1、環 境 手 冊 ENVIRONMENT MANUAL手冊編號：VCP-EM-01 版本/版次：A/0 生效日期：2009.08.01 頁數：1 頁之 21 頁 批準： 制作： 深圳市佳鵬生電子科技有限公司SHENZHEN JIAPENGSHENG ELEC TECH CO.,LTD環境手冊手冊編號：VCP-EM-01手冊版本/版次：A/0頁數：第2頁，共 21頁章節號：章節版本/版次：A/0章節頁碼：1/1章節生效日期：2009.08.01第章發 布 令為了與國際慣例接軌、節能降耗，降低成本，持續提升公司環境管理能力，樹立企業良好社會形象和提高市場影響力，本公司決定全面引入ISO14001:2

2、004環境管理體系標準，公司的宗旨是對我們所生產的產品從設計到售后服務建立起一套能產生環境效益的環境管理體系。環境手冊是公司在生產和日常管理上的重要文件之一，是貫徹實施環境管理體系的指南。為此，要求全體員工和各級管理人員務必努力，做到在工作中嚴格按照環境手冊上各項要求執行，保證環境管理體系持續有效地執行和不斷地完善，確保公司在環境管理工作上有實質性的提高并取得此體系預期的成效。環境手冊是闡述本公司環境方針、環境管理體系的綱領性文件,是企業環境活動和環境管理體系運行應遵循的基本法規。它對內用于公司的內部環境管理,對外用于證實公司維護環境的決心與能力。本手冊自發行之日起，要求公司各部門、全體員工嚴

3、格貫徹執行。特此發布！ 總經理： 2009年08月01日 環境手冊手冊編號：VCP-EM-01手冊版本/版次：A/0頁數：第3頁，共 21頁章節號：章節版本/版次：A/0章節頁碼：1/1章節生效日期：2009.08.01第章 任命書任命書 茲任命 劉寧 經理為ISO14001：2004環境管理體系管理者代表，除履行其它職責外，還應履行如下職責：a.確保環境管理體系依ISO14000：2004標準建立、實施、保持；b.向總經理報告環境管理體系績效，提供評審和改進的依據；c.確保在公司內提高全員環境意識，不斷改進環境績效；d.就環境管理體系有關事宜與外部機構聯絡；總經理： 日 期：環境手冊手冊編號

4、：VCP-EM-01手冊版本/版次：A/0頁數：第 4頁，共21頁章節號：章節版本/版次：A/0章節頁碼：1/1章節生效日期：2009.08.01第章 環境目錄 章節號章節名稱頁次0手冊封面1發布令2任命書3環境目錄4引用標準5術語和定義6受控副本發放清單及批準7環境手冊的控制81環境管理體系總要求92環境方針103環境策劃11-124實施與運行13-175檢查與糾正18-196管理評審207環境管理程序文件目錄清單21環境手冊手冊編號：VCP- EM-01手冊版本/版次：A/0頁數：第 5頁，共21頁章節號：章節版本/版次：A/0章節頁碼：1/1章節生效日期：2009.08.01第章 引用標

5、準1 引用標準 ISO14001:2004 環境管理體系 要求及使用指南2、 國家、行業有關質量的法律、法規l 中華人民共和國環境保護法l 中華人民共和國節約能源法l 中華人民共和國固體廢物污染環境防治法l 中華人民共和國環境影響評價法3、上述標準、法律法規等均按文件控制程序進行控制，行政部應通過各種適宜的方法跟蹤其修訂狀況，確保本公司在用的各種標準、法律法規為最新有效版本。環境手冊手冊編號：VCP-EM-01手冊版本/版次：A/0頁數：第 6頁，共 21頁章節號：章節版本/版次：A/0章節頁碼：1/1章節生效日期：2009.08.01第章 術語和定義1. 顧客滿意：顧客對其要求已被滿足的程度

6、的感受。2. 持續改進：增強滿足要求的能力的循環活動。3. 顧客：接受產品的組織或個人。4. 供方：提供產品的組織或個人。5. 相關方：與組織的業績或成就有利益關系的個人或團體。6. 組織：職責、權限和相互關系得到安排的一組人員及實施。7. 過程：一組將輸入轉化為輸出的相互關聯或相互作用的活動。8. 預防措施：為消除潛在不合格或其它潛在不期望情況的原因所采取的措施。9. 糾正措施：為消除已發現的不合格或其它不期望情況的原因所采取的措施。10.糾正：為消除已發現的不合格所采取的措施。11. 不合格：未滿足要求。12.環境：組織運行活動的外部存在，包括空氣、水、土地、自然資料、植物、動物、人，以及

7、它們之間的相互關系。13.環境因素：一個組織活動、產品或服務中能與環境發生相互作用的要素。14.環境影響：全部或部分地由組織的活動、產品或服務給環境造成的任何有益或有害的變化。15.不符合：任何與工作標準、慣例、程序、法規、管理體系績效等的偏離，其結果能夠直接或間接導致傷害或疾病、財產損失、工作環境破壞或這些情況的組合。16.體系：相互關聯或相互作用的一組要素。17.管理體系：建立方針和目標并實現這些目標的體系。18.方針：由組織的最高管理者正式發布的該組織的宗旨和方向。19.目標：組織依據其方針規定自己所要實現的總體目的。20. 指標：直接來自目標，或為實現目標所需規定并滿足的具體表現（行為

8、）要求，它們可適用于組織或其局部。環境手冊手冊編號：VCP-EM-01手冊版本/版次：A/0頁數：第 7頁，共21 頁章節號：章節版本/版次：A/0章節頁碼：1/1章節生效日期：第章 受控副本發放清單及批準 副本編號質量手冊持有人需會審部門打會審簽名原稿文控中心01總經理02副總經理03管理者代表05行政部06市場部07倉儲部08采購部09品管部10技術部11生產部12計劃部環境手冊手冊編號：VCP-EM-01手冊版本/版次：A/0頁數：第 8頁，共21頁章節號： 章節版本/版次：A/0章節頁碼：1/1章節生效日期：2009.08.01第章 環境手冊的控制 1 職責：1.1本環境手冊由管理者代

9、表負責擬制，修改和維持； 1.2本環境手冊由總經理負責批準，副總經理審核；1.3手冊持有人負責手冊的妥善保管，負責傳達手冊內的各種要求及保證工廠運作；1.4本環境手冊由文控中心負責原版的保存及副本的發放及控制。2 環境手冊之發放狀態：2.1本手冊的發放狀態，以手冊版本/版次控制，在手冊之頁面及每一頁的上角，各個章節由每一頁的章節版本/版次控制。3 受控副本：3.1本手冊的受控副本均配有單一的副本編號，在其頁面上蓋有“受控文件”章；3.2本手冊之發放給已注冊的持有人；3.3手冊有任何更新時，只有受控副本的持有人才能得到更新之受控副本；3.4手冊持有人因故離開工廠，應將手冊交回文控中心。4 更改之

10、控制：4.1任何部門可對公司有不符合環境體系或ISO14001：2004環境管理體系要求標準的地方，提出修改環境手冊，但必須以書面形式提出申請；4.2本手冊更改必須經總經理、副總經理、管理者代表批準；4.3手冊修改由管理者代表負責執行，其修改內容只須更改相對的每頁版本/版次，不用更改手冊的版本/版次；4.4如手冊版本/版次沒有更改，文控中心只發放更改之章節副本給每一副本持有人；作廢的章節副本應由文控中心收回，由文控中心按文件控制程序進行處理；4.5當手冊的修改超過三分之二的章節時，或對手冊進行系統性修改或標準更新時，應按COP4.2-1文件控制程序的要求進行手冊版本/版次更新，并重新發放；4.

11、6所有的最新及作廢的手冊正本交文控中心負責保存；4.7當本手冊有任何更新時，非受控副本不會得到任何更新。5定期審查：5.1管理者代表應定期組織有關人員對本環境手冊進行審查，確保環境手冊符合公司的實際情況，保證手冊能正確地指導公司環境體系運行。6相關文件：6.1 COP4.2-1文件控制程序。環境手冊手冊編號：VCP-EM-01手冊版本/版次：A/0頁數：第9頁，共21頁章節號：1章節版本/版次：A/0章節頁碼：1/1章節生效日期：第1章 環境管理體系總要求 1.1 目的 ：為了建立和保持有效、適宜的環境管理體系，并使其持續改進。1.2 適用范圍： 適用于本公司環境管理體系建立、運行和持續改進。

12、1.3 實施要領：公司嚴格按照ISO14001：2004標準的要求建立環境管理體系，通過制定和實施環境方針、策劃、實施與運行、檢查和糾正措施、管理評審等要素，即通過循環，使環境管理體系有效運行和持續改進。本手冊描述了環境管理體系各個要素的要求。本公司環境管理體系適用范圍是：揚聲器的制造，不包括生活區（宿舍、食堂）。環境手冊手冊編號：VCP-EM-01手冊版本/版次：A/0頁數：第10頁，共 21 頁章節號：2章節版本/版次：A/0章節頁碼：1/1章節生效日期：2009.08.01第2章 環境方針第1節 環境方針、環境目標公司的環境方針是：致力污染預防，為環保揚起和諧之聲；執行法律法規，格守環境

13、承諾。 3環境方針經公司最高決策層認可，是本公司對環境之承諾，各級管理人均有責任確保其每一位員工對此方針均充分理解和貫徹執行。環境方針由本組織最高管理者簽名發布總經理： 2009年08月01日 環境手冊手冊編號：VCP-EM-01手冊版本/版次：A/0頁數：第11頁，共 21頁章節號：3章節版本/版次：A/0章節頁碼：1/2章節生效日期：2009.08.01第3章 環境策劃3.1 環境因素3.1.1本公司管理者代表負責建立并保持環境因素識別評價控制程序，用來確定本公司各項活動、各類產品生產和服務中那些能夠控制，或可望對其施加影響的環境因素，并從中判定那些對環境具有重大影響，或可能具有重大影響的

14、因素。3.1.2各部門按環境因素識別評價控制程序的規定，根據自身活動中環境行為的特點，識別出本部門的所有環境因素，并填寫環境因素識別評價表交公司行政部。3.1.3公司管理者代表組織對全部環境因素進行確認并按環境因素識別和評價控制程序進行排查，最終形成環境因素清單和重要環境因素控制清單，為制定環境目標和指標、環境管理方案提供依據。3.1.4針對各部門在生產和服務、其他活動中能夠施加影響的相關方，各部門按相關方管理程序對各自相關方施加影響，通過發放文件、宣傳公司環境方針、目標和指標，討論交流新工藝新材料、學習國家有關法律法規提高環境意識、提出強制要求等多種方式加以實現。3.1.5本公司確保在建立環

15、境目標時，對與這些重大影響有關的因素加以考慮。3.1.6對納入計劃的或新的開發、新的或修改的活動、產品和服務等因素進行更改。3.2法律法規及其它要求3.2.1公司管理者代表通過建立和保持法律法規及其它要求控制程序，用來確定適用于本公司各項活動、產品和服務中環境因素的法律和其他應遵守的要求，同時建立獲取這些法律和要求的渠道。3.2.2公司管理者代表負責通過程序確定的途徑獲取適用于本公司環境法律法規和其他要求，這些法律和其他要求包括：a) 法律：人大頒布的環境保護及相關法律，如：憲法、刑法、環境保護法等；b) 法規：國務院和廣東省人大頒布的有關條例和實施細則；c) 規章：國務院、各部、委、局頒布的

16、規章制度；d) 標準：國家和地方（當地政府）頒布的環境標準；e) 國際公約：關于環境保護的國際性公約；環境手冊手冊編號：VCP-EM-01手冊版本/版次：A/0頁數：第12頁，共 21頁章節號：3章節版本/版次：A/0章節頁碼：2/2章節生效日期：2009.08.01f) 其它要求：各級政府有關環境保護方面的規范性文件、地方有關的環境要求、相關行業的要求、非法規性文件和通知、紅頭文件、行業標準和設計規范、相關方合理的要求等。3.2.3適用于本公司的法律和其他要求獲取的渠道包括：各級政府部門、環保部門、專業出版社、環境報刊、法規標準匯編、各種媒體、網絡等。3.2.4公司管理者代表負責對獲取的法律

17、和其他要求進行確認，包括其有效性和適用性的確認，并對法律法規和其他要求的變化情況進行跟蹤并加以更新。3.2.5公司管理者代表對與環境管理有關的法律、法規的遵循情況根據標準要求進行定期檢查和評價（一般每年一次，評價結果形成報告）。3.3目標、指標和管理方案3.3.1.環境目標和指標要符合環境方針，還包括了對污染預防的承諾。.環境目標和指標在考慮控制和實現的方法時必須保持一致性，環境目標和指標確定控制和實現的方法時可采用制定管理方案，編制污染物控制程序、應急準備和響應控制程序來實現。3.3.3.本公司的環境目標和指標見管理文件目標、指標和管理方案控制程序，各職能部門的質量、環境目標指標見管理文件目

18、標、指標和管理方案控制程序，各部門按規定統計質量、環境目標的實現情況。.環境目標和指標由總經理批準以文件形式發布，并在每次管理評審中加以評審，修訂后由總經理批準并重新發布。 環境手冊手冊編號：VCP-EM-01手冊版本/版次：A/0頁數：第13頁，共 21頁章節號：4章節版本/版次：A/0章節頁碼：1/5章節生效日期：2009.08.01第4章 實施與運行4.1資源、作用、職責及權限 為有效建立、實施、維持環境管理體系，公司最高管理者提供了必需的資源，明確了各級人員的作用、職責和權限、委派品管部經理為環境管理代表。職責和權限：總經理 a.不定期聽取推委會的工作匯報，指導工作方向；b.審議并批準

19、整改項目方案；c.提供項目所需資源；d.評價、驗收項目成果；e.管理代表委任；主持管理評審；f.制訂公司環境方針、目標；g.審批組織架構圖、環境管理手冊、程序文件。 環境管理者代表 a. 環境管理體系文件制訂、審核、修正，并確保有效實施與保持；b. 制訂內部體系審核計劃，組織策劃、實施內部體系審核；c.監督各部門環境管理體系實施情況和追蹤確認糾正預防措施有效性；d.向總經理報告環境管理體系績效，提供評審和改進的依據；e.協調和監督環境管理體系的運行，協助總經理進行管理評審；f.確保在公司內提高全員環境意識，不斷改進環境績效；g.審核環境管理手冊、程序文件及文件發放審批；h.就環境管理體系有關事

20、宜與外部機構聯絡； i.組織/主導環境管理體系相關培訓；會議籌備；j.環境因素識別、整改項目方案的提交。 各部門經理/主管 a.本部門體系文件的編寫；b.參與環境管理體系推行過程中的各類培訓和會議；c.負責本部門體系運行情況的自查自糾并向管理者代表匯報糾正預防措施實施狀況；d.負責本部門范圍內的環境管理體系基礎知識培訓；e.參與內部體系審核工作； 環境手冊手冊編號：VCP-EM-01手冊版本/版次：A/0頁數：第14頁，共 21頁章節號：4章節版本/版次：A/0章節頁碼：2/5章節生效日期：2009.08.01f.本部門環境因素識別、問題對策、整改；廢棄物分類監督；g.依據推委會工作計劃推動本

21、部門環境管理體系導入工作。 內審員 a.內部查核表的制訂；b.內審的實施；c.開具不符合項報告；d.跟蹤驗證不符合項糾正效果；e.環境管理體系的推進工作；f.執行推委會臨時交辦事宜；g.所在部門環境管理體系運行的自查自糾并向管理者代表匯報糾正預防措施實施狀況；h.所在部門人員環境管理體系基礎知識培訓。全體員工a.嚴格遵守公司各項環境制度、遵守環境相關法律法規；b.積極參與環境管理體系推行過程中的各類學習和宣傳活動； 4.2能力、培訓及意識對全體員工（包括其作業可能對環境造成重大影響的作業員）進行教育、使他們意識到維持環境管理體系的必要性。 培訓各部門管理者明確教育訓練的目的，作成年度培訓計劃，

22、實施教育。意識各部管理者對員工進行包括以下事項的教育，提高其環境意識。a.遵守環境方針、環境目標/指標、環境管理方案及法律法規要求事項的重要性；b.環境管理體系要求事項（包括環境方針、關聯程序，要領程序及緊急事態準備）對應的各擔當職務與責任；c.偏離標準與要求，對環境造成壞影響的可能性；d.有無重大環境影響，對于可能有的業務從事者，該業務的學習及可能對環境造成影響，改善業務方面對環境有益的方面；e.法律規定取得的資格。環境手冊手冊編號：VCP-EM-01手冊版本/版次：A/0頁數：第15頁，共 21頁章節號：4章節版本/版次：A/0章節頁碼：3/5章節生效日期：能力 對于從事對環境可能有重大影

23、響工作的員工的需確保其具備必要技能培訓。詳見員工培訓控制程序。4.3信息交流為環境管理體系（包括環境因素）的相關情報能迅速、準確無誤地傳達，特制定情報的處理方法。具體內容見信息交流控制程序。環境情報的種類.1公司內部的環境情報 環境方針、環境目標/指標及環境管理方案。 環境會議的決定事項。 各部門關于環境管理通知及環境關聯事故情報。 從業員關于環境管理提案、投訴。 生產數、生產項目的變更及生產設備的變更。.2公司外部環境情報 當地居民及團體的投訴及咨詢。 關系機關的資料請求、詢問及檢查。 集團公司關于環境管理的通知，及環境事故情報等。 法律、法規的變更情報。 其它團體的資料請求、咨詢。向外部公

24、開發布公司的環境情報.1環境方針以外的環境情報發布時由環境管理者代表決定。必要時，需得到總經理的承認后發布。.2環境情報公開/發布時,管理者代表需在意見（投訴）處理登記表記錄。詳見環境不符合控制程序。4.4環境管理體系文件 文件系統架構分為：環境手冊、程序文件、三級文件、四級文件，文件系統的架構；（見條款下圖示）環境手冊：它是針對客戶及全體員工所做的公司環境管理體系整體性的概要說明，規定公司組織架構、資源、環境方針、目標、環境管理體系架構和涉及的要素，環境手冊手冊編號：VCP-EM-01手冊版本/版次：A/0頁數：第16頁，共 21頁章節號：4章節版本/版次：A/0章節頁碼：4/5章節生效日期

25、：2009.08.01屬公司指導性、綱領性文件。程序文件（規定）：對公司各項環境管理作業的流程及權責加以規范，規定部門之間的接口，屬公司計劃性、管理性文件。 三級文件（作業指導書）：詳述各項工作的細節及標準工作方法，屬操作性、規范性文件。本公司的三級文件包括：作業指導書、檢驗指導書和規范及它們的附件、外來文件，還包括部分環境報告。四級文件（表單）：它是用來印證實際工作是依公司各項規定所執行的記錄格式，提供客觀證據、便于追溯，屬追溯性文件。包括本手冊在內的各階層文件的作成、承認、配布體系及責任者參見文件控制程序。環境手冊程序文件三級文件四級文件4.5文件管理文件管理擔當者文件管理方面的總擔當為文

26、控中心，部分部門的三級文件由文控中心委托所屬部門管理，配布、回收、廢棄等管理實務由文控中心負責。管理要領.1文控中心記錄文書版本、版次、作成者，作成受控文件最新版清單。.2在保管期間內逐一確認所有文件，進行恰當的改訂廢止，防止文件過時。.3各部門將接收到的受控文件作成受控文件目錄與索引。文件的管控具體內容見文件控制程序。 4.6運行控制 環境管理方案的進展管理 各部管理者于本部門環境管理方案在1年運用終了階段，實施和評價，向環境管理環境手冊手冊編號：VCP-EM-01手冊版本/版次：A/0頁數：第17頁，共 21頁章節號：4章節版本/版次：A/0章節頁碼：5/5章節生效日期：2009.08.0

27、1者代表報告。重要環境因素管理各部門管理者在環境因素識別評價表作成時、判斷有必要作成程序與管理要求的環境因素，作成相應的操作程序進行管理。廢棄物處理及化學物質的管理各部門管理者根據廢棄物控制程序及化學品控制程序進行管理。 詳細內容見污染物控制程序。 4.7緊急事態的準備及對應 對應手段確立 a.為迅速進行應急/緩和處置，應作成程序規定實施手段及內容；b.各部管理者對擔當者進行事前管理及緊急事態發生時應急處置方面指導、教育；緊急事態訓練及有效性的確認a.各部管理者對從事使用環境影響物質設施、設備、工程的作業員，每年定期實施緊急事態對應方法的模擬訓練，并依員工培訓控制程序之人員培訓要求實施。b.各

28、部管理者緊急事態后對為防緩和處置而制定的程序有效性進行確認，必要時可以申請改訂。緊急事態發生時的對應a.各部管理者確認緊急事態發生狀況，作成對策報告書向環境管理者代表報告；b.各部門管理者在緊急事態結束后，必須對準備/對應程序進行評價確認是否合適、必要時修改程序；向相關機關及地方居民的聯絡環境影響物質有可能排出公司外、已排出或其它必要時，向相關機關及地方居民聯絡。詳細內容見應急準備與響應控制程序。環境手冊手冊編號：VCP-EM-01手冊版本/版次：A/0頁數：第18頁，共21頁章節號：5章節版本/版次：A/0章節頁碼：1/2章節生效日期：2009.08.01第5章 檢查與糾正 5.1監測和測量

29、監視及測定項目的特定對環境可能造成重大影響的廢氣、噪聲等環境特性，每年度進行一次檢測，使其處于受控狀態。監視及測定的實施應制定監視及測定作業程序，依據其實施監視及測定，程序中包含以下內容：（a) 必要時樣品采取方法及前處理。（d）監視及測定結果判定。（b) 監視及測定方法。 （e）不適合處置。（c) 向測定機關提交監視與測定。監視及測定結果的判定偏離基準值時，判定為不適合，實施對策，未偏離時預想將來偏離基準值時的狀態，實施預防處置。監視及測定機器的管理監視及測定中使用的測量儀器按規定管理并送外校正。詳細內容見產品監視與測量控制程序。5.2 合規性評價（1） 編制程序定期評價對適用法規的遵守情況

30、，并保持定期評價的記錄。（2） 編制程序定期評價對其它要求的的遵守情況，并保持定期評價的記錄。（3） 詳細內容見法律法規及其它要求控制程序。 5.3不適合時的糾正及預防處置不適合發生時、或有可能發生時、根據以下實施糾正處置/預防處置。不適合環境管理體系中不適合指的是以下內容：（a) 環境管理體系方面的不適合。（b) 環境目標/指標未達成。（c) 與法律、法規及其它要求事項的偏離。程序發現不適合者經相關人員處理后將其記入對策報告書中，緊急事態時處置優先。詳細內容見糾正與預防控制程序。環境手冊手冊編號：VCP-EM-01手冊版本/版次：A/0頁數：第19頁，共21頁章節號：5章節版本/版次：A/0

31、章節頁碼：2/2章節生效日期：2009.08.015.4記錄必要環境記錄的作成、識別、保管、廢棄，按以下要求實施：環境記錄的保管（a) 識別：環境記錄易讀、可識別，對關連活動、制品或服務可以追蹤。（b) 保管：環境記錄應容易檢索，為防止劣化或損，此外為防止丟失，用合適的方法在合適的場所保管，明確保管期限。（c) 保管責任者：公司內共通的環境記錄由環境管理者代表指示的擔當保管。各部門作成的環境記錄，由該部門管理者指示的擔當者保管。詳細內容見質量環境記錄控制程序 5.5環境管理體系內部審核 （1）內部環境審核的目的（a) 環境管理體系與ISO14001：2004標準要求是否一致；（b) 環境管理體系是否按要求實施、維持及改進，環境目標/指標達成狀況是否合理；（c) 環境相關法律法規是否遵守；（2） 審核計劃管理者代表每年12月作成體系審核計劃，作成時參照前次監查結果中的糾正/預防處置等，以便一年間內對全部署進行監查。（3） 監查實施管理代表組織具備審核資格的人員按預定計劃實施審核。（4） 糾正處置的確認與跟蹤監查審核員以書面確認與實地確認結合的方式進行糾正處置的結果驗證。（5） 監查結果報告審核結束后，審核組長作成內部體系審核報告向管理代表和總經理報告。（6）詳細內容見內部審核控制程