1、.工程項目部質量、 環境 、職業健康安全管理體系一、總則為貫徹落實“三標一體化”管理體系文件，推進項目標準化管理工作，全面履行施工合同，兌現目標承諾，滿足顧客及相關方要求，根據集團公司質量 環境 職業健康安全管理手冊、程序文件、實施準則及有關法律法規要求，結合工程項目實際，制定本辦法。二、方針、目標2.1 管理方針質量、環保、安全并重，方針、目標、措施預控，遵章守法，文明創新；保護生態環境，關愛員工健康，鑄造品牌工程。2.2 貫標工作目標健全管理體系，落實崗位責任，明確工作標準，規范操作程序，強化內部審核，持續改進提高；項目管理有序受控，各種記錄資料齊全、真實有效，內外審不發生嚴重不合格項，重

2、大質量、安全事故率為零。管理體系有效運行。三、策劃與實施3.1 編制管理計劃項目管理計劃，是公司管理手冊、程序文件、實施準則和相關制度辦法在工程項目貫徹落實的具體要求，由項目經理主持編制，其內容應明確編制依據、工程概況、實現目標、組織機構、職能要素分配及崗位職責標準，闡述項目施工全過程質量、環境和職業健康安全的管理活動、控制措施和基本要求。項目管理計劃是指導全體員工為滿足顧客、相關方及合同要求，實現管理目標的行動準則。3.2 過程控制策劃3.2.1環境因素識別、評價及危險源辨識和風險評價項目分管領導與主控部門依照公司環境因素識別和評價程序和危險源辨識和風險評價程序，組織相關部門對本項目所有營區

3、、作業場所、現場地形地質、水源、氣候以及周邊社區人文環境的情況和現狀進行全面調查了解，根據污染物和危險源產出工藝流程圖，編制環境因素、危險源識別調查表，并評價出重要環境因素和重大危險源，分別列出清單報項目經理審批后，印發相關部門實施控制。3.2.2 法律法規及其他要求項目分管領導與主控部門依據法律法規及其他要求管理程序，組織相關部門編制適合本項目質量、環境和職業健康安全管理的法律法規及其他要求清單，規定其獲取的方式和途徑、更新的頻次和方法，并根據合規性評價程序對項目管理過程中遵守法規、標準情況進行定期評價并形成記錄。3.2.3 目標指標及管理方案項目分管領導與主控部門針對識別評價出的重要環境因

4、素、重大危險源，根據法規要求和現場實際情況，分階段、分工序及作業場所制定合理的目標指標及管理方案做出相關規定和要求，并實施控制。3.2.4 特殊過程識別與過程能力確認項目分管領導與主控部門根據工程特點，識別本項目的所有特殊過程，如焊接、爆破、水下砼灌注樁、軟基處理、泵送砼、懸灌現澆梁、張拉、注漿、防水、襯砌施工等，應從技術、方法、程序、設備能力、人員資格等方面進行過程能力確認，編制作業指導書，確保工序質量和施工安全。3.2.5 應急預案項目分管領導與主控部門按照應急準備和響應控制程序，明確本項目施工過程中環境、職業健康安全的潛在和緊急情況，編制相應的應急預案,并做好應急預案的培訓與演練。3.2

5、.6 關鍵崗位人員培訓項目分管領導與主控部門應明確本項目質量、環境和職業健康安全管理中施工作業、檢測驗證所需的關鍵崗位，從教育、培訓、技能、經驗、責任意識等方面確定從事這些關鍵崗位的人員及培訓需求，分階段制定和實施培訓計劃，報項目經理批準后組織實施，并保存培訓考核評價記錄。3.3 施工組織部署3.3.1 根據工程特點和要素資源配置，繪制施工總平面布置圖、分項分部工程工藝流程圖、污染物、危險源產出流程圖等。3.3.2 進度：依據項目總目標，對各單位、分部、分項工程的進度做出詳細安排，繪制網絡圖和橫道圖，并嚴格組織實施。3.3.3施工隊伍：根據工期安排，分工序、分工種合理布置施工隊伍，列出所需施工

6、隊伍清單。3.3.4施工設備：列出本項目施工所需機械設備清單。3.3.5檢測設備：對施工中所需的質量、環境和職業健康安全檢驗、試驗、測量儀器和設備進行匯總列表。3.3.6 列出本項目所需材料清單。3.3.7 施工現場：對營地建設和施工場地的布置、臨時便道的選擇、供水供電方式、變壓器的型號和數量、臨時電力線長度和發電機數量、拌合站及通風、照明、排水等情況做出說明。3.4 施工過程控制（運行控制）3.4.1 與顧客及相關方溝通。 施工中，項目主管領導與主控部門負責與顧客接觸掌握合同執行情況，以顧客為關注焦點，識別改進，取得顧客認可，對辦理變更洽商及合同修訂的評審做出規定。 項目分管領導與主控部門負

7、責制定與環境主管部門及周圍社區溝通的方式、頻次和記錄等做出規定;與職業健康安全主管部門及員工溝通的方式、頻次和記錄等做出規定。3.4.2 技術管理和質量控制項目分管領導與主控部門負責組織編寫施工過程各個階段：如圖紙會審、現場調查報告、測量方案、技術交底、施工放樣、過程參數及工藝標準、過程能力確認、試驗檢測計劃、施工作業、工序質量、竣工驗收等所應采取的技術管理和質量控制措施。3.4.3 采購控制項目分管領導與主控部門負責明確哪些種類產品需要招標采購，負責對供方的評價招標控制，執行采購控制程序。規定本項目采購驗證的手段和方式。規定本項目對材料（產品）的標識方法和可追溯性的方式。明確本項目各類材料（

8、產品）的搬運、貯存和防護措施，環保和職業健康安全要求。包括對供方供貨運輸的防護、大型構件設備的場內運輸吊裝防護、成品半成品和交叉作業的防護、未交付前的保護等。3.4.4有顧客財產時，明確顧客財產的驗證、報告、保護和維護的主管部門及方式方法。3.5 施工設備控制項目主控部門依據設備管理程序，對其采購、使用、維修、保養以及操作人員的能力制定管理要求和安全環保控制措施。3.6 檢測設備的控制項目主控部門依據監視和測量裝置控制程序，對檢測設備的采購、使用、校驗、維修、保養以及操作人員的能力制定管理要求和控制措施。3.7 環境保護和水土保持控制項目主控部門根據工程實際和重要環境因素評價表，采取源頭控制、

9、過程控制及末端治理解決重要環境因素的方法，明確本項目環境保護和水土保持的范圍，如自然保護區、施工便道、營區、現場綠化、水環境防護、噪聲及粉塵控制、污水及固體廢棄物排放等，制定控制措施和要求。3.8 化學危險品控制項目主控部門針對本項目所使用的有毒、有害化學危險品、爆炸物品等，對其采購、運輸、貯存、使用、回收、廢棄以及操作人員的能力、職業健康等提出安全防護措施和要求。3.9 能源、資源控制項目主控部門針對消耗量大的電、油等能源和水、土地、建筑材料等資源，明確重點耗能設備、設施和管理部門，制訂節能降耗的日常管理要求和控制措施。3.10 施工安全控制項目主管領導與主控部門根據工程特點針對辨識評價出的

10、重大風險，采取風險消除、風險降低及個體防護等方法，確定各階段安全技術交底、崗位技能培訓、安全警示標志、安全防護及防護用品維護措施、專項技術方案、隱患排查治理與經費投入等措施要求。3.11 員工職業健康保護和工作環境控制項目主管領導與主控部門針對本項目員工健康保護、職業病防治辦法，如高危作業人身保險、健康體檢、特種作業人員健康檔案管理、作業環境、員工宿舍衛生等做出規定和控制要求。制定本項目飲食衛生的管理措施和要求，包括食堂管理和從業人員、食堂設施、食堂環境衛生、食品衛生安全等。制定本項目職業病預防控制措施、環境衛生管理規定及控制要求。3.12 對相關方控制。3.12.1 項目主管領導與主控部門明

11、確對原材料、設備供方的安全、環保控制措施。3.12.2 對工程承包方的選擇評價和控制提出安全、質量、環保措施及要求。3.12.3 明確與各相關方信息交流與協商的要求，執行信息交流與溝通控制程序。3.13 測量分析和改進3.13.1 監視和測量 依據顧客滿意度測量程序，對質量、環境、職業健康安全等方面如何獲得顧客滿意信息及如何進行監控檢查提出規定和要求。 對本項目質量、環境和職業健康安全管理體系過程以及產品實現過程如何分階段進行監督、檢查、測量、考核、評價做出規定和要求。 對本項目產品（過程產品、最終產品、原材料等）的特性、質量如何進行監視和測量做出規定和要求（質量檢查、評定、驗收、原材料檢驗試

12、驗等）。 對本項目噪聲、粉塵、污水、化學危險品等排放指標的檢查監測內容、頻次和方式方法做出規定和要求。 依據環境、職業健康安全績效監視和測量程序，對本項目環境、職業健康安全績效，如對目標指標及管理方案的符合性、法律法規及其他要求的符合性、運行控制和所采取的控制措施與運行標準的符合性的監視和測量做出規定和要求（明確評價部門、內容、頻次、方法等）。3.13.2 不合格、事故、事件控制 明確本項目質量不合格的控制范圍，如原材料、構配件、工程質量、顧客財產、設備設施等，對不合格品的識別判斷和處置方式（退貨、報告、返工、返修、報廢等）提出控制要求。 明確本項目環境保護的控制范圍，對水土保持、植被保護、污

13、水及固體廢棄物排放不符合的識別、調查、處置做出規定。 明確本項目職業健康安全不符合的控制范圍，對不符合的識別、調查、現場保護以及處理等做出規定。3.13.3 持續改進、糾正和預防措施 依據數據分析控制程序，對本項目質量、環境和職業健康安全管理數據收集的范圍、統計技術、渠道和內容做出規定和要求。 對本項目出現的不合格品和不符合項，如何進行原因分析及糾正措施的制定、實施和驗證等做出規定和要求。 針對質量、環境、安全事故、事件的檢查結果、各類事故事件通報、員工建議等各類信息，以及施工過程中可能潛在的風險或不符合項制定糾正、預防措施的有關要求做出規定。 根據工程特點和本項目的實際情況，明確施工過程中需

14、要進行持續改進的內容，如何改進，包括改變設計、改變施工方法、改變施工環境、更新目標、指標、提高員工綜合素質等。四、文件和記錄控制4.1 項目主控部門依據文件和資料控制程序、記錄控制程序，明確各部門管理文件、技術文件資料控制的具體要求；明確各種記錄的管理要求（記錄的范圍、形式、內容、保管方法、保存期限等）。4.2 各職能部門依據文件和資料控制程序、記錄控制程序要求，規范建立并保持相關文件資料和過程控制記錄。五、考核與獎懲5.1 績效考核機制。項目部以職責和相應的工作目標及標準為基礎，建立公開、客觀、公正的考核制度，量化考核結果，評價工作績效，引導和建立積極向上的工作氛圍，提高員工的工作積極性和項目管理的凝聚力，提高各項管理工作績效，提高經濟效益。5.2 風險和應急管理機制。項目部定期調查、分析和評價質量、環保、職業健康安全、進度、成本、資金管理等工作的風險情況，提出針對性的改進或控制措施。5.3 內部監控機制。項目部定期組織內審，對實際運行中存在的問題進行及時整改，并提出防止再發生的改進措施。定期召開管理評審會議，對項目部的管理狀況進行全面和系統的評價，針對存在的問題