1、山西美錦建材有限公司2012年度工作計劃我公司年產30萬m3加氣混凝土砌塊生產線于2011年6月12日投產，經過三個月的帶料調試及試生產 ，于九月份生產線達到達并超過設計產量，連續三天達到日產量1000M3以上，全月完成22000m3產量，產品質量達到國家5.0Mpa優等品的標準，很快在呂梁和晉中太原占領打開市場，但由于市場競爭激烈，我公司進入市場時間較短，不能實現產銷平衡，9-12月一直采取以銷定產。2012年國家宏觀經濟形勢不容樂觀，固定資產投資項目尤其是房地產行業仍是國家調控范圍，對建材產品的市場需求量減少，加氣砼砌塊市場競爭形勢嚴竣，太原市十四家加氣砼砌塊廠2011年產能接近200萬m

2、3，嚴重供大于求，并且呂梁、晉中還有新的生產線在建設中， 我們面臨著前所未有的競爭壓力。 因此，產品市場銷售的困難會越來越大，市場如戰場，無情而且公平的， 我們唯一的出路就是加快提升公司的綜合競爭力，化危為機，勇敢面對市場的挑戰。一、 主要工作指標1、 加氣砼砌塊產銷量25萬m3，成品質量合格率97% 2、加氣砼砌塊全年平均出廠價格140元m3，銷售額3500萬元3、利潤180萬元二、 年度加氣產銷量逐月分解計劃表月份生產量 (m3)銷售量(m3)102000 2200030003200002500042200025000525000250006250002500072500028000826

3、0002500092800025000103000030000112500025000122000015000合計250000250000三、 產品成本分解表粉煤灰加氣砌塊單位成本序號指標名稱每模用量 單位數量單一 原料消耗粉煤灰kg/m3480 14.4外購：自用=7：330元/噸生石灰 15036240元/噸水 泥309300元/噸石 膏201.785元/噸鋁 粉g/m3 405.6140000元/噸 合計 66.7元二能源消耗水t/ m30.4 0.82元/噸電kwh/ m3 20kwh 90.45元/度汽t/ m3 0.1518 120元/噸 27.8元三修理費2元四脫模劑2元五工資人

4、11012元六碼垛勞務費6元七折舊費10%10元八管理費 2元九生產總成本 128.5十銷售成本3元十一總成本131.5元十二利潤 8.5元 四、年度原料及資金平衡一 原料消耗每方用量每方單價（元）全年用量全年資金需求量(萬元)粉煤灰480 120000噸（外購84000噸）360生石灰 150 3637500噸900水 泥30 97500噸225石 膏20 1.75000噸42.5鋁 粉 40 5.6100噸140二能源消耗水0.4 0.8100000噸20電20kwh 9500000 kwh225汽 0.1518 375000噸450三修理費2元50四脫模劑2元50五工資11012300六

5、碼垛勞務費6元150七折舊費10%10元250八管理費2元50九銷售費3元75十合計3187.5五、月度原料資金平衡表月份生產量 (m3)主要原料用量（噸）資金需求量（萬元）粉煤灰生石灰水泥石膏 鋁粉外部集團內部10000005002200096030060400.815030320000960030006004008260130一季度220001056033006604408.84601004220001056033006604408.820060525000120003750750500102801006250001200037507505001035080二季度7200034560108

6、002160144028.88302407250001200037507505001022060826000124803900780520104 2406092800013440420084056011.224060三季度7900037920118502370158031.6700180103000014400450090060012300801125000120003750750500103008012220001056033006604408.8250100四季度7700036960115502310154020850260合計25000012000037500750050001002840780六、年度重點工作1、三月份辦理工程竣工驗收 2、四月份辦理免稅工作3、