1、文件修訂履 歷版 本頁次發行日期修 訂 內 容A0/2018-11-29初版發行各 相 關 部 門 會 簽會簽單位會簽意見簽名品質研發業務采購PMC財務批準審核編制執行日期1.目的為使顧客在質量、價格、交期等方面的要求得到識別和滿足，對顧客要求予以評審，確保有能力履行合同要求，以增強公司對市場的快速反應能力，降低訂單在生產環節中的不確定性和風險。2.適用范圍適用于公司所有訂單的評估、審核、跟進管理。3.職責 3.1業務部：負責接收客戶訂單并保持與客戶的溝通協調，下達采購需求表并跟進產品生產與出貨。 3.2研發部：負責技術資料、圖紙的設計，BOM制做。 3.3 PMC：負責評審訂單交期，下發委外

2、加工生產訂單并跟蹤訂單的執行情況。 3.4財務部：負責審核訂單價格，跟蹤貨款到賬情況。 3.5采購部：負責評審訂單物料交期，下發采購合同并跟進到料情況。 3.6品質部：負責評審公司現有產品質量要求是否滿足客戶要求，執行訂單生產質量控制。 3.7外發加工廠：負責執行訂單產品的生產。4.定義 4.1常規訂單：是指已經生產過的，客戶重復下單的訂單。4.2非常規訂單：是指未生產過的，或者客戶有特殊要求的訂單，如新訂單、變更訂單等。5. 內容：5.1常規訂單管理5.1.1常規訂單管理流程圖5.1.2常規訂單管理流程執行說明節點責任單位節點說明相關文件或記錄接收訂單業務接收客戶訂單，整理客戶產品信息訂單接

3、收登記表訂單評審業務組織PMC/采購/財務/研發/品質進行訂單評審訂單評審表訂單審批總經理對訂單進行審批訂單申請表PI、SC業務做好PI、SC回傳客戶并跟進PO訂金采購申請表業務下發采購申請表給PMC、采購采購申請表采購訂單采購發出物料采購合同采購合同物料跟進/檢驗采購/品質根據物料到料計劃跟進到料情況，及來料檢驗IQC來料檢驗報告首件確認品質/外協廠生產前2套產品（包裝好完整品）品質首檢確認首件確認表生產與驗貨PMC/品質/外協廠產品生產、過程質量監督、成品驗貨委外加工單/驗貨報告發貨通知業務訂單尾款水單收到后通知船務訂艙、生產發貨訂艙拖柜船務根據出貨計劃提前做好訂艙拖柜事誼監柜發貨品質/外

4、協廠根據出貨通知監督外協廠裝柜發貨出貨通知單5.2非常規訂單管理5.2.1非常規訂單管理流程圖5.2.2非常規訂單管理流程執行說明節點責任單位節點說明相關文件或記錄接收訂單業務接收客戶訂單，經與客戶充分溝通后整理客戶訂單要求產品需求表訂單評審研發根據業務整理的產品需求表，組織相關部門人員進行產品性能要求、技術參數、工藝結構、市場定位、物料采購、品質標準等內容進行可行性評估訂單評審表訂單審批總經理對訂單進行審批訂單申請表PI、SC業務做好PI、SC回傳客戶并跟進PO訂金研發與工程驗證研發PCB、軟件、外觀、結構設計，工程樣機測試測試報告節點責任單位節點說明相關文件或記錄樣品測試品質根據研發提供產

5、品測試指引進行樣機性能、功能測試及相關可靠性測試樣品測試報告、可靠性測試報告樣品客戶確認研發樣品寄客戶確認，確認OK，簽回樣品技術資料轉移研發產品BOM、原理圖、產品圖紙、產品規格書、包裝規范等資料轉交品質、生產/PMC相關技術資料小批試產PMC/品質/研發/采購試產數量一般不多于200PCS，且需正常流拉生產試產總結報告采購申請表業務下發采購申請表給PMC、采購采購申請表采購訂單采購發出物料采購合同采購合同物料跟進/檢驗采購/品質根據物料到料計劃跟進到料情況，及來料檢驗IQC來料檢驗報告首件確認品質/外協廠生產前2套產品（包裝好完整品）品質首檢確認首件確認表量產與驗貨PMC/品質/研發/外協廠產品生產、過程質量監督、成品驗貨委外加工單/驗貨報告發貨通知業務訂單尾款水單收到后通知船務訂艙、生產發貨訂艙拖柜船務根據出貨計劃提前做好訂艙拖柜事誼監柜發貨品質/外協廠根據出貨通知監督外協廠裝柜發貨出貨通知單6記錄表單6.1訂單評審表6.2訂單申請表6.3采購申請表6.4