1、精選優質文檔-傾情為你奉上【生產異常反饋】流程控制卡（一）項目失控點失控后果描述控制點設計精要1生產異常處理的及時性生產異常處理不及時會影響到生產計劃的順利達成標準：1、生產單位自身不能在20分鐘內解決的生產異常，要求生產單位在10分鐘內通知技術部到現場進行原因分析與責任判定；技術部在接到通知后10分鐘內趕到現場。A、生產工藝異常要求生產單位填寫生產異常聯絡單通知技術部解決。B、品質異常要求生產單位填寫生產異常聯絡單交技術部分析判定后通知品質部解決。C、操作異常的由技術部要求責任單位主管負責限期解決。2、生產異常影響到生產計劃順利達成時，生產單位須在異常發生的半小時內通知PMC部計劃員。制約：

2、1、PMC部確認生產單位在生產異常發生時是否及時通知相關責任單位人員解決異常。2、生產單位確認責任單位人員是否按時到達現場分析、排除異常。3、稽核辦不定期稽核生產異常處理的及時性，列入稽核辦車間生產異常稽核清單，每周進行抽查。責任：1、生產單位在生產異常發生時，其自身在短時間內不能解決，影響到生產計劃的順利達成卻沒有及時通知責任單位的，處以責任人向稽核基金捐款10元/次。2、針對生產異常的發生，相關責任單位人員在接到通知后未按時到場解決的，處以責任人員向稽核基金捐款10元/次。3、稽核辦不定期稽核生產異常處理的及時性，發現有未按規定作業的處以責任人向稽核基金捐款20元/次。4、責任單位/人員拒

3、絕簽收生產異常聯絡單的，處以責任人員向稽核基金捐款30元/次。5、上述責任造成經濟損失時，按照賠償管理制度處理。 制訂： 審核： 核準：【生產異常反饋】流程控制卡（二）項 目失控點失控后果描述控制點設計精要2生產異常的原因分析及糾正預防措施的提出未對生產異常進行原因分析并提出糾正預防措施會導致問題重復發生標準：1、技術部在接到生產異常聯絡單時，需10分鐘內趕赴現場進行原因的分析及責任判定并通知責任單位到場一同處理。2、責任單位需在半個小時內提出臨時處理措施，當天內出具糾正預防措施。制約：1、生產單位跟進、確認生產異常責任單位/人員出具臨時處理措施與糾正預防措施的及時性2、生產異常責任單位對技術

4、部的原因分析進行確認3、PMC部組織、協調、跟進影響生產計劃正常運行的生產異常處理4、品質部具體負責主導品質異常的處理與糾正預防措施的提出5、技術部具體負責生產工藝異常的處理與糾正預防措施的提出并對其它導常的糾正預防措施進行確認6、技術部未能分析或確認的，上報技術部部長協助處理。責任：1、責任單位未按要求提供臨時處理措施的，生產單位處以責任人向稽核基金捐款10元/次；2、責任單位未按要求出具糾正預防措施的，生產單位處以責任人向稽核基金捐款10元/次；3、技術部未按要求對生產異常進行原因分析的，處以責任人向稽核基金捐款10元/次；4、技術部未對糾正預防措施進行確認的，處以責任人向稽核基金捐款10

5、元/次；5、稽核辦不定期稽核生產異常的原因分析與糾正預防措施的提出情況，發現有不按規定作業的行為，處以責任人向稽核基金捐款20元/次；發現生產單位未問責的，處以生產單位向稽核基金捐款10元/次。（注：當該控制卡與其它控制卡之間問責重疊的，按最高問責條款操作） 制訂： 審核： 核準：【生產異常反饋】流程控制卡（三）項 目失控點失控后果描述控制點設計精要3生產異常處理方案的執行與效果跟蹤生產異常方案的執行/跟蹤不到位會導致問題依然存在，問題沒有得到真正解決標準：1、生產單位依責任單位出具的處理方案執行并及時反饋方案執行的效果 制約：1、出具生產異常解決方案的責任單位確認生產單位是否按要求在執行方案

6、；2、品質部對品質異常處理方案的執行與效果進行跟蹤；3、技術部對生產異常解決方案的執行情況與效果進行跟蹤；4、PMC部對影響生產計劃達成的生產異常處理方案的執行情況進行跟蹤；責任：1、生產單位未按要求執行生產異常處理方案的，處以責任人向稽核基金捐款10元/次；2、品質部未跟進品質異常處理方案執行情況的，處以責任人向員工基金捐款10元/次；3、技術部未跟進生產異常解決方案執行情況與效果的，處以責任人向稽核基金捐款10元/次；4、PMC部未跟進影響生產計劃達成異常方案的執行情況，處以責任人向稽核基金捐款10元/次；5、稽核辦不定期稽核生產異常處理方案的執行情況，發現有未按規定作業的行為，處以責任人

7、向稽核基金捐款20元/次； 制訂： 審核： 核準：【生產異常反饋】流程控制卡（四）項 目失控點失控后果描述控制點設計精要4生產異常的統計與分析導致公司管理失去改善的方向與機會標準：1、生產車間每周/每月依生產異常聯絡單統計生產異常有效次數交并于每周四/每月初3號前上交PMC部制約： 1、PMC部于每周五前/月初5號前依據各生產車間生產異常的有效統計次數進行分類并制做直方圖交制造總監、各車間、責任單位各一份。2、制造總監在接到統計分析圖表后于4個工作小時內完成各車間每周/每月生產異常統計分析圖表的審核。3、要求人事行政部每周/每月將生產單位統計的生產異常次數及分析圖公布在公司公告欄內；4、稽核辦每周稽核生產車間的生產異常統計與分析情況，列入車間生產異常稽核清單責任：1、生產車間未按要求統計生產異常次數，PMC部未制作分析圖表的，處以責任人向稽核基金捐款10元/次；2、人事