1、公務出差管理規(guī)定3篇為使本公司員工之國內(nèi)出差或派外受訓之申請及報銷作業(yè)有所依循,特制訂公務出差管理規(guī)定，好公務出差管理規(guī)定1一、出差管理辦法 國內(nèi)部分?第一條 本公司以及所屬工廠及營業(yè)所的員工因公奉派國內(nèi)出差辦理公務者，依本辦法規(guī)定發(fā)給出差旅費。?第二條 本公司員工乘坐火車、輪船、飛機按表16.4.1的標準發(fā)給交通費：一、代理職稱的職員比照高一職等人員的標準支給。二、練習生、雇員、工友比照三等以下職員的標準支給。(一)乘坐火車及長途汽車，原則上應出具鐵路局、公路局或汽車公司的購票證明單，如因故未能取得購票證明單者，由出差人出具憑單。?(二)乘坐輪船應取具輪船公司或旅行社的購票證明單或船票存根。

2、?(三)因急要公務必需搭乘飛機者應事先報準并憑飛機票根報支旅費。?(四)搭乘公司的交通工具者，不得再報支交通費。?第三條 員工出差的膳食、住宿、雜費按下列標準核發(fā)?a主管級：每日200元?b一般級：每日150元?第四條 出差期間因公支出的下列費用，準予按實報銷，并依下列規(guī)定辦理：?(一)乘坐計程車原則上應取得汽車公司開具的統(tǒng)一發(fā)票，無法取得者由出差人員出具憑單為憑。?(二)電報電話費應取具電信局的收據(jù)為憑。?(三)郵費應取具郵局的證明為憑。?(四)因公宴客的費用，應取具統(tǒng)一發(fā)票或貼足印花的正式收據(jù)為憑。?(五)因公攜帶的行李運費，應取具正式的運費收據(jù)為憑。?第五條 員工出差，應由派遣出差單位的

3、主管填寫通知單一式二份，遞請核準后，一份送秘書處登記出差日期，一份由出差人憑以預借或報支旅費(按照規(guī)定格式逐項填寫)。?第六條 員工出差銷差后三日內(nèi)應填具出差旅費報支單，送請各單位主管核實后遞請秘書處審核，總經(jīng)理核準后，出納人員方得憑以報支。?第七條 員工出差前，得憑核準的派遣出差通知單預借旅費，于出差完畢報支旅費時扣回。? 第八條 市內(nèi)及短程(一日內(nèi))出差人員，除按實報支車資外，另可報支誤餐費。?(一)下午一時以后銷差者準報午餐。?(二)下午八時以后銷差者準加報晚餐。?(三)不得再報支加班費。?第九條 奉令調(diào)遣的人員，可以比照以上有關(guān)條文報支交通費、膳食費(一天)及行李運費。?第十條 調(diào)遣人

4、員若在公司用膳，則不得報支誤餐費。?第十一條 調(diào)遣人員若超過一天以上但不能視為出差的，可以由公司酌情予以補貼。? 國外部分 ?第十二條 本公司員工奉派出國人員，除薪津照領(lǐng)外，并準予報支出差旅費其標準如下：? (一)凡出國往返于公司指定地點的交通費按實報支，自行觀光的交通費自理。?(二)膳、宿、雜費按當時行情，并依國稅局出差規(guī)定在報支額度內(nèi)支給。?(三)派遣在同城市持續(xù)駐留30日以上者自第31日起按上列標準八折支給。?第十三條 受政府或其他機構(gòu)聘請(派遣)出國考察或?qū)嵙暤谋竟救藛T已在受聘或派遣的機構(gòu)支領(lǐng)出差旅費者，不得再向本公司支領(lǐng)出差旅費。?第十四條 出差期間因公支出應取得正式收據(jù)并按實報銷

5、，其無法取得正式收據(jù)的零星付款可以以出差人簽呈為準。?第十五條 如因公務上原因必須支付的費用而超過日用費規(guī)定者可以呈請總經(jīng)理核發(fā)特別津貼。?第十六條 國外出差旅費報銷辦法仍比照本辦法第五條至第七條規(guī)定辦理。? 附則?第十七條 下級職員與上級職員一起出差時，下級職員得比照上級職員標準支給。?第十八條 本公司董事、監(jiān)察人及顧問的出差旅費比照經(jīng)理級標準支給。?第十九條 膳、宿什費的支領(lǐng)標準，因物價的變動，可以由總經(jīng)理隨時通令調(diào)整。?第二十條 本辦法經(jīng)董事會核定后實行，修改時亦同。二、出差管理規(guī)定第一條 為加強出差費用的管理，特制定本規(guī)定。?第二條 員工出差依下列程序辦理：?(一)出差前應填寫出差申請

6、單。出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定，并依照程序?qū)嵑恕?(二)出差人憑核準的出差申請單向財務部暫支相當數(shù)額的旅差費，返回后一周內(nèi)填具出差旅費報告單，并結(jié)清暫支款，未于一周內(nèi)報銷者，財務應于當月工資中先予扣回，等報銷時再行核付。?第三條 出差的審核決定權(quán)限如下：?(一)國內(nèi)出差：六日內(nèi)由部門經(jīng)理核準，四日以上由主管副總經(jīng)理核準，部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準。?(二)國外出差，一律由總經(jīng)理核準。?第四條 出差不得報支加班費，但假日出差酌情予以計新。?第五條 出差途中除因病或遇意外災害，或因工作實際需要電話聯(lián)系，請示批準延時外，不得因私事或借故延長出差時間，否則除不予報銷旅差費外，并

7、依情節(jié)輕重論處。?第六條 出差旅差費分為交通費、住宿費、膳食費、通訊費、交際費等，其標準另定。第七條 出差費用的報銷：?(一)交通費、住宿費按標準報銷，超標自付，欠標不補。?(二)膳食費按標準領(lǐng)取。?(三)通訊費以郵局憑證報銷。?(四)交際費由領(lǐng)導核定，憑據(jù)報銷。?三、員工出國辦法(一)凡本公司員工因公經(jīng)核準出國者，悉依本辦法之規(guī)定辦理之。?(二)因公奉派出國人員，于出國前需先立承諾書(如附件一)，言明按期歸國并繼續(xù)為公司服務，如在返國三年內(nèi)自動辭職者，愿無條件賠償出國期間之費用除以三年平均數(shù)額之差額，并放棄先訴抗辯權(quán)。(三)出國人員于返國后，應于二星期之內(nèi)書面提呈出國經(jīng)過及觀感心得必要時，并

8、由總經(jīng)理排定時間，向公司內(nèi)有關(guān)部門人員講解心得及工作計劃方針。(四)國外出差旅費報支標準如附表二。?(五)奉派出國人員，出國期間其薪津仍準照領(lǐng)，并得預支核定日數(shù)之差旅費。?(六)出國人員應照規(guī)定期限歸國，并于返國后10日內(nèi)檢具有關(guān)憑證向會計部報銷，因故拖延不歸或費用開支經(jīng)審核不準報銷者，概由出國人員自行負擔。?(七)出國人員在國外之旅行，應予規(guī)定之路程為限，規(guī)定以外路程之差旅費如經(jīng)總經(jīng)理核準者，準予報銷。?(八)出國接受技術(shù)訓練或愛國內(nèi)外廠商機構(gòu)補助人員，其差旅費如已由有關(guān)單位支給者，其支給部分不得再向公司申請，但廠商供給之費用較本辦法所訂之費用為低時，其差額得由公司補助之。?(九)本辦法經(jīng)經(jīng)

9、理級會議通過呈總經(jīng)理核定公布實施，其修改或補充亦同。公務出差管理規(guī)定2一、目 的:為使本公司員工之國內(nèi)出差或派外受訓之申請及報銷作業(yè)有所依循, 特制定本辦法。二、適用范圍:凡本公司員工之國內(nèi)出差或參加短期業(yè)務培訓等,悉依本辦法之規(guī)定辦理。(司機除外)三、內(nèi)容說明:(一)、名詞釋意: 國內(nèi)出差分為長(時)程出差及短時(程)外勤兩種:1、 長時(程)出差: 指出差地點跨越辦公或工作處所在地以外之省市或至各機關(guān)、分公司處理耗時業(yè)務,無法于正常上下班時間內(nèi)往返者。2、 短時(程)外勤: 前往市區(qū)各機關(guān)洽公,且能于工作日內(nèi)往返者屬之。(工作性質(zhì)屬于常態(tài)外勤者不屬本辦法規(guī)范)(二)、出差之申請:1、 短時

10、(程)外勤時,部主管須于事前向直屬主管口頭報備,始得外出。若需公車,則填寫”車輛調(diào)派單”(附件一),權(quán)責主管核準后,轉(zhuǎn)車管單位派車;其他人員一律事前填報”出差申請單”(附件二)或”外出單”,經(jīng)部門主管核準后始得外出。2、 長時(程)出差則任何人皆應于出差前填報”出差申請單”。3、 如需預借旅費,應填寫”預支款申請單”(附件三),述明預借款項用途明細,經(jīng)核準后憑以向出納預借旅費,但借支金額不得超過本人之出差費用標準額。4、 各級人員的長時(程)出差的申請,均依”核決權(quán)限表”之規(guī)定辦理。(三)、出差旅費報銷標準：1、 長時(程)出差:出差旅費分為交通費、住宿費、膳雜費三種。標準如附表(一)。行銷部

11、門之業(yè)務代表報銷以另核之。2、 短時(程)外勤:a、 短時(程)外勤交通以大眾客運為主,工作需要須搭乘計程車者, 經(jīng)經(jīng)理特準后方可搭乘。b、 出外勤(杭州市以外地區(qū))當天可往返者,除車費核實報支之外, 另可支領(lǐng)出差補助,其標準為:經(jīng)理級(含副經(jīng)理和經(jīng)理助理)以上人員30元/天,其他人員20元/天。c、 出外勤(杭州市以內(nèi)地區(qū)),當天可往返者,除車費核實報支外, 其有耽誤用餐時間者可報誤餐費補貼每餐6元,能立即返回未耽誤用餐者,不得報支本項費用。d、 由出差處所或由公司免費提供膳食者,不得報支誤餐費。(四)、出差旅費報銷規(guī)定：1、 出差人員銷差后,應于七天內(nèi)檢具”差旅費報支單”(附件四),依”差

12、旅費報銷標準表”之規(guī)定詳填出差費用并檢附原出差單及各有關(guān)單據(jù)憑證,依”核決權(quán)限表”之規(guī)定申請核準。2、 出差人員未事先核準而以計程車為交通工具者,應于返回公司申報差旅費時,于請款單上述明理由;可利用大眾客運工具方便完成出差任務而搭乘計程車者,不予報銷。3、 公司員工因參加教育訓練、講習、研討會等事宜出差者,其差旅費于呈準時要附上”心得報告”。如主辦單位提供食宿者,不得請領(lǐng)住宿費及膳雜費。(五)、交通費報銷規(guī)定：1、 交通工具以搭乘火車、國營客運等公開訂有價目表者為原則。交通費應檢附憑證報銷。2、 乘座公司交通工具者,不得另支領(lǐng)交通費,司機則按實際加油費報支。3、 多人出差起止地點相同時,若共同

13、乘座同輛計程車出(返)差,交通費僅能由一人代表申報。4、 低階人員隨同高階人員出差,得視實際需要情形,同高階人員搭乘同級標準車船。5、 由出差處所提供交通工具者,不得報支交通費。(六)、住宿費報銷規(guī)定:1、 住宿費按實際出差夜數(shù)支給,并應檢附與出差時、地一致之旅館有效發(fā)票。2、 出差處所免費提供住宿者,不得報支住宿費。3、 低階人員隨同高階人員出差,得視實際需要同高階人員住宿同級旅館。4、 因?qū)嶋H需要招待賓客住宿者,按其檢附憑證呈報核準后,列支費用科目,實數(shù)報銷。5、 經(jīng)理以下人員兩人(同性別)同時出差同一地點時,應以同住一房,只得由一人報銷住宿費為標準辦理住宿。(七)、膳雜費報銷規(guī)定:膳雜費

14、為行程中的膳食及雜支費用,應按日數(shù)報支,由出差起始時間至凌晨零點為止,為一天。(八)、電話、電傳、文件運費報銷規(guī)定:出差人員在出差期間因工作需要所發(fā)生的電話費、電傳費,托運文件、樣品時發(fā)生的運費,應于報銷時檢附憑證,實數(shù)報支。(九)、出差期間加班規(guī)定:出差人員在出差期間如遇節(jié)假日繼續(xù)工作,經(jīng)主管核準后可計加班。(十)、出差時間之延期規(guī)定:1、 從業(yè)人員出差期間,由其主管視實際需要核定,在限期內(nèi)除患病及因事故阻滯外,不得任意延期。因公需要延期者,應事先以電話請示主管,核準后為之。返回后,由主管核定追認。2、 因患病及因事故阻滯者,應檢附醫(yī)院診斷證明或天災事故證明,可報支延時日的膳、宿、雜費。(十

15、一)、罰則:1、 出差人員在出差期間,不得有危害國家民族名譽或本公司利益的行為言論,并遵守出差地區(qū)之法律及習俗,任何惹事生非之后果,由出差人自行負責,與公司無關(guān)。2、 出差人員如有違反規(guī)定虛報旅費之事,一經(jīng)發(fā)現(xiàn), 視情節(jié)輕重予以處罰。四、本辦法經(jīng)呈公司總經(jīng)理核準后實施,修訂時亦同。附表一: 國內(nèi)差旅費報銷標準表附件一: 車輛調(diào)派單 附件二: 出差申請單附件三: 預支款申請單 附件四: 差旅費報支單公務出差管理規(guī)定3一、出差管理辦法 國內(nèi)部分?第一條 本公司以及所屬工廠及營業(yè)所的員工因公奉派國內(nèi)出差辦理公務者，依本辦法規(guī)定發(fā)給出差旅費。?第二條 本公司員工乘坐火車、輪船、飛機按表16.4.1的標

16、準發(fā)給交通費：一、代理職稱的職員比照高一職等人員的標準支給。二、練習生、雇員、工友比照三等以下職員的標準支給。(一)乘坐火車及長途汽車，原則上應出具鐵路局、公路局或汽車公司的購票證明單，如因故未能取得購票證明單者，由出差人出具憑單。?(二)乘坐輪船應取具輪船公司或旅行社的購票證明單或船票存根。?(三)因急要公務必需搭乘飛機者應事先報準并憑飛機票根報支旅費。?(四)搭乘公司的交通工具者，不得再報支交通費。?第三條 員工出差的膳食、住宿、雜費按下列標準核發(fā)?a主管級：每日200元?b一般級：每日150元?第四條 出差期間因公支出的下列費用，準予按實報銷，并依下列規(guī)定辦理：?(一)乘坐計程車原則上應

17、取得汽車公司開具的統(tǒng)一發(fā)票，無法取得者由出差人員出具憑單為憑。?(二)電報電話費應取具電信局的收據(jù)為憑。?(三)郵費應取具郵局的證明為憑。?(四)因公宴客的費用，應取具統(tǒng)一發(fā)票或貼足印花的正式收據(jù)為憑。?(五)因公攜帶的行李運費，應取具正式的運費收據(jù)為憑。?第五條 員工出差，應由派遣出差單位的主管填寫通知單一式二份，遞請核準后，一份送秘書處登記出差日期，一份由出差人憑以預借或報支旅費(按照規(guī)定格式逐項填寫)。?第六條 員工出差銷差后三日內(nèi)應填具出差旅費報支單，送請各單位主管核實后遞請秘書處審核，總經(jīng)理核準后，出納人員方得憑以報支。?第七條 員工出差前，得憑核準的派遣出差通知單預借旅費，于出差完

18、畢報支旅費時扣回。? 第八條 市內(nèi)及短程(一日內(nèi))出差人員，除按實報支車資外，另可報支誤餐費。?(一)下午一時以后銷差者準報午餐。?(二)下午八時以后銷差者準加報晚餐。?(三)不得再報支加班費。?第九條 奉令調(diào)遣的人員，可以比照以上有關(guān)條文報支交通費、膳食費(一天)及行李運費。?第十條 調(diào)遣人員若在公司用膳，則不得報支誤餐費。?第十一條 調(diào)遣人員若超過一天以上但不能視為出差的，可以由公司酌情予以補貼。? 國外部分 ?第十二條 本公司員工奉派出國人員，除薪津照領(lǐng)外，并準予報支出差旅費其標準如下：? (一)凡出國往返于公司指定地點的交通費按實報支，自行觀光的交通費自理。?(二)膳、宿、雜費按當時行

19、情，并依國稅局出差規(guī)定在報支額度內(nèi)支給。?(三)派遣在同城市持續(xù)駐留30日以上者自第31日起按上列標準八折支給。?第十三條 受政府或其他機構(gòu)聘請(派遣)出國考察或?qū)嵙暤谋竟救藛T已在受聘或派遣的機構(gòu)支領(lǐng)出差旅費者，不得再向本公司支領(lǐng)出差旅費。?第十四條 出差期間因公支出應取得正式收據(jù)并按實報銷，其無法取得正式收據(jù)的零星付款可以以出差人簽呈為準。?第十五條 如因公務上原因必須支付的費用而超過日用費規(guī)定者可以呈請總經(jīng)理核發(fā)特別津貼。?第十六條 國外出差旅費報銷辦法仍比照本辦法第五條至第七條規(guī)定辦理。? 附則?第十七條 下級職員與上級職員一起出差時，下級職員得比照上級職員標準支給。?第十八條 本公司

20、董事、監(jiān)察人及顧問的出差旅費比照經(jīng)理級標準支給。?第十九條 膳、宿什費的支領(lǐng)標準，因物價的變動，可以由總經(jīng)理隨時通令調(diào)整。?第二十條 本辦法經(jīng)董事會核定后實行，修改時亦同。二、出差管理規(guī)定第一條 為加強出差費用的管理，特制定本規(guī)定。?第二條 員工出差依下列程序辦理：?(一)出差前應填寫出差申請單。出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定，并依照程序?qū)嵑恕?(二)出差人憑核準的出差申請單向財務部暫支相當數(shù)額的旅差費，返回后一周內(nèi)填具出差旅費報告單，并結(jié)清暫支款，未于一周內(nèi)報銷者，財務應于當月工資中先予扣回，等報銷時再行核付。?第三條 出差的審核決定權(quán)限如下：?(一)國內(nèi)出差：六日內(nèi)由部門經(jīng)理核準，四日以上由主管副總經(jīng)理核準，部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準。?(二)國外出差，一律由總經(jīng)理核準。?第四條 出差不得報支加班費，但假日出差酌情予以計新。?第五條 出差途中除因病或遇意外災害