1、XXXXS織有限公司成品倉庫的管理制度一、目的為規范成品倉庫進、出、存作業程序，加強對成品倉庫的管理，確保不合格成品不入庫，不合格成品不銷售出庫，成品儲存定置且保管不損壞、不混淆、不遺失，特制定本管理規定。二、使用范圍本管理規定適用于對我公司成品倉庫作業管理與對應工作人員管理。三、成品倉庫作業總流程1 .入庫類型：生產入庫、退貨入庫、盤盈入庫。生產入庫：是指我公司生產車間自制完成且檢驗合格的成品入庫。退貨入庫：即已銷售出庫的成品于客戶端退回到成品倉庫的入庫方式。盤盈入庫：是指成品倉庫按公司規定盤點，出現實物數量多于賬面數量，為使賬物平衡而采取的調整賬面的入庫方式。2 .生產入庫：公司生產部門車

2、間產品生產完畢后，經檢驗人員批量檢驗合格后，由相關統計人員填寫“出貨通知單”。明確入庫成品對應的銷售訂單號、產品名稱、規格/型號、數量等，經本人簽字后呈檢驗組負責人核對簽字后，攜帶“入庫單”與對應待入庫成品至成品倉庫辦理入庫手續。生產成品因已經檢驗通過，故勿需再做流程中“IQC品檢”，直接由成品倉庫倉管員執行“入庫單”與交庫產品核對驗收OK后，直接力理入庫，核對項目包括：< 1>“入庫單”填寫的規范性與核簽的有效性。< 2>交庫成品內外包裝的完好性，是否有檢驗合格標識以確保可追溯性。< 3>交庫成品名稱、規格/型號、款色、數量是否與“入庫單”填寫的一致。以上

3、幾點核對無異后，成品倉管員方可于“入庫單”上簽字確認驗收OK同時獲取“入庫單”記賬聯、財務聯保存；否則拒絕簽收。“入庫單”存根聯、記賬聯與財務聯當日整理呈倉儲部主管領導審核后做賬，賬畢，成品倉管員直接將財務聯整理送財務部。3.退貨入庫：退貨入庫流程為：驗收一IQC品檢一入庫驗收：發生客戶退貨，成品倉庫倉管員須立即通知有關內外銷業務人員到場確認，退貨入庫驗收時，客戶“退貨單”與退貨產品核對，核對項目包括：<1>“退貨單”填寫的規范性與核簽的有效性。<2>退貨產品名稱、規格/型號、款色、數量是否與“退貨單”填寫的一致。以上二點核對無異，有關業務人員、成品倉管員方可于“退貨單

4、”上簽字確認驗收OK同時獲取“退貨單”有關聯次安全保存，否則拒絕簽收。對驗收通過的退貨產品，成品倉管員立即定置退貨產品“待驗區”的擺放并通知IQC檢驗組執行品質檢查。對檢驗完畢的退貨產品，立即填寫“入庫單”明確訂單號、退貨客戶、退貨時間、退貨產品名稱、規格/型號、款色、數量、單價、金額等并簽字確認，退貨產品按品質狀態于成品倉庫定置擺放；而后對不合格可返修/返工產品通知有關生產部門/車間處理并辦理出庫，對不合格不能返修/返工產品則填寫“報廢單”申請報廢，呈倉儲部主管領導審核、公司領導審批后執行報廢出庫，定置廢料區。退貨入庫的“入庫單”呈倉儲部主管領導審核后做賬，而后將記賬聯、財務聯轉交內外銷關聯

5、業務人員核對簽字后由其將財務聯轉交財務部。4.盤盈入庫：盤盈入庫單是經過盤點后實際數量與賬面數量的差額而形成的單據，但盤盈物品一定要查原因，報領導審批后才能作賬務處理。五、成品庫存管理1 .成品倉庫庫存區域規劃：倉庫庫存區域規劃時應考慮“驗收易、入庫易、儲存易、工作易、發貨易、搬運易、盤點易”七個因素進行科學、合理的規劃，對我公司大致可規劃如下區域：一級規劃規劃說明收發貨區即驗收、發貨、處理賬務的區域。待驗區待品質檢查物料暫存區域，區內可根據采購與退貨進行二級區域規劃，根據檢驗緊急程度進行三級區域規劃。驗退區驗收不合格和驗收超訂購量的成品暫存區域。庫存區合格產成品入庫儲存重點區域，區內可根據客

6、戶或產成品種類進行二級或三級區域規劃。廢料區產生之包裝廢料、產成品不合格判定為廢料等的儲存區域。2 .儲存與保管:儲存環境：倉庫重地要做到通風、干燥、清潔、安全、防塵和避光，有防火（消防器材）、防潮設施，裝有報警裝置，且溫度控制在10C-45C,濕度控制在45C-75C,以確保庫存產品安全。安全規定：<1>倉庫員要嚴格倉庫保衛制度，禁止非本庫工作人員擅自入庫。<2>倉管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識，工作期間經常巡視倉庫，加強火源、電源管理，檢查可疑跡象，消除安全隱患，認真執行“十防”安全管理工作（即:防火、防水、防腐、防蛀、防磨、防電、防盜、防曬、防倒塌、防變形

7、），做到庫存保管不丟失，不磕、不碰、不劃、不傷，不混淆、不亂放。發現家具缺少或質量上的問題（如開裂、受潮、掉漆、老化、變質或損壞等）應及時通報，以免在不知情的情況下造成延遲發貨或無法發貨的情況出現。<3>倉管員每日上、下班前，要檢查倉庫、庫區周圍是否存在不安全的隱患，門、窗、鎖、電源是否完好，如有異常應采取必要措施并及時向有關部門反映,做到早發現早處理。<4>在規定禁止吸煙的地段和庫房內，應嚴禁明火及吸煙，倉庫禁止攜入火種。各類貨物之間、貨架之間應留有一定的防火通道。<5>倉管員應保持本庫區內的消防設備、器具的完整、清潔，不許他人隨意挪用；對他人在庫區內進行

8、不安全作業的行為，有權監督和制止。儲存要求：<1>倉管員應根據庫存區域規劃繪制倉庫平面圖，表明各類產品存放位置，并貼于明顯處。<2>倉管員應依照產品特征、數量、分庫、分區、分類存放，按“定置管理”的要求做到定區、定位、定標識。<3>庫存成品標識包括產品名稱、編號、型號、規格、現庫存量，由倉管員用“存貨標識卡”做出。<4>庫存擺放應做到過目見數、檢點方便、成行成列、堆碼整齊，離地、離墻10-20厘米并與屋頂保持一定距離，貨架與貨架之間有適當間隔，紙箱包裝碼放高度不得超過規定層數，以防損壞產品。 其他要求：<1>倉管員對庫存、待驗、驗退產

9、品負有經濟責任和法律責任，應建立健全崗位責任制，堅持做到人各有責，物各有主，事事有人管；庫存物資如有損失，貶值、報廢、盤盈、盤虧等，倉管員應及時報倉儲部主管領導，分析原因，查明責任，按規定辦理報批手續，未經批準一律不準擅自處理；倉管員不得采取“發生盈時多送，虧時克扣”的違紀做法。<2>倉管員離職或調動工作時，一定要辦理交接手續。屬工作失職造成的虧損，除原價賠償外，還要給予紀律處分。 成品倉庫應執行5S管理。<1>整理：工作現場，區別要與不要的東西，只保留有用的東西，撤除不需要的東西；<2>整頓：把要用的東西，按規定位置擺放整齊，并做好標識進行管理；<3

10、>清掃：將不需要的東西清除掉，保持工作現場無垃圾，無污穢狀態；<4>清潔：維持以上整理、整頓、清掃后的局面，使工作人員覺得整潔、衛生；<5>素養：通過進行上述4S的活動，讓每個員工都自覺遵守各項規章制度，養成良好的工作習慣，做到“以公司為家、以公司為榮”的地步。六、產品出庫<1>銷售出庫必須憑有效“發貨通知單”，否則成品倉管員有權拒絕發貨，“發貨通知單”由內外銷關聯業務人員填寫，營銷部門負責人審核生效。< 2>成品倉管員接收“發貨通知單”，首先審閱其簽核的有效性、填寫的規范性，確認發貨訂單、發往客戶、發貨數量、發貨時間、交付方式等，而后根據“發貨通知單”顯示信息查實有關庫存，確定是否有足額庫存量及是否能按時發貨。< 3>成品倉管員根據“發貨通知單”按時按量發貨時，務必確保發貨正確、數量準確，同時規范填寫“出庫單”并簽字確認。倉庫員確認貨品無誤，填寫送貨單，送貨單由倉庫管理員，銷售部負責人及財務部批準后安排出貨< 4>對內銷客戶自提貨，客我雙方當場交接清楚后由客戶提貨人員于“出庫單”上確認簽字，“出庫單”收貨單位聯回執提貨人員帶回客戶單位。< 5>對內銷我方送貨的須提前通知有關送貨人員，“送貨單”交送貨人隨貨帶往