1、附表項目名稱 建設單位質保體系檢查建設單位： 序號檢查項目基本情況1質量監督手續辦理及時、資料完善 不規范：2質量管理目標、制度的建立質量管理目標、制度建立健全 不規范：3組織機構設置及職責劃分情況人員結構符合現場要求，職責權限劃分明確 不規范：4質量責任制覆蓋到所有施工內容；關鍵工序責任人明確；質量責任獎罰落實到位；對參建人員有足夠的培訓 不規范：5設計管理施工圖審查記錄全面；交底資料齊全；設計人員現場服務及時、到位；變更管理規范，手續齊全 不規范：6工地試驗室檢查及管理所檢測的技術指標齊全、資料齊全；檢測單位、人員資質、設備符合要求；檢查、管理工作到位 不規范：7履約情況人員變更簽認手續完

2、善；分包行為的管理到位； 不規范：8對施工重點部位、重點工序施工技術資料的審查審查及時，資料齊全 不規范：9質量隱患或質量問題的處理及時處理、整改結果明確且有相應的證明文件 不規范：10“兩創三比”活動的開展結合實際；形成指導性文件并督促有關單位執行，并按要求進行檢查、分析、總結 不規范：11“混凝土質量通病治理”活動的開展結合實際；形成指導性文件并督促有關單位執行，并按要求進行檢查、分析、總結 不規范：12“監理企業樹品牌，監理人員講責任”行風建設活動開展情況結合實際；形成指導性文件并督促有關單位執行，并按要求進行檢查、分析、總結 不規范：注：不規范應概述項目名稱 監理標段 質保體系專項檢查

3、監理單位： 序號類別檢查項目基本情況一機構設置及人員配備1、監理機構設置及職責劃分情況人員結構符合合同及現場要求，職責權限劃分明確 人員結構不符或職責權限劃分不明確：2、人員配備及變更、批復情況技術人員總數： 專業監理工程師及以上人員變更數量： 專業監理工程師及以上人員批復情況：有批復 無批復變更率3、監理人員的持證率和培訓率情況，監理組長、專業監理工程師持證情況持證率： 參培率：監理組長持證：高級職稱及部監證 不符合：專業監理工程師持證：省專或以上 不符合：二準備工作1、工地試驗室已備案 未備案試驗管理規范 試驗管理不規范設備齊全 不齊全儀器檢定情況 現行有效規范2、監理計劃總監主持編制，含

4、監理范圍、內容、崗位職責、方案、制度、程序及相應表格等，報批后實施 內容不全面、程序不符或執行不到位：3、監理細則根據監理計劃在相應工程開工前編制，重、難點及措施明確，經總監批準后實施 內容不全面、程序不符或執行不到位：三監理工作1、參加設計交底參加交底，標準、重點明確，澄清問題，記錄全面 未參加、未澄清或記錄不明確：2、總體積分部施工組織設計、施工技術方案、開工報告的審批。審批及時，重點明確，意見具有可操作性 未審批或意見不具操作性等：3、對施工單位質量保證體系的檢查檢查施工單位質保體系的落實，重點為主要人員資格、履約情況檢查不全面或未見檢查記錄4、審核施工工地試驗室對施工單位試驗室的人員、

5、設備、能力、制度的檢查到位并記錄全面檢查不全面或未見檢查記錄：5、控制點復測及審批已審核、平行復測后批復 審核批復不及時或未平行復測：6、審批工程劃分劃分準確，并在總體開工前批復備案 不及時或劃分有誤：7、試驗檢測的管理標準試驗的驗證與審批驗證、審批及時，資料齊全 不及時或資料不全：各類試驗的臺帳、原始資料、報告完整，規范 缺失，不規范：超越資質檢測 無超越資質檢測外委試驗檢測單位外委單位資質符合要求；試驗檢測所用規范使用正確；報告簽批手續齊全外委臺帳建立，檢測頻率費用和要求不規范材料質保書及留樣、各類臺帳齊全，規范 欠缺或不規范：是否有不合格臺帳試驗人員情況與備案人員一致 試驗檢測人員總人數

6、：與備案人員不一致，有變更：試驗環境與設備情況試驗環境滿足試驗需求 試驗環境不滿足試驗需求設備滿足試驗需求且已檢定 設備不能滿足試驗需求且檢定不全四質量監理1、審查工程分包按合同規定審查分包計劃和協議，報建設單位批準 未按合同規定審查分包計劃和協議或未報建設單位批準：2、關鍵工序簽認、首件工程認可完工后無法檢驗的關鍵工序，經監理工程師簽認，并留存影像資料未簽認、簽認不及時或圖像資料不全：首件工程是否總體認可3、工程材料抽檢試驗臺賬齊全，完整 不完善：材料、標準試驗的原始資料及報告完整，規范 缺失，不規范：審查施工單位資料審查、批復及時 審查、批復不及時：4、實體質量抽檢抽檢原始資料及報告完整，

7、規范 缺失，不規范：審查施工單位資料審查、批復及時 審查、批復不及時：5、巡視記錄重點明確，頻率滿足要求，巡視記錄規范重點不明確，頻率不滿足要求或巡視記錄不規范：6、旁站記錄記錄如實，準確、詳細 不完善：重點工序是否有旁站記錄7、監理指令、監理工程師通知發文規范，簽收手續齊全，存在問題閉合 發文不規范，簽收手續不齊全或存在問題未閉合：8、質量問題處理的相關記錄記錄明確，閉合 未記錄或不閉合：五監理文件1、監理月報每月上報，內容齊全（含建設基本信息、存在問題、月度小結） 不完善：五監理文件2、日志如實，準確、詳細 不完善：六工地會議1、會議內容及會議記錄會議內容：內容全面，組織有效及時 內容不全

8、，組織、有效性或及時性不到位：會議記錄：齊全，完整 不完善：七質量活動的開展1、“兩創三比（2008-2010）”活動的執行情況宣傳發動活動的開展，標準明確，考核符合實際，總結及時執行貫徹不到位：2、混凝土質量通病的治理情況評價、分析、總結、形成文件并實施 未結合實際評價、分析、總結，實施不到位：3、“監理企業樹品牌，監理人員講責任”行風建設活動開展情況根據活動制定活動方案，有活動開展記錄、總結執行貫徹不到位：4、“沿海開發勞動競賽”行活動開展情況根據活動制定活動方案，有活動開展記錄、總結執行貫徹不到位：項目名稱 標段 質保體系專項檢查施工單位名稱： 序號類別檢查項目基本情況一質量目標與質量計

9、劃1、質量目標與質量計劃的建立、實施及動態管理目標明確，計劃詳實，實施過程中及時掌握信息，動態調整 目標不明確、計劃欠缺、實施不到位：二組織機構及人員情況對照招標文件核對1、組織機構設置及職責劃分情況人員結構符合現場要求，職責權限劃分明確 人員結構不符或職責權限劃分不明確：2、項目經理、總工、道路工程師、結構工程師、測量工程師、質檢工程師、試驗室主任與合同相比的變更情況項目經理： 變更 未變更 批復 未批復總 工： 變更 未變更 批復 未批復道路工程師：變更 未變更 批復 未批復結構工程師：變更 未變更 批復 未批復測量工程師：變更 未變更 批復 未批復試驗室主任：變更 未變更 批復 未批復質

10、檢工程師：變更 未變更 批復 未批復3、項目經理、總工、道路工程師、結構工程師、測量工程師、質檢工程師、試驗室主任的持證情況均符合合同或招標文件要求 有不符合合同或招標文件要求情況：在崗率：三質量責任制1、崗位、部門質量管理職責的建立職責建立全面，符合現場要求職責建立不全面或不符合現場要求：2、工程質量責任登記表的建立、報批建立全面，手續完善建立不全面或手續不完善：四質量管理制度及主要工作流程1、質量管理制度及主要工作流程的建立及實施質量檢查檢驗制度、試驗檢測管理制度、信息檔案管理制度、質量控制例會制度等制度建立全面，結合實際建立相關的流程，并按此實施制度建立不全面、流程不合符現場實際情況或實

11、施不規范：五質量保證措施1、單位、分部、分項工程、各工區、及各質量控制點的質量保證措施建立與落實質量保證措施完善、有針對性和可操作性，且落實到位質量保證措施不完善、不具有針對性和可操作性或落實不到位：六施工準備階段質量控制1、合同管理施工、廉政合同齊全、有效，歸檔 合同不全或無效，未歸檔：2、控制點聯測及時、有效、報批 滯后、有誤或程序不符：3、質量控制單元劃分及時、有效、報批 滯后、有誤或程序不符：4、質量教育培訓編制質量教育計劃，責成參建隊伍建立質量責任制未編制質量教育計劃，或未責成參建隊伍建立質量責任制：5、材料管理材料供應商的選擇對材料采用全方位、多角度的方式，以產品質量、價格、施工便

12、利為標準選擇，具有完整的比選資料比選不規范或比選資料不完善：明確采購程序程序明確，按章執行 程序不明確或未按章執行：材料采購與進場管理按質量標準采購，材料進場后建立收、發、入庫臺帳不符合質量標準或臺帳建立不到位：工地試驗室備案 已備案 未備案: 試驗室環境情況：養護室控制 儀器設備是否滿足工程要求 儀器檢定情況： 現行有效規范：6、工序（關鍵工序）質量控制工序流程及責任人明確，設立質量控制點工序流程、責任人不明確或未設立質量控制點：七施工階段質量控制1、總體、分部開工報告（施工組織設計、施工技術方案）內容完整，施工組織設計及方案有針對性、操作性、合理性，及時報批，并在實施過程中動態管理內容欠缺

13、、程序不符、缺乏針對性等或未進行動態管理：2、技術交底及操作人員的培訓及時全面的分級交底，并對操作人員培訓，留有培訓記錄未及時全面的分級交底，未對操作人員培訓或未留有培訓記錄：3、工程報驗資料報驗及時，資料完整，規范 報驗不及時，資料不完整或不規范：4、首件認可制執行情況首件開工、方案審批、總結評價齊全，加蓋首件認可章首件手續不規范：5、試驗管理試驗臺賬齊全，完整 不完善：外委試驗檢測臺帳是否超資質試驗檢測 是否有不合格臺帳材料、標準試驗、原始資料及報告完整，規范 缺失，不規范：外委單位資質是否符合： 報告是否規范正確材料質保書及留樣齊全，規范 欠缺或不規范：外購預制件制造技術證明書試驗人員情

14、況與備案人員一致 與備案人員不一致，有變更：試驗工程在崗率： 試驗檢測人員總人數6、施工日志記錄全面、真實 記錄不全面或不符合實際：7、監理指令、監理工程師通知的回復情況收文規范，簽收手續齊全，解決存在問題閉合 收文不規范，簽收手續不齊全或解決存在問題未閉合：8、會議記錄、紀要記錄，紀要完整，規范 欠完整或不規范：9、質量問題處理的相關記錄記錄明確，閉合 未記錄或不閉合：10、分項工程評定情況及資料歸檔及時，全面 滯后或不全：八質量活動的開展1、“兩創三比（2008-2010）” 活動的執行情況宣傳發動活動的開展，標準明確，評定考核符合實際，總結及時 執行貫徹不到位：2、混凝土質量通病的治理情

15、況評價、分析、總結、形成文件并實施 未結合實際評價、分析、總結，實施不到位：3、“沿海開發勞動競賽”行活動開展情況根據活動制定活動方案，有活動開展記錄、總結執行貫徹不到位：九瀝青 水泥（站、廠）混凝土質量控制1 、瀝青、水泥混凝土（站、廠）的選擇自建 對外購廠采用全方位、多角度的方式，以產品質量、價格、施工便利為標準選擇；具有完整性的比選資料其他：九瀝青 水泥（站、廠）混凝土質量控制2、原材料檢驗自建站（廠）材料檢驗外購廠家時檢驗，之后不檢驗，有檢驗資料定期對外購廠所用材料進行檢驗，有檢驗資料隨即對外購廠所用材料進行檢驗，有檢驗資料不檢驗其他：3、配合比情況自建站（廠）由項目部提供配合比，外購

16、廠按此生產，再由項目部、監理組驗證配合比直接使用外購廠配合比，項目部、監理組驗證其他：4、生產過程中的巡視自建站廠的巡視項目部、監理組均派人駐地/巡視，均有記錄項目部派人駐地/巡視，有記錄監理組派人駐地/巡視，有記錄均不派人駐地/巡視其他：5、運輸管理及到場的檢驗運輸過程有監管，到場檢查、檢驗、有檢驗記錄運輸過程無監管，到場無檢查、無檢驗運輸過程無監管，到場有檢查、檢驗、有檢驗記錄其他：6、針對自建、外購瀝青、水泥商品混凝土，項目部的內部管理情況專人負責，試驗室主任協管試驗室主任直管無人管理，僅進行正常工作其他：路基 路面 橋梁現場施工工藝檢查單位工程工程部位檢查內容及要求 路基工程土方路基原

17、地面處理、填筑材料滿足要求分層碾壓厚度符合規定含水率適宜表面平整 路拱適宜臨時排水設施完善單位工程分部工程檢查內容標準或要求橋梁工程砼工程材料規格及存放場地硬化，有隔倉，無混堆；材料存放符合防雨、防潮要求；標識清晰拌合均勻性水灰比穩定，無明顯離析或超料徑，臺帳記錄全面模板平整、無變形、剛度、脫落劑涂刷符合要求混凝土澆筑連續澆筑、施工規范濕接縫施工規范，混凝土密實預拱度符合設計要求養生保濕，保證養生期梁板存放規范，梁體標識清晰，存梁期符合要求混凝土鑿毛強度滿足，深度、面積規范，清理干凈支座墊石符合規范要求外觀平整密實、色澤均勻，無蜂窩麻面。露筋、修補橋梁工程鋼筋連接（焊接或機械連接）連接（長度、角度）規范，無焊傷，焊縫飽滿，焊渣清除干凈，骨架無明顯變形，標識清晰保護層墊塊的設置厚度滿足要求，緊固、布