1、管理評審報告（ISO9001-2015）一、目的：通報及總結公司2016年ISO9001：2015質量管理體系內審情況和糾正預防措施實施情況，檢查文件化的質量管理體系運行后的工作，評估公司ISO9001：2015質量管理體系持續的適宜性、有效性及充分性，并對不合格情況及時進行改進。二、評審內容：1、內部、外部審核情況；2、上次管理評審的追蹤；3、質量方針適宜性及質量目標達成情況討論；4、顧客投訴的處理、客戶滿意度調查情況分析；5、產品質量狀況及過程業績的討論；6、預防及糾正措施實施情況及其效果性；7、資源的充分性。8、風險和機遇措施的有效性。9、企業內外部環境變化影響。10、體系的變更及任何改

2、進的建議等。三、時間和地點：時間：2016年12月30日15：00-17:00時；地點：茶水間會議室。四、參加人員：副總經理（主持）、管理者代表、各部門主管。五、具體內容：內部審核情況。內審小組于2016年11月對公司進行了內審，內審過程發現的各項不符合項（共15項），均已采取了相應的糾正及預防措施，糾正措施已經驗證，并取得了較好的效果。本次內審，存在的主要問題如下：1.文件管理制度不到位。如：工程課在發放設變圖紙時，未能及時對作廢文件回收。 2.裝配課抽屜組2016年9月2日報表修改沒有修改人簽名。 3.裝配課執行體組2016年11月1日在生產時，沒有及時更換作業指導書，導致生產的機型和現場

3、懸掛的指導書不一致。4.裝配課抽屜組的2016年9月份設備點檢表出現9月31日點檢5.裝配課未能提供本部門KPI報廢率統計的依據。6.研發課質量目標中“工程打樣一次合格率“未做統計。7. 生產，采購、管理課、研發和倉庫未提供本部門的風險評估及應對措施。8. 采購課合格供應商管理目錄包含美勒供應商，需重新整理9. XXX新增為供應商，無相關管理評審信息；供應商管理評審表無調查日期，無品管、工程簽字 （泰琛實業）10.采購課質量目標不完善11.倉管課設備無相關保養維護計劃、記錄12. 倉管課退料單版本有2種，正確表單編號FM-ZC-001；領料單1500634無倉管員、領料員簽字13.生管課文件未

4、歸檔、整理14.生管課、業務部內銷課無明確風險評估及應對措施15. 品管課DH501543游標卡尺無暫停使用標示。2016年12月20-21日，南德TUV老師和李老師對我司進行了本年度的ISO9001:2015版的換證審核，在審核中發現了5項輕微的不符合項及部分口頭改善項目，其中輕微不符合項涉及到管理課、品管課、管代、倉庫和生產五個部門。從今年的內審和外審來看，大部分部門對ISO9001：2015體系較為熟悉，能按程序進行過程控制，且在不斷進步中。基本上能滿足ISO9001：2015體系運行要求，取得一定的成效。但同時也存在著對新版ISO9001：2015體系了解不夠深入，對新增加的要求知其然

5、不知其所以然；有部分部門因換人比較頻繁導致新員工對ISO9001：2015體系不甚了解；特別是對質量記錄重視程度不夠，存在有過程控制但質量記錄不規范的，記錄填寫不全的，記錄隨意涂改等的現象。這些問題都值得引起我們高度關注，要加強自己的學習同時不斷對新老員工進行相關培訓，要改變不良的工作習慣，要積極主動融入到體系中來，善于發現問題、分析問題、解決問題，確保公司ISO ISO9001：2015體系更加適宜、充分及有效。1、公司的質量方針是適應公司實際運作和發展方向，整體上是持續適宜的；各部門質量目標達成情況如下： 公司總體質量目標：1）成品檢驗合格率98%。2）顧客滿意度95分。3）IQC檢驗合格

6、率95%。4) 月客訴件數3件根據各部門達成情況看，公司今年度質量目標達成如下：（1）2016年1-10月份產品出廠抽檢合格率均高于98%，達到質量目標。（2）客戶滿意度統計內銷課達到95分外銷達96.8分，達到顧客滿意度得分95分的要求。 （3）IQC檢驗合格率平均每月均超95%，達成了質量目標。（4）2016年1-10月份總共收到客訴28件，達到質量目標。 （5）2015年管理評審中提出的KPI考核建議更改已經完成。 （6）本年度的風險和機遇措施和公司內外部環境分析剛審核發行，符合公司的實際情況。 總體來說，對質量目標的達成性比較滿意，沒有出現達不到的情況。但要注意，有些部門總體雖達到了質

7、量目標，但還有個別的月份低于公司質量目標的要求，因此，各部門除了要完成本部門的年度質量目標外，還要不斷地做同比、環比，希望通過這次管理評審會議，大家總結經驗，不斷改善，爭取更上一層樓。 (4)糾正及預防措施情況：產品無出現重大不合格、重復不合格、批量性不合格的現象，內審中發現的不符合項、顧客投訴成立都已經進入糾正預防程序，并已全部整改完畢。3、以往管理評審的跟蹤措施：由于以往管理評審無改進意見，所以未有跟蹤措施。4、改進建議：（1）鑒于目前用工的緊缺，招工難度的加大，今后各部門對員工多些人文關懷，盡量減少本部門的人員離職率，對實在不能挽留的員工，在提交員工離職申請單，要同時填報人力需求申請單，給予管理課在員工離職前充足的時間招聘新的員工。（2）由于部分供應商在售后方面有不足的地方，但有一定的價格優勢，采購課的合格供應商評審應加強價格因素進行評審，這樣才能更全面地考核供應商，也有利于降低公司采購成本。（3）對公司的員工要就其崗位職責進行有針對性地ISO培訓及崗位培訓。5、評審綜述：經過管理評審對相關資料進行分析，發現了我公司現存在的一些問題。同時可以看出，推行ISO9001：2015質量管理體系以來，已經在各個部門取得了不小的進步，整個質量管理體系在總體上是適用和有效的。目前，公司質量方針與質量目標仍能較好地反映我公司生產及服務特征，體現組織追求顧客滿意、持續改進，以及組織業績