1、 中建卓越建設管理有限公司 雷山縣苗嶺風電場項目 創優監理實施細則批準：審核：編制： 中建卓越建設管理有限公司雷山縣苗嶺風電場項目監理部二零一七年六月目 錄1 編制目的32 、編制依據33、工程創優目標34、 監理創優控制要點55 監理創優組織106. 監理創優措施12附件1 、監理創優組織機構161 編制目的為了實現本工程建設單位編制的“創優規劃”中提出的工程創優目標, 落實監理創優責任，明確監理創優工作程序，指導監理人員開展工程創優活動，充分發揮監理在工程創優中的作用，特制定本細則。2 、編制依據2.1 本工程建設單位制定的“創優精品工程計劃”。2.2 與各專業工程相關的標準、設計文件和技

2、術資料。2.2.1 實施工程建設強制性標準監督規定（2011）。2.2.2 工程建設標準強制性條文 工業建筑部分建標（2009）40號。2.2.3工程建設標準強制性條文-電力工程部分（2011）。2.2.4建設工程文件歸檔整理規范GB/T 50328-2014。2.2.5電力建設房屋工程質量通病防治工作規定電建質監（2004）18號。2.2.6電力建設工程質量監督規定（暫行）電建質監（2008）。2.2.7電力建設工程質量監督檢查典型大綱（風力發電部分）（2009)。2.2.8電力工程達標投產管理辦法（2006版）及條文說明中電建協工（2006）。2.2.9中國電力優質工程獎評選辦法中電建協工

3、（2012）。2.2.10電力建設工程監理規范DL/T 5434-2009。2.2.11工程施工設計圖紙、工程變更文件。2.2.12 設備、材料的產品說明書。2.2.13 新材料、新工藝、新技術、新設備的鑒定書、使用手冊等。2.2.14 建設工程項目管理規范 GB/T 50326-2006 建設項目造價管控指導意見 Q/GCL 20712-2013 建設項目管理目標考核管理規定 建設工程質量管理條例 建設工程安全生產管理條例 電力工程達標投產管理辦法 2.3 雷山縣苗嶺風電場項目管理實施規劃（施工組織設計）。3、工程創優目標 質量管理達優良； 進度管理按計劃； 生產指標創新優； 造價管理創一流

4、； 合規性管理達標； 檔案管理信息化。 3.1 質量總目標 各專業工程質量目標（建筑、安裝、調試）建筑工程質量目標：3.1.2基礎工程質量目標：分項、分部工程合格率100%；單位工程優良率100%； 預埋管、件、螺栓固定牢固，表面平整，橫平豎直，成排管、件縱橫順直，中心線及標高誤差滿足規范或安裝精度要求； 3.1.4.外墻、屋面及門窗做到不漏、不滲，排水通暢，無積水，細部節點處理合理、美觀、溝道順直，蓋板平整，接縫均勻、緊密； 電氣照明：照明管全部暗敷，接線整齊、清晰、美觀，導線符合設計要求，絕緣良好，無損傷，布線前的彈線痕跡應及時清除；不隨意鑿孔槽損壞主體結構。 3.1.6 風機安裝、箱變、

5、調試、并網發電、試運行一次成功； 3.1,7 設備及系統無滲漏； 3.1.8 創機組電纜敷設及二次接線單位優良工程； 3.1.9 實現升壓站系統、風力發電機并網一次成功； 3.1.10 分項、分部工程合格率100%；單位工程優良率達100%；一次通過240小時試運轉，主要儀表投入率100%，保護投入率100%;3.1.12 消除建筑、安裝施工質量通??；實現質量事故零目標，基建痕跡零目標，零缺陷、零尾工移交生產。3.1.13 調整試驗目標 單機試運全部合格； 機組軸振最大值50m3.2 安全控制目標 不發生人身重傷及以上事故； 不發生重大機械設備損壞事故； 不發生重大火災（爆炸）事故； 不發生重

6、大交通事故； 不發生重大環境污染事故和重大垮（坍）塌事故； 不發生大面積傳染病和集體食物中毒事故3.3 進度控制目標 按期完成里程碑節點計劃目標。 3.4 造價控制目標 材料設備采購不合規不發生； 施工圖未審查先施工不發生； 超合同工程量未確定先施工不發生； 未及時簽證不發生； 不合理結算不發生； 超合同支付不發生。3.4.1 合規性管理目標 外部審批手續齊全不違法； 內部管理工程流程審批不超權。 3.5 工程檔案管理目標 資料移交率100%； 資料歸檔率100%； PM系統主要模塊上線率100%； 案卷合格率100%； 檔案驗收通過率100%。 3.5.1 機組投產后，工程竣工全部文件在3個

7、月內移交；3.5.2 工程文件內容齊全、準確、及時、 有效；3.5.3 文件中的不合格項做到閉環。4、 監理創優控制要點4.1 建筑工程質量控制要點序號控 制 要 點性質1項目文件材料準確、完整、系統一般1.1本專業的創優實施細則1.2綠色施工、節能減排的管理措施和技術措施一般1.3本專業質量技術標準、規程規范清單，實施動態管理一般1.4本專業強制性條文實施計劃和實施記錄主控1.5未使用國家技術公告中命令禁止的技術（材料、產品）主控2質量驗評2.1“驗評范圍劃分表”與工程實際一致一般2.2重要原材料（含半成品）質量證明、試驗報告，進場檢驗報告，使用跟蹤管理臺帳等文件主控3施工記錄及質量驗收簽證

8、3.1地基、樁基檢測報告主控3.2沉降觀測報告和記錄（移交前和移交后繼續觀測）主控3.3單位工程安全和使用功能核查記錄主控3.4確定重要梁板結構部位的技術文件；混凝土結構實體強度報告（同條件養護試塊）；鋼筋保護層厚度測試報告主控3.5室內環境污染控制檢測報告主控4竣工圖與工程竣工實物相符一般5觀感質量5.1無片面追求觀感質量，違反質量與工藝標準；無大面積返修、無擅自增加工序遮掩瑕疵一般5.2成品保護有效、環境整潔明亮，無施工遺留物一般6建（構）筑物6.3傾斜、沉降不超過允許值，無有害裂縫、影響使用功能或耐久性的缺陷主控6.4“墻面、地面、屋面”不裂、不滲、不漏；變形縫符合設計和施工規范；窗套等

9、外檐滴水線施工規范一般6.5測量控制點和沉降觀測點裝置材質正確、防護完好，標識規范；一般6.6砼結構（清水混凝土）平整光亮、棱角方正，色澤均勻，無污染一般6.8室外場坪和路面無嚴重污染、無積水、路緣石穩固無破損一般7建筑裝飾裝修7.1門窗安裝規范，配件齊全，啟閉靈活；密封膠密封嚴密工藝精細一般7.2吊頂和飾面安裝規范牢固、平整、協調一般7.3地板安裝穩固、平整、縫隙一致、工藝精細一般7.4涂飾工程：均勻、色澤協調、無脫落一般8建筑設備安裝工程（建筑照明、給排水、暖氣，通風、空調、消防、智能）8.1設施齊全、功能正常、位置正確、操作方便、標識清晰一般8.2開關、插座、照明接線正確，安裝位置符合規

10、范一般8.3火災報警、安全防范和通訊網絡綜合布線、機柜、機架、配線架安裝、模塊、信息插座安裝規范，工藝精細一般9室外建筑環境9.1環保節能合規及植被恢復完好主控4.4 電氣、安裝質量控制要點序號控 制 要 點性質1項目文件材料準確、完整、系統1.1本專業的創優實施細則一般1.2綠色施工、節能減排的管理措施和技術措施一般1.3本專業質量技術標準、規程規范清單實施動態管理一般1.4本專業強制性條文實施計劃和實施記錄主控1.5未使用國家技術公告中明令禁止的技術（材料、產品）主控1.6質量驗評“驗評范圍劃分表”與工程實際一致一般重要原材料及設備質量證明、試驗報告、進場檢驗報告等文件主控主要質量控制資料

11、及施工記錄（主要過程、隱蔽工程驗收記錄）主控檢測（報告）記錄齊全、準確、規范主控1.7竣工圖與工程竣工實物相符一般2感觀質量2.1設備及系統無大面積返修；片面追求觀感質量，違反質量與工藝標準；片面追求美觀和集中效果，管、線不走捷徑，造成浪費主控2.2連接螺栓緊固力矩符合規范，穿入方向一致，平（彈）墊齊全一般2.3構支架鍍鋅完整、色澤一致、無污染一般2.4導線弛度三相一致、引流及引下線美觀大方一般2.5盤、柜安裝規范、整齊、無污染一般2.6電纜保護管敷設布置合理，銜接處符合工藝要求一般2.7電纜敷設整齊、規范主控2.8二次接線可靠、整齊；端線號牌打印清晰一般2.9電纜防火封堵、阻燃涂料施工規范主

12、控2.10接地線及接地網引線連接規范、統一，色標一致主控2.12設備、系統的標牌、標識及安全警示規范、統一、醒目一般2.13成品保護效果好，環境整潔明亮，無施工遺留物一般3電氣3.1電力變壓器本體及附件無滲油，油位正常主控沿本體敷設的電纜及毛細導管（感溫線）排列整齊，無壓痕及死彎一般中性點接地符合設計規定主控基礎與本體應分別接地，且接地可靠主控3.2高壓電器瓷件無損傷、裂紋、污染主控斷路器、隔離開關動作靈活、可靠，接觸良好，指示正確，電氣、機械閉鎖可靠主控密封件密封良好，無滲漏一般避雷器線路電流在線檢測裝置可靠主控基礎與本體應分別接地，且接地可靠主控3.3電動機電纜保護管預埋位置和高度合理，與

13、接線盒同側；直徑和彎曲半徑符合規范一般外殼和電纜（高壓電纜屏蔽層）分別與接地網直接連接，接地線截面符合規范要求主控3.4母線軟母線三相弛度、引下線彎曲度一致一般硬母線平直、同相多片彎曲度一致一般封閉母線焊縫工藝美觀、焊接質量符合規范、密封良好一般3.5成套柜和控制保護屏成列屏柜屏面平整，相鄰屏間隙1.5mm一般導線無損傷，接線可靠，每個端子接線不超過2根等徑導線，接線規范、合理，導線彎曲弧度一致，線芯標識規格一致、字跡清晰主控屏柜與基礎接地可靠，符合規范要求；可開啟裝有電氣設備的屏柜門采用軟導線接地主控屏柜外觀無損傷、顏色均勻、無污染；屏柜門開啟靈活、關閉嚴密，屏柜內清潔一般事故照明及保安電源

14、切換試驗正常、可靠主控3.6電纜敷設橋架安裝路徑和斷面布置合理、無空置層，安裝高度合理，便于檢查巡視一般電纜排列彎度一致，無明顯交叉，進屏柜處排列整齊；號牌標識清晰一般電纜保護金屬軟管兩端固定牢靠，長短適宜一般交流單芯電纜的固定夾具不構成閉合磁路主控電纜的金屬護層或屏蔽層接地可靠；接地線截面符合規范要求主控3.7熱控裝置取源管安裝坡度、坡向符合規范，彎曲弧度3D，橢圓度0.2D；支吊架安裝牢固，間距符合規范一般電纜、導線無明顯交叉，與熱源表面的距離：平行敷設0.5m；交叉敷設0.2m主控閥門安裝規范統一、高度適中、操作方便一般集中布置的儀表安裝工藝規范、指示正確、間距均勻一般執行機構拉桿動作靈

15、活、平穩、無卡澀，拉桿長度5m，開關方向標志清晰一般5 監理創優組織5.1監理創優組織機構（附件1）監理創優領導小組組長：陳孟德成員：劉現軍、吳鵬飛、劉云高、豐喜瑞、黃振華5.1.2 安全管理組組長：陳孟德成員：劉現軍、吳鵬飛、劉云高、豐喜瑞、黃振華5.1.3 質量與工藝組組長：劉現軍、黃振華、成員：黃振華、吳鵬飛、劉云高5.1.4 調整試驗組組長：劉現軍成員：黃振華、吳鵬飛、劉云高5.1.5 工程檔案組組長：劉現軍成員：劉云高、黃振華、吳鵬飛、5.1.6 創優組織機構聯系人：陳孟德5.2職責5.2.1 監理創優領導小組職責1 負責本單位的創優領導及組織工作。2 編制本單位工程創優監理實施細則

16、。3 負責將創優考核標準進行分解，落實責任人。4 組織對創優落實情況進行檢查。5.2.2 安全管理組職責1 編制職業健康、安全與環境監理實施細則。2 檢查施工單位職業健康、安全與環境管理體系、規章制度和監督機構的建立、健全及專職安全生產管理人員配備情況，督促施工單位對其分包單位進行檢查。3 審查施工單位報審的工程施工創優措施中的安全技術措施、危險性較大的分部分項工程專項施工方案。4 監督施工單位按照批準的工程施工創優措施中的安全技術措施或者專項施工方案組織施工，及時制止違規施工。5 核查施工現場施工起重機械、整體提升腳手架、模板等自升式架設設施和安全設施的驗收手續。6 組織或參加安全檢查，堅持

17、日常巡視檢查，對發現的安全事故隱患，下發監理通知單，并督促其立即整改；情況嚴重的，及時制止并向總監理工程師報告。7 監督施工單位做好施工節能減排、水土保持等環境保護工作。5.2.3質量與工藝組1 認真貫徹“百年大計，質量第一”的方針，嚴格執行國家、行業和企業有關的質量法規、規程、規范、導則、標準和規定。2 檢查各施工單位創優執行情況，工程完工嚴格按創優標準進行評價驗收，做到不達標準不驗收簽字。3 提倡推廣使用新設備、新材料、新技術、新工藝。成品處處要講工藝，顯亮點，如電纜敷設、油凈化、要確保達到行業先進水平。4 進一步提高電力建設工程質量，克服電力建設工程質量通病，規范電力建設工程質量通病防治

18、措施，5加強對墻體裂縫、樓地面裂縫及滲漏、外墻滲漏、門窗滲漏、屋面滲漏的質量管理。5.2.4 調整試驗組1 認真執行工程啟動、竣工驗收的各項規定，全面配合各階段調試工作。2 審查施工單位、調試單位編制的調試、試運措施，并監督嚴格執行。做好試運調試的驗收簽證工作。3 調試中發現的設備、系統運行異常，必須及時分析，找出對策，徹底消除隱患。4 與安裝和調試單位配合，檢查有關的技術指標，制定有效措施，保證指標的實現。5 發現設備缺陷及時填寫監理工程師通知單， 督促施工單位、調試單位按所確定的處理方案進行處理，把缺陷消除在安裝、調試過程中。5.2.5 工程檔案組 1 認真貫徹執行檔案管理的有關規定，做好

19、本單位的檔案管理工作。 2 指導、監督、協調各施工單位工程檔案管理工作，督促各施工單位建立本單位檔案管理網絡，把檔案管理責任落實到人，以確保檔案資料規范、真實、完整、統一。3 檢查施工單位執行工程建設標準強制性條文的情況，并做好相關記錄；4 認真配合上級單位、質監站的質量監督檢查，對檢查提出問題要督促責任單位進行整改，形成閉環。6. 監理創優措施6.1 綜合管理措施6.1.1 協助建設單位成立工程創優組織。 建立健全工程創優管理制度。1 建立創優策劃研討會制度。在工程建設的各個階段，組織參建各方對工程創優總體策劃方案、設計優化方案、施工工藝創新方案以及施工過程中重要工序質量的細節創優，都進行充

20、分的研討，集思廣益，確保工程質量受控。2 定期質量講評制度。結合施工協調會，定期組織參建各方將每周質量活動情況進行總結，提出要求改進工作的有關要求。3 質量問題糾正和預防措施制度。對已經出現的質量問題，及時組織相關單位進行會診，找出原因，查清責任，深入剖析，舉一反三，立即采取糾正和預防措施，消除質量問題，并杜絕類似問題再次發生。4 健全每周施工協調會制度。建立施工協調會制度，由總監理工程師主持，對工程創優工作進行部署，檢查創優活動的力度和成果，總結創優活動的經驗教訓，提出改進工作的意見和要求，并督促有關各方執行。6.1.3 積極主動開展工程創優活動。1 確定工程亮點。監理部根據本項目的特點（技

21、術、規模、設備選型、地質、環境等）和各參建單位的技術優勢，結合近年投產的優秀項目總體建設水平，經充分研究、策劃，與工程參建單位充分協調溝通，確定本工程亮點，并監督實施，打造優質精品工程。2 監督落實工程施工創優措施。組織施工單位開展工程創優策劃，實施創優計劃，落實創優措施，將工程創優措施貫徹到每一項具體工作中，逐步實現工程創優目標。1）積極組織開展工藝創新研討，組織或參與考察優秀工地，學習借鑒，博眾家之所長。2）審查施工創優實施細則，并監督落實。3）督促施工單位針對本工程特點制定質量通病專項治理措施。4）督促施工單位對工程各種成品的保護進行專題研究，制定詳細有效的成品保護措施。5）監督施工單位

22、加強施工管理，嚴格控制工序質量，落實各項創優措施。6.1.4 貫徹精細化管理思想，將工程創優方案落實到每一個管理細節。做到精細監理，確保全過程受控。 監理措施的自查。監理部加強內部監督檢查，每月由總監組織進行工作自查，確保各崗位監理人員落實各項監理措施。 按工程創優的有關規定做好工程檔案的收集、整理工作。6.2 質量控制措施工程建設標準強制性條文實施監理措施1 項目監理部針對本工程特點，編制工程施工強制性條文監理實施細則。2 督促各施工單位制定切合工程及自身實際情況的工程建設標準強制性條文貫徹實施辦法。3 建立經常性的工程建設標準強制性條文，貫徹執行情況的自檢、專檢機制。6.2.2 制定質量控

23、制點1 切合工程實際、征詢專家意見、多方分析討論，確定工程質量控制點。2 向施工單位進行技術交底。3 建立質量控制點控制情況的責任制和監督檢查機制，并嚴格抓好落實。6.2.3 關鍵項目的旁站監理1 確定旁站監理項目。2 根據本工程實際，編制本工程旁站監理實施細則。3 進行關鍵項目旁站監理的技術交底。4 工程實施過程中，總監理工程師按旁站監理實施細則，安排監理人員到位，對關鍵項目進行全過程旁站監理，旁站監理人員應做好旁站記錄。5 加強對旁站監理工作的監督檢查,確保人員到位、效果良好。6.2.4 隱蔽工程簽證。所有隱蔽工程在隱蔽前停工待檢，施工單位自檢合格后由監理人員現場組織驗收，經簽證施工單位方

24、能隱蔽。6.2.5見證取樣。對原材料取樣送檢等進行見證，明確見證取樣的工作方法和程序。6.2.6 質量通病治理1 針對工程特點，制定工程質量通病防治工作監理實施細則，審查、批準施工單位提交的工程質量通病防治方案和施工措施。2 認真在分項、分部和單位工程質量驗收時，檢查質量通病治理情況，上道工序不合格時，不允許進入下一道工序施工。3 利用檢測儀器加強對工程質量的平行檢驗，發現問題及時處理。4 工程完工后，認真編寫質量通病防治工作評估報告，以利工作的持續改進。6.2.7 成品保護監督。組織施工單位對本工程的成品保護進行詳細策劃，制定各種成品的保護措施，協調兩個以上施工單位制定對他人的成品保護措施。

25、工程施工過程中，項目監理部將相關成品保護作為工序動工條件進行控制，監督施工單位落實各項成品保護措施。6.2.8 糾正和預防措施。監理人員巡視檢查過程中發現出現施工質量問題，視嚴重程度，或通知整改，或組織相關人員召開現場質量分析會，剖析原因，從工程創優的角度，研究解決方案，以監理工程師通知單通知施工單位立即進行整改，項目監理部對整改結果進行閉環復查。出現下列之一的嚴重情況，且經監理工程師通知施工單位整改無效時，總監理師在征得建設單位同意后，簽發“工程暫停令”。1 建設單位要求暫停施工且工程需要暫時施工。2 為了保證工程質量而需要進行停工處理。3 施工出現了安全隱患，總監理工程師認為有必要停工以消

26、除隱患。4 發生了必須暫時停止施工的緊急事件。5 承包單位未經許可擅自施工，或拒絕項目監理部機構管理。6.2.9工程質量驗收1 嚴把工序質量檢查驗收關。監督施工單位切實履行三級自檢制度，并控制其一次驗收合格率，按創優標準進行監理檢查驗收。2 嚴格執行分部工程質量驗收制度，總監理工程師組織并主持分部工程的質量檢查和驗收，驗收合格，滿足創優質工程要求后，再進入下一分部工程的施工。3 參加建設單位組織的單位（子單位）工程的質量驗評工作。4 組織和主持工程質量中間驗收。5 監督處置各種檢查驗收中發現的不符合項，實現閉環管理。6 項目監理部應參加由工程啟動驗收委員會主持的啟動驗收，在驗收會上匯報工程監理

27、工作和預驗收后的整改消缺情況，對工程質量是否具備啟動驗收條件提出監理意見。7 按照工程啟動竣工驗收規程的程序及項目，完成了全部調整試運工作并檢查驗收、簽證完畢，在啟動驗收委員會宣布機組滿負荷試運工作結束后，總監理工程師應會同參加啟動驗收的各方共同簽署機組啟動驗收交接書，移交生產。8 控制竣工預驗收、驗收和移交階段的工程質量，監督責任單位整改消缺。6.2.10 其它質量控制措施1 組織施工圖會審，參加設計交底，對施工圖的設計質量以及能否滿足材料加工、施工和運行方面提出意見。2 督促各施工單位建立健全項目部的質量保證體系及施工技術組織，要求質量管理體系及施工技術組織各級人員到位，措施、方案齊全，報

28、驗及時，資料歸檔及時，準確、齊全、整潔。3 在工程開工前，對施工單位上報的特殊工種人員進行審查，審查要點為特殊工種人員的種類、數量、證件合格性等是否滿足本工程施工及創優質工程質量控制需要。4 嚴格控制進場材料、設備的質量5 嚴格控制設計變更。各參建單位（包括設計、施工單位、建設單位）若提出設計修改、變更、材料代用等，均應通過項目監理部審查，設計單位簽證同意，并經建設單位批準，方可實施。6.3 安全文明施工與環境保護控制措施6.3.1 建立以總監理工程師為第一責任人的工程安全監理體系，明確各級監理人員的安全管理職責，建立以安全責任制為中心的安全監理制度及運行機制。6.3.2 審查安全文明施工文件、控制工程分包、加大日常現場安全巡查力度，并每月進行現場安全檢查，監督施工單位安全生產保證體系有效運行，執行各項安全