn)的要求；2） 是否得到了有效的實(shí)施和保持。b)實(shí)施內(nèi)部審核。應(yīng)策劃、制定、實(shí)施并保持一個(gè)或多個(gè)審核方案，此時(shí)，應(yīng)考慮到所涉及的運(yùn)行的環(huán)境重要性和以前審核的結(jié)果。策劃和實(shí)施審核及報(bào)告審核結(jié)果，保存相關(guān)記錄的職責(zé)和要求；審核準(zhǔn)則、范圍、頻次和方法。 審核員的選擇和審核的實(shí)施均應(yīng)確保審核過程的客觀

25、性和公正性。向相關(guān)管理者報(bào)告審核結(jié)果。9.3 管理評(píng)審公司建立管理評(píng)審控制程序，對(duì)公司的環(huán)境管理體系進(jìn)行評(píng)審，以確保它的持續(xù)適宜性，充分性和有效性。評(píng)審應(yīng)包括評(píng)價(jià)對(duì)環(huán)境管理體系，包括環(huán)境方針、環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)進(jìn)行改進(jìn)的機(jī)會(huì)和修改的需求。應(yīng)保存管理評(píng)審記錄。 管理評(píng)審的輸入應(yīng)包括：a) 內(nèi)部審核和合規(guī)性評(píng)價(jià)的結(jié)果；b) 和外部相關(guān)方的交流，包括抱怨；c) 組織的環(huán)境績(jī)效；d) 目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程序；e) 糾正和預(yù)防措施的狀況；f) 以前管理評(píng)審的后續(xù)措施；g) 客觀環(huán)境的變化，包括與組織環(huán)境因素和法律法規(guī)和其他要求有關(guān)的發(fā)展變化；h) 改進(jìn)建議。管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括：對(duì)環(huán)境管理體系的持續(xù)適宜性、充

26、分性和有效性的結(jié)論；有關(guān)持續(xù)改進(jìn)機(jī)會(huì)的決議；環(huán)境管理體系變更的任何需求的決定，包括資源需求；環(huán)境目標(biāo)未實(shí)現(xiàn)時(shí)，如需要，所采取的措施；如需要，改進(jìn)環(huán)境管理體系與其他業(yè)務(wù)過程融合的機(jī)遇；任何與組織戰(zhàn)略方向有關(guān)的結(jié)論。10 改進(jìn)10.1 總則公司建立糾正與預(yù)防措施及持續(xù)改進(jìn)控制程序，以確定改進(jìn)的機(jī)會(huì)并實(shí)施必要的行動(dòng)來實(shí)現(xiàn)其環(huán)境管理體系的預(yù)期結(jié)果。10.2 不符合和糾正措施公司建立不符合、事件、事故處理控制程序、糾正與預(yù)防措施及持續(xù)改進(jìn)控制程序用來處理實(shí)際或潛在的不符合，采取糾正措施和預(yù)防措施。程序中規(guī)定以下方面的要求：a) 識(shí)別和糾正不符合，并采取措施減少所造成的環(huán)境影響；b) 對(duì)不符合進(jìn)行調(diào)查，確

27、定其產(chǎn)生原因，并采取措施避免重復(fù)發(fā)生；c) 評(píng)價(jià)采取措施以預(yù)防不符合的需要；實(shí)施所制定的適當(dāng)措施，以避免不符合的發(fā)生；d) 記錄采取糾正措施和預(yù)防措施的結(jié)果；e) 評(píng)審所采取的糾正措施和預(yù)防措施的有效性。所采取的措施應(yīng)與問題和環(huán)境影響的嚴(yán)重性相適配。應(yīng)確保對(duì)環(huán)境管理體系文件進(jìn)行必要的更改。10.3 持續(xù)改進(jìn) 公司建立糾正與預(yù)防措施及持續(xù)改進(jìn)控制程序持續(xù)改進(jìn)環(huán)境管理體系的適宜性、充分性與有效性，以提升環(huán)境績(jī)效。F環(huán)境職責(zé)分配表職能部門體系要求最高管理者管代行政課DCC文控物控課項(xiàng)目課財(cái)務(wù)課技術(shù)課生產(chǎn)課品保課工程課4組織所處的環(huán)境4.1組織及其所處環(huán)境4.2相關(guān)方的需求和期望4.3確定環(huán)境管理體系

28、的范圍4.4環(huán)境管理體系5領(lǐng)導(dǎo)作用5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾5.2環(huán)境方針5.3組織作用、職責(zé)和權(quán)限6策劃6.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施總則環(huán)境因素合規(guī)義務(wù)采取措施的策劃6.2環(huán)境目標(biāo)和策劃實(shí)現(xiàn)目標(biāo)環(huán)境目標(biāo)7支持7.1資源7.2能力7.3意識(shí)7.4信息交流7.5文件化信息8運(yùn)行8.1運(yùn)行策劃和控制8.2應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)職能部門體系要求最高管理者管代行政課DCC文控物控課項(xiàng)目課財(cái)務(wù)課技術(shù)課生產(chǎn)課品保課工程課9績(jī)效評(píng)價(jià)9.1監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)9.2內(nèi)部審核9.3管理評(píng)審10改進(jìn)10.1總則10.2不符合和糾正措施10.3持續(xù)改進(jìn)注：歸口部門 相關(guān)部門 領(lǐng)導(dǎo)F 程序文件及三級(jí)文件清單序號(hào)程序編號(hào)程序名序號(hào)三

29、級(jí)文件編號(hào)文件名1WSM-EMP-01風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對(duì)控制程序2WSM-EMP-02環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序3WSM-EMP-03法律法規(guī)及其它要求控制程序2WSM-MD-02環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)與方案管理4WSM-EMP-04人力資源控制程序5WSM-EMP-05環(huán)境安全與基礎(chǔ)設(shè)施控制程序6WSM-EMP-06協(xié)商與溝通控制程序7WSM-EMP-07文件控制程序8WSM-EMP-08記錄控制過程9WSM-EMP-09環(huán)境體系運(yùn)行控制程序3WSM-MD-38生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)6S管理規(guī)范10WSM-EMP-10對(duì)相關(guān)方施加影響控制程序11WSM-EMP-11廢棄物控制程序12WSM-EMP-12廢油、廢水、

30、廢氣及噪聲控制程序13WSM-EMP-13化學(xué)危險(xiǎn)品控制程序4WSM-WI-04酒精技術(shù)說明書5WSM-WI-05硫酸貯存、使用管理制度6WSM-WI-06鹽酸安全技術(shù)說明書7WSM-WI-07硝酸安全技術(shù)說明書8WSM-MD-08易燃、易爆、?；饭芾硪?guī)定14WSM-EMP-14應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序9WSM-MD-09消防、?；沸孤?yīng)急預(yù)案序號(hào)程序編號(hào)程序名序號(hào)三級(jí)文件編號(hào)文件名15WSM-EMP-15環(huán)境監(jiān)視（測(cè)）和測(cè)量控制程序16WSM-EMP-16合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序17WSM-EMP-17內(nèi)部審核控制程序18WSM-EMP-18管理評(píng)審控制程序19WSM-EMP-19不符合、事件、

31、事故處理控制程序20WSM-EMP-20糾正與預(yù)防措施及持續(xù)改進(jìn)控制程序F 職能職責(zé)最高管理者：1. 領(lǐng)導(dǎo)公司建立、實(shí)施和保持環(huán)境管理體系, 對(duì)環(huán)境管理體系的有效性負(fù)責(zé)；2. 貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)法律和法規(guī)，確保公司產(chǎn)品生產(chǎn)、服務(wù)等方面的環(huán)境，滿足顧客的要求；3. 主持制定公司環(huán)境方針和環(huán)境目標(biāo)，并批準(zhǔn)實(shí)施；4. 建立與環(huán)境管理體系相適應(yīng)的組織機(jī)構(gòu)，明確其職責(zé)和權(quán)限；5. 為環(huán)境管理體系配備所需的適宜的資源；6. 批準(zhǔn)和頒布環(huán)境管理手冊(cè)，并督促實(shí)施；7. 任命管理者代表，并明確其職權(quán)；8. 主持管理評(píng)審、監(jiān)督檢查部門環(huán)境職責(zé)的履行情況，積極協(xié)調(diào)各職能部門組織接口關(guān)系，保證環(huán)境體系的正常、有效運(yùn)行；

32、9. 指導(dǎo)并支持員工對(duì)環(huán)境管理體系的有效性做出貢獻(xiàn)；10. 促進(jìn)持續(xù)改進(jìn)。管理者代表：1.確保按照標(biāo)準(zhǔn)要求建立、實(shí)施和保持環(huán)境管理體系； 2. 向最高管理者報(bào)告環(huán)境管理體系的績(jī)效，包括環(huán)境績(jī)效。提出改進(jìn)建議;3.在公司內(nèi)促進(jìn)滿足相關(guān)方要求意識(shí)的形成；4. 負(fù)責(zé)與本公司環(huán)境管理體系有關(guān)的對(duì)外聯(lián)絡(luò)事宜。行政課：1. 公司人力資源的合理調(diào)配和人事檔案的管理工作；2. 確定各崗位任職要求；人員招聘及解聘；為環(huán)境管理體系運(yùn)行提供合適的人員；3. 人員出勤、考核、升降、請(qǐng)假的管理與作業(yè)；4. 制定員工培訓(xùn)計(jì)劃、考核及建檔的日常工作；5. 人事規(guī)章制度的規(guī)劃、制定及修訂；6. 員工各類保險(xiǎn)與證件辦理；7.

33、地方機(jī)關(guān)就有關(guān)事務(wù)的聯(lián)絡(luò)和處理；8. 環(huán)境衛(wèi)生清潔與維護(hù)；基礎(chǔ)設(shè)施的改善，提供所需的必要資源；9.財(cái)產(chǎn)及員工安全的保障與維護(hù)，火災(zāi)、偷盜、打架斗毆等突發(fā)事件處理；10.消防設(shè)施的管理與安全檢查；11.行政法律法規(guī)的接洽和傳達(dá)。物控課：1. 識(shí)別、控制本部門銷售、物流過程的環(huán)境因素，對(duì)重要環(huán)境因素進(jìn)行有效的管理；2. 明確顧客、政府及公司的環(huán)保要求，保障采購(gòu)材料合格，并對(duì)供方施加環(huán)境影響； 3. 開發(fā)生產(chǎn)物料之供應(yīng)商，并進(jìn)行合格評(píng)估，建立合格供應(yīng)商檔案，按公司的環(huán)境管理實(shí)施物料采購(gòu)；4. 負(fù)責(zé)物料、產(chǎn)品的安全存貯，確保物料不混裝、不變質(zhì)、不泄露，無火災(zāi)、爆炸等安全隱患。DCC文控： 1負(fù)責(zé)文件、記錄過程的歸口管理； 2監(jiān)督檢查相關(guān)部門按文件、記錄要求運(yùn)行，防止失效文件的使用； 3. 監(jiān)督檢查相關(guān)部分按記