1、安全生產標準化1. 識別和獲取適用的安全生產法律、法規、標準 及政府其他要求的制度2. 適用的法律法規、標準及政府其他要求的清單 和文本數據庫3. 定期更新記錄4. 文件發放記錄5. 培訓記錄、告知書、宣傳材料1、法律、法規和標準（100分）1.1法律、法規和標準的識別和獲取1. 符合性評價報告、記錄2. 不符合項整改記錄1.2法律、法規和標準符合性評價2 機構和職責（100分）1. 安全生產方針，年度安全生產目標2. 企業的年度安全生產目標和安全生產工作計劃3. 各級組織的安全生產目標責任書4. 各級組織年度安全生產工作計劃5. 安全生產目標責任書的考核與獎懲記錄2.1方針目標1. 安全生產

2、責任制2. 履職情況報告及安監部門出具的回執3. 查企業安全生產標準化實施方案4. 主要負責人組織和參與安全生產標準化建設的記錄5. 安全文化建設計劃或方案6. 安全文化體系有關文件7. 主要負責人安全承諾書8. 資源配備文件及使用記錄9. 查安委會會議記錄或紀要10. 安全生產工作匯報資料11. 領導干部帶班制度；12. 領導干部帶班記錄及考核記錄。2.2負責人1. 安全生產責任制文件及內容2. 安全生產責任制3. 安全生產責任制考核制度4. 考核、獎懲決定文件，及獎懲兌現情況5. 安全生產責任制和安全生產規章制度文件2.3職責1. 安委會、安全生產管理部門或專職安全管理人員配備文件2. 注

3、冊安全工程師配備或委托文件3. 安全生產管理人員的學歷、工作經歷4. 與提供安全生產管理服務的中介機構簽訂的協議(合同)5. 管理部門設置文件6. 治安保衛部門設置及專職治安保衛人員配置文件7. 建立安全生產委員會、管理部門、車間、基層班組的安全生產管理網絡 的文件2.4組織機構1. 安全生產費用管理制度2. 安全生產費用臺帳3. 企業為從業人員交納保險憑證4. 繳存風險抵押金或投保安全責任保險的相關憑證2.5安全生產投入3風險管理（100分）1. 風險評價管理制度，各部門和有關人員的職責與任務2. 風險評價記錄；3. 風險評價管理制度4. 風險管理制度；5. 風險評價記錄；6. 選用的風險評

4、價方法7. 風險管理制度、風險評價準則和相關取值標準的內容3.1范圍與評價方法1. 作業活動清單、設備、設施清單 2. 風險評價記錄3. 風險評價報告4. 各級機構組織開展風險評價的有關文件5. 風險分析記錄、風險評價報告6. 風險評價有關會議記錄或紀要3.2風險評價1. 重大風險清單2. 風險控制措施3. 風險評價記錄，風險評價報告4. 風險管理培訓教育計劃5. 風險管理培訓教育記錄3.3風險控制1. 隱患治理制度2. 隱患治理臺賬 3. 隱患治理記錄4. 重大隱患治理工作“五到位”落實情況5. 重大隱患項目檔案6. 重大事故隱患的防范措施7. 書面報告8. 重大事故隱患的防范措施9. 隱患

5、整改計劃10. 本要素涉及的文件11. 安全生產預警預報體系有關文件3.4隱患排查與治理1. 變更管理制度2. 變更管理記錄3. 變更的風險分析記錄4. 變更風險的控制措施5. 變更實施驗收報告3.5變更1. 風險評價記錄或報告2. 作業許可證3. 年度評審或檢查報告，或者評審記錄4. 風險評價報告、記錄5. 供應商管理制度6. 合格供應商名錄、檔案7. 供應商選用、續用、評價記錄8. 與采購有關的風險信息3.6風險信息更新4 管理制度（100分）1. 適用的法律法規和標準、規章制度和安全操作規程清單2. 企業安全生產規章制度簽發文件3. 文件發放記錄4.1安全生產規章制度1. 崗位操作規程2

6、. 文件發放記錄3. 操作規程簽發文件4. 新項目的操作規程4.2操作規程1. 管理制度評審和修訂制度2. 安全生產規章制度、操作規程3. 評審和修訂記錄4. 安全生產規章制度和操作規程5. 發布修訂的安全生產規章制度或操作規程的文件6. 發布最新版本安全生產規章制度或操作規程的文件發放記錄4.3修訂5培訓教育（100分）1. 安全培訓、教育制度2. 安全培訓、教育需求記錄3. 安全培訓教育計劃4. 安全培訓、教育記錄5. 安全生產費用臺賬或資金計劃6. 培訓教育計劃和記錄7. 從業人員安全培訓教育檔案8. 安全培訓教育計劃9. 變更記錄10. 培訓教育效果評價記錄11. 安全培訓教育制度12

7、. 安全培訓教育計劃13. 安全培訓教育記錄、檔案5.1培訓教育管理1. 載明企業從業人員崗位標準的文件2. 從業人員招聘資料、員工臺賬、檔案3. 員工臺賬、檔案5.2從業人員崗位標準1. 安全資格證書及培訓檔案2. 安全培訓教育檔案5.3管理人員培訓1. 培訓教育記錄、檔案2. 從業人員安全培訓教育檔案、考核合格證明3. 特種作業人員及特種設備作業人員管理臺賬；4. 特種作業操作證；5. 特種作業人員和特種設備作業人員培訓教育計劃6. 從業資格證；7. 管理臺賬8. 培訓記錄、培訓內容、考核內容5.4從業人員培訓教育1. 從業人員安全培訓教育檔案2. 外來參觀、學習等人員培訓記錄3. 廠級承

8、包商安全培訓教育記錄4. 基層單位承包商安全培訓教育記錄5.5其他人員培訓教育1. 安全活動計劃2. 管理部門和班組安全活動、基本功訓練記錄3. 查班組安全活動記錄4. 部門安全活動記錄5. 安全活動記錄6. 月度安全活動計劃5.6日常安全教育6生產設施及工藝安全（100分）1. 生產設施建設項目設計資料、施工記錄、試生產方案、竣工驗收文件等2. 新建、改建、擴建項目可行性研究報告、初步設計（“安全設施設計專篇”、“消防專篇”、“職業衛生專篇” ）及批復等資料3. 安全設施設計審查資料4. 建設項目設立安全評價報告5. 建設項目試生產方案及備案資料（施工完成情況、試生產前安全檢查報告、試生產或

9、使用過程中可能出現的安全問題及對策、采取的安全措施、事故應急救援預案等）6. 建設項目安全設施竣工驗收資料（安全設施檢驗檢測報告、安全監管部門出具的“安全設施竣工驗收意見書”和“建設項目竣工驗收安全評價報告”等）7. 設計、施工、監理單位的相關資質 8. 施工現場安全檢查記錄9. 變更資料，包括變更后向負責安全審查的安全監管部門報告的文件10. 變更風險分析記錄11. 安全評價報告和審查報告等12. 工藝設計文件13. 新工藝小試、中試、工業化試驗的報告6.1生產設施建設1. 安全設施管理臺賬2. 安全設施維護保養檢查記錄3. 設備檢維修計劃4. 安全設施檢維修記錄5. 安全設施拆除、停用資料

10、6. 監視和測量設備管理制度7. 監視和測量設備臺賬8. 監視和測量設備檢驗報告9. 校驗和維護記錄6.2安全設施1. 特種設備管理制度2. 特種設備臺賬和定期檢驗報告3. 特種設備臺賬和檔案4. 特種設備維護保養記錄5. 校驗報告、檢修記錄6. 特種設備檔案7. 定期檢驗申請資料8. 特種設備檔案和事故隱患臺賬9. 報廢的特種設備注銷手續6.3特種設備1. 員工培訓記錄2. 壓力容器和壓力管道及安全附件檢驗報告3. 安全閥檢驗報告；爆破片、防爆膜合格證及更換記錄4. 緊急停車系統分布圖及維護記錄5. 監控、報警系統、聯鎖系統維護、調試記錄6. 各類動設備，包括備用設備維護保養記錄等7. 工藝

11、控制流程圖及自動化控制資料8. 風險評價記錄9. 崗位操作規程10. 涉及危險化工工藝和重點監管危險化學品的化工生產裝置進行危險與可 操作性分析（HAZOP）記錄、報告；11. 定期應用先進的工藝（過程）安全分析技術開展工藝（過程）安全分析 的記錄、報告12. 生產裝置開車前安全條件確認檢查表13. 系統氣密、置換及動設備空試記錄14. 裝置開車方案15. 操作規程和應急預案16. 操作人員培訓記錄17. 開車前隱患排查與整改記錄18. 停車方案19. 停車操作記錄20. 操作規程21. 操作記錄22. 工藝操作記錄及交接班記錄6.4工藝安全1. 關鍵裝置、重點部位管理制度2. 關鍵裝置、重點

12、部位臺賬3. 監督指導有關記錄4. 聯系點活動記錄5. 關鍵裝置、重點部位管理制度6. 關鍵裝置、重點部位檔案7. 關鍵裝置、重點部位的監督檢查記錄8. 關鍵裝置、重點部位應急預案和應急預案演練記錄6.5關鍵裝置及重點部位1. 設備檢維修管理制度2. 檢維修記錄3. 年度綜合檢維修計劃4. 檢維修風險分析記錄5. 檢維修方案6. 工藝、設備設施交付檢維修手續7. 檢維修人員安全培訓教育記錄8. 相應作業許可證及安全控制措施9. 對檢維修作業現場進行安全檢查的記錄10. 檢維修交付生產手續等6.6檢維修1. 生產設施拆除和報廢管理制度2. 設施拆除和報廢審批手續3. 拆除作業風險分析記錄4. 拆

13、除計劃或拆除方案5. 設施拆除交接手續6. 分析、驗收合格證明6.7拆除和報廢7 作業安全（100分）1. 危險性作業安全管理制度或操作規程2. 作業許可證7.1作業許可1. 安全標志一覽表，載明每個安全標志使用的場所2. 重大危險源現場安全警示標志和告知牌3. 裝置現場、倉庫、罐區、裝卸區等場所安全標志設置情況4. 廠區道路限速、限高、禁行等標志5. 檢維修、施工、吊裝等作業現場管理情況6. 警示標志和告知牌管理臺賬7. 職業危害因素檢測記錄8. 職業危害崗位警示標志和告知牌9. 風向標設置的位置是否合理7.2警示標志1. 相應安全防護用品（具）及消防設施與器材配備情況2. 作業許可證3.

14、承包商之間的安全生產協議；檢查記錄4. 有關機動車輛進入生產裝置區、罐區現場的管理規定5. 機動車輛進入生產裝置區、罐區手續6. 動火作業、進入受限空間作業及吊裝作業管理制度、作業許可證7.3作業環節1. 承包商管理制度2. 承包商管理檔案、監督檢查記錄3. 安全協議書4. 現場安全交底、施工方案和應急預案等資料7.4承包商8職業健康（100分）1. 職業病危害因素識別記錄2. 職業病危害因素申報表及批復資料8.1職業危害項目申報1. 職業危害防治計劃和實施方案2. 職業衛生檔案3. 從業人員健康監護檔案4. 職業衛生檔案5. 作業場所區域劃分情況6. 作業場所有無住人7. 高毒作業場所與其他

15、作業場所的隔離是否符合要求8. 報警設施、沖洗設施、防護急救器具專柜、應急撤離通道、泄 險區的設置及完整性檢查記錄9. 職業危害監測制度10. 職業危害監測報告及職業衛生檔案、整改計劃11. 檢測點設置及告知牌12. 健康查體報告13. 作業場所職業危害控制管理制度與檢測制度、臺賬8.2作業場所職業危害管理1. 個體防護用品臺賬2. 從業人員配備和使用的個體防護用品是否符合規定3. 從業人員是否能夠正確佩戴、使用個體防護用品和器具4 .防護器具配備是否正確、齊全5. 防護器具專柜存放地點是否安全、方便6. 防護器具定期校驗、維護，并記錄和鉛封 7. 職業衛生防護設施臺賬8. 個體防護用品臺賬8

16、.3勞動防護用品9 危險化學品管理（100分）1. 化學品普查表2. 危險化學品檔案3. 危險化學品儲存情況9.1危險化學品檔案1. 化學品普查表2. 化學品鑒別分類報告3. 化驗室化學試劑分類清單9.2化學品分類1. “一書一簽”2. 化學品包裝上是否有中文化學品安全標簽3. 采購的危險化學品名錄4. 采購的危險化學品中文“一書一簽”9.3化學品安全技術說明書和安全標簽1. “一書一簽”上是否有應急咨詢服務電話2. 應急咨詢服務電話設立情況及應急咨詢服務情況3. 現場測試應急咨詢服務電話及咨詢服務情況9.4化學事故應急咨詢服務電話9.5危險化學品登記危險化學品登記證及資料1. 勞動合同及宣傳

17、、培訓教育記錄2. 公告欄、告知牌等9.6危害告知1. 危險化學品安全管理制度2. 危險化學品出入庫記錄3. 檢查記錄4. 巡線記錄5. 劇毒化學品安全管理制度6. 劇毒化學品收發臺賬7. 劇毒化學品備案資料8. 危險化學品運輸、裝卸安全管理制度9. 裝車前后安全檢查記錄10. 危險化學品裝置、儲存設施以及庫存的危險化學品處置文件；備案文件9.7儲存和運輸10事故與應急（100分）1. 應急救援預案2. 應急救援指揮人員和救援人員是否了解各自的職責10.1應急指揮與救援系統1. 應急救援預案；2. 應急救援器材臺賬3. 消防設施、器材臺賬4. 應急救援器材、消防設施及器材檢查維護記錄5. 防護

18、救護器材管理臺賬； 6. 防護救護器材檢查維護記錄10.2應急救援設施1. 應急救援預案；2. 風險評價報告或評價記錄3. 重點作業崗位應急處置方案4. 應急救援預案培訓記錄 5. 應急救援預案演練記錄6. 應急救援預案演練評價報告7. 應急救援預案評審修訂規定8. 應急救援預案評審記錄9. 應急救援預案備案回執10. 應急協作單位收到預案的回執12. 向周邊居民的宣傳材料10.3應急救援預案與演練1. 應急預案2. 事故臺賬和調查報告3. 事故或事件后，對預案評審的報告4. 事故調查報告10.4搶險與救護1. 事故管理制度2. 事故調查報告3. 事故臺賬和調查報告10.5事故報告1. 事故管理規定2. 事故調查報告3. 事故管理臺賬4. 事故檔案5. 已發生事件的調查處理報告10.