1、東風汽車有限公司環境/職業健康安全一體化管理體系程序文件文件名稱：供應、承包相關方管理程序文件編號：DFL1CP0202編寫部門：采購規劃部編 寫 人：沈學東 日期：2005年6月24日審核：程世平 日期：2005年8月10日批準： 日期：2005年9月7日會簽表部門會簽人日期部門會簽人日期商用車公司采購總部于堅人力資源總部肖生權商用車公司市場銷售總部朱東紅安技環保部高本忠東風汽車有限公司環境/職業健康安全一體化管理體系程序文件供應、承包相關方管理程序文件編號：DFL1CP0202第2版修訂狀態：第1頁 共4頁1 目的和范圍1.1 目的調查、評定供應商和承包商的環境、職業健康安全狀況并對其施加

2、影響，促進其環境、職業健康安全行為的改進，減少對環境的危害，強化安全管理，特制定本程序。1.2 范圍本程序適用于東風汽車有限公司（以下簡稱公司）環境/職業健康安全一體化管理體系覆蓋的單位。2 相關文件文件編號 文件標題DFL1CP0152 危險化學品管理程序DFL1CP0172 環境保護、安全技術、節能改造投資項目管理程序DFL1CP0222 機械、電氣安全管理程序DFL1CP0232 特種設備安全管理程序DFL1CP0242 防雷減災安全管理程序DFL1CP0252 勞動防護用品管理程序3 術語3.1 供應商：指為公司汽車生產和服務提供產品及服務的供應單位。3.2 承包方：指為公司各種新建、

3、改建、擴建工程進行施工、設備（施）安裝的單位。3.3 相關方：指關注組織的環境、職業健康安全績效或受其環境、職業健康安全績效影響的個人或團體。3.4 資質證明：指供應商從事某領域的產品設計、生產、經營或服務活動所必須具備的環境與職業健康的條件，并得到行業主管部門的認可批準。4 職責4.1商用車公司采購總部負責督促相關采購部門執行安全、環保的法律法規和其他要求。4.2 商用車公司采購總部負責對其供應平臺中的供應商進行環境和職業安全健康的調查和評定，并對其施加環境和職業安全健康影響和信息交流。4.3 人力資源總部負責組織勞務派遣單位安全資質審驗，評價勞務派遣單位安全管理質量，并對其施加環境和職業安

4、全健康影響。4.4 安技環保部是供應、承包相關方環境和職業安全健康管理的相關部門，負責指導、協助各職能部門、各工廠（子公司）對供應、承包相關方的宣傳、培訓、服務。4.5 各職能部門、各工廠（子公司）負責對各供應、承包相關方環境、職業安全健康行為的監督管理，負責對進入廠區供應、承包相關方環境、職業安全健康行東風汽車有限公司環境/職業健康安全一體化管理體系程序文件供應、承包相關方管理程序文件編號：DFL1CP0202第2版修訂狀態：第2頁 共4頁為的監督管理。根據公司規定，負責對其自行采購的供應商進行環境和職業安全健康的調查和評定，并對其施加環境和職業安全健康影響和信息交流。5 工作流程及控制要點

5、5.1 根據公司的職責界定和權限規定，各采購部門或各工廠（子公司）在其職責范圍內選擇供應商時，必須收集其與環境和職業安全健康相關的資質證明材料。 凡涉及電氣設備、特種設備、防雷接地裝置、特殊勞動防護用品等產品，均按DFL1CP0222機械、電氣安全管理程序、DFL1CP0232特種設備安全管理程序、DFL1CP0242防雷減災安全管理程序、DFL1CP0252 勞動防護用品管理程序的規定，供應商需具備國家、省市行政主管部門頒發的生產許可證，產品應有合格證書。 各工廠（子公司）使用勞務派遣單位的勞務工時，應遵循以下規定：.1 選取在人力資源總部資質審驗合格的勞務派遣單位，并與之簽訂勞務派遣協議。

6、.2 勞務工一般不應安排其從事特種作業。上崗前應進行三級安全教育和其它必要的培訓。.3 勞務工從事接觸有害因素的作業時，應要求其派遣單位按國家有關規定進行職業健康體檢。.4 加強對勞務工作業過程中的安全管理，提供必要的勞動防護用品，發生勞務工人身安全事故時，應組織搶救，并迅速通知其派遣單位，并配合其進行事故調查。 凡涉及危險化學品按DFL1CP0152危險化學品管理程序規定，供應商需具備國家、省市行政主管部門頒發的生產許可證、經營許可證，產品應有合格證書，且應提供“化學品安全技術說明書（MSDS）”和“化學品安全標簽”。 除5.1.1、5.1.2所列的其他零部件、物流設施、工裝模具、設備（施）

7、、材料等應符合國家有關環境、職業安全健康法規、標準的要求。 對于其他環境治理/職業健康防護設備按DFL1CP0172環境保護、安全技術、節能改造投資項目管理程序執行。5.2 各采購部門或各工廠（子公司）簽訂合同前應對5.1條款內容審核供應商，簽訂的合同條款中必須符合國家環境保護、職業安全健康的法規、標準。5.3 供應商環境及安全狀況調查 各采購部門或各工廠（子公司）負責向其選擇的供應商發放供應商環境及安全狀況調查評定表,并在要求時間內回收該表。 供應商必須指定專人負責在規定時間內如實填寫供應商環境及安全狀況調查評定表，對于反饋不及時、填寫內容虛假的供應商按不合格供應商評定。東風汽車有限公司環境

8、/職業健康安全一體化管理體系程序文件供應、承包相關方管理程序文件編號：DFL1CP0202第2版修訂狀態：第3頁 共4頁 各采購部門或各工廠（子公司）依據供應商填寫的供應商環境及安全狀況調查評定表和日常工作中掌握的情況，填寫該表中評定的相關內容，評定總分大于或等于60分為合格。 各采購部門或各工廠（子公司）應分別建立供應商環境及安全狀況調查評定臺賬，且不與不合格供應商進行交易。 各采購部門或各工廠（子公司）每年對供應商的環境和職業健康安全行為進行一次調查評定，重點評定其是否遵守國家環境及安全法律、法規和其他要求；是否遵守公司環境/職業健康安全一體化管理體系的要求；是否對本企業的環境和職業健康安

9、全狀況進行了持續改進。 應根據監督評定結果，及時對供應商環境及安全狀況調查與評定結果臺賬進行更新。 商用車公司采購總部負責督促各采購部門開展每年一次的對供應商環境行為調查評定工作，并對調查評定結果進行抽查，抽查結果將納入對各采購部門工作業績評定意見。5.4 對承包相關方的環境、職業健康安全管理 各采購部門或各工廠（子公司）對于需在生產現場安裝的物流設施、工裝模具、設備（施）的供應、承包相關方，應審查其安全資質和安全條件，在其合同中注明施工過程中的環境、安全要求，明確環境、安全方面應承擔的責任。供應、承包相關方應接受施工所在單位的環境、安全檢查，遵守施工所在單位的環境、安全規章制度。各職能部門、

10、各工廠（子公司）應對在本單位施工的供應、承包相關方施加環境、安全影響，督促其執行國家、行業和本單位的環境、安全法規和規章制度，對于違規的供應、承包相關方下達相關方環境、安全整改通知單，督促其按期整改，同時，向合同的簽訂單位提出處理意見，直至停止其作業。 對于承擔基建或其他項目的承包方，應審查其安全資質和安全條件，由建設單位與承包相關方簽訂安全協議書（或合同），注明施工過程中的環境、安全要求，明確環境、安全方面應承擔的責任和義務。 建設單位應對承包方施加環境、安全影響，督促其執行國家、行業和本單位的環境、安全法規和規章制度，對于違規的承包方提出處理意見，直至停止其作業。6 記錄記錄編號 記錄名稱

11、 保存期限DFL1C-G029-2 供應商環境及安全狀況調查評定表 3年DFL1C-G030-2 供應商環境及安全狀況調查與評定結果臺帳 3年DFL1C-G031-2 相關方環境、安全整改通知單 3年東風汽車有限公司環境/職業健康安全一體化管理體系程序文件供應、承包相關方管理程序文件編號：DFL1CP0202第2版修訂狀態：第4頁 共4頁7 更改記錄表更改情況序號更改單編號更改人日 期更改處數更改標記東風汽車有限公司供應商環境及安全狀況調查評定表供應商名稱： 編號：DFL1C-G029-2填表人職務聯系電話供貨內容編號本公司認識到環境和職業健康安全的重要性，努力將生產活動所產生的環境影響和風險

12、減少到最小限度，在取得貴公司的理解與協助的同時，請貴公司回答以下問題（填“是”或“否”），并于 年 月 日前返回至我公司。序號內容回答評定1貴公司是否贊同本公司的環境和職業健康安全活動2貴公司的活動是否遵守環境/職業健康安全相關法律、法規，所提供產品是否符合相關環境/職業健康安全法律、法規和標準的要求。3貴公司是否通過了GB/T 240011996環境管理體系認證4貴公司是否通過了GB/T 280012001職業健康安全管理體系認證5貴公司過去二年內是否發生過環境污染事故或受到政府環保部門的處罰。6貴公司過去二年內是否發生過重大安全責任事故或受到政府安全管理、特種設備管理及職業健康管理部門的處罰。7貴公司所提供的產品是否取得國家或地方政府行政主管部門頒發的生產許可證或資質證書（指特種設備、特種勞動防護用品、防雷裝置等供應商）。8貴公司是否有完整的環境/職業健康安全管理組織機構，并能進行有效的管理9貴公司是否對從業人員進行了環境/職業健康安全意識教育10貴公司對本公司提供的產品和服務，能否按照本公司對相關方的管理要求執行。11貴公司污染排放是否得到了政府環保部門的認可。供應商需要說明的問題：評價得分： 結論：評價單位： 評價人： 時間：審核人： 時間：評價說明：供應商共回答11個問題，3、4問每題5分，其余每題10分；總分大于或等于60