1、燕子山礦質量標準化管理制度批準： 審核：質量辦二九年十一月目 錄第一章 質量標準化考核及班組現場管理制度 3第一節 質量標準化考核制度 3第二節 班組掘進工程質量及綜采班組現場管理制度 11第二章 職業健康安全管理體系考核制度 13第三章 質量辦內部管理制度 21燕子山礦質量標準化管理制度第一章 質量標準化考核及班組現場管理制度第一節 質量標準化考核制度一、質量標準化領導機構組長：安全副礦長副組長：安全副總成員：生產部、安監站、通風區、防塵區、技術部、機電部等負責人領導組設辦公室：質量辦辦公室主任：質量辦主任二、質量標準化職責1、組長職責：負責礦井質量標準化的日常工作，組織制定礦井質量標準化的

2、總體規劃，全面掌握礦井個環節、各單位標準化工作開展情況，協調標準化工作中施工力量，督促、檢查各專業組的標準化管理工作，對全礦的質量標準化工作進行考核。2、副組長職責：協助組長抓好分管范圍內的質量標準化工作，經常深入現場檢查標準化工作開展的情況，對現場出現的問題予以指導，對職能部門的檢查考核工作進行監督。對照考核辦法，每月要有考核意見。3、成員職責：對各生產區隊的質量標準化工作，從本部門的職能出發給予幫助指導，監督各生產單位在作業過程中標準的執行情況，定期參加礦組織的標準化檢查，參與考核評分；日常在現場發現的問題及時在作業會上通報，對嚴重不符合質量要求的行為或事件給予處罰。4、質量辦是全礦質量標

3、準化工作的綜合管理部門，是質量標準化領導組的具體辦事機構，掌握全礦質量標準化工作目標的實施進展情況，并負責全礦各采、掘、運系統的全面檢查及動態抽查，并具有指導、考核、獎罰的管理職能及集團公司主管部門的業務協辦。根據井下現場變動及時調整標準化責任區，同時對安全、機電、通風、防塵、技術等部門管理不到位進行處罰。負責掘進巷道成形質量的檢查與管理，每月按礦要求驗收巷道進尺，將檢查結果報分管礦領導并存檔。5、技術部負責全礦采、掘、運各單位標準化的日常管理和標準化資料的收集、整理、檢查，負責回采工作面頂板監測及礦壓預報工作，每月協助和督促檢查采掘隊組做好礦壓觀測及班評估等有關資料的建檔，對掘進隊組按標準要

4、求進行錨栓和錨索拉力試驗，負責井巷分項、分部及技措工程。還負責地測防治水單項達標工作，及時提供采掘工作面地質預報資料，每月按礦要求驗收回采產量，將檢查結果報分管礦領導，送質量辦存檔，并參與礦標準化檢查。6、機電部負責機電單項的標準化工作，負責全礦井下機電設備的安全管理、防爆檢查和井下配、供電三大保護的測定、試驗、記錄和資料管理；領導設備組、防爆組等管理職能組開展機電安全和標準化工作，負責日常機電設備的完好情況、防爆情況，使用操作情況和管理制度執行情況進行監督檢查；負責每月機電標準化檢查驗收考核，并及時將自檢結果及區隊考核結果報質量辦及上級主管領導。7、電氣隊負責全礦井下所有變電所前后各20m范

5、圍內電纜吊掛和日常維護；井下各變電峒室必須設置垃圾箱，垃圾箱設在峒室門口；負責井上下所有變電所的標準化及文明衛生管理；負責燈房、燈房通道的文明生產管理，負責地面電氣車間的標準化管理。8、安監站負責井下現場的安全質量標準化管理，充分發揮安全質量監察作用，進行監督檢查，發現問題現場督促區隊整改，如區隊不予整改，及時通報給予處罰，并參與質量辦的各項安全質量標準化檢查。9、生產部重點負責平衡作業會職能部門所提出的有關標準化方面的問題，配合、促進安全質量標準化建設工作。10、通風區、防塵區共同負責“一通三防”單項達標和日常檢查考核工作，參與質量辦的各項安全質量標準化檢查，并將全礦 “一通三防”自檢結果按

6、時報質量辦。具體為：通風區：（1）負責井下各類通風設施、密閉工程的施工，維護及遺留物料的清理。（2）負責各盤區回風巷和總回風巷的日常管理、簡單維護和文明生產。（3）負責風電閉鎖和瓦電閉鎖管理。（4）在構筑各類通風工程時，所使用的各種材料必須整齊存放，施工結束后將現場清理干凈。（5）負責井下所有變電峒室回風繞道的管理與維護。（6）負責各采掘巷道竣工撤退后風機的管理與維護。（7）負責本礦自救器管理，超期、報廢自救器不得發放使用。（8）負責監督檢查本礦各部門“一通三防”執行情況，嚴格查處“一通三防”的違章行為，行使“一通三防”職能權限。防塵區：（1）負責各大巷、盤區回風巷、總回風巷道隔爆設施的安裝，

7、日常管理由各責任單位負責。（2）負責綜采兩巷的防塵設施安裝、回撤。（3）負責水平、盤區巷道、回采兩巷的供水、排水、供風和供液管路的安裝及日常維護。（4）負責全礦井的綜合防塵職能管理工作和粉塵測定工作，并負責回采工作面上下順槽、盤區軌道、主皮帶斜井、皮帶大巷、盤區皮帶巷、盤區回風巷、水平大巷、材料暗斜井的煤塵沖洗。（5）負責礦井大巷的刷漿工作。（6）負責排放盤區回風巷及礦井備采工作面（已形成回風系統的工作面）的積水，并負責全礦綜采工作面的煤體注水工作。11、運輸一區、運輸二區、311運輸隊各自負責所管轄地段的質量標準化管理，負責全礦人車、礦車、吊掛人車、電機車的統一管理，負責井下所管轄部位的各種

8、廢舊物料的回收上井和轉運。負責各種設備、物料等的運輸管理，負責各大巷、斜井、盤區巷道照明、燈箱、路標、各類牌板等設施的安裝和日常維護；負責各盤區橫峒內的物料碼放及清理。12、材料科負責井下火藥庫及井底材料倉庫前后30m范圍內的安全質量標準化管理。13、準備區負責采煤工作面的穩裝、搬家后物料的清理回收，并負責所穩裝、撤退工作面上下巷口往里30m范圍內的物料清理、碼放。14、煤質科負責全礦煤質管理，并負責對各區隊清理出的雜物、垃圾進行驗收考核。15、放頂隊負責各盤區放水孔的疏通和采掘探放水。16、其他單位l 各采煤隊組負責各自工作面，尾巷風門以里、回風繞道及回風巷前后30m范圍內的維護與標準化管理

9、，負責兩巷通風、防塵設施的管理和維護及兩巷口前后30m范圍的文明生產。l 各掘進隊組負責所施工巷道、回風繞道及回風巷前后30m范圍內的維護與標準化管理，負責巷內通風、防塵設施的管理和維護及巷口的前后30m范圍的文明生產。l 強力皮帶隊和盤區皮帶隊負責所管轄皮帶機道內的標準化管理和日常維護。l 各采掘隊組在自己的采掘工作面要上齊、上全各種標志牌，并負責日常維護與管理。l 各采掘隊組進入自己的采掘工作面施工時，要在8天內上齊各種設施，并負責日常維護與管理。l 各采掘隊組日常更換、撤出的設備、配件及新下井各種材料設備，屬本隊上井的及時上井，屬于其他單位負責上井的物料，應整齊碼放在風門以里或橫峒以里寬

10、敞處，一律不得進入盤區巷，更不得隨意亂丟（有特殊情況必須向質量辦申報）。l 由于各施工單位管理不到位，隨意丟棄在大巷、盤區巷道的各種材料、設備、礦車等，分別由運輸一區、運輸二區和311運輸隊負責全部清理出井，質量辦專管人員負責追查責任單位。l 臨時停掘的巷道，其日常標準化管理一律由原施工隊組負責。三、質量標準化管理考核運行機制質量標準化管理考核運行機制，采取上級考核下級、逐級考核；下級對上級負責、層層負責的管理考核機制。即組長考核副組長，副組長考核相關職能部門，職能部門按專業考核基層單位，各基層單位通過質量辦對各職能部門管理考核的公平、公正性以及指導、服務的到位情況予以反考核。l 考核辦法及考

11、核內容嚴格實行月考核、月兌現、季總結、年評比的考核方法1、月度考核（1）技術部、機電部、通風區、防塵區依據集團公司的標準細則，結合我礦實際對所分管專業相應制定考核評分細則，并每月嚴格進行全面質量標準化檢查、評分，結果報質量辦。（2）質量辦對井下所有受檢單位每月考核實施全面質量標準化檢查和動態檢查相結合綜合評分，全面質量標準化檢查占總分的30%，質量辦日常動態檢查占70%，每月月底匯總綜合評分。（3）將井下一、二線區隊產品工資的10%為“雙基”管理績效工資，基礎管理8%（其中“一通三防”占2%），基層管理2%。基礎管理的8%做為質量標準化工資，按考核得分分配。（4）按照煤礦安全質量標準化標準及考

12、核評級辦法，每月質量標準化考核分數為100分。（5）一線單位從70分開始算起，標準化得分每超一分，享受5%的質量標準化工資，在90分可享受100%的質量標準化工資，90分以上每超一分可增加享受1%的質量標準化工資，以此類推。（6）二線輔助單位質量標準化考核在90分可享受100%的質量標準化工資，每超1分可增加享受1%的質量標準化工資，以此類推；低于90分的每降1分，扣除5%的質量標準化工資，以此類推。（7）對采煤隊組每月標準化考核達標（90分以上）且排名第一的單位隊長和書記各獎勵1000元。（8）對掘進隊組每月標準化考核達標且排名前三名的單位隊長和書記分別獎勵800元、500元、300元。（9

13、）普掘隊組按87分達標考核，其他隊組仍按90分達標考核。（10）中宇隊組普掘按87分達標考核，機掘按90分達標考核，比達標分每低1分罰1500元，比達標分每高1分獎勵2000元。（11）對二線單位每月標準化考核達標（90分以上）且排名第一的單位隊長和書記各獎勵500元；每月標準化考核排名倒數第一名的單位隊長和書記各罰款300元。（12）凡采取抓鬮召開現場會成功的單位，當月標準化得分加3分；開成反面現場會的單位，當月標準化得分減5分。（13）在上級質量標準化檢查中，被檢單位如因未達標而降級或在單項檢查中問題特別嚴重的，給礦造成不良影響的，扣除該單位當月的全部質量標準化工資（即工資總額的8%）。2

14、、現場會考核（1）每月上、中、下三旬組織召開三次質量標準化現場會，其中上旬在采煤隊組中召開，中旬在機掘隊組中召開，下旬在普掘隊組中召開。（2）每旬由質量辦負責牽頭組織采煤、機掘及普掘隊組的單位正職，采用現場抓鬮的方式，以確定召開現場會的單位。（3）現場抓鬮確定召開現場會的單位后，當場定地點，并當班組織各相關部門和對口單位進行現場評定；（4）對采取抓鬮召開現場會成功但具體細節還需精細化的單位（綜合評分在90分以上），一次性獎勵1萬元；對在現場會中能夠嚴格按照集團公司安全質量標準化實施辦法中檢查評分表及各項標準執行并且各項指標全面達標的單位（綜合評分在93分以上），給予2萬元的獎勵。（5）對在抓鬮

15、召開現場會中開成反面現場會的單位（綜合評分在80分以上的但低于90分），給予1萬元的處罰；綜合評分在70分以上但低于80分的單位，給予2萬元的處罰;綜合評分在70分以下的單位，給予3萬元的處罰。（6）對召開現場會的單位實行月考核、月兌現；（7）運輸系統質量標準化現場會視情況進行抓鬮確定；3、季度考核（1）對一線單位每季度標準化考核達標前三名的單位正職分別獎勵1000元、800元、600元；輔助單位考核達標第一名的獎勵800元。獎勵資金由標準化激勵基金中提取。對一線單位每季度標準化考核不達標后三名的單位正職分別處罰1000元、800元、600元；輔助單位考核不達標倒數第一名的處罰800元。礦領導

16、可參照區隊達標情況按季考核獎勵。（2）對于責任性強、管理嚴的職能部門，參照職能部門掛鉤規定，在季度內要給予一定的獎勵，獎勵資金由標準化激勵基金中提取。（3）在集團公司檢查中，因某個特殊項目未達標而降級或在礦檢查中某個單項特殊項目問題特別嚴重，扣除責任單位質量標準化工資的50%，并對正職罰1000元。（4）在集團公司標準化排名中，九項專業季度排名第一的，獎勵負責部門3000元；年度總排名第一的，獎勵負責部門5000元。在集團公司標準化排名中，九項專業季度排名第五名及以后的，處罰負責部門3000元。四、建立標準化激勵基金1、在財務科設立專項帳戶，帳戶資金由質量辦進行管理；2、每月各職能部門的動態罰

17、款納入該帳戶；3、每月質量標準化考核獎罰結余納入該帳戶；4、上級部門對我礦質量標準化的獎勵納入該帳戶；5、其他來源：根據礦資金情況另行申請。第二節 班組掘進工程質量及綜采班組現場管理制度一、掘進工程質量，是礦井標準化的基礎工作，是煤礦安全生產的基石。掘進工程質量的好壞，除礦、部門、隊組的領導與監督，主要是班組的操作規范與否。因此特制訂本制度，以加強對班組工程質量的管理。 二、考核對象：各機掘、掘進及綜采隊組（不含外委隊組）三、管理內容:1、各掘進隊組對應三個掘進班組，統一按A、B、C序號劃分三個班次。2、對每班所掘的巷道，要在當班巷道人行側頂板的支護材料(托板或鋼帶)上，清晰地標明班組的序號。

18、3、質量辦每月對各班組所掘的巷道，月底進行考核驗收，要對班組所掘工程質量進行取點。考核時班組掘進在6米以下取一組測點，在6米以上時取兩組測點。取點時可自由選點。4、各隊組要加強對班組的日常驗收工作，下一班要對上一班所掘的巷道進行認真驗收，對不合格的巷道，要及時進行處理。驗收記錄要對作業日期、班組名稱、掘進進尺、規格尺寸、支護形式的測試、頂板離層儀的安裝位置及觀察等內容，進行詳細的記錄、建檔，并與井下標準相符，以便搞好基礎資料建設及考核。四、考核內容：按燕子山礦錨桿（噴）巷道工程質量檢查評分表，進行考核。1、每月由領導組辦公室向領導組提供當月各班組的考核情況，上考評會進行審定、獎罰。2、對隊組的

19、安全質量標準化考核獎罰標準，仍執行質量 標準化考核獎罰辦法及質量標準化考核獎罰補充規定的有關規定。3、對班組掘進工程質量考核獎罰標準，規定如下：（一）對達到以下四個條件的班組，獎勵2000元：1、優良品率達到60%以上（含60%）；2、當月所掘巷道支護合格率必須為100%。3、當月本班無人身傷害事故；4、當月隊組完成進尺計劃。（二）對優良品率達不到60%（不含60%）的班組，處罰1000元。五、對綜采班組現場管理的考核規定如下：1、采取不定期抽查的辦法，每月礦對各綜采隊至少考核驗收兩次。2、凡當班現場管理達到以下要求，獎勵當班人員3000元：（1）支架無跑、冒、滴、漏現象，支架初撐力達到規定值

20、的80%以上，接頂嚴實。（2）工作面做到“三直、兩平、兩暢通”。（3）頭尾超前支護數量符合作業規程要求，防倒、防墜裝置齊全有效。（4）移架及時，移支架距采煤機后滾筒不超過五個支架。（5）工作面架間無浮煤、浮矸堆放。否則，當班現場管理差，處罰當班人員2000元。六、獎罰班組的金額，要全部落實到當班員工的身上，獎罰分配的比例為，班組長：機組司機（或打眼放炮工）：其他工種員工=1.2：1.5：1。達標隊組主要領導的獎罰：對班組掘進工程質量連續三個月受獎的隊組，隊長、書記各獎勵1000元；對優良品率達不到60%的隊組，隊長、書記各處罰800元。獎金由領導組辦公室提取后直接發放到員工本人手上。第二章 職

21、業健康安全管理體系考核制度為使我礦職業健康安全管理體系有效運行，推動安全生產法律、法規和規章制度的貫徹執行，促進我礦安全生產和標準化工作的發展。根據職業健康安全管理體系 規范GB/T280012001的要求，特制定我礦職業健康安全管理體系運行考核辦法。第一章：總則1：為使我礦建立的職業健康安全管理體系有效運行，根據職業健康安全管理體系 規范GB/T 280012001制定本辦法。2：以我礦環節管理為基礎，以各級文件、規程的要求為準繩對我礦各單位在生產、經營、安全及質量標準化管理活動進行考核。3：本辦法中所指各單位，包括各生產區隊、職能科室、生產輔助單位及業務科室等。4：各單位的行政正職是本單位

22、職業健康安全管理體系運行的主要負責人。（1）、負責組織本單位員工學習貫徹我礦職業健康安全管理體系手冊及程序文件。（2）、組織本單位員工嚴格按程序文件、環節管理及質量標準化管理要求生產。（3）、參與本礦職業健康安全管理體系的管理評審，并按要求提供相關資料。5、體系辦要對各項考核結果匯總上報礦務會評審，并進行考評。第二章：體系機構組長：礦長副組長：安全礦長辦公室主任：安全副總辦公室副主任：質量辦主任第三章：考核時間及范圍每月由質量辦工作人員不定期對全礦職業健康安全管理體系覆蓋的單位進行考核。第四章：考核方法查閱文件、記錄、詢問人員、現場檢查運行情況。第五章：考核內容1：各單位在體系考核辦法實施之日

23、起，必須認真組織學習我礦職業健康安全管理體系文件及職業健康安全方針，并做好學習記錄。2：每位員工都應熟記我礦職業健康安全方針、目標，班（組）長以上干部必須理解職業健康安全方針、目標內涵。3：各單位正職、安全區（隊）長、工程技術人員必須掌握危險源辨識及風險評價方法，并采取相應控制措施；采用新工藝、新材料、新設備或作業環境發生變化時，各單位正職、技術負責人必須重新進行危險源辨識和風險評價，制定相應控制措施，并將辨識后的危險源清單報體系辦備案。4：各單位必須及時追蹤、識別并獲取與其業務相關的職業健康安全法律、法規和其他要求，報體系辦備案；對已識別的職業健康安全法律、法規及其他要求，要組織員工認真學習

24、，并做好記錄。5：各單位正職必須根據礦職業健康安全目標制定本單位的分目標，并組織實施。6：本礦職業健康安全管理方案中所涉及的相關單位，必須認真組織好方案的實施工作。7：各單位根據本單位的培訓需求，制定本單位的培訓需求計劃及內部培訓計劃，及時上報職業技能學校；對礦組織的各種培訓，要認真對待，確保培訓人員及時到位。第十二條：各單位應建立職業健康安全信息記錄，加強與外部相關方及內部員工之間的協商與溝通，記錄內容包括信息來源、時間、內容、處理和傳遞情況等。8：各單位應按文件和資料控制程序規范文件和資料的管理。（1）文件下發部門（如礦辦等）下發與職業健康安全管理體系相關的文件，必須加蓋“受控”標識。（2

25、）各單位必須設一名專（兼）職的文件資料管理員。（3）對體系文件的任何更改，必須按文件和資料控制程序提交體系辦申請，經審核后實施，不得隨意修改。（4）收（發）文件必須登記清楚，對職業健康安全管理體系運行產生的各種資料必須統一保管。9：各單位根據本單位潛在的事故緊急情況，制定相應的應急預案；與實施應急預案相關的物資供給部門應保證物資儲備充足并能有效使用。10：在生產活動及安全管理中，各單位必須按相關運行控制程序組織實施。11：各單位必須按績效測量與監視控制程序的要求開展各項測量與監視工作，對所使用的設備要嚴格管理，精心保養；測量數據必須及時、準確，并做好記錄。12：各單位對本單位發生的事故、事件、

26、不符合要按有關規定及時報體系辦等相關部門，并積極配合事故的追查及處理工作；如需派人參與事故、事件、不符合的調查，不得推諉；內、外部審核及管理評審提出的不符合，根據不符合報告的要求，嚴格按期整改。13：各單位的職業健康安全管理相關記錄必須加蓋“受控”章，妥善保管，便于查閱，并嚴格按保存期限保存。14：各單位必須積極配合體系辦組織職業健康安全管理體系內部審核的實施；對內審中提出的不符合項要進行研究，找出原因，制定糾正措施，經體系辦確認后實施。15：在管理評審實施過程中，各職能單位應按要求收集本部門的評審材料，以便完成管理評審。第六章：考核細則1、危險源辨識、風險評價與風險控制的策劃 8分1.1沒有

27、進行危險源辨識、風險評價與風險控制 扣8分1.2一線單位在工作面搬遷前一周，沒有進行危險源辨識、風險評價與風險控制或只將上一個工作面危險源辨識、風險評價與風險控制清單中工作面編號更改，內容不更改 扣5分1.3現場存在的危險源未列入危險源辨識、風險評價與風險控制清單扣3分。 1.4缺少識別危險源過程記錄、危險源辨識、風險評價與風險控制清單任意一項 扣3分 1.5管理人員沒有掌握危險源辨識與風險評價的方法 扣3分1.6危險源辨識、風險評價與風險控制不充分有一項 扣0.5分1.7危險源辨識與風險評價采用的方法有一項不合理 扣0.5分1.8風險控制措施沒有針對性 扣1分1.9沒有對危險源辨識、風險評價

28、和風險控制措施的效果進行評審的有一次 扣0.5分1.10沒有組織員工學習危險源辨識、風險評價與風險控制清單或學習無記錄有一次 扣2分1.11員工不清楚各自作業場所存在的危害或控制措施，有一人次 扣0.5分1.12記錄缺少本人簽名或他人代簽，發現一人次 扣0.5分2、法律、法規及其他要求 6分2.1法律、法規及其他要求獲取之后，沒有及時在職業健康安全法律、法規及其他要求清單中登記，有一部 扣1分2.2對獲取的職業健康安全法律、法規及其他要求沒有進行適用性評價，有一部 扣0.5分，評價不準確、不充分，有一部 扣0.5分2.3沒有組織員工學習法律、法規或學習無記錄有一次 扣1分2.4學習內容沒有針對

29、性或參加人員低于在冊人數 扣1分2.5缺少本人簽名或他人代簽，發現一人次 扣0.5分3、目標 6分3.1沒有制定職業健康安全管理分目標 扣6分3.2制定的職業健康安全管理分目標缺乏針對性、可行性或不能夠量化考核；或違反法律、法規及其他要求，有一項 扣1分3.3 缺少制定部門、審核人、批準人簽字及制定日期，有一項 扣1分3.4未能提供分目標完成情況或缺少職能部門確認，有一項 扣1分3.5未對分目標進行評審 扣2分3.6經評審，目標需要修訂但未修訂 扣6分4、職業健康安全管理方案 7分4.1未制定管理方案 扣7分4.2未對管理方案進行評審 扣4分4.3經評審管理方案需修訂，但未修訂 扣7分4.4對

30、資金落實情況未及時記錄或記錄不清 扣3分5、結構和職責 6分5.1缺少崗位責任制和組織機構圖其中一項 扣6分5.2崗位責任制制定不全面，包括缺少工種、職務及內容制定不詳細有一項 扣1分5.3崗位責任制與組織機構圖不對應 扣2分5.4 未掌握職責和權限，有一人次 扣0.5分5.5缺少制定部門、審核人、批準人簽字及實施日期，有一項 扣0.5分6、培訓、意識和能力 10分6.1未制定培訓方案 扣10分6.2未制定培訓計劃或培訓計劃未按時報送職業技能學校、體系辦，有一項 扣2分6.3未在計劃時間組織培訓 扣10分6.4培訓計劃包括的內容，缺少一項 扣3分6.5培訓內容缺乏針對性或沒有培訓教案，有一項

31、扣1分6.6未參加培訓的人員未注明原因或沒有補培記錄，有一項 扣1分6.7缺少本人簽名或他人代簽，發現一人次 扣0.5分6.8未對新工人和轉崗員工進行培訓，有一次 扣3分7、協商和溝通 6分 7.1未建立協商和溝通制度和未明確協商和溝通方式，有一項 扣3分7.2協商和溝通未形成記錄 扣6分，缺一項 扣1分7.3 本單位無法解決的職業健康安全事務未上報礦工會 扣3分7.4工會未及時將批示結果反饋上報單位，時間超過一個月 扣2分8、文件和資料控制 6分8.1對收到的文件和資料未做相應登記，有一個 扣2分8.2對收到的文件和資料未進行貫徹 扣2分8.3沒有貫徹記錄 扣2分8.4對收到的文件和資料未存

32、檔 扣3分8.5對收到的文件和資料未加蓋“受控”章，有一項 扣0.5分9、運行控制 15分9.1未制定環節管理 扣15分9.2環節管理缺乏充分性或針對性，有一項 扣3分9.3 未按環節管理及質量標準化工作的，有一項 扣1分9.4缺少編制人、審核人、批準人簽字及實施日期，有一項 扣3分9.5因違反各項規程造成事故、事件、不符合，有一起 扣5分9.6未掌握環節管理有一人次 扣0.5分9.7現場運行未按規程執行，有一項 扣1分9.8現場運行記錄未按規定記錄，有一項 扣1分10、應急準備與響應 6分10.1未組織員工學習有關應急方面的知識 扣3分10.2沒有學習記錄 扣1分10.3更換工作面前，未制定

33、應急演練計劃 扣6分10.4未組織應急演練 扣3分10.5缺少本人簽名或他人代簽，發現一人次 扣0.5分11、績效測量和監視 7分 11.1缺少主動性測量和監視記錄 扣7分11.2績效指標未達到預期目的，未制定糾正和預防措施，有一項 扣1分，制定的糾正和預防措施缺乏合理性 扣1分11.3事故、事件、不符合未在事故、事件、不符合臺帳中記錄，有一起 扣2分11.4每月未對事故、事件、不符合進行總體分析 扣3分12、事故、事件、不符合、糾正和預防措施 7分 12.1未建立事故、事件、不符合臺帳或未明確負責人 扣5分12.2對發生的事故、事件、不符合未報體系辦和及時進行處理和調查，有一次 扣5分 處理

34、和調查結果未形成記錄，有一次 扣2分12.3未制定糾正和預防措施，缺一項 扣3分，制定的糾正和預防措施缺乏合理性 扣2分12.4在實施糾正和預防措施之前未對其進行評審，有一次 扣1分12.5未能提供糾正和預防措施實施的有效證據，缺一項 扣3分13、記錄和記錄管理 10分 13.1要求建立但未建立的記錄、表格，缺一種 扣2分13.2各種記錄、表格中的項目未填寫或填寫不規范，有一處 扣3分13.3某一天或某一項記錄、表格提前填寫，發現一次 扣5分13.4記錄填寫雷同 扣3分第七章、考核規定及獎罰標準1、職業健康安全管理體系實行百分考核，每項扣完為止。2、我礦職業健康安全管理體系設立運行獎，對每月考

35、核成績為85分以上的進行獎勵，8085分的不獎不罰，80分以下的進行處罰。3、獎罰標準：采掘一線2000元；井下輔助1500元；地面生產800元；機關科室500元。4、獎罰對象：區隊長、書記、科長和相關資料管理員，對獎罰金額平均分攤。5、職業健康安全管理體系獎罰實行月考核月獎罰。考核結果在每月礦考評會上宣布。第三章 質量辦內部管理制度一、指導思想以“81620”發展新戰略及我礦“應對新挑戰、謀求新發展、勇創新業績”的工作思想為指導，堅持質量為本，進一步強化質量標準化的責任意識。緊緊圍繞全礦工作思路，切實加強“雙基”工作，抓重點，補虧欠，以點帶面，穩步推進，促進礦井質量標準化再上新臺階。二、管轄

36、范圍1、質量辦是全礦質量標準化工作的綜合管理部門，是質量標準化領導組的具體辦事機構，2、掌握全礦質量標準化工作目標的實施進展情況，3、負責全礦各采、掘、運系統的全面檢查及動態抽查，4、具有指導、考核、獎罰的管理職能及集團公司主管部門的業務協辦。5、根據井下現場變動及時調整標準化責任區，同時對安全、機電、通風、防塵、技術等部門管理不到位進行處罰。6、負責掘進巷道成形質量的檢查與管理，每月按礦要求驗收巷道進尺，將檢查結果報分管礦領導并存檔。7、參與通風密閉工程的驗收。8、負責質量標準化信息的收集整理。三、職責黨支部書記職責：1、定期召集支委會和黨員大會，傳達貫徹黨的各項方針政策和上級黨組織的決議、

37、決定，結合本單位實際研究落實的措施，將重大問題提交支委會或黨員大會討論決定。2、了解掌握本單位黨員和職工群眾的思想、工作、學習情況，及時發現和解決職工隊伍存在的傾向性問題，做好經常性的思想政治工作、穩定工作和精神文明建設工作。3、檢查和落實黨支部工作計劃、決議的執行情況，按時向支委會及上級黨組織報告工作。4、抓好支部班子自身建設，堅持每周一次的支部成員集體學習制度，按時召開支委民主生活會，堅持“民主決策，科學管理，公開透明，接受監督”的原則，充分發揮黨支部集體領導作用。5、協調班子成員之間的關系，經常與支部委員和同級行政領導人員交流思想和工作，支持和監督班子成員特別是同級行政領導人員正確履行職責，發現問題和不足，應及時提出改進意見和建議。必要時，應負責地向上級黨組織或領導匯報。6、圍繞本單位工作重點，充分發揮支部的戰斗堡壘作用，做好本單位的生產、安全、經營管理等工作，維護職工利益，關心職工生活。主任職責：1、在安全副礦