1、ERP沙盤模擬經濟與管理實驗教學中心 2經濟與管理實驗教學中心 3準備工作準備工作六年主題六年主題運營模擬運營模擬經濟與管理實驗教學中心 4轉產費經濟與管理實驗教學中心 5經濟與管理實驗教學中心 6經濟與管理實驗教學中心 7 經濟與管理實驗教學中心 8經濟與管理實驗教學中心 9經濟與管理實驗教學中心 10經濟與管理實驗教學中心 11經濟與管理實驗教學中心 12本地本地區域區域國內國內經濟與管理實驗教學中心 13經濟與管理實驗教學中心 14加急加急!經濟與管理實驗教學中心 15產品廣告定單總額數量900014000P1P2P33P4產品廣告定單總額數量900014000P1P2P33P4產品廣告

2、定單總額數量900014000P1P2P31P41第四年第四年-C -C 組（本地）組（本地）1第四年第四年-A -A 組（本地）組（本地）1第四年第四年-B -B 組（本地）組（本地）3232 + 17+34 4 + 2+ 22 221經濟與管理實驗教學中心 16經濟與管理實驗教學中心 17柔性線柔性線1Q全自動全自動1Q半自動半自動1Q2Q手工線手工線1Q2Q3QP2P3P4P1經濟與管理實驗教學中心 18手工線手工線1Q2Q3Q半自動半自動1Q2Q全自動全自動1Q柔性線柔性線1Q19P1P2P3P4R1R2R3R4經濟與管理實驗教學中心 20經濟與管理實驗教學中

3、心 21經濟與管理實驗教學中心 22轉產費經濟與管理實驗教學中心 23轉產費經濟與管理實驗教學中心 24P1MP2R1R2R3R4P3P4經濟與管理實驗教學中心 25單位：百萬單位：百萬經濟與管理實驗教學中心 26經濟與管理實驗教學中心 27P1P1成品成品6M(6M(3 3個個)經濟與管理實驗教學中心 28P1產品產品P1產品產品P1產品產品P1產品產品3Q2Q1Q3Q2Q1Q1Q2Q3Q1Q2Q經濟與管理實驗教學中心 29經濟與管理實驗教學中心 303半自動半自動手工線手工線手工線手工線手工線手工線20 2015P1P1P1P1222222220111334經濟與管理實驗教學中心 31經濟

4、與管理實驗教學中心 32經濟與管理實驗教學中心 33交貨時填寫交貨時填寫經濟與管理實驗教學中心 34 18 2 1 10 1 22 1 32 1 1 4 4 4 1 1 1 1 15 2 1 2 4 14 14 1043 1522 12 32 42 1 0 0 經濟與管理實驗教學中心 35220半自動半自動P1手工線手工線手工線手工線手工線手工線P1P1P12222202221120202223經濟與管理實驗教學中心 36經濟與管理實驗教學中心 37經濟與管理實驗教學中心 38經濟與管理實驗教學中心 39經濟與管理實驗教學中心 40開開拓拓市市場場u 擴大市場范圍擴大市場范圍u 合理廣告投入合

5、理廣告投入u 進行資格認證進行資格認證u 研制新的產品研制新的產品u 研究競爭對手研究競爭對手u 盈虧平衡分析盈虧平衡分析增增加加品品種種u 改進生產裝置改進生產裝置u 增加新生產線增加新生產線u 研究生產組織研究生產組織擴擴大大產產能能經濟與管理實驗教學中心 41u 廣告開拓費用廣告開拓費用u 租金維護費用租金維護費用u 行政管理費用行政管理費用u 分攤利息貼現分攤利息貼現可可變變成成本本u 收益大的市場收益大的市場u 贏利大的產品贏利大的產品u 競爭對手分析競爭對手分析增增加加毛毛利利u 原材料費用原材料費用u 加工費用加工費用u 生產組織生產組織（轉產費、其它費用等）（轉產費、其它費用等

6、）直直接接成成本本經濟與管理實驗教學中心 42假設其他條件不變，息稅前利潤在現有基礎上增加假設其他條件不變，息稅前利潤在現有基礎上增加20%，情況如何？，情況如何？假設其他條件不變，息稅前利潤在現有基礎上減少假設其他條件不變，息稅前利潤在現有基礎上減少30%，情況又如何？，情況又如何？經濟與管理實驗教學中心 43采購庫存采購庫存生產運輸生產運輸制造委外制造委外研發銷售研發銷售信息系統信息系統預測預算預測預算決策管理決策管理規劃計劃規劃計劃應收應付應收應付稅務利息稅務利息資金貸款資金貸款資金系統資金系統物流系統物流系統經濟與管理實驗教學中心 44成本太高成本太高?銷售不足銷售不足?利潤不足利潤不

7、足! 市場細分市場細分? ? 競爭能力競爭能力? ? 行業空間行業空間? ? 內部改進內部改進? ? 對外合作對外合作? ?加大市場投入加大市場投入快速改進快速改進確定合作伙伴確定合作伙伴重新定位重新定位行業調整行業調整成成本本降降低低 收收入入增增加加 經濟與管理實驗教學中心 45細細分分市市場場目目標標市市場場選選擇擇目目的的工工具具u 機會與實力的匹配機會與實力的匹配u 進入與退出的依據進入與退出的依據u 市場優先級的選擇市場優先級的選擇u 描述競爭對手條件描述競爭對手條件企企業業規規劃劃u 確定確定 4P 4P 策略的依據策略的依據u 指引銷售隊伍的方向指引銷售隊伍的方向u 分配資源的

8、參考標準分配資源的參考標準u 把握市場趨勢的關鍵把握市場趨勢的關鍵市市場場營營銷銷經濟與管理實驗教學中心 46u 體現銷售計劃的指導u 確定物料需求時間/數量/品種u 生產計劃/引導采購的制定u 控制采購/生產訂單的下達u 控制供應商的按時到貨u 控制庫存物料的入庫和出庫制造業的通用公式制造業的通用公式ERP 解決方案解決方案產能計算產能計算市場要什么？市場要什么？賣什么？賣什么？買什么？買什么？做什么？做什么？經濟與管理實驗教學中心 47MPSMRPMRPR1R1R2R2U1U1U2U2U3U3 2 2* *U4U4P2P2客戶供應商10101010101030001010101010101

9、0101010101010101010101020202020202020201010101010020經濟與管理實驗教學中心 48經濟與管理實驗教學中心 49為企業的經營者、投資者和股東描述企業未來經營發展藍圖為企業的經營者、投資者和股東描述企業未來經營發展藍圖為企業高層領導提供快速的、可靠的和科學的輔助決策依據為企業高層領導提供快速的、可靠的和科學的輔助決策依據實現對內部業務的快速溝通、處理和對外部市場的快速反應實現對內部業務的快速溝通、處理和對外部市場的快速反應有效提高工作效率和質量，增強企業經營的計劃性和監管性有效提高工作效率和質量，增強企業經營的計劃性和監管性理順業務關系，統一數據源

10、頭，使業務流程化、規范化管理理順業務關系，統一數據源頭，使業務流程化、規范化管理全面預算全面預算功能功能多層次多層次戰略規劃、業務計劃、財務預算戰略規劃、業務計劃、財務預算 多部門多部門銷售部、生產部、采購部、行政銷售部、生產部、采購部、行政 多類型多類型收入預算、費用預算、利潤預算收入預算、費用預算、利潤預算 全過程全過程預算編制、預算控制、預算分析預算編制、預算控制、預算分析 初創期初創期資本投資資本投資 成熟期成熟期成本預算成本預算成長期成長期銷售預算銷售預算 衰退期衰退期現金流量現金流量經濟與管理實驗教學中心 50企業管理工具企業管理工具 協助管理層提高管理效率與經營效益協助管理層提高

11、管理效率與經營效益依賴于各級管理層的重視與有效執行依賴于各級管理層的重視與有效執行制定嚴格高效的執行控制流程與制度制定嚴格高效的執行控制流程與制度預算管理保障預算管理保障預算管理效果預算管理效果經濟與管理實驗教學中心 51本年廣告宣傳本年廣告宣傳計劃計劃本年計劃本年計劃訂單訂單上年未銷上年未銷訂單訂單本年銷售本年銷售計劃計劃本年應收賬款本年應收賬款計劃計劃上年應收賬款上年應收賬款情況情況年末應收賬款年末應收賬款計劃計劃本年應收賬款本年應收賬款到期計劃到期計劃銷售系統銷售系統市場開拓市場開拓計劃計劃ISO認證認證計劃計劃生產系統生產系統本年期初本年期初庫存庫存本年出產本年出產計劃計劃年初在制品年

12、初在制品情況情況本年上線本年上線計劃計劃年末在制品年末在制品計劃計劃年末產品庫存年末產品庫存計劃計劃設備購置設備購置計劃計劃設備維護設備維護計劃計劃設備轉產設備轉產計劃計劃廠房購置廠房購置計劃計劃廠房租賃廠房租賃計劃計劃加工費支付加工費支付計劃計劃產品研發產品研發計劃計劃本年原料采購本年原料采購計劃計劃年初原料庫存年初原料庫存情況情況年末原料庫存年末原料庫存計劃計劃供應系統供應系統原料費支付計劃原料費支付計劃現金流量預算現金流量預算行政費支付行政費支付計劃計劃經濟與管理實驗教學中心 52沒有衡量就不能管理經濟與管理實驗教學中心 53公司業績衡量常用指標常用指標: ROI/ROA: ROI/RO

13、A，利潤率，銷售額，利潤率，銷售額經濟與管理實驗教學中心 54 僅對財務，評估存在的主要問題僅對財務，評估存在的主要問題后視鏡駕駛后視鏡駕駛 經濟與管理實驗教學中心 55財務財務Financial客戶客戶Customer學習與成長學習與成長Innovation & Growth(Learning)內部業務流程內部業務流程InternalBusiness Process遠景與戰略遠景與戰略Balanced Scorecard顧客如何看我們顧客如何看我們?How Do Customers See Us?我們如何看待股東我們如何看待股東?How Do We Look to Sharehold

14、er?什什么是我們必需卓越的么是我們必需卓越的?What Must We Excel At?我們是否能不斷地改進和創造價值我們是否能不斷地改進和創造價值?How do we Continue to Improve and Create Value?經濟與管理實驗教學中心 56經濟與管理實驗教學中心 57財務績效財務績效ROAROAROEROE銷售指標銷售指標利潤增長率利潤增長率學習和成長學習和成長團隊合作團隊合作能力提升能力提升現金流控制現金流控制能力提升能力提升財務預算與實財務預算與實際差異改進際差異改進崗位成本崗位成本績效能力績效能力提升提升內部流程管理內部流程管理各市場開拓各市場開拓采購定貨采購定貨及時率及時率融資及時率融資及時率研發及時率研發及時率生產及時率生產及時率ISO9000 ISO9000