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文檔簡介

1、最新公司內控制度落實情況自查報告最新公司內控制度落實情況自查報告按照_的通知要求，現對2022年上半年公司內控制度落實情況進展認真自查。現將有關情況報告如下：一、加強迫度建立。我公司實在加強內控管理，堅決執行“三重一大”決策制度，將落實“三重一大”決策制度作為貫徹執行民主集中制、強化內部管理的重要舉措，通過建立健全規章制度，不斷完善監視管理體系，為公司持續、安康、穩定開展提供了機制保障。近年來，結合公司實際，先后制定黨委議事規那么會議管理方法采購及招投標管理方法工程根本建立管理方法資金使用管理方法內部審計制度等制度，這些制度對“重大決策、重要人事任免、重大工程安排、大額度資金運作”做了詳細規定

2、，使企業在“三重一大”事項上有章可循，為進步決策程度、預防腐敗提供了制度保障。二、完善工作機制。公司對“三重一大”工程在作出正式決策前，始終堅持充分調研、反復論證，并安排各有關部門做好會議決策前的準備工作，其中_部負責對經營活動中的重大事項決策、重要工程安排和大額度資金使用做好前期調研、資料整理工作;_部負責對涉及固定資產管理的重大事項決策、重要工程安排和大額度資金使用做好前期調研、資料整理工作;_部負責做好重要人事任免的推薦、考察工作;_辦公室負責對黨建工作中的重大事項做好前期調研、資料整理工作，并做好有關會議記錄、會議紀要整理工作;工會負責組織做好對有關事項的職代會審議工作;紀委負責對違背

3、有關規定的進展問責。各部門之間分工明確、互相協作，有效標準決策行為、進步決策程度、防范決策風險。三、堅持民主決策。公司指導班子嚴格貫徹執行民主集中制，堅持按照集體指導、民主集中、個別醞釀、會議決定的原那么，凡“三重一大”事項必須通過召開黨委會議、黨政聯席會議、總經理辦公會議或職工代表大會集體研究決定。紀委充分發揮監視職責，全程參與招投標活動，對公司基建工程事項進展全過程監視、檢查，嚴格執行中層干部任前廉政考試制度，強化對指導干部的日常考核研判。在公司內部形成作風民主、清正廉潔的工作氣氛。四、標準權利運行。近年來，公司在制定年度目的任務、改建搬遷、成立建立新店、對外合作、業務招標、基層黨組織設置

4、、評選年度先進、審議工作報告以及選拔、任用、調整、免職中層干部等工作中，均通過會議集體研究后作出決策。特別是在組織施行投資購地、改造開發等重大工程過程中，公司指導班子堅守對黨負責、對組織負責、對企業負責、對職工負責的態度，屢次召開專題會議討論研究、組織職代會審議，并及時向省廳報告工作進展，確保決策過程合法合規，確保權利運行公開透明。我公司在此次自查中未發現任何違背內控制度的行為。在今后工作中，一是進一步嚴格執行“三重一大”決策制度，加強學習宣傳教育，實在增強指導干部對“三重一大”工作重要性的認識，強化工作責任感。二是進一步充實完善內控管理制度，明確、細化集體決策的事項范圍，優化決策程序。三是進一步強化廉政風險管控，自覺承受廳黨組、駐廳紀檢組的監視和指導，自覺承受公司紀委和

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