1、2010年第一版2010-06-08執(zhí)行丁書星宗向偉孫英杰2009年第一版2009-06-012010-06-07廢止丁書星宗向偉孫英杰版次生效日失效日狀態(tài)編寫審核批準修 改 說 明 天津電力建設(shè)公司風電工程事業(yè)部 GZ21F004-2010代替 FD09F002-2009 工程質(zhì)量部專業(yè)文件風電工程工序交接、隱蔽驗收管理實施細則（2010第一版）本文件之產(chǎn)權(quán)屬于天津電力建設(shè)公司風電事業(yè)部，未獲本公司書面許可，任何人不得擅自使用、復制、傳遞或泄露該文件。修 改 記 錄版次生效日期頁數(shù)章節(jié)修改內(nèi)容和依據(jù)2010第一版201006.081、 進一步完善管理內(nèi)容，強化事業(yè)部對項目工序交接及隱蔽工程驗

2、收等重要工序、關(guān)鍵部位的監(jiān)控和項目的過程檢查、驗收、簽證的辦理及影像資料的收集。2、 增加工序交接、隱蔽驗收管理的流程圖3、 完善風電工程工序交接、隱蔽驗收通用項目的統(tǒng)計。風電工程工序交接、隱蔽驗收管理實施細則（2010第一版）目錄一、范圍二、編制目的三、編制依據(jù)四、管理內(nèi)容五、管理流程六、管理內(nèi)容說明七、風電工程工序交接及隱蔽工程細則八、記錄風電事業(yè)部風電工程工序交接、隱蔽驗收實施細則一、范圍本管理實施細則適用于風電事業(yè)部所屬各風電項目部及張北風光儲項目部、嘉峪關(guān)光伏項目部。二、編制目的編制目的： 為了確保風電事業(yè)部所屬風電項目部、風光儲風電項目部、嘉峪關(guān)光伏項目部重要過程、重要工序的工藝質(zhì)

3、量，強化項目部工序交接、隱蔽工程重要施工驗收的有序性、有效性和規(guī)范性。確保風電工程的內(nèi)在工藝質(zhì)量，特編制本管理實施細則。三、編制依據(jù)110KV1000KV變電站（換流站）土建工程施工質(zhì)量驗收及評定規(guī)范（Q/GDW183-2008）、電力建設(shè)施工質(zhì)量驗收及評定規(guī)程（DL/T5210.1-2005）、混凝土結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范（GB50204-2002）、建筑地面工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范（GB50209-2002）、屋面工程質(zhì)量驗收規(guī)范（GB50207-2002）。天津電力建設(shè)公司質(zhì)量體系作業(yè)文件工序交接管理辦法（2010第一版）編號：ZL3F017-2010。四、管理內(nèi)容序號工作內(nèi)容工作標準工作

4、方法工作發(fā)生頻率（時間）交付物主要負責部門主要負責崗位主要實施崗位1風電事業(yè)部按照50MW完整風場，編制風電工程工序交接、隱蔽驗收計劃及盤點表（通用部分）按照50MW完整風場，編制風電工程工序交接、隱蔽驗收計劃及盤點表（通用部分）確保統(tǒng)計項目全面、規(guī)范。風電事業(yè)部依照規(guī)范及公司企業(yè)標準工序交接管理辦法的要求及風電工程施工特點制定風電工程工序交接、隱蔽驗收計劃及盤點表（通用部分）年初風電工程工序交接、隱蔽驗收計劃及盤點表風電事業(yè)部質(zhì)檢主管各專業(yè)質(zhì)檢人員2編制并發(fā)布風電事業(yè)部風電工程工序交接、隱蔽驗收管理實施細則保證實施細則的針對性、適用性和規(guī)范性對公司企業(yè)標準工序交接管理辦法進行管理細化，編制風

5、電事業(yè)部風電工程工序交接、隱蔽驗收管理實施細則并下發(fā)項目執(zhí)行年初風電工程工序交接、隱蔽驗收管理實施細則風電事業(yè)部總工程師質(zhì)檢主管3風電事業(yè)部風電工程工序交接、隱蔽驗收管理實施細則的升版保證實施細則的有效性、針對性根據(jù)風電項目對風電工程工序交接、隱蔽驗收實施細則執(zhí)行情況，逐步完善管理實施細則年初/風電事業(yè)部總工程師質(zhì)檢主管4風電項目部針對風電工程工序交接、隱蔽驗收管理實施細則的交底及執(zhí)行認真學習事業(yè)部編制的工序交接、隱蔽驗收管理實施細則確保在項目得以執(zhí)行風電項目部按照事業(yè)部下發(fā)的風電工程工序交接、隱蔽驗收管理實施細則進行全員學習培訓。項目開工階段學習簽到頁、培訓照片風電項目部項目總（副）工程師質(zhì)

6、檢負責人5風電項目部按照風電事業(yè)部編制風電工程工序交接、隱蔽驗收計劃及盤點表（通用部分）結(jié)合本項目施工特點和施工項目細化隱蔽驗收、工序交接計劃及盤點表及時、準確、完整、針對性、有效性強風電項目部按照風電事業(yè)部編制風電工程工序交接、隱蔽驗收計劃及盤點表（通用部分）結(jié)合本項目施工特點和施工項目細化隱蔽項目、工序交接計劃及盤點表項目開工階段風電項目隱蔽驗收計劃及盤點表、風電項目工序交接計劃及盤點表風電項目部項目總（副）工程師質(zhì)檢負責人6按照項目細化盤點表及風電事業(yè)部管理實施細則及規(guī)程規(guī)范進行工序交接、隱蔽驗收的過程檢查與驗收嚴格執(zhí)行規(guī)程、規(guī)范標準對項目的工序交接、隱蔽驗收進行檢查驗收。嚴格執(zhí)行規(guī)程、

7、規(guī)范標準對項目的工序交接、隱蔽驗收進行檢查驗收，及時辦理簽證手續(xù)，并對項目存在的問題及時下發(fā)整改單，督促項目相關(guān)人員整改閉環(huán)日常工序交接單、隱蔽工程簽證記錄、問題整改通知單、整改回復單風電項目部項目總（副）工程師質(zhì)檢人員7按照項目細化的盤點表及時統(tǒng)計項目工序交接、隱蔽驗收的實施情況上報風電事業(yè)部及時、真實、準確按照項目細化的統(tǒng)計表級風電事業(yè)部編制的統(tǒng)計模板表格對項目的工序交接、隱蔽驗收的實施情況進行統(tǒng)計并上報風電事業(yè)部每季度15日風電工程季度隱蔽驗收計劃及盤點表、風電工程季度工序交接計劃及盤點表風電項目部項目總（副）工程師質(zhì)檢人員8風電事業(yè)部對項目的重要工序交接、隱蔽驗收實施情況過程管控及時、

8、管控到位風電事業(yè)部通過遠程監(jiān)控、現(xiàn)場檢查、過程詢問的方式對項目工序交接、隱蔽驗收的實施情況、簽證的及時性進行過程監(jiān)控。日常項目檢查不符合整改臺賬風電事業(yè)部工程質(zhì)量部長質(zhì)檢主管質(zhì)檢師9風電事業(yè)部對項目季度上報工序交接、隱蔽驗收統(tǒng)計表進行匯總分析，上報公司質(zhì)量處及時、準確風電事業(yè)部對項目季度上報工序交接、隱蔽驗收統(tǒng)計表進行匯總分析，上報公司質(zhì)量處每季度20日風電事業(yè)部隱蔽驗收計劃及盤點表、風電事業(yè)部工序交接計劃及盤點表風電事業(yè)部總工程師質(zhì)檢主管五、管理流程六、管理內(nèi)容說明1、工序交接、隱蔽工程驗收的項目過程控制1.1、工程開工階段，目部項目總（副）工程師牽頭項目工程質(zhì)量部質(zhì)量人員、技術(shù)人員依據(jù)風電

9、事業(yè)部編制的風電工程工序交接、隱蔽驗收工序交接統(tǒng)計表（通用部分）根據(jù)所承接的施工項目及本項目的施工特點逐步進行辨識、細化，建立本項目部的工序交接、隱蔽驗收計劃及盤點統(tǒng)計表，并在工程施工中進行檢查、統(tǒng)計。 1.2、各風電項目部質(zhì)量人員應抓好工序交接和隱蔽工程的過程管控并做好原始記錄和影像資料的收集工作。1.3、項目質(zhì)檢人員應及時對工程施工的工序交接和隱蔽驗收進行過程檢查、質(zhì)量驗收，對發(fā)現(xiàn)的工程隱蔽、工序交的質(zhì)量問題應及時通知項目技術(shù)人員或分包商負責人進行整改，并及時下發(fā)質(zhì)量問題整改單，并督促項目人員整改閉環(huán)，及時做好問題的整改驗證工作，防止給以后工程施工和工程后期帶來質(zhì)量隱患。1.4、隱蔽驗收驗

10、收嚴格按照四級報審程序進行驗收，項目相關(guān)人員必須及時做好四級驗收的過程簽證工作。1.5、工序交接必須在監(jiān)理單位的見證下、項目質(zhì)量人員的組織下進行，雙方交接單位做好交接前自檢工作，自查合格并填寫交接自查記錄，并雙方簽字確認，方可進行工序的交接。雙方交接單位應對交接時的遺留問題做好責任的劃分，并在工序交接單上注明遺留問題和遺留問題的處理方式和處理單位，工序交接單由項目質(zhì)檢人員及監(jiān)理人員簽字方可有效。1.6、各項目部應質(zhì)量人員每季度要對質(zhì)量工序交接、隱蔽工程驗收進行匯總。匯總方法應按照附表2、附表3的表格進行。統(tǒng)計匯總時要內(nèi)容要齊全、完整，并按照單位工程細化、按照項目種類進行劃分。驗收部位應寫具體，

11、并把控制情況一一寫清楚，如有存在問題應寫清楚是否處理，處理完成時間等。1.7、項目部總工程師或質(zhì)量部長應對上報的風電工程工序交接項目統(tǒng)計及檢查盤點表、風電工程隱蔽工程項目統(tǒng)計及檢查盤點表的真實性、完成性進行認真審核，審核無誤后上報風電事業(yè)部工程質(zhì)量部。1.8、每季度15日17：30分前各風電項目部質(zhì)量管理人員應將本項目匯總好的風電工程工序交接項目統(tǒng)計及檢查盤點表、風電工程隱蔽驗收項目統(tǒng)計及檢查盤點表上報風電事業(yè)部工程質(zhì)量部。如有問題及時與風電事業(yè)部工程質(zhì)量部相關(guān)人員進行提前溝通。1.9、風電事業(yè)部工程質(zhì)量部每季度15日收集各風電項目部風電工程工序交接項目統(tǒng)計及檢查盤點表、風電工程隱蔽驗收項目統(tǒng)

12、計及檢查盤點表，經(jīng)事業(yè)部質(zhì)量負責人認真審核，無誤后每季度20日前上報公司質(zhì)量處。1.10、風電事業(yè)部工程質(zhì)量部對謊報、無故不報和不及時上報的項目部進行KPI考核。并對該項目部進行MIS平臺通報批評，對相關(guān)責任人進行50元200元的經(jīng)濟考核。七、風電工程工序交接及隱蔽工程細則隱蔽工程1、建筑工程1.1地基驗槽 時間：土方開挖完畢，監(jiān)理、設(shè)計、建設(shè)單位、施工單位、地質(zhì)勘測設(shè)計院聯(lián)合進行地基驗槽，簽證已辦理，并簽字齊全，即將進行基礎(chǔ)墊層混凝土澆筑。1.2 鋼筋隱蔽 時間：鋼筋綁扎已完畢，并進行了三、四級驗收，驗收并合格。隱蔽簽證齊全，即將進行混凝土澆筑。1.3地下混凝土隱蔽 時間：基礎(chǔ)混凝土模板已拆

13、除，并進行了結(jié)構(gòu)幾何尺寸、外觀質(zhì)量驗收，驗收并合格，即將進行土方回填。1.4地下混凝土防腐（防水）隱蔽 時間：防腐（防水）工程施工完畢，防腐（防水）已經(jīng)了實驗和驗收，驗收并合格。隱蔽簽證和驗收記錄簽字齊全。即將進行回填土或其它工序施工。1.5地埋管道、接地線焊接后、防腐前隱蔽 時間：地埋管道焊接已施工完畢，并進行了相關(guān)的檢查驗收，驗收并合格。隱蔽簽證簽字齊全。即將進行防腐施工。（此針對金屬管道）。1.6地埋管道回填前隱蔽 時間：地埋管道因施工完畢，并進行了相關(guān)的實驗和驗收，實驗和驗收合格，簽證單簽字齊全。即將進行回填土施工。1.7室內(nèi)吊頂前隱蔽 時間：屋頂管線安裝完畢位置正確，燈具及相關(guān)管道安

14、裝完畢并進行檢查驗收，驗收并合格。簽證齊全。即將進行吊頂板安裝。1.8墻體抹灰前隱蔽 時間：此部位或此施工段墻體砌筑已完畢，并對垂直度、平整度檢查驗收、驗收合格、簽證齊全。即將進行水泥砂漿抹灰施工。1.9屋面防水施工隱蔽 時間：屋面防水已施工完畢，并對防水質(zhì)量進行檢查驗收，符合設(shè)計及規(guī)范要求，簽證齊全。即將進行保護層或其它工序施工。1.10二次地面施工前隱蔽 時間：管道、電氣管線安裝完畢，位置準確。并進行了相關(guān)驗收，驗收并合格，簽證齊全。即將進行二次地面施工。1.11設(shè)備基礎(chǔ)二次灌漿前隱蔽 時間：設(shè)備基礎(chǔ)灌漿表面已鑿毛，并澆水濕潤。螺栓位置及標高進行了復查。復查合格。并通知相關(guān)人員進行檢查驗收

15、，驗收合格。即將進行混凝土灌漿施工。1.12管道穿墻、穿池壁隱蔽 時間：管道穿墻套管已安裝，位置、標高、長度、規(guī)格正確。已進行檢查驗收，驗收合格，簽證齊全、完整。即將進行封堵施工其它詳見附件建筑專業(yè)風電工程隱蔽驗收計劃及盤點表（通用部分）2、電氣工程2.1電纜埋管隱蔽 時間：電纜管埋設(shè)完畢。2.2地線埋設(shè)隱蔽 時間：地線埋設(shè)完畢。2.3接地裝置安裝隱蔽 時間：接地裝置安裝完畢，且接地電阻測試合格后。2.4直埋電纜隱蔽 時間：電纜埋設(shè)完成。其它詳見附件電氣專業(yè)風電工程隱蔽驗收計劃及盤點表（通用部分）工序交接1、建筑工程1.1設(shè)備基礎(chǔ)交安裝（土建交吊裝或電氣） 時間：設(shè)備基礎(chǔ)混凝土強度已達到吊裝條

16、件，設(shè)備基礎(chǔ)埋件平整度、標高偏差在允許范圍之內(nèi)，螺栓、螺栓孔位置偏差符合設(shè)計及規(guī)范要求。交安前，兩個專業(yè)自檢工作已完成，并形成自檢記錄。交安手續(xù)辦理齊全。并簽字。（主要針對風機基礎(chǔ)、箱變基礎(chǔ)、變壓器基礎(chǔ)變電站構(gòu)架基礎(chǔ)等工序交接）1.2二次地面施工前（電氣交土建） 時間：電氣埋管及位置正確，標高符合設(shè)計及規(guī)范要求。雙方均進行了交安前的復查，復查并合格。形成原始自檢記錄。工序交接手續(xù)辦理齊全。（主要針對升壓站區(qū)域的室內(nèi)盤柜安裝復核后的工序交接）1.3建筑物交安裝（土建交電氣） 時間：建筑物墻面及基礎(chǔ)等部位埋件、埋管、空洞等標高已經(jīng)進行復查，復查合格。（主要針對升壓站建筑物工程施工后交電氣安裝等工序交接）。1.4地埋管道、地線回填前（電氣交土建） 時間：管道、地線施工完畢，接口或焊接質(zhì)量合格，進行了防腐等施工。并進行試驗和驗收合格。（主要針對接地線、地下管道等。如果此為同一專業(yè)隊伍施工不需進行交接）。1.5設(shè)備基礎(chǔ)二次灌漿、二次裝修前（