1、深圳市博恩實(shí)業(yè)有限公司文件和記錄的管理程序文件和記錄的管理程序余滿丹2016-3深圳市博恩實(shí)業(yè)有限公司目錄目錄為什么要進(jìn)行程序文件的培訓(xùn)？為什么要進(jìn)行程序文件的培訓(xùn)？程序文件培訓(xùn)的內(nèi)容程序文件培訓(xùn)的內(nèi)容深圳市博恩實(shí)業(yè)有限公司為什么要進(jìn)行程序文件的培訓(xùn)？為什么要進(jìn)行程序文件的培訓(xùn)？告訴你有這個(gè)程序文件告訴你這個(gè)程序文件很重要告訴你程序文件有利于你工作今天你培訓(xùn)過(guò)了今天你培訓(xùn)過(guò)了，為什么沒(méi)有按，為什么沒(méi)有按照要求來(lái)做？照要求來(lái)做？深圳市博恩實(shí)業(yè)有限公司文件的分類文件的分類 質(zhì)量手冊(cè)程序文件圖紙/作業(yè)指導(dǎo)書(shū)/操作規(guī)程/檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)表格/記錄/分析報(bào)告/檔案等一級(jí)文件、綱領(lǐng)文件，表明意向及達(dá)到此目的的策略

2、及方法二級(jí)文件、說(shuō)明由誰(shuí)負(fù)責(zé)執(zhí)行什么及什么情況下執(zhí)行程序三級(jí)文件、說(shuō)細(xì)說(shuō)明如何執(zhí)行某些工作四級(jí)文件、證明已按文件執(zhí)行工作的證據(jù)深圳市博恩實(shí)業(yè)有限公司職責(zé)說(shuō)明職責(zé)說(shuō)明文控：負(fù)責(zé)提供各類文件格式及編號(hào)；對(duì)各類受控文件的蓋章、發(fā)行、回收/銷毀，以及負(fù)責(zé)各部門(mén)原版文件的管理等。體系工程師：負(fù)責(zé)一、二級(jí)文件的制定和修改 各部門(mén)主管/經(jīng)理：負(fù)責(zé)本部門(mén)三、四階文件的制 定和修改各部門(mén)文員：負(fù)責(zé)部門(mén)文件及資料的維護(hù)，保管。深圳市博恩實(shí)業(yè)有限公司文件的審批權(quán)限文件的審批權(quán)限文件類別文件類別制定（修改）制定（修改）會(huì)簽回會(huì)簽回覽覽審核審核批準(zhǔn)批準(zhǔn)廢廢 止止分發(fā)、回分發(fā)、回收收銷毀、管銷毀、管制制一階手冊(cè)體系工程師

3、相關(guān)部門(mén)管理者代表總經(jīng)理制/修訂部門(mén)文控中心二階程序文件體系工程師相關(guān)部門(mén)管理者代表管理者代表權(quán)責(zé)同上文控中心三階指導(dǎo)文件各職負(fù)責(zé)人相關(guān)部門(mén)部門(mén)主管/經(jīng)理部門(mén)最高管理者權(quán)責(zé)同上文控中心其他管理類文件各職負(fù)責(zé)人相關(guān)部門(mén)部門(mén)主管/經(jīng)理部門(mén)最高管理者權(quán)責(zé)同上文控中心外 來(lái) 文件職責(zé)人員(收集)部門(mén)負(fù)責(zé)人權(quán)責(zé)同上文控中心表單等各職責(zé)人員體系工程師/部門(mén)負(fù)責(zé)人部門(mén)最高管理者權(quán)責(zé)同上文控中心深圳市博恩實(shí)業(yè)有限公司文件編號(hào)規(guī)則文件編號(hào)規(guī)則一、二級(jí)文件編碼規(guī)則BN - - 流水號(hào) 文件代碼 深圳市博恩實(shí)業(yè)有限公司三級(jí)文件編碼規(guī)則BN - - - 流水號(hào) 指三階文件類別代號(hào) 文件代碼 深圳市博恩實(shí)業(yè)有限公司深圳

4、市博恩實(shí)業(yè)有限公司文件編號(hào)規(guī)則文件編號(hào)規(guī)則四級(jí)文件編號(hào)規(guī)則 - - - 版本號(hào) 流水號(hào) 表單代號(hào) 編制部門(mén)代號(hào)文件代號(hào)質(zhì)量手冊(cè)一級(jí)文件 QM程序文件二級(jí)文件 QP作業(yè)指導(dǎo)書(shū)/管理辦法 三級(jí)文件 WI表單四級(jí)文件 QR深圳市博恩實(shí)業(yè)有限公司文件編號(hào)規(guī)則文件編號(hào)規(guī)則外來(lái)文件編號(hào)規(guī)則 BN WL - 流水號(hào) 外來(lái)文件類別 外來(lái)文件代碼 深圳市博恩實(shí)業(yè)有限公司外來(lái)文件類別：B-標(biāo)準(zhǔn)F-法規(guī)D-客戶圖紙/資料Q-其它文件深圳市博恩實(shí)業(yè)有限公司文件編號(hào)原則文件編號(hào)原則部門(mén)部門(mén)代號(hào)代號(hào)部門(mén)部門(mén)代號(hào)代號(hào)部門(mén)部門(mén)代號(hào)代號(hào)部門(mén)部門(mén)代號(hào)代號(hào)總經(jīng)辦總經(jīng)辦GJ人力資源部HR財(cái)務(wù)部CW研發(fā)部RD采購(gòu)部采購(gòu)部CG文控中心W

5、K絕緣工程部JE銷售部JY絕緣絕緣PMCPMC部部JP品質(zhì)部JQ倉(cāng)管部TC絕緣生產(chǎn)部JS機(jī)電設(shè)備部機(jī)電設(shè)備部JB市場(chǎng)部MK信息部IT行政部XZ部門(mén)代碼三級(jí)文件代碼文件名稱文件名稱代號(hào)代號(hào)文件名稱文件名稱代號(hào)代號(hào)文件名稱文件名稱代號(hào)代號(hào)圖紙圖紙T工藝操作指導(dǎo)書(shū)Z測(cè)試設(shè)備操作指導(dǎo)書(shū)YQCQC工程圖工程圖C抽樣計(jì)劃J制造基準(zhǔn)書(shū)S檢驗(yàn)規(guī)格書(shū)檢驗(yàn)規(guī)格書(shū)/ /指導(dǎo)指導(dǎo)書(shū)書(shū)Q包裝作業(yè)規(guī)范K其它指導(dǎo)文件H深圳市博恩實(shí)業(yè)有限公司文件的格式文件的格式一/二/三各階文件格式統(tǒng)一為WORD文檔，四階文件格式統(tǒng)一為EXCEL文檔一/二/三級(jí)文件正文字體為宋體，字體大小為12號(hào)字（或小四號(hào)），文件名稱字體大小為18號(hào)加粗

6、宋體，字體均為黑色，字體行間距為最小值18磅。深圳市博恩實(shí)業(yè)有限公司文件的格式文件的格式一/二/三階文件格式（除作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、圖紙、QC工程圖）統(tǒng)一按照文件制定修改廢止聯(lián)絡(luò)單格式執(zhí)行,文件格式抬頭均統(tǒng)一如下： 深圳市博恩實(shí)業(yè)有限公司文件編號(hào)受控章印文件名稱版 本頁(yè) 碼生效日期深圳市博恩實(shí)業(yè)有限公司文件的格式文件的格式 每更改一次（修改內(nèi)容在1/3以內(nèi)的），該文件 版本號(hào)應(yīng)順次提升數(shù)字位，如由A0升為A1、由 A1升為A2依次增加，同一文件9次小變更 后（修改內(nèi)容在1/3以內(nèi)的），版本號(hào)應(yīng)升級(jí)為 B0。 進(jìn)行重大更改（修改內(nèi)容在1/3以上的）, 整份重 發(fā)應(yīng)順次提升版本號(hào)整數(shù)位，數(shù)字位歸零,如A0

7、 升為B0。表單：初版為“A”，修訂一次變?yōu)椤癇”，如此遞增其標(biāo)注在表單編號(hào)后面。深圳市博恩實(shí)業(yè)有限公司文件受控流程文件受控流程編號(hào)：編號(hào)：文控中心收到其他部門(mén)需編號(hào)的文件時(shí)，應(yīng) 先初步核 對(duì)文件格式是否正確并反饋給相關(guān)部門(mén)，其次進(jìn)行編 號(hào)。文件審批：文件審批：一、二級(jí)文件由體系工程師負(fù)責(zé)給相關(guān)部門(mén)會(huì)簽 審批、三級(jí)文件由制定部門(mén)負(fù)責(zé)給相關(guān)部門(mén)會(huì)簽 審批后，交文控中心受控。發(fā)行：發(fā)行：文控收到文件后進(jìn)行復(fù)印蓋章、發(fā)行文件，接收部門(mén) 需確認(rèn)并簽字，文控中心保存原檔，并記錄于受控文 件清單中。所有蓋章受控文件不得復(fù)印，需要時(shí)向文控申請(qǐng)。深圳市博恩實(shí)業(yè)有限公司文件回收文件回收文件修訂升版，新文件發(fā)行時(shí)

8、文控需回收舊版本文件，如舊版文件未找到，責(zé)任單位需寫(xiě)明原因并簽字。舊版文件統(tǒng)一由文控負(fù)責(zé)報(bào)廢銷毀。深圳市博恩實(shí)業(yè)有限公司外來(lái)文件的控制外來(lái)文件的控制外來(lái)文件分類：1.法律法規(guī)2.客戶圖紙或要求3.標(biāo)準(zhǔn)（體系標(biāo)準(zhǔn)、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等）各部門(mén)收到外來(lái)文件后交文控編號(hào)，文控進(jìn)行編 號(hào)并登記、復(fù)印蓋章發(fā)行給相關(guān)部門(mén)，原檔保存在文控部深圳市博恩實(shí)業(yè)有限公司文件的保管文件的保管文控中心應(yīng)建立所有受控文件清單，表單清單應(yīng)該包括保存年限規(guī)定各部門(mén)文件保管者也需建立收到的文件清單，并按順序放好，以便于查找。深圳市博恩實(shí)業(yè)有限公司記錄的控制記錄的控制記錄包括：我們的、供方的和顧客指定的記錄的形式：表格、圖表、報(bào)告、磁盤(pán)、照片等形式。深圳市博恩實(shí)業(yè)有限公司記錄的控制記錄的控制文件清單如下：深圳市博恩實(shí)業(yè)有限公司記錄的控制記錄的控制記錄不能用鉛筆或紅色筆填寫(xiě)，字跡應(yīng)清晰、工整，記錄應(yīng)有填寫(xiě)/制作人，審核人等。文件和記錄保存條件應(yīng)滿足防水、防火、防蛀、防丟失;記錄保存期限一般為3年，有些為1年，少數(shù)為永久保