1、市區(qū)歐翔電器質(zhì)量手冊（依據(jù)ISO9001：2008編制/包含程序文件）文件編號：OX/QM-2014-001-A文件版本：A/0分 發(fā) 號：2014年 03 月 06 日發(fā)布2014年 03 月 10 日 實施編制/日期：批準/日期：目 錄手冊章節(jié)號容標準章節(jié)號容頁碼第一章10公司簡介3第二章20質(zhì)量手冊頒布令4第三章30質(zhì)量手冊管理說明5第四章質(zhì)量管理體系要求41質(zhì)量管理體系要求4.1總要求6-74.2.1文件要求總則4.2.2質(zhì)量手冊42文件控制程序4.2.3文件控制8-1143記錄控制程序4.2.4記錄控制12-13第五章管理職責(zé)51管理承諾5.1管理承諾1452以顧客為關(guān)注焦點5.2以

2、顧客為關(guān)注焦點1553質(zhì)量方針5.3質(zhì)量方針1654策劃5.4策劃175.4.1質(zhì)量目標5.4.1質(zhì)量目標175.4.2質(zhì)量管理體系策劃5.4.2質(zhì)量管理體系策劃1855.1職責(zé)和權(quán)限5.5.1職責(zé)和權(quán)限1955.1(1)質(zhì)量管理體系組織架構(gòu)圖205.5.1(2)職能分配表215.5.2管理者代表任命書5.5.2管理者代表225.5.3部溝通5.5.3部溝通235.6管理評審5.6管理評審2426第六章資源管理6.1資源提供6.1資源提供6.2人力資源管理程序6.2人力資源6.3基礎(chǔ)設(shè)施管理程序6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.4工作環(huán)境6.4工作環(huán)境第七章產(chǎn)品實現(xiàn)7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃7.

3、2與顧客有關(guān)的過程控制程序7.2與顧客有關(guān)的過程7.3設(shè)計開發(fā)73設(shè)計開發(fā)7.4采購控制程序7.4采購7.5.1生產(chǎn)過程控制程序7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制7.5.3標識和可追溯性控制程序7.5.3標識和可追溯性7.5.4顧客財產(chǎn)7.5.4顧客財產(chǎn)7.5.5產(chǎn)品防護7.5.5產(chǎn)品防護7.6監(jiān)視和測量裝置控制程序7.6監(jiān)視和測量裝置控制第八章測量分析改進8.1總則8.1總則8.2.1顧客滿意度測量程序8.2.1顧客滿意8.2.2部審核控制程序8.2.2部審核8.2.3過程的監(jiān)視和測量8.2.3過程

4、的監(jiān)視和測量8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量8.3不合格品控制程序8.3不合格品控制8.4數(shù)據(jù)分析控制程序8.4數(shù)據(jù)分析8.5.1持續(xù)改進8.5.1持續(xù)改進.8.5.2糾正/預(yù)防措施控制程序8.5.2糾正措施8.5.3預(yù)防措施10公司簡介 市區(qū)歐翔電器是一家生產(chǎn)制造歐式吸油煙機和電熱水器的專業(yè)（）廠家。是中國目家規(guī)模較大的專業(yè)歐式吸油煙機生產(chǎn)制造企業(yè)之一，其歐式吸油煙機產(chǎn)銷規(guī)模位居省歐式吸油煙機生產(chǎn)廠家行業(yè)前三甲。近兩年來隨著行業(yè)的快速發(fā)展，歐翔電器與時俱進，誓師向前。我們的發(fā)展速度遠超行業(yè)同業(yè)競爭對手，實現(xiàn)了快速、良性、跨越性的成長。 目前公司占地面積近2萬平米分有三

5、個獨立的廠區(qū)， 從公司目前的發(fā)展勢頭來講我們急需在2010年3月左右將生產(chǎn)廠地擴容2-3萬平米才能滿足公司目前的發(fā)展需求。到不到五年的創(chuàng)業(yè)，公司已擁有員工400人左右。 專業(yè)技術(shù)人員數(shù)十名。 各種大型五金制造設(shè)備和檢測設(shè)備幾百臺，具有了年生產(chǎn)80萬臺吸油煙機和10萬臺貯水式電熱水器的生產(chǎn)能力,公司自有資金充裕。 在國家產(chǎn)業(yè)配套政策的拉動下,強勁的國市場需求和逐步復(fù)的國外市場。歐翔電器將不斷完善和提升企業(yè)管理水平，繼續(xù)增大產(chǎn)品的研發(fā)投入和產(chǎn)品質(zhì)量控制能力。 為更優(yōu)質(zhì)、高效的服務(wù)好國外客戶已做好了準備！ 讓我們攜手合作、與時俱進、跨越寒冬、共創(chuàng)輝煌！聯(lián)系：08 聯(lián)系 ：07 聯(lián) 系 人：杜標洪 ：

6、市區(qū)聚勝工業(yè)區(qū)廣星路18號 郵 編：528305  20質(zhì)量手冊頒布令本公司質(zhì)量手冊依依據(jù) GB/T 19001-2008質(zhì)量管理體系要求并結(jié)合本公司實際情況編制而成，是本公司質(zhì)量管理體系有效運行的綱領(lǐng)性文件，是向外界證實本公司具有穩(wěn)定地提供滿足顧客和法律法規(guī)要求產(chǎn)品（吸油煙機），產(chǎn)品能力的法規(guī)性文件。 本手冊于 2014年 03 月 06 日編制完畢，通過公司總經(jīng)理的批準，現(xiàn)予以頒發(fā)實施，望公司全體上下遵照此文件規(guī)定進行工作，確保本公司所建立的質(zhì)量管理體系得以有效實施。 總經(jīng)理： 市區(qū)歐翔電器2014 年 03月 06日30質(zhì)量手冊管理說明1手冊容本手冊系依據(jù)&

7、#160;GB/T 19001-2008質(zhì)量管理體系要求并結(jié)合本公司的實際情況編制而成，包括：a. 公司質(zhì)量管理體系圍，除GB/T 19001-2008質(zhì)量管理體系要求標準7.3設(shè)計和開發(fā)不適用進行刪減以外，其它要素均覆蓋。b. 公司質(zhì)量管理體系運行需要新增加的和GB/T 19001-2008質(zhì)量管理體系要求要求的程序文件。c. 公司質(zhì)量管理體系所包括各過程的順序和相互作用的闡述。2適用圍適用于公司五金配件生產(chǎn)與吸油煙機成品生產(chǎn)與銷售服務(wù)過程。3術(shù)語和定義本手冊除了采用GB/T19000：2000 idt ISO9000:2000質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù) 語、GB/T 19001-2008質(zhì)量管理

8、體系要求中的有關(guān)術(shù)語和定義外，并對以下術(shù)語進行定義規(guī)定：（本）公司市區(qū)歐翔電器 總經(jīng)理最高管理者4本手冊為公司質(zhì)量管理體系文件的一部分，屬于受控文件，由公司最高管理者批準頒布實施，本手冊管理的所有相關(guān)事宜均由人事部統(tǒng)一負責(zé)，包括編號、發(fā)布、更改回收等，未經(jīng)管理者代表批準，任何人不得以任何理由提供給公司以外人員，手冊持有者調(diào)離工作崗位時，應(yīng)將手冊直接移交給接替其職位的人員并辦理移交手續(xù)。5手冊持有者應(yīng)妥善保管，存放于通風(fēng)干燥之文件柜或適宜之處，以防潮、防霉、防丟失或不期望情況出現(xiàn)。6在手冊實施期間，若因?qū)嶋H情況需要更改時，應(yīng)按文件控制程序有關(guān)規(guī)定程序執(zhí)行。第四章 質(zhì)量管理體系要求4.1總要求持續(xù)

9、改進在公司總經(jīng)理的組織，管理者代表的主持下與各相關(guān)職能部門的積極參與下，公司按照GB/T 19001-2008質(zhì)量管理體系要求并結(jié)合本公司所提供產(chǎn)品五金配件與吸油煙機成品，遵循如下步驟，策劃建立公司質(zhì)量管理體系：顧客滿意管理職責(zé)顧客要求顧客要求資源管理測量、分析、改進輸出合格五金配件與其他五金類制品輸入產(chǎn)品實現(xiàn)供方選擇/評價確定 / 評審顧客訂單/圖紙 確定監(jiān)視和測量裝置合格供方監(jiān)視和測量裝置校準接受顧客訂單合格交付原材料采購轉(zhuǎn)化生產(chǎn)任務(wù)監(jiān)視和測量裝置合格/標識產(chǎn)品監(jiān)視和測量不合格品控制生產(chǎn)和服務(wù)提供a. 識別了質(zhì)量管理體系所需的過程（如上圖所示），包括外包過程監(jiān)視和測量裝置的送外校準過程b.

10、 確定了這些過程的前后順序和相互作用；c. 為確保這些過程有效運行，實現(xiàn)策劃的結(jié)果，公司還制定了相應(yīng)的控制準則和方法（具體見相應(yīng)章節(jié)的描述）；d. 為確保這些過程能夠有效實施與所確定的準則和方法有效實施，配備了相應(yīng)的資源如人力、技術(shù)信息、工作場所、辦公設(shè)施、財務(wù)等；e. 通過管理評審、部審核、顧客滿意度測量、數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析等手段監(jiān)視測量和分析上述過程的運行狀況。f. 對監(jiān)視、測量和分析結(jié)果 發(fā)現(xiàn)的不符合或潛在不符合，采取與不符合或潛在不符合的原因相對應(yīng)的糾正/預(yù)防措施進行改進，確保這些過程策劃的結(jié)果的實現(xiàn)和對其持續(xù)改進。為了進一步確保上述策劃過程得以在公司規(guī)有效實施并得以有效控制，持續(xù)改進，確定

11、了公司質(zhì)量管理體系文件架構(gòu)，并據(jù)此根據(jù)GB/T 19001-2008質(zhì)量管理體系要求和公司質(zhì)量管理體系有效運行需要形成一系列文件：標準要求的程序文件和公司增加的程序文件標準要求和公司增加的程序文件質(zhì)量手冊如管理制度、作業(yè)指導(dǎo)書、操作說明書、外來文件等程序文件工作文件質(zhì)量記錄表單，程序文件中產(chǎn)生的記錄表單記錄 同時，為了確保所形成的文件得以有效實施和控制，確保在文件各使用處能獲得其最新或有效版本，公司編制了：41文件控制程序；42記錄控制程序；4.2文件控制程序1.目的有效控制與公司質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件，確保文件各使用處所使用的文件為最新或有效版本。2.適用圍適用于與公司質(zhì)量管理體系相關(guān)的文件

12、。3.職責(zé) 3.1總經(jīng)理負責(zé)質(zhì)量手冊與崗位職責(zé)和任職條件的批準頒布； 3.2管理者代表負責(zé)組織質(zhì)量管理體系文件的編制工作與工作性文件的批準； 3.3人事部負責(zé)質(zhì)量管理體系文件的發(fā)放、回收與外來文件的獲取更新等管理； 3.4各相關(guān)職能部門負責(zé)本部門與質(zhì)量管理體系相關(guān)文件的整理、歸檔、保護等。4.工作流程 4.1文件編號a. 質(zhì)量手冊公司代碼/文件類別年號如OX（歐翔）/QM（質(zhì)量手冊）-2014（年號）-順序號-版本號b.工作文件公司代碼/文件類別順序號如OX(歐翔）/WI（工作文件）001外來文件c.公司代碼/文件類別-順序號如OX(歐翔）/WL（外來文件）001d.記錄表格公司代碼/文件類別

13、順序號如OX(歐翔）/QR（質(zhì)量記錄）001e.對于文件的版本，用英文大寫字母由AZ代表，修訂狀態(tài)由阿拉伯?dāng)?shù)字09表示，如A/0表A版本，修訂狀態(tài)為“0”即零次修改。f.對于記錄，只有版本，無狀態(tài)。4.2文件分類本手冊第6頁。4.3文件受控狀況a. 公司質(zhì)量管理體系文件均為受控文件，由人事部文件管理員負責(zé)在其封面加蓋“受控文件“標識，并注明其分發(fā)號；對于質(zhì)量管理體系之外的文件，則屬于非受控文件，對于受控文件原件不作任何標識，由人事部備案保存。b. 對于記錄，依據(jù)記錄控制程序有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。4.4文件編制、審核、批準a. 質(zhì)量手冊，由管理者代表負責(zé)編制，總經(jīng)理批準頒布實施。b. 崗位職責(zé)與任職條件

14、說明書由人事部負責(zé)組織編制，總經(jīng)理負責(zé)批準。c. 各部門工作文件由各部門負責(zé)人組織編制，部門負責(zé)人審核，管理者代表批準。d. 記錄依據(jù)記錄控制程序有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。4.5文件的發(fā)放、保存 4.5.1質(zhì)量管理體系文件發(fā)放，統(tǒng)一由人事部執(zhí)行，填寫“文件發(fā)放/回收登記表”，各相關(guān)領(lǐng)用部門簽收領(lǐng)用。 4.5.2 各部門負責(zé)編制本部門“受控文件清單”，進行分門別類標識，保存于通風(fēng)防潮、防蛀的適宜地方，以防文件損壞，確保容清晰。4.5.3 人事部文件管理員負責(zé)編制公司“受控文件總清單”4.6文件的更改 4.6.1文件更改由文件更改申請部門填寫“文件更改申請表”，部門負責(zé)人核準，經(jīng)管理者代表或其授權(quán)人批準后執(zhí)行

15、更改，更改后文件的審批程序執(zhí)行4.4的規(guī)定。4.6.2更改后的文件由人事部執(zhí)行4.5.1規(guī)定，進行再發(fā)放，同時收回更改原文件，在原“文件中發(fā)放/回收登記表”欄注明，執(zhí)行4.7的規(guī)定。注：對于文件更改圍比較小，如僅更改幾行字且涉與面比較窄時，只更改狀態(tài)不變動版本如由A/0變 為A/1；對于更改圍比較大，則只更改版本，不變動狀態(tài)如由A/0變?yōu)锽/0。4.7文件作廢與銷毀4.7.1所有作廢文件由人事部文件管理員負責(zé)從現(xiàn)場收回，集中銷毀，填寫“文件銷毀登記表”，經(jīng)人事部負責(zé)人確認后集中銷毀或采取在正面適當(dāng)標識再利用另一面；若需要保留時，僅保存原件，同時加蓋“作廢留用”，以防止其非預(yù)期的使用。4.7.2

16、對于圖紙類的技術(shù)文件作廢時由廠部品管部負責(zé)收回，集中銷毀，填寫“文件銷毀登記表”填寫“文件銷毀登記表”，經(jīng)廠長確認后集中銷毀或采取在正面適當(dāng)標識再利用另一面；若需要保留時，僅保存原件，同時加蓋“作廢留用”，以防止其非預(yù)期的使用。48文件借閱文件一般情況下，不允許外借，若因工作需要，如需提供給咨詢公司，認證公司或客戶等由人事部填寫“文件借閱登記表”，經(jīng)總經(jīng)理或管理者代表批準后方可，同時加蓋“受控文件”字樣，不再收回。49外來文件4.9.1人事部負責(zé)收集獲取外來文件，并定期更新和編制“外來文件清單”，對于獲取的新版外來文件由人事部根據(jù)工作需要，文件管理員進行編號，加蓋受控標識，注明分發(fā)號，填寫“文

17、件發(fā)放/回收登記表”分發(fā)至相關(guān)使用部門。 4.9.2 對于其他部門因工作方便收集到的外來文件與時轉(zhuǎn)交人事部，由人事部識別其適用性，依據(jù)4.9.1規(guī)定進行分發(fā)。4.9.3 對于由顧客提供的圖紙或技術(shù)資料由廠部品管部負責(zé)登記于“顧客財產(chǎn)登記表”保存保護，以防丟失或損壞。4.10 每年管理評審會議由人事部提出對現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件進行評審，必要時則予以修改，執(zhí)行4.6的規(guī)定，對于初建質(zhì)量管理體系則不必。4.11作為記錄的文件依據(jù)記錄控制程序規(guī)定執(zhí)行5相關(guān)文件記錄控制程序6相關(guān)記錄表格 OX/QR-001 受控文件總清單 OX/QR-002 部門受控文件清單 OX/QR-003 文件發(fā)放/回收登記表

18、OX/QR-004 文件更改申請表OX/QR-005 文件銷毀登記表OX/QR-006 文件借閱登記表OX/QR-007 外來文件清單 OX/QR-011 顧客財產(chǎn)登記表43記錄控制程序1.目的有效控制公司質(zhì)量管理體系所要求的記錄，為公司所提供產(chǎn)品的符合性和質(zhì)量管理體系有效運行提供證據(jù)。2.適用圍適用于公司質(zhì)量管理體系所要求的所有記錄。3.職責(zé) 3.1各部門負責(zé)人負責(zé)批準本部門所設(shè)計的記錄格式， 3.2人事部負責(zé)督導(dǎo)，檢查各部門的記錄使用情況 3.3各部門負責(zé)本部門記錄的整理、保存、保護等。4.工作流程 4.1記錄格式的設(shè)計、審核批準各部門的記錄格式根據(jù)工作需要由各部門負責(zé)自行編制，部門負責(zé)人

19、批準，交人事部備案。 4.2記錄的編號 依據(jù)文件控制程序4.1的規(guī)定 4.3記錄的分發(fā)、保存、保護 4.3.1記錄的分發(fā)執(zhí)行文件控制程序4.5.1的規(guī)定 4.3.2各部門負責(zé)編制本部門“記錄清單”，執(zhí)行文件控制程序4.5.2的規(guī)定。4.3.3對于記錄各部門要分類標識存放，以便檢索和查找，防止丟失。 4.4記錄的填寫4.4.1記錄填寫要與時、真實、容完整、字跡清晰，不可隨意涂改，若因某種原因不需要或沒必要填寫的項目，用斜杠“/”劃去，各相關(guān)欄目負責(zé)人簽名必須完整不允許空白。 4.4.2若因筆誤或計算錯誤要修改原始容，應(yīng)采用斜杠“/”劃去原始容，在其旁邊 寫上更改后的容，同時加蓋或簽署更改人的印章

20、或與日期。4.5記錄的格式更改、回收、銷毀 4.5.1對于記錄的格式更改、回收執(zhí)行文件控制程序4.6.之規(guī)定。 4.5.2對于超過保存期限或其它原因需要銷毀時，由相關(guān)部門填寫“文件銷毀登記表” 交人事部審核，管理者代表批準后，部門自行銷毀。4.6記錄的保存期限 4.6.1記錄的保存期限由人事部統(tǒng)一制定，見“記錄清單”。 4.6.2對于國家或客戶要求有規(guī)定保存期限的記錄，執(zhí)行其規(guī)定。4.7對于需提交客戶的記錄，管理者代表批準后，交復(fù)印聯(lián)給客戶。5相關(guān)文件文件控制程序6相關(guān)記錄表格OX/QR-003文件發(fā)放/回收OX/QR-004文件更改申請表登記表OX/QR-005文件銷毀登記表OX/QR-00

21、8記錄清單50管理職責(zé)51管理承諾公司總經(jīng)理通過下述活動為其所建立，實施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進其有效性提供證據(jù)：a. 通過開會宣傳，貼黑板報，上下級之間宣導(dǎo)等不同方式向公司全體員工傳達滿足顧客和相關(guān)法律法規(guī)要求的重要性。b. 根據(jù)公司的發(fā)展方向確立了明確的質(zhì)量方針（5.3），并進行解釋，形成文件，通過宣導(dǎo)，貼標語等多種方式在公司全體上下進行傳達，確保全公司都能夠理解和執(zhí)行。c. 根據(jù)質(zhì)量方針，建立了可測量的質(zhì)量目標（5.4.1），并將其進行分解到相關(guān)職能部門，明確各相關(guān)職能部門的工作追求方向，通過對目標的測量、分析，制定相應(yīng)的控制措施，確保質(zhì)量目標的可實現(xiàn)性。d. 根據(jù)公司策劃的時間間隔，對質(zhì)

22、量管理體系進行定期管理評審。e. 為了確保公司質(zhì)量管理體系的持續(xù)有效性和不斷增強顧客滿意度，公司配備了相應(yīng)的資源，如人力、財力、工作場所、辦公設(shè)施、工作廠房等。5.2以顧客為關(guān)注焦點公司靠顧客生存，應(yīng)通過市場調(diào)研，建立客戶檔案、定期拜訪客戶、電子、網(wǎng)絡(luò)、問卷調(diào)查、溝通、顧客反饋分析等方式收集獲取相關(guān)信息，以不斷了解顧客的需求和期望，并予以轉(zhuǎn)化為公司自身發(fā)展的需求，滿足顧客要求，以持續(xù)增強顧客滿意為公司最高發(fā)展目標。對于顧客的訂單以與合同，由業(yè)務(wù)部負責(zé)確認顧客的要求并組織評審具體見7.2與顧客有關(guān)的過程。業(yè)務(wù)部將會按照公司的規(guī)定定期下發(fā)問卷收集顧客的有關(guān)信息并進行統(tǒng)計分析，與時了解顧客的需求和期

23、望，與時改進，持續(xù)滿足顧客，具體參見8.2.1顧客滿意章節(jié)描述。5.3質(zhì)量方針5.3.1 公司根據(jù)發(fā)展方向以與提供的產(chǎn)品特點等確立了質(zhì)量方針(如下)，通過會議形式、貼標語、制作卡片、培訓(xùn)等方式在公司部進行宣傳貫徹，確保相關(guān)人員都能夠理解質(zhì)量方針的含義。5.3.2 我公司質(zhì)量方針適合我們公司的性質(zhì)、規(guī)模，與我們的發(fā)展宗旨相適應(yīng),不但充分體現(xiàn)了遵守相關(guān)的法律法規(guī)的要求,還體現(xiàn)了我們公司在質(zhì)量方面持續(xù)改進的決心以與持續(xù)滿足顧客的要求，使其滿意。5.3.3 為我們公司制定質(zhì)量目標提供了基礎(chǔ)。5.3.4每年管理評審會議上，對質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性進行評審，必要時予以修改。精致制造 安全可靠 持續(xù)改進 顧客

24、滿意含義：產(chǎn)品精致制造：質(zhì)量是企業(yè)的聲明，公司產(chǎn)品舉行“質(zhì)量第一，客戶至上”為生產(chǎn)理念，注重培訓(xùn)呢和教育，中式開發(fā)和提高員工素質(zhì)，創(chuàng)造良好的部環(huán)境，充分調(diào)動員工積極性和創(chuàng)造性，參與質(zhì)量管理活動。 安全可靠：確保公司生產(chǎn)的安全，為顧客提供運行安全可靠，質(zhì)量穩(wěn)定的產(chǎn)品，確保不合格品不交付給顧客使用。持續(xù)改進：發(fā)揮技術(shù)優(yōu)勢，不斷改進產(chǎn)品質(zhì)量和工藝質(zhì)量，保持產(chǎn)品性能和質(zhì)量穩(wěn)定在國同行業(yè)的先進水平，確保公司能持續(xù)穩(wěn)固地發(fā)展。追求顧客滿意：顧客滿意是公司一切工作的出發(fā)點，按合同規(guī)定，按交期，合同數(shù)量提供符合質(zhì)量標準且顧客滿意的產(chǎn)品，圓滿處理顧客投訴，未顧客提供放心的售前、售后服務(wù)，堅持顧客需求至上的服務(wù)宗

25、旨，培養(yǎng)全體員工樹立以產(chǎn)品質(zhì)量為中心，以顧客滿意為目的的企業(yè)文化涵。5.4策劃5.4.1質(zhì)量目標總質(zhì)量目標項目指標測量方法測量頻次顧客滿意度85%滿意項數(shù)總項目數(shù) X 100%一次/年產(chǎn)品一次交驗合格率90%一次交驗合格產(chǎn)品批數(shù)抽檢總批數(shù)X 100%一次/月分質(zhì)量目標部門項目指標測量方法測量頻次人事部培訓(xùn)合格率98%合格人數(shù)培訓(xùn)總?cè)藬?shù)X100%1次/半年文件失控率3%文件失控份數(shù)/抽查體系文件總數(shù) X 100%1次/季度生產(chǎn)部產(chǎn)品返工率0.5%返工數(shù)量生產(chǎn)總數(shù)X100%1次/月成品合格率95%抽檢合格的批數(shù)/抽檢的總批數(shù) X 100%1次/月生產(chǎn)設(shè)備故障發(fā)生率0.5%設(shè)備發(fā)生故障次數(shù)設(shè)備運行總

26、時數(shù)X100%一次/月品管部產(chǎn)品漏檢率0.5%漏檢數(shù) / 出貨總數(shù) X 100%一次/季度計量器具失控率2%失控的數(shù)量 / 抽查總數(shù) X 100%一次/季度糾正預(yù)防措施如期完成率90%如期完成數(shù)措施總數(shù)X100%1次/季度業(yè)務(wù)部訂單更改率2%更改訂單的次數(shù)/月度訂單總數(shù)1次/月備注訂單更改指因組織原因?qū)е碌母念櫩屯对V與時處理率95%與時處理次數(shù)/季度投訴總次數(shù)1次/季度備注一般投訴8小時處理完畢并反饋重大投訴24小時處理完畢并反饋采購原材料合格率95%合格次數(shù)采購總次數(shù)X100%一次/月工程部模具開發(fā)一次性成功率95%一次驗收合格模具數(shù)/季度開發(fā)總數(shù) X 100%一次/季度模具完好率95%損

27、壞的模具數(shù)/抽查的模具總數(shù) X 100%一次/季度倉庫出貨合格率100%合格次數(shù)/月度出貨總次數(shù) X 100%一次/月備注出貨合格指出貨品種準確、準時5.4.2質(zhì)量管理體系策劃5.4.2.1在總經(jīng)理的帶領(lǐng)下，由管理者代表組織相關(guān)職能部門進行一起討論分析質(zhì)量質(zhì)量管理體系所需要的過程以與覆蓋的圍，具體見本手冊0.3，以滿足質(zhì)量管理體系方針目標的要求。5.4.2.2 同時，由管理者代表發(fā)動公司全員，集思廣益，制定了質(zhì)量方針，經(jīng)過總經(jīng)理的審核批準,并根據(jù)方針制定相應(yīng)的質(zhì)量目標與質(zhì)量分目標，以確保方針的實現(xiàn)。5.4.2.3 為了確保質(zhì)量管理體系順利建立、實施和持續(xù)改進，我們公司任命了管理者代表，成立了貫

28、標小組，并明確其職責(zé)(具體見5.5.2管理者代表任命書)。5.4.2.4 根據(jù)我公司的實際情況，重新對組織架構(gòu)進行討論分析，形成現(xiàn)有的質(zhì)量管理體系組織架構(gòu)，并結(jié)合各相關(guān)職能部門的工作職責(zé)將質(zhì)量管理體系的要素劃分到各職能部門，確保職責(zé)分明，合作。5.4.2.5 當(dāng)質(zhì)量管理體系由于某種原因發(fā)生變更如：a. 公司組織架構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整；b. 公司的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、活動圍發(fā)生變化時；c. 相關(guān)法律法規(guī)要求發(fā)生變化時；d. ISO9000族標準升版時我們將重新對上述容進行策劃，以確保質(zhì)量管理體系的完整性和方針目標的持續(xù)適宜性。68 / 68廣州鴻發(fā)五金制品 質(zhì)量手冊 編號：HF / QM2004 版本/狀態(tài)：

29、A / 0 頁次：第 18 頁 共 68 頁5.5.1職責(zé)和權(quán)限為了確保我公司質(zhì)量管理體系的有效運行，我們確定了質(zhì)量管理體系組織架構(gòu)(具體見本手冊<5.5.1(1)>)以與職能分配表(具體見本手冊<5.5.1(2)>)，并根據(jù)此確定了各級崗位的職責(zé)和權(quán)限，并在公司部進行討論分析，避免職能和層次之間產(chǎn)生沖突和矛盾，具體見崗位職責(zé)和任職條件說明書總經(jīng)理5.5.1(1)質(zhì)量管理體系組織架構(gòu)圖管理者代表財務(wù)部品質(zhì)部采購部生產(chǎn)部技術(shù)工程部銷售部行政管理部采購員倉庫OQCIPQCIQC預(yù)裝組PMC五金車間總裝車間設(shè)備維修組技術(shù)工藝組產(chǎn)品開發(fā)組跟單人力資源部文件管理車隊業(yè)務(wù)備注：財務(wù)

30、部不納入質(zhì)量管理體系圍.5.5.1(2)質(zhì) 量 管 理 體 系 職 能 分 配 表職能部門職能分配ISO9001標準要求總經(jīng)理管理者代表業(yè)務(wù)部人事部總經(jīng)理總經(jīng)理技術(shù)工程部品管部倉庫生產(chǎn)部4質(zhì)量管理體系4.1總要求4.2.1（文件要求）總則4.2.2質(zhì)量手冊4.2.3文件控制4.2.4記錄控制5管理職責(zé)5.1管理承諾5.2以顧客為關(guān)注焦點5.3質(zhì)量方針5.4.1質(zhì)量目標5.4.2質(zhì)量管理體系策劃5.5.1職責(zé)和權(quán)限5.5.2管理者代表5.5.3部溝通5.6管理評審6資源管理6.1資源提供6.2人力資源6.3基礎(chǔ)設(shè)施辦公設(shè)施生產(chǎn)設(shè)施6.4工作環(huán)境辦公環(huán)境生產(chǎn)環(huán)境7產(chǎn)品實現(xiàn)7.1產(chǎn)品實現(xiàn)策劃7.2與

31、顧客有關(guān)的過程7.3設(shè)計和開發(fā)7.4采購7.5.1生產(chǎn)和提供的控制7.5.2生產(chǎn)和提供過程的確認7.5.3標識和可追溯性7.5.4顧客財產(chǎn)7.5.5產(chǎn)品防護7.6監(jiān)視和測量裝置的控制8測量分析和改進8.1總則8.2.1顧客滿意8.2.2部審核8.2.3過程的監(jiān)視和測量8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量8.3不合格品控制8.4數(shù)據(jù)分析8.5.1持續(xù)改進8.5.2糾正措施8.5.3預(yù)防措施備注：主管部門；實施部門；配合部門5.5.2管理者代表為了確保我公司所建立的質(zhì)量管理體系順利有效運行，并持續(xù)改進其有效性，特任命陸功銘先生擔(dān)任本公司質(zhì)量管理體系管理者代表，并授予以下職責(zé)和權(quán)限：1確保質(zhì)量管理體系公司需的

32、過程得以建立，實施和保持，并不斷改進其有效性。2. 定期向總經(jīng)理匯報質(zhì)量管理體系運行狀況，包括任何改進的需求。3. 確保不斷提高公司全體員工滿足顧客要求的意識。4. 就質(zhì)量管理體系的有關(guān)事宜與外部聯(lián)絡(luò)溝通，如與管理顧問公司溝通，選擇認證公司并與其聯(lián)絡(luò)溝通有關(guān)質(zhì)量管理體承認證，監(jiān)督審核等。5. 協(xié)助總經(jīng)理開展管理評審工作，如編制管理評審計劃、收集管理評審輸入有關(guān)資料，編制管理評審報告等。6. 組織部質(zhì)量管理體系審核工作，如組建審核組、任命審核組長批準審核實施計劃與審報告等?？偨?jīng)理：市區(qū)歐翔電器2014年03月06日5.5.3部溝通5.5.3.1 在公司建立各種溝通方式，如組織管理層定期開會、工作

33、匯報、上下級談心、交流、傳閱相關(guān)信息如糾正/預(yù)防措施的處理、不合格品的處理、審以與貼通知、公告等，對溝通過程中發(fā)現(xiàn)的問題與時解決落實，消除質(zhì)量管理體系有效運行的障礙.5.5.3.2由管理者代表定期組織相關(guān)職能部門討論分析質(zhì)量管理體系運行情況，報告質(zhì)量管理體系的運行業(yè)績和不足之處。5.6管理評審1管理評審策劃每年由總經(jīng)理主持對公司質(zhì)量管理體系進行一次管理評審，以確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性，充分性和有效性，評審應(yīng)包括評價質(zhì)量管理體系改進的機會和變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。當(dāng)公司出現(xiàn)下列任何情況時，可以考慮臨時增加管理評審。a. 公司組織結(jié)構(gòu)和資源發(fā)生重大調(diào)整。b. 相關(guān)法律法規(guī)要求發(fā)生重

34、大變化。c. 市場需求發(fā)生重大變化。d. 顧客嚴重投訴或?qū)δ骋豁椖慷鄠€顧客投訴或同一顧客屢次投訴。e. 公司質(zhì)量管理體系覆蓋的圍發(fā)生變化。f. 公司的地理位置發(fā)生遷移。2管理評審準備2.1每次管理評審前一周由品管部負責(zé)編制“管理評審計劃”，管理者代表審核,提交總經(jīng)理批準，然后分發(fā)到管理評審參加人員。2.2管理評審計劃應(yīng)包括如下容：a. 管理評審目的b. 管理評審依據(jù)c. 管理評審時間d. 管理評審地點e. 管理評審參加人員f. 管理評審容2.3各部門需提交的資料，于管理評審前三天提交到管理者代表。3管理評審輸入在至少包括以下幾方面容但不限：g. 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的實施情況分析報告。h. 顧客

35、反饋，包括顧客投訴處理情況和顧客滿意度分析報告。i. 質(zhì)量管理體系過程的運行業(yè)績和檢測的符合性分析報告。j. 預(yù)防和糾正措施的實施情況。k. 以往管理評審的跟蹤措施。l. 可能形響質(zhì)量管理體系的變更因素分析報告。m. 相關(guān)職能部門提出的改進建議。n. 審核的結(jié)果包括審和外審（第二方、第三方審核）的結(jié)果。4管理評審實施41參加管理評審的人員，均必須在“會議簽到表”上簽名。42由管理者代表宣讀本次管理評審的依據(jù)，目的與評審容的先后順序等。43品管部負責(zé)記錄管理評審會議概要，作為管理評審報告的輸入。44各參加人員對每項評審容均可發(fā)表自己的見解。45對各參加人員發(fā)表的見解，由總經(jīng)理進行點評。5管理評審

36、輸出應(yīng)包括以下幾方面但不限于的容。a. 質(zhì)量管理體系與其過程有效性的改進。b. 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進。c. 資源的需求，包括原有資源調(diào)整和資源的補充等。1 管理評審結(jié)束后一周，由管理者代表或其授權(quán)人根據(jù)上述5的要求編制“管理評審報告”，提交總經(jīng)理批準，分發(fā)到參加人員，同時作為下次管理評審的輸入。管理評審報告應(yīng)包括以下容：a. 管理評審目的b. 管理評審依據(jù)c. 管理評審時間d. 管理評審地點e. 管理評審參加人員f. 管理評審容g. 管理評審結(jié)論h. 改進、糾正和預(yù)防措施與責(zé)任部門7.對于管理評審發(fā)現(xiàn)的不符合或潛在不符合，由總經(jīng)理或其授權(quán)人發(fā)“糾正/預(yù)防措施處理單”到責(zé)任部門，依據(jù)糾正/

37、預(yù)防措施控制程序相關(guān)規(guī)定執(zhí)行改進，管理者代表或其授權(quán)人負責(zé)跟蹤驗證。8.對于管理評審提出的重大改進決議，由總經(jīng)理或其授權(quán)人填寫“改進計劃”，交由責(zé)任部門落實整改，管理者代表或其授權(quán)人 進行跟進，9管理評審的記錄由品管部依據(jù)記錄控制程序進行整理，歸檔保存。10相關(guān)文件改進控制程序記錄控制程序11相關(guān)記錄/表格 OX/QR-009管理評審計劃 OX/QR-010會議簽到表 OX/QR-012管理評審報告OX/QR-064糾正/預(yù)防措施處理單OX/QR013 改進計劃第六章資源管理61資源提供公司為確保所建立的質(zhì)量管理體系有效實施和保持，并持續(xù)改進其有效性。同時，通過不斷滿足顧客要求，達到持續(xù)增強顧

38、客滿意之目標，鑒于此，公司提供配備了相應(yīng)的資源，如人力、財力、工作廠房、辦公設(shè)施與所用的設(shè)備，消防安全設(shè)施等，并通過有效管理，便這些資源得以有機結(jié)合，高效充分利用，以達到上述之目的。對人力資源的管理見6.2人力資源管理程序；對基礎(chǔ)設(shè)施包括模具的管理見6.3基礎(chǔ)設(shè)施；對工作環(huán)境的管理見6.4工作環(huán)境。62人力資源管理程序1.目的確保公司人力資源滿足崗位需求，合理配置，高效利用，以提高工作效率和業(yè)績?yōu)槟繕?.適用圍 適用于公司所有從事影響質(zhì)量的人員管理3.職責(zé) 3.1總經(jīng)理 3.1.1負責(zé)批準年度培訓(xùn)計劃 3.1.2負責(zé)部門負責(zé)人錄用的審批與任職條件的審批 3.1.3負責(zé)批準崗位職責(zé)與任職條件說明

39、書 3.2人事部 3.2.1負責(zé)組織編制崗位職責(zé)與任職條件說明書 3.2.2負責(zé)組織人員的安排/考核 3.2.3負責(zé)公司培訓(xùn)工作的策劃與實施評價組織 3.2.4負責(zé)核定部門人員的定編量3.3各相關(guān)部門 3.3.1負責(zé)編制自己部門相關(guān)人員的任職條件 3.3.2負責(zé)編制自己部門人員培訓(xùn)的審核與申請 3.3.3負責(zé)編制自己部門人員的需求量4.工作流程 4.1人員安排與能力確定 公司從人員的學(xué)歷、工作經(jīng)驗、培訓(xùn)經(jīng)歷以與相關(guān)的工作技能由人事部負責(zé)組織編制崗位職責(zé)與任職條件，經(jīng)總經(jīng)理批準后，作為公司人員安排、招聘、職位晉升與任免的依據(jù)。4.2人員的招聘與面試 4.2.1各相關(guān)部門根據(jù)本部門的業(yè)務(wù)工作量并結(jié)

40、合公司核定的人員定編數(shù)填寫“人員需求申請表”，交人事部審核，總經(jīng)理或其授權(quán)人批準后，作為公司招聘人員的依據(jù)。 4.2.2 對于人事部從人才市場或網(wǎng)絡(luò)上收集到有關(guān)招聘人員的信息后，根據(jù)“人員需求申請表”分類整理派發(fā)到相關(guān)部門進行選查，部門選查完畢與時反饋到人事部，以便其安排通知面試。 4.2.3 對于到公司面試的人員，首先由人事部分發(fā)“人員面試登記表”叫參加面試人員進行填寫，同時通知相關(guān)部門會同人事部一起參加面試。 4.2.4 面試合格的人員由人事部負責(zé)通知入職時間。4.3人員的試用與考核 4.3.1 對于新入職人員一般情況下試用期限為三個月，由用人部門對其試用期間進行考核，填寫“員工試用期考核

41、記錄”，由人事部根據(jù)考核結(jié)果通知其是否正式錄用或延長試用期或解雇，對于正式錄用人員，由人事部負責(zé)填寫“員工轉(zhuǎn)正通知”通知相關(guān)部門和人員。4.4培訓(xùn)的容與類別 4.4.1新入職人員的培訓(xùn)A.公司基礎(chǔ)知識培訓(xùn)：公司簡介、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、ISO9001：2000標準知識、相關(guān)的法律法規(guī)知識與相關(guān)的規(guī)章制度，入職后一個月由人事部負責(zé)執(zhí)行。B.崗位技能培訓(xùn)：所在部門的業(yè)務(wù)運作流程與相關(guān)的程序文件、操作技能，由用人部門負責(zé)執(zhí)行C.在崗培訓(xùn)：公司每年根據(jù)“年度培訓(xùn)計劃”安排對所有在職人員進行一次崗位業(yè)務(wù)技能強化培訓(xùn)，可以集中式，也分多次培訓(xùn)進行。D.轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)：執(zhí)行4.4.1B條規(guī)定E.特殊工作人員培訓(xùn)：

42、a審員：由人事部負責(zé)聯(lián)絡(luò)專業(yè)公司如顧問公司或認證培訓(xùn)機構(gòu)對相關(guān)人員進行培訓(xùn)，考核合格并獲得相關(guān)上崗持證上崗 b.沖壓工：必須經(jīng)國家相關(guān)職能部門進行培訓(xùn)考核取得方可上崗作業(yè) c.燒焊工：同沖壓工 d. 折彎工：同沖壓工4.5培訓(xùn)需求的確定 4.5.1 人事部每年年初根據(jù)上年度的培訓(xùn)效果/崗位能力需求/部門提交的培訓(xùn)申請表/公司的業(yè)務(wù)發(fā)展/上年度公司質(zhì)量穩(wěn)定情況需要進行全面分析制定“年度培訓(xùn)計劃”，經(jīng)總經(jīng)理批準后實施。 4.5.2年度培訓(xùn)計劃應(yīng)包括如下容： A 培訓(xùn)容 B培訓(xùn)方式/類別 C培訓(xùn)對象 D培訓(xùn)時間 E實際完成時間 F跟蹤人 G評價/考核方式4.6培訓(xùn)計劃的實施與效果評價 4.6.1 對

43、于集中式的授課形式培訓(xùn)，每次培訓(xùn)所有參加培訓(xùn)的人員在“培訓(xùn)簽到表”上進行簽到，對于其他方式的培訓(xùn)如工作實踐指導(dǎo)、自學(xué)、交談等方式則不用。 4.6.2 對所有的培訓(xùn)，都必須進行評價考核，一般情況由人事部負責(zé)組織進行，對于需要進行工作技能跟蹤考核的，由用人部門負責(zé)跟蹤評價填寫“培訓(xùn)效果評價表”并反饋到人事部。 4.6.3 評價考核方式一般情況下采用書面考核，也可以根據(jù)實際情況采用靈活方式進行如現(xiàn)場抽查人員提問、受訓(xùn)人員編制學(xué)習(xí)心得、工作實踐考察等。所有評價結(jié)果匯總于“培訓(xùn)效果評價表”，作為下年度培訓(xùn)計劃編制與下次培訓(xùn)改進的依據(jù)。4.6.4 對于評價考核不合乎要求的人員， 一般情況下公司考慮給予一次

44、再培訓(xùn)的機會，若再培訓(xùn)考核仍不合乎要求，公司將根據(jù)實際情況考慮轉(zhuǎn)崗或解雇。 4.6.5 對于計劃外的培訓(xùn)由部門根據(jù)實際情況提出申請，填寫“培訓(xùn)申請表”交人事部批準后實施，若需要送外培訓(xùn)，人事部審核，總經(jīng)理或其授權(quán)人批準后實施。 4.7培訓(xùn)的改進 人事部每年底組織相關(guān)部門/人員討論本年度培訓(xùn)工作開展情況，包括受訓(xùn)人員的學(xué)習(xí)效果與授課人的講課效果、培訓(xùn)環(huán)境與相關(guān)有關(guān)的培訓(xùn)容，根據(jù)討論結(jié)果，作為下年度培訓(xùn)工作改進的依據(jù)。 4.8人事檔案的建立 人事部負責(zé)公司所有人員的人事檔案的建立工作，包括學(xué)歷證書復(fù)印件、技能資質(zhì)證明如審員證書復(fù)印件、培訓(xùn)經(jīng)歷、工作經(jīng)歷等資料,依據(jù)記錄控制程序規(guī)定進行歸檔保存保護。

45、5相關(guān)文件記錄控制程序崗位職責(zé)與能力說明6相關(guān)記錄 OX/QR-014人員需求申請表 OX/QR-015人員面試登記表 OX/QR-016員工試用期考核記錄 OX/QR-017員工轉(zhuǎn)正通知 OX/QR-018年度培訓(xùn)計劃 OX/QR-019培訓(xùn)簽到表 OX/QR-020培訓(xùn)申請表 OX/QR-021特殊、重點崗位考核結(jié)果表63基礎(chǔ)設(shè)施管理程序1.目的 確保公司的基礎(chǔ)設(shè)施得到合理分配，高效利用，從而確保公司的產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。2.適用圍適用于公司基礎(chǔ)設(shè)施的管理與維護3.職責(zé)3.1人事部負責(zé)后勤設(shè)施以與辦公設(shè)施的采購與管理 3.2生產(chǎn)部負責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的日常管理與維護保養(yǎng) 3.3工程部3.3.1工程部

46、負責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的定期檢修與管理 3.3.2工程部負責(zé)模具的開發(fā)與管理 3.3 業(yè)務(wù)部負責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的采購4.工作流程 4.1基礎(chǔ)設(shè)施的確定4.1.1根據(jù)公司的經(jīng)營特點五金配件與其他五金類制品的生產(chǎn)和銷售，確定相應(yīng)的基礎(chǔ)設(shè)施如辦公場 所、辦公設(shè)備以與與之相匹配的水、電、照明等設(shè)施。4.1.2 對于辦公場所、水、電、照明等基礎(chǔ)設(shè)施的維護與管理具體見6.4工作環(huán)境的章節(jié) 4.1.3對于辦公設(shè)備如電腦、復(fù)印機、打印機與其他等比較重大的辦公設(shè)備負責(zé)進行由人事部管理。4.1.4 對于生產(chǎn)設(shè)備由工程部設(shè)備組負責(zé)根據(jù)生產(chǎn)需要確定相應(yīng)的設(shè)備或模具，建立“生產(chǎn)設(shè)備/模具一覽表”。 4.2設(shè)備的提供 4.2.1 對于辦

47、公設(shè)備，各相關(guān)部門根據(jù)工作的需要，填寫“設(shè)備請購單”，經(jīng)部門負責(zé)人審核，總經(jīng)理或其授權(quán)人批準，由人事部實施采購。 4.2.2 對于生產(chǎn)設(shè)備需要新購時，由生產(chǎn)部負責(zé)填寫“設(shè)備請購單”，工程部負責(zé)人確認,廠長審核，總經(jīng)理或其授權(quán)人批準，交由業(yè)務(wù)部實施采購。4.2.3 對于模具由工程部設(shè)計組根據(jù)顧客提供的圖紙進行模具的初步設(shè)計,繪制模具圖紙,經(jīng)工程部負責(zé)人審核,廠長批準后交由工程部模具組進行開發(fā)制作.4.3設(shè)備的驗收 4.3.1 對于采購回來的設(shè)備，辦公設(shè)備由人事部負責(zé)組織初驗，填寫“設(shè)備驗收單”驗收容主要包括設(shè)備名稱、規(guī)格、型號、零配件配置、合格證、使用說明保修卡等容，驗收合格后，由人事部聯(lián)絡(luò)設(shè)備

48、供應(yīng)廠商負責(zé)安裝調(diào)試，合格后方可投入使用；技術(shù)資料由人事部負責(zé)依據(jù)文件控制程序規(guī)定進行保存保護。4.3.2 對于生產(chǎn)設(shè)備，由工程部設(shè)備組負責(zé)組織相關(guān)部門進行驗收，填寫“設(shè)備驗收單”，驗收容同4.3.1，必要時，由業(yè)務(wù)部負責(zé)聯(lián)絡(luò)設(shè)備供應(yīng)商進行安裝調(diào)試，合格后方可使用，相關(guān)的隨附技術(shù)資料由生產(chǎn)部負責(zé)依據(jù)文件控制程序保存保護。 4.3.3 對于驗證合格的設(shè)備，辦公設(shè)備由人事部負責(zé)建立“辦公設(shè)備一覽表”，記錄設(shè)備的名稱 ，規(guī)定/型號，訂購日期、編號等容，并填寫“設(shè)備管理卡”進行標識；生產(chǎn)設(shè)備以與模具由工程部負責(zé)登記于“生產(chǎn)設(shè)備模具一覽表”，包括設(shè)備的名稱、規(guī)格/型號、購進日期、啟用日期、編號等。4.3

49、.4 對于驗證不合格的設(shè)備，辦公設(shè)備由人事部與設(shè)備供應(yīng)廠商協(xié)商解決，生產(chǎn)設(shè)備與模具由業(yè)務(wù)部負責(zé)聯(lián)絡(luò)設(shè)備供應(yīng)商協(xié)商處理。4.3.5對于開發(fā)的模具,由工程部設(shè)備組負責(zé)進行驗收,包括模具的規(guī)格/型號、尺寸、外觀形狀是否符合生產(chǎn)顧客產(chǎn)品的要求，必要時進行首件產(chǎn)品確認的方式進行驗收。4.3.6模具驗收合格，由工程部負責(zé)登記于“生產(chǎn)設(shè)備模具一覽表”，包括模具的名稱、規(guī)格/型號、用途、編號等，驗收不合格，退回到模具組重新進行設(shè)計制作。4.4設(shè)備的使用、維護和保養(yǎng) 4.4.1對于電腦與打印機的領(lǐng)用由人事部負責(zé)根據(jù)各相關(guān)部門的工作需要進行發(fā)放，并在“辦公設(shè)備一覽表”注明領(lǐng)用部門。 4.4.2領(lǐng)用部門對領(lǐng)用的電腦/打印機要按照相關(guān)的操作說明書進行操作，嚴禁違規(guī)操 作。4.4.3對于復(fù)印機的使用一般情況下由人事部統(tǒng)一負責(zé)，嚴禁其他人亂用。4.4.4對于生產(chǎn)設(shè)備由生產(chǎn)部負責(zé)進行日常清潔維護，每天生產(chǎn)開機前由設(shè)備操作人