1、修訂履歷項次修訂日期頁次版次修訂說明申請單編號備注文件單頁控管頁次12345678910111213141516171819202122版次1.01.01.01.01.01.01.0頁次23242526272829303132333435363738394041424344版次核準審核制訂李國興1.目的：隨著整個人類社會的高速發展,以及人們日益對物質生活的高質量要求,環保問題已成為21世紀人類共同關注的大事.為順應國際環境的發展趨勢,惠州飛展電子積極推動綠色環保產品的生產,幷擬定該辦法(以下簡稱 “環境管理辦法”)。以達到維持保護和提高環境質量遵守法規法令保護地球保護人類健康與合理謹慎地使用自

2、然資源以及減輕驛生態系統影響的目的。2.適用范圍: 2.1 本公司采購之相關塑膠件、線材、包裝材料、等各種輔助性材料以及符合環保要求之半成品、成品之每一個生產過程及進出庫管理. 2.2 采購之相關環境有害物質在生產過程及送外管理. 3.術語的定義: 3.1.環境有害物質: 零件材料等里含有的物質或是制造時使用的物質,對人體及地球環境有明顯的環境影響(側面)的物質,惠州飛展電子廠要求供貨商實施調查。EHS: ENVIRONMENTAL HAZARDOUS SUBSTANCES 3.2.管理級別:按照以下3種管理級別進行管理<具體參考環境有害物質管理標準>.(a).1級:對于該物質及其

3、用途立即禁止使用;(b).2級:對于該物質及其用途規定一定時期予以禁止.超過表中規定的日期之后,不能在部件及材料中使用,到達期限時指定為“1級”.(c).3級:目前雖然沒有規定日期以及削減目標,但指定了計劃削減在部件中、材料中含量的物質及其用途. 3.3.含有含有系指無論是否有意所有在產品的部件設備或使用的材料中添加填充混入或粘附的物質(包括在加工過程中無意混入或粘附于產品中的物質)。 3.4.雜質 包含在天然材料中作為工作材料使用在精制過程中技朮上不能完全去除的 (natural impurity)或者合成反應過程中產生而在技朮上不能完全去除的物質。此外為了與主原料加以區別在為了改變材料的特

4、性而使用稱為“雜質質時也按“含有”處理但是在制造半導體設備等使用的摻雜劑(Dopant)雖然是有意添加的但實質上在半導體設備中僅有極微的殘存這種情況不作為“含有”處理。 在本技朮標準中(具體請參考飛展 <<環境有害物質管理標準>>在指定允許的情況下當在部件設備中該環境管理物質作為雜質混入或者粘附時其濃度不應超過該允許濃度。4.職責: 4.1 采購負責向合格供方采購材料,幷對供應商進行稽核,要求其提供環保協約,測試報告及環境有害物質管理辦法。 4.2 開發部負責材料承認,確保購買合格供方之材料,需符合環保法規及客戶要求。4.3 資材部負責原物料、半成品、成品之標示隔離及單

5、獨存放區,同時對進出庫管控. 4.4 制造部負責生產安排及生產中每一工序的正確使用控制及正確操作控制. 4.5 品質部門對環保材料從進料到制程及成品出貨,均需作適當的管制.對原材料, 成品,及生產用之輔助材料進行抽樣送測監控. 負責制造指示單物料的正確開立發放及回收,及全程物料管控。負責對環境有害物質的教育訓練工作,幷負責建立正確的結構文件以及歸檔；5.作業程序:5.1環境有害物質管理委員會 為確保環境有害物質管理辦法順得執行,特成立飛展電子廠環境有害物質管理委員會,負責宣導、執行、稽核公司既定環境方針政策,(請參考環境有害物質管理標準). 該組織在功能上向總經理報告并負責并每年至少安排一次以

6、上的內外部環境物質管理的稽核工作(具體請參考第10條)。.5.2物料承認 5.2.1對于新料號之承認,要求供方提供使用材料成分表,幷需與法律法規、客戶要求及飛展電子環境有害物質管理標準規定要求相符. 5.2.2需附可量測禁用物質的測試報告,且符合飛展電子環境有害物質管理標準規定之要求. 5.2.3材料包裝單體上需有環保物質的明確標示. 5.2.4.填寫環境關聯物質不使用證明書 (材料評鑒用)（附件二） 相關文件：環境有害物質管理標準。5.3采購 采購單位應根據供應商管理程序進行供方調查統計,以鑒別其供貨能力及品質是否達到要求.選擇供方的條件:5.3.1客戶對沒有特別要求的情況下,以環保供方為優

7、先考量.5.3.2客戶對環保有特別要求的情況下,所選擇的供方必須滿足環保要求.5.3.3客戶指定供方.5.3.4采購在訂購符合環保要求之物料前,應先向供方索取樣品及相關技術資料,要求供方提供使用材料成分表,環境有害物質一覽表.幷與供方簽訂環保協約,同時在訂單上注明供方提供公證機構檢測報告及材質證明,以確保樣品符合使用要求.5.3.5 所有符合環保標準之原物料采購應要求供方在外包裝或外觀上與其它同種物料有明顯的標示性、區別性.5.3.6 有新的Supplier納進必須知會開發與品質部門以便對其進行全面評估,確認OK后方可正式向供方下單。5.4 生產部制程管制在原物料尚未全面完成符合環保標準前制程

8、管理需依如下要求執行5.4.1 生管于生產通知單注明之具體要求。5.4.2 在生產過程中為防止不符環保要求的原物料與符合環保要求的原物料混用作明確標示不可與其它尚未符合環保要求的原物料混用。5.4.3作業指導書要明確的規定相關禁止使用的物質5.4.4 每張訂單在制程中若有不良品或尾數須隨時返工補足訂單完成后方可安排生產其它產品防止發生混料用料錯誤現象。5.4.5 至包裝時須依訂單要求領用專用之包裝材料并劃分區域包裝以防用錯料包裝好后每批入庫單須特別標注“符合環保標準之物料”字樣紙箱右上角內貼客戶要求標簽經檢驗合格后方可入庫出貨。5.4.6 其它任何樣品及材料需按以上規定作業以防品質不穩定而影響

9、到客戶投訴。5.4.7變更管理:變更原材料,部材,生產設備時,允分確認是否含有環境有害物質.原材料部材的相關變更事項必須填寫<<管理變更確認書>>(附件三)且要得到客戶的承認5.5 品質管制5.5.1 進料檢驗單位依訂購單要求每批需有供方提供之出貨檢驗報告有環保要求的要求其提供SGS測試報告并檢查標識是否明顯正確同時應注意每批出貨檢驗報告及材料證明書。5.5.2 其它要求符合環保示準之物料須由供方提供公證機構之測試報告必要時可委托公證機構代為測試證明。5.5.3 品保部應對各單位之文件及作業過程嚴加查核監督避免發生異常現象每張訂單完成后所有記錄由品保統計按單整理歸檔備查

10、。(記錄上需注明為符合環保標準之物料)。5.5.4 在制程中環保物料之作業務必按制造指示單作業品保跟蹤稽核若有異常及時所映并需有處理結果。5.5.5 進料檢驗使用時的追溯方式 進料檢驗時需從外箱標簽SGS檢測報告出貨檢驗報告上加以管制并作好相關記錄且追溯編號并于每季度第一個月的第一個工作日(節假日順延)要求Supplier提交<<環境有害物質不使用證明書>>(量產用)第 季度及相關的SGS合格之檢測報告(請參考附件五)。 5.5.6 檢測重金屬含量的方式及不良處置 每季度飛展按材料類別抽樣送專業機構進行環境有害物質檢測當發現測試結果有超出規格要求時應追溯不良批并對原材料

11、半成品及成品作適當的處理當有不良品已出貨至客戶時應在24小時內將不良信息及處理結果pass給環境有害物質管理代表以便盡速通知客戶。6. 供方之原物料管理:6.1 對供方之基本要求6.1.1 要求供方需簽訂不適用/禁用物質保證函(請參考附件一)以及材質證明。6.1.2 供方之原物料需取得其產品不使用環境有害物質宣告,幷提供環境有害物質成分之檢驗證明,對無法測試的其它環境有害物質需取得其上游供方之成分表或環境有害物質不使用證明書 .6.1.3 供方需制定對上游廠商之<<環境有害物質管制辦法>>.6.1.4 供方需提出其對上游廠商之廠商管理辦法.6.1.5 其上游廠商有變動或

12、增加時需報備飛展變更管理確認書（附件四）.6.1.6 對其環保原物料需作完全隔離及控管.6.1.7 無法落實全廠導入環境有害物質管控之供方,其二次料不可回收再次使用.6.2 供方之制程管控6.2.1 為避免產品遭受不明污染,供方需全廠導入環境有害物質管控.6.2.2 在供方導入全廠環境有害物質管控初期,供方需針對環保產品制程作完全隔離,含治工具,機臺,人員,場所.6.2.3 供方需針對治工具, 機臺, 模具, 人員, 場所作明顯標示以利區別為環保產品制程專用.6.3 供方之成品管控與檢驗:6.3.1 供方需針對環保產品作完全隔離與管控.6.3.2 供方需訂定環保產品檢驗計劃與流程.6.3.3

13、供方需提供環保產品與原物料間之追蹤管制方法, 以利日后異常發生可實施良品與不良品區分隔離, 降低供方與飛展損失.6.4 供方提供環境有害物質檢測報告的相關要求:6.4.1 新料號首批入料, 需附該料號<<環境有害物質不使用證明書>>(附件三).6.4.2無法檢測之進用物質需出具成分表或環境有害物質不使用宣告.幷要求在每批出貨報告上注明“低毒物品”備注，6.4.3 各供方所附檢測報告及出貨檢驗報告上均需寫明其原材料對應批號或生產工單號等可供追蹤的編號,以便作追蹤管制.6.5 供方出貨包裝要求:廠商導入環境有害物質管制后出貨之飛展之環保產品外包裝箱上需貼有環保材料標簽或印章

14、加以區分(飛展要求各供方統一使用綠色環保標識).7. 倉庫管理:7.1倉庫應針對具體的要求,設定或劃分專門的環保材料倉與成品倉,幷按要求作好明確標示.7.2所有外購符合環保標準之原物料及自制入庫半成品以及成品,均應以其每件最小單位外包裝上保持貼原物料識別卡,成品外箱,幷產品標簽上注明環保產品,作為環保標準標志.7.3倉管收料時,依訂購單或生產通知單之要求,核對單號、料號、數量,幷檢視是否有環保料標示和原物料識別卡及內容填寫是否完整正確.7.4倉庫均需設定固定區域及明顯標示.入庫之符合環保標準物料存放在此固定區域內,區域標色牌均以綠色為基調.7.5發料時,倉管先核對生產通知單,領料單,對應料號按

15、單依需求量發放,若有退、補情形同樣按單退補料及標示,經領出再退回之物料者有標示不清或包裝不完整,在無法斷定為符合環保標準之物料時則轉為一般用料.8. 環保材料品質異常處理方式:調查污染源水平展開調查影響料號不良確認若進料,制程或客戶處發現產品環保材料中含有禁用物質或其含量超出技術規范要求，需按照“環保材料品質異常處理流程”處置.客戶回饋制程回饋進料發現InformReally defect1.Hold,隔離,報廢庫存(& Supplier)對策生產制程客戶水平展開至其它廠商CAR提出Closed對策確認NGOK 9.教育訓練:9.1 對于新進人員, 在上崗前基本訓練中增加<<

16、;環境有害物質基本知識介紹>>部程,文件環境有害物質管理辦法與環境有害物質管理標準同時也可作為培訓教材使用。9.2 環保材料管理執行小組將根據全球環保材料發展的最新動態每年至少安排一次以上教育訓練.9.3 所有以上之教育訓練必須存盤結案.10. 內外部稽核10.1 由環境有害物質管理代表組織環境有害物質評估小組長對Suplier及內部進行EHS稽核。借由定期的稽核以管控供Supplier及飛展內部環境有害物質管理辦法的有效執行并適時發現管制辦法中所存在的漏洞透過不斷修改執行以達到此目的的做法。稽核內容分為應貨商的定期稽核和飛展內部定期稽核。10.2 對Supplier的稽核10.2

17、.1 定期每年至少對廠商進行一次環境有害物質管制Process稽核。10.2.2 要求供應商制訂對其上游廠商定期的稽核計劃以確保其上游供方原料符合環保要求。10.2.3 稽核時以<<Supplier環境有害物質Audit checklist>>(請參考附件四)稽核內容并要求每次之稽核成績必須高于75分且不得有重大違背飛展環境有害物質管理標準要求所規定之事項。10.2.4 當稽核不合格時(低于75分)需要求Supplier提出整體改善計劃并通知采購部門及資材部可采取采購部門轉移訂單方式。10.2.5 稽核成績列入Supplier評估考量范圍作為對Supplier評估考量的

18、一個重要依據。10.3 內部稽核10.3.1 定義每年進行一次環境有害物質計劃執行狀況之內部稽核以期發現管制計劃的不符合性及對半年來執行面的檢查并檢討。10.3.2 稽核內容采購管理材料管理材料承認入料管制制造流程成品管制及相關便于后續追溯性的記錄等。10.3.3 稽核時對照<<環境有害物質內部稽核Check List>>進行(請參考附件五)。10.3.4 對于在稽核中所發現的問題點將上報給工廠經營責任管理者并要求責任單位對稽核中的問題改善解決分析對策。飛展電子廠環境物質管理委員會組織架構圖公司法人環境管理代表李國興執行小組組長陳文勝&謝永惠管理部采購部生產部開

19、發技術部資材部營業部品質部飛展內部環境物質管制流程圖供方選擇 供方評鑒、物料承認原物料控制（要求供方提供SGS測試報告、保證涵及材質證明書）檢討查因重做原物料標識（環保有害物質標簽） NGIQC進料檢驗（有環保要求的按要求檢驗） OK倉庫原物料隔離存放（專用的環保材料區域）業務·生管制造通知單有環保要求的，相關單據、資料加以說明制程生產領用環保材料，與非環保材料嚴格區分檢討查因重做成品成型貼綠色環保標示,與非環保成品嚴格區分采購送樣SGS檢測品保提出成品送測申請 業務品保判定歸檔QA附SGS測試報告 NG OK 出貨頁次:9附件一順應環境保護要求，惠州飛展電子廠要求所生產的產品為環保

20、產品，為確保惠州飛展電子廠制造的產品符合環保要求及各國環境保護之法律法規，我公司保證：不使用有害物質名稱品 質 誓 約1.我司所有部品，包括零部件，輔助材料，包裝類材料， 直接或間接由我司（包括我司的附屬公司和分支公司） 送往惠州飛展電子廠（包括貴司附屬公司和分支公司）不使用右表所列的任何有害物質。2.環境4M 變更時,必須事前通報惠州飛展電子廠承認后方可生產.3.在自體公司發生重大環境事故時通報惠州飛展電子廠事前預防.4.若由我司提供的所有部品，包括零部件，輔助材料，包裝類材料，而造成惠州飛展電子廠經濟方面的損失或其他不可預計的費用均由本公司承擔。 本公司是惠州飛展電子廠的協力業體,我們充分

21、認識到環境保護的重要性，并積極、努力的推進地球環境的保護，為了達成環境保護品質目標，我們誓約誠實地執行下列事項：其他有機溴化合物其他有機氯化合物氯代烷烴(CP)六價鉻化合物汞及汞化合物聚氯乙烯（PVC）以及聚氯乙烯混合物甲醛偶氮化合物石棉有機錫化合物（三丁基錫化合物、三苯基錫化合物）多溴二苯醚 (PBDE)多溴連苯 (PBB)有機溴系化合物多氯化萘(PCN)多氯連苯(PCB)有機氯化合物 鉛及鉛的化合物鎘及鎘的化合物重金屬 若有其他要求事項另行通告 本保證書自雙方簽字起開始生效！總經理:惠州飛展電子廠總經理:公司名:（章）頁次:10附件二:環境關聯物質不使用證明書 (材料評鑒用) 公司蓋章 業

22、務關系單位代碼： 公司名稱： 責任者名： 印 茲證明向飛展電子廠銷售的零件和裝置部件里，以及在使用材料、包裝材料以及生產工藝中，不含有飛展電子廠環境有害物質管理標準規定的禁止使用物質（一級）。另外，向飛展電子廠報告零件和裝置部件的使用材料、包裝材料以及生產工藝中的添加成分如下。（1） 零件 / 裝置部件 零件名稱： 零件號碼： 生產日期： 生產工廠： < 使用材料 > 部位：( )原料廠家名稱 ( )材料名稱 / 型號 ( ) 部位：( )原料廠家名稱 ( ) 材料名稱 / 型號( )< 使用添加劑 > 部位：( )原料廠家名稱 ( ) 材料名稱 / 型號( )使用目的

23、：( ) 部位：( )原料廠家名稱 ( ) 材料名稱 / 型號( )使用目的：( )（2） 物質的成分表如附件。 * 填寫不下時，請另外添紙填寫。備考：環境關聯物質不使用證明書 (量產用)【第 季度】頁次:11附件三管理變更確認書 月份*有關因業務單位的原因發生的變更(上述2、3項），請事先取得該零件或裝置部件交貨的零件保證部分的批準。變更內容有變更 無變更無變更 有變更1. 質量負責人 .質量最高負責人的變更 職務、姓名：總經理 XXX .質量負責人的變更 職務、姓名：經理 XX *不管是否有變更，都請添寫姓名 。2. 生產地點的變更和追加 .生產線的變更 .生產國、生產工廠的變更 .二次銷

24、售業務關系單位的變更3. 材料和部件構成 .業務單位的變更 .規格的變更 .材料形態的變更 .再生材料的使用 .輔助原材料(糊料、溶劑、涂料、油墨、焊錫等) .包裝材料請畫上“”有變更 無變更所謂變更，是指從開始批量生產時有關生產的內容變化批準人保證上述內容無誤頁次:12附件四惠州飛展電子廠供應商： Audit日期: 年 月 日Supplier環境關聯物質audit check listItem稽查項目稽核結果缺點說明一文件管制分數得分是否有訂定環境關聯物質管制辦法2是否有內部稽核的執行辦法2是否有內部的技朮標準可供執行2是否有內部的稽核check list 2二采購系統是否有對其原材料供方制

25、定合格供貨商名單2廠供貨商變動是否報備.Y2普通材料與環保材料料號是否分開2是否有依合格供貨商名單下買料2普通材料與環保材料之倉儲是否完全區隔2三廠商管理是否有要求其供方訂定環境關聯物質管制辦法2是否有與supplier & customer簽訂環保協約2是否有定期的稽核計劃2是否有上游廠商環境關聯物質不使用宣告2四進料品質管制廠商每批入料是否有附重金屬測試報告及禁止使用環境關聯物質的聲明2進料包裝上是否有環保材料標示2進料檢驗是否有作區隔2進料檢驗是否有建立歷史記錄及分批號管制以便很容易進行追溯2原材料油墨溶劑染色劑等是否區分管制并明確標示2材料檢驗儲存移轉生產狀態是否標示清楚2不良

26、品是否劃分區域集中管理2廠商廠內染色后的塑料粒是否每批專業機構測試2五制程管制是否有建立環保物料與非環保物料清單2環保原物料清單是否有定期更新2環保原物料清單更新時是否有報備.Y2是否有導入全場環保物料生產2非全廠導入之廠商是否有完全隔離不同區域生產2生產機臺是否專用及標示2頁次:13<接上表>7治工具是否專用及標示28生產機臺是否有保養維護記錄29各工作站相應的作業指導書上是否有環保標示210盛裝之容器是否清潔211不合格品處理是否有標示區分隔離212二次料是否有管制（區分標示隔離使用比例）213未導入全廠環保材料之工廠是否有書面規定其二次料不可使用214從事環保材料生產的作業人

27、員是否有經過相關之教育訓練215是否有加料記錄可供追溯216制程變更是否經過充分評估2六最終成品管制是否有訂定環保產品的檢驗計劃及教材22成品的管制是否有先進先出23環保產品是否有專區管制24是否有送樣計劃進行重金屬含量檢測25成品單體是否有適當的標示可供辨識26成品的外包裝箱上是否有適當的標示可供辨識2七培訓稽核是否有教育訓練計劃2是否有教育訓練教材2是否有對員工進行低重金屬管制培訓2是否有對員工進行考試以確定培訓的績效2是否有定期進行環境關聯物質管制制程的稽核計劃2是否有定期進行環境關聯物質管制制程的稽核2是否有對其廠商進行定期的環境關聯物質管制制程的稽核2合計100分稽核成績稽核成員稽核日期 供方確認頁次:14附件五環境關聯物質內部稽核che