1、附表3興寧市黃陂中心小學“三重一大”事項業務流程風險防范備忘錄1業 務 流 程崗 位責任人工 作職 責風 險描 述風 險等 級強化防控意 見第一步提出校長或處室負責人提出思路不切實際風險三級加強學習第二步調研相關部門或負責人提出方案調研不力風險三級深入實際第三步制定方案相關部門或負責人討論并制定方案不實風險三級全面考慮第四步征求意見相關部門或負責人意見或建議意見偏信風險三級認真收集第五步組織論證相關部門或負責人論證不嚴密之風險三級多方論證第六步集體決策校長召開行政聯席會議決策失誤風險三級民主集中第七步上報審批局長或相關負責人審批審批不當風險三級全面考慮第八步公布執行相關部門或負責人公布執行不力

2、風險三級落實到位注：此表于11月15日前用電子版及紙質材料交監察股。附表3興寧市黃陂中心小學學校干部選拔任用業務流程風險防范備忘錄2業 務 流 程崗 位責任人工 作職 責風 險描 述風 險等 級強化防控意 見第一步推薦校長或處室負責人、聯名推薦提出合適人選任人唯親三級加強學習第二步提名小教黨總支委員會會議提名提名不當三級客觀實際第三步討論行政班子會議分析提名人選利弊討論不深入三級全面考慮第四步上報上級人事部門審批不符合程序三級按程序第五步考察上級人事部門民主測評形式化三級多方論證第六步公示校務公開領導小組校務公開公示時間不足三級按相關規定進行公示第七步談話校長或組織委員了解思想動態不走過場三級

3、按程序第八步任命相關部門或負責人會議宣布不走程序三級按程序注：此表于11月15日前用電子版及紙質材料交監察股。附表3興寧市黃陂中心小學干部年度考核業務流程風險防范備忘錄3業 務 流 程崗 位責任人工 作職 責風 險描 述風 險等 級強化防控意 見第一步學習文件全體行政人員認真學習學習文件不實風險三級加強學習第二步制定方案德育處負責人精心設計方案方案不實風險三級全面考慮第三步自評教師個人認真寫好材料自評不實風險三級認真收集第四步民主測評全體教職工公證公評民主測評不實風險三級加強監督第五步評審組審核評審小組成員審核評審小組不實風險三級公開透明第六步公示德育處主任何清華張貼結果執行不力風險三級落實到

4、位第七步反饋德育處主任何清華收集意見反饋不當風險三級接納整改第八步存檔德育處主任何清華收集材料存檔不力風險三級整理復核注：此表于11月15日前用電子版及紙質材料交監察股。附表3黃陂中心小學教職工年度考核 業務流程風險防范備忘錄4業 務 流 程崗 位責任人工 作職 責風 險描 述風 險等 級強化防控意 見第一步提出何偉明提出方案貫徹文件不到位風險三級加強學習第二步填寫 考核表何偉明總結本年度的工作不切實際的風險三級實事求是第三步考核各校考核小組對本校教師進行考核不堅持原則風險三級客觀評價第四步評議評審 小組審核等次、公示結果不按時公示風險三級公示七天、公開舉報電話第五步本人簽名考核人員本人同意評

5、議結果、簽名不按時上交表風險三級準時上交第六步上報審批何偉明匯總、上送審批不及時上送風險三級按要求依時上送第七步歸檔何偉明整理、歸檔遺失風險三級清點、及時存檔注：此表于11月15日前用電子版及紙質材料交監察股。附表3黃陂中心小學教職工職稱評審工作 業務流程風險防范備忘錄5業 務 流 程崗 位責任人工 作職 責風 險描 述風 險等 級強化防控意 見第一步提出何偉明成立工作領導小組人員分布不合理風險三級深入調查第二步提出何偉明公布評審條件標準貫徹不到位風險三級加強學習第三步填寫表格何偉明認真、真實填寫表格不切實際 風險三級實事求是第四步資格審查何偉明對申報人的資格審查材料不實 風險三級嚴格把關第五

6、步提出何偉明公示上送人的情況不按時間 公示風險三級公示七天、公開舉報電話第六步提出何偉明組織領導小組審核晉級名單審核不當 風險三級嚴格審批第七步上送材料何偉明匯總、上送、審批不及時上送風險三級按要求依時上送材料注：此表于11月15日前用電子版及紙質材料交監察股。附表3黃陂中心小學教職工崗位職務聘任 業務流程風險防范備忘錄6業 務 流 程崗 位責任人工 作職 責風 險描 述風 險等 級強化防控意 見第一步提出何偉明貫徹崗位聘任文件貫徹不到位風險三級加強學習第二步制定方案何偉明討論并制定方案方案不實 風險三級全面考慮第三步提出何偉明審議聘任方案并公布方案公布不及時風險三級按時公布第四步組織考核何偉

7、明組織人員對申報者考核并確定名單考核不嚴 風險三級嚴格把關第五步提出何偉明公示聘任名單公示不及時風險三級按時公示第六步上報審批何偉明審批審批不當 風險三級全面考慮注：此表于11月15日前用電子版及紙質材料交監察股。附表3黃陂中心小學教職工評先工作 業務流程風險防范備忘錄7業 務 流 程崗 位責任人工 作職 責風 險描 述風 險等 級強化防控意 見第一步提出丘萬華提出方案不原文貫徹學習三級加強學習第二步提出丘萬華嚴格把關不堅持原則三級實事求是第三步提出丘萬華堅持民主集中制原則不按程序推薦三級民主集中第四步集中決策丘萬華審核確定不按原則制度確定三級嚴格把關第五步提出丘萬華公示上送名單不按時公示三級

8、公示七天、公開舉報電話第六步提出丘萬華整理收集材料材料不實三級嚴格審批第七步上送材料丘萬華上送、審批不及時上送三級按要求依時上送材料注：此表于11月15日前用電子版及紙質材料交監察股。附表3黃陂中心小學學籍管理工作 業務流程風險防范備忘錄8業 務 流 程崗 位責任人工 作職 責風 險描 述風 險等 級強化防控意 見第一步提出班主任整理新生資料資料不全 風險三級收齊學生 資料第二步整理班主任整理存檔遺失風險三級及時歸檔第三步填寫班主任填寫每位學生的學籍卡內容不全 風險三級按要求填寫第四步核對教導 主任對班主任填寫的學籍卡審核審核不得力風險三級嚴格把關第五步確認班主任班主任對學籍卡再次確認確認不得

9、力風險三級嚴格把關第六步審核歸檔教導主任對學生資料進行審核存檔遺漏風險三級認真收集注：此表于11月15日前用電子版及紙質材料交監察股。附表3黃陂中心小學基建工作亊項業務流程風險防范備忘錄9業 務 流 程崗 位責任人工 作職 責風 險描 述風 險等 級強化防控意 見第一步提出校長提出方案與實際不相符風險三級全面考慮第二步申報教育局分管領導審查方案方案是否可行風險三級深入實際第三步審查發改局分管領導立項審批方案不實風險三級調查研究第四步設計施工圖紙設計人員制作施工圖圖紙不詳實風險三級實地勘測第五步監督監理工程師現場監督檢查不到位風險三級加強監督第六步驗收甲乙雙方法人代表 等、監理工程師現場驗收工程質量風險三級管理到位第七步審計財政局審計中心結算審計工程造價不實風險三級認真負責注：此表于11月15日前用電子版及紙質材料交監察股。附表3黃陂中心小學政府采購工作業務流程風險防范備忘錄10業 務 流 程崗 位責任人工 作職 責風 險描 述風 險等 級強化防控意 見第一步提出年級組及各部門實用價值不切實際風險三級實際出發第二步申請相關部門或負責人提出方案方案是否可行風險三級深入了解第三步審核校長審核