1、供應(yīng)商管理流程圖 供應(yīng)商資訊調(diào)查基本資料意向問卷調(diào)查申請實(shí)施調(diào)查評 價列 入 合 格 名 單采 購交 貨評 價適當(dāng)之獎勵不合格輔導(dǎo)實(shí)施淘 汰合 格需輔導(dǎo)年度復(fù)查供應(yīng)商管理制度供應(yīng)商開發(fā)編寫人賀峰批準(zhǔn)人編號版 本 號生效日期1總則1.1制定目的為規(guī)范供應(yīng)商開發(fā)流程，使之有章可循，特制定本規(guī)章。1.2適用范圍本公司新供應(yīng)商之開發(fā)工作，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章執(zhí)行。1.3權(quán)責(zé)單位1.3.1采購部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。1.3.2總經(jīng)理、采購經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。2供應(yīng)商開發(fā)程序21供應(yīng)商開發(fā)權(quán)責(zé)2.1.1采購部負(fù)責(zé)供應(yīng)商開發(fā)主導(dǎo)工作。2.1.2品部負(fù)責(zé)供應(yīng)商樣品的確認(rèn)。

2、2.1.3采購部組成供應(yīng)商調(diào)查小組，負(fù)責(zé)供應(yīng)商的調(diào)查評核。2.2供應(yīng)商資訊來源及新供應(yīng)商資訊來源一般有下列方式：2.2.1各種采購指南。2.2.2新聞傳播媒體，如電視、廣播、報紙等。2.2.3各種產(chǎn)品發(fā)表會。2.2.4各類產(chǎn)品展示（銷）會。2.2.5行業(yè)協(xié)會。2.2.6行業(yè)或政府之統(tǒng)計調(diào)查報告或刊物。2.2.7同行或供應(yīng)商介紹。2.2.8公開征詢。2.2.9供應(yīng)商主動聯(lián)絡(luò)。2.2.10其他途徑。2.3供應(yīng)商問卷調(diào)查2.3.1問卷設(shè)計由采購部主導(dǎo)，出品部等單位協(xié)助，設(shè)計應(yīng)注意的事項有：2.3.1.1依本公司需要設(shè)計內(nèi)容及格式。2.3.1.2應(yīng)盡可能掌握、了解供應(yīng)商的資訊。2.3.1.3易于填寫。

3、2.3.1.4通俗易懂。2.3.1.5便于整理。2.3.2供應(yīng)商基本情況表。已有或新增供應(yīng)商填列，該表包括下列內(nèi)容：2.3.2.1公司名稱、法定代表人、聯(lián)系人、地址、電話、傳真、E-mail、網(wǎng)址。2.3.2.2公司概況，如實(shí)收資本、印業(yè)執(zhí)照及信息、年營業(yè)額、銀行訊息。2.3.2.3公司信用、工商信息、主要供應(yīng)商品狀況。2.3.2.4人力資源狀況。2.3.2.5主要產(chǎn)品及原材料。2.3.2.6主要客戶。2.3.2.7其他必要事項。2.3.3供應(yīng)商問卷調(diào)查表，一般包括下列內(nèi)容：2.3.3.1材料確認(rèn)。2.3.3.2品質(zhì)驗收與管制。2.3.3.3采購合同。2.3.3.4請款流程。2.3.3.5售后

4、服務(wù)。3.3.3.6建議事項。2.4供應(yīng)商開發(fā)流程2.4.1尋找供應(yīng)商。2.4.2填寫供應(yīng)商基本資料表。2.4.3與供應(yīng)商洽談。2.4.4必要時作樣品鑒定。2.4.5供應(yīng)商問卷調(diào)查。2.4.6提出供應(yīng)商調(diào)查評核之申請。2.5后續(xù)工作依供應(yīng)商調(diào)查規(guī)定，由調(diào)查小組對供應(yīng)商作實(shí)際調(diào)查評核，以確定其可否列入合格供應(yīng)商之列。3附件附件：1供應(yīng)商基本資料表附件：2供應(yīng)商問卷調(diào)查表附件：1供應(yīng)商基本情況表供應(yīng)商編號： 年 月 日 名 稱地 址 法 人聯(lián)系人電 話傳 真E-mail網(wǎng)址公司概況實(shí)收資本萬元公司信用信用種類等級授予單位營業(yè)執(zhí)照注 冊 號 有 效 期銀行開戶情況基本賬戶賬 號開 戶 行工商信息信息

5、狀態(tài)賬 號獎懲記錄所屬協(xié)會團(tuán)體地址屬性租賃 自有 其他關(guān) 聯(lián) 企 業(yè)主供商品商品名稱數(shù)量品牌/規(guī)格月均營業(yè)額材料來源材料名稱供應(yīng)廠商備注員工構(gòu)成學(xué)歷職能人數(shù)中專、專科本 科碩士及以上主要產(chǎn)品名稱比例金額主要客戶名稱比例金額公司負(fù)責(zé)人： 審核： 填表：供應(yīng)商問卷調(diào)查表供應(yīng)商名稱： 年 月 日 項目調(diào)查項目內(nèi)容了解程度狀況材料確認(rèn)1您對出品部門樣品確認(rèn)流程是否了解？了解 不了解 請求當(dāng)面溝通了解2您對本公司出品部門認(rèn)定之材料交貨依據(jù)的規(guī)格及樣品是否了解？了解 不了解 請求當(dāng)面溝通了解3您對出品部門認(rèn)可之樣品是否有保留，以作后續(xù)品質(zhì)管理之用？有保留 未保留 請求當(dāng)面溝通了解品質(zhì)驗收管制1您對本公司出

6、品部、倉庫檢驗標(biāo)準(zhǔn)與方法是否了解？了解 不了解 請求當(dāng)面溝通了解23采購合同1貴公司目前產(chǎn)量足以應(yīng)付本公司需求嗎？可以 不可以 需設(shè)法彌補(bǔ)23請款流程1您對本公司的付款條件、手續(xù)是否了解？了解 不了解 請求當(dāng)面溝通了解23售后服務(wù)1您對品質(zhì)有疑問時，會主動找哪一部門或主管？廚師長 出品主管 采購 總經(jīng)理23建議事項您對本公司的建議事項【注】本表由供應(yīng)商填寫。供應(yīng)商管理制度供應(yīng)商調(diào)查編寫人賀峰批準(zhǔn)人編號版 本 號生效日期1總則1.1制定目的為了解供應(yīng)商之供應(yīng)能力、品管功能，確認(rèn)其是否有提供符合成本、交期、品質(zhì)之物料的能力，特制定本規(guī)章。1.2適用范圍對擬開發(fā)供應(yīng)商之調(diào)查及本公司合格供應(yīng)商之年度復(fù)

7、查，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章辦理。1.3權(quán)責(zé)單位1.3.1采購部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。1.3.2總經(jīng)理、采購經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。2供應(yīng)商調(diào)查作業(yè)規(guī)定2.1供應(yīng)商調(diào)查程序2.1.1采購部實(shí)施采購前，應(yīng)對擬開發(fā)之供應(yīng)商組織供應(yīng)商調(diào)查工作，目的是了解供應(yīng)商之各項管理能力，以確定其可否列為合格供應(yīng)商名列。2.1.2由采購、出品等相關(guān)人員組成供應(yīng)商調(diào)查小組，對供應(yīng)商實(shí)施調(diào)查評核，并填寫供應(yīng)商調(diào)查表。2.1.3評核之結(jié)果由各部門或單位作出建議，供總經(jīng)理、采購經(jīng)理核定是否準(zhǔn)予成為本公司之合格供應(yīng)商。2.1.4標(biāo)準(zhǔn)分為100分；2.1.4未經(jīng)調(diào)查認(rèn)可之供應(yīng)商，除總經(jīng)理或采購經(jīng)

8、理特準(zhǔn)外，不可成為本公司之供應(yīng)商。2.2供應(yīng)商調(diào)查評核2.2.1基礎(chǔ)（價格）評核，對供應(yīng)商所提供之物料價格，由采購部依下列因素作評核：2.2.1.1商品價格；2.2.1.2配送方式；2.2.1.3付款方式；2.2.1.4售后；2.2.1.5其他（未列入上述項目之項目）；2.2.2質(zhì)量技術(shù)、品質(zhì)評核，對供應(yīng)商所供貨物，由出品部依下列因素作評核：2.2.2.1技術(shù)資料管理（包括合格證、產(chǎn)地證等證明商品身份之證明）。2.2.2.2售后服務(wù)能力2.3供應(yīng)商復(fù)查規(guī)定2.3.1經(jīng)調(diào)查認(rèn)可之合格供應(yīng)商，原則上每年復(fù)查一次。2.3.2復(fù)查流程類同首次調(diào)查評核，復(fù)核標(biāo)準(zhǔn)分為最低85分。2.3.3復(fù)查不合格之供應(yīng)

9、商，除經(jīng)本公司總經(jīng)理、采購經(jīng)理特準(zhǔn)外，不可列入次年合格供應(yīng)商之列。2.3.4若供應(yīng)商之交期、品質(zhì)、價格或服務(wù)產(chǎn)生重大變異時，可于一年中，隨時對供應(yīng)商作必要的復(fù)查。3附件附件：1供應(yīng)商調(diào)查表附加：1供應(yīng)商調(diào)查表 年 月 日供應(yīng)商編號供應(yīng)商名稱調(diào)查時間第幾次調(diào)查調(diào)查評核項目標(biāo)準(zhǔn)分評分說明得分調(diào)查評核者基礎(chǔ)評核1商品價格4無折扣2有折扣42配送方式4自提2送貨43付款方式4現(xiàn)付2月結(jié)44保證期限4一年2一年以上45其他4無利2有利4質(zhì)量評核1 外觀82 顏色83口感44工藝45保質(zhì)期46品管組織體系47品質(zhì)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)68檢驗方法記錄69糾正預(yù)防措施810其他8售后評核1售后回訪42售后維修能力43維修

10、保修能力44異常排除能力45. 售后服務(wù)能力4合 計100供應(yīng)商管理制度供應(yīng)商評鑒編寫人賀峰批準(zhǔn)人編號版 本 號生效日期1總則1.1制定目的為規(guī)范對合格供應(yīng)商之日常評鑒，使供應(yīng)商管理更合理公正，特制定本規(guī)章。1.2適用范圍仍在采購之合格供應(yīng)商的評鑒，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章執(zhí)行。1.3權(quán)責(zé)單位1.3.1采購部及相關(guān)部門負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。1.3.2總經(jīng)理、采購經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。2供應(yīng)商評鑒程序2.1評鑒項目供應(yīng)商交貨實(shí)際的評鑒項目及分?jǐn)?shù)比例如下（滿分100分）：2.1.1品質(zhì)評鑒：40分。2.1.3價格主鑒：15分。2.1.2交期評鑒：25分。2.1.4服

11、務(wù)評鑒：15分。2.1.5其他評鑒：5分。2.2評分辦法 2.2.1交期評鑒：由采購部依訂單規(guī)定的交貨日期進(jìn)行評分， 2.2.1.1按時、保質(zhì)、保量交貨得分25分。2.2.1.2遲到12次次扣2分。2.2.1.3質(zhì)量不過關(guān)34次每次扣5分。2.2.1.4質(zhì)量不過關(guān)56次每次扣10分。本項得分以0分為最低分。采購部每月將同一供應(yīng)商當(dāng)月各批訂單交貨評分進(jìn)行平均，得出該月的交期評鑒得分。2.2.3價格評鑒：由采購部對供應(yīng)商的價格水準(zhǔn)評分，方式如下：2.2.3.1價格公平合理，報價迅速：10分。2.2.3.2價格尚屬公平，報價緩慢：8分。2.2.3.3價格稍微偏高，報價迅速：6分。2.2.3.4價格稍

12、微偏高，報價緩慢：3分。2.2.3.5價格甚不合理或報價十分低效：0分。2.2.4服務(wù)評鑒2.2.4.1抱怨處理評分 由品管部對供應(yīng)商之抱怨處理予以評分，評分如下：（1） 誠意改善：8分。（2） 尚能誠意改善：5分。（3） 改善誠意不足：2分。（4） 置之不理：0分。2.2.4.2退貨交換行動評分由采購部對不良退貨交換行動評分：（1） 按期更換 ：7分。（2） 偶爾拖延：5分。（3） 經(jīng)常拖延：2分。（4） 置之不理：0分。2.2.5其他評鑒：由采購部匯總資料、出品或其他單位對供應(yīng)商之評價、抱怨， 予以評分，滿分5分。2.3評鑒辦法2.3.1供應(yīng)商評鑒每月進(jìn)行一次。2.3.2將各項得分匯入供應(yīng)

13、商評鑒表，并合計總得分。2.3.3每半年平均一次供應(yīng)商得分，2.4評鑒分等，供應(yīng)商評鑒等級劃分如下：2.4.1平均得分90.1100分者為A等。2.4.2平均得分80.190分者為B等。2.4.3平均得分70.180分者為C等。2.4.4平均得分60.170分者為D等。2.4.5平均得分60分以下者為E等。2.5評鑒處理2.5.1A等供應(yīng)商為優(yōu)秀供應(yīng)商，予以付款、訂單、檢驗之優(yōu)惠獎勵。2.5.2B等供應(yīng)商為良好供應(yīng)商，由采購部提請供應(yīng)商改善不足。2.5.3C等供應(yīng)商為合格供應(yīng)商，由出品、采購等部門予以必要之輔導(dǎo)。2.5.4D等供應(yīng)商為輔導(dǎo)供應(yīng)商，由出品、采購等部門予以輔導(dǎo)，三個月內(nèi)未能達(dá)到C等

14、以上予以淘汰。2.5.5E等供應(yīng)商為不合格供應(yīng)商，予以淘汰。2.5.6被淘汰廠商如欲再向本公供貨，需再經(jīng)過供應(yīng)商調(diào)查評估。3附件附件1供應(yīng)商評鑒表附件2附件：1供應(yīng)商評鑒表年 半年廠商名稱廠商編號地 址采購材料評鑒項目品質(zhì)評鑒交期評鑒價格評鑒服務(wù)評鑒其他合計得分時間月月月月月月得分總和平均得分評鑒等級處理意見：評價人(按職能部門簽名)： 供應(yīng)商管理制度供應(yīng)商管理編寫人賀峰批準(zhǔn)人編號版 本 號生效日期1總則1.1制定目的為規(guī)范供應(yīng)商管理，提高經(jīng)營合理化水準(zhǔn)，特制定本規(guī)章。1.2適用范圍凡本公司之供應(yīng)商管理，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章辦理。1.3權(quán)責(zé)單位1.3.1采購部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止起草

15、工作。1.3.2總經(jīng)理、采購經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。2供應(yīng)商管理規(guī)定2.1供應(yīng)商開發(fā)，供應(yīng)商開發(fā)程序如下：2.1.1供應(yīng)商資訊收集。2.1.2供應(yīng)商基本資料表填寫。2.1.3供應(yīng)商接洽。2.1.4供應(yīng)商問卷調(diào)查。2.1.5樣品鑒定。2.1.6提出供應(yīng)商調(diào)查申請。2.2供應(yīng)商調(diào)查，供應(yīng)商調(diào)查程序如下：2.2.1組成供應(yīng)商調(diào)查小組。2.2.2分別對供應(yīng)商之價格、品質(zhì)、售后作評核。2.2.3列入合格供應(yīng)商名列。2.3訂購、采購，訂購、采購程序如下：2.3.1請購。2.3.2詢價。2.3.3比價。2.3.4議價。2.3.5定價。2.3.6訂購。2.3.7交貨。2.3.8驗收。2.4供應(yīng)商

16、評鑒，供應(yīng)商評鑒程序如下：2.4.1每月對供應(yīng)商就品質(zhì)、交期、價格、服務(wù)等項目作評鑒。2.4.2每半年進(jìn)行一次總評。2.4.3列出各供應(yīng)商之評鑒等級。2.4.4依規(guī)定獎懲。2.5供應(yīng)商復(fù)查2.5.1每年對合格供應(yīng)商進(jìn)行一次復(fù)查。2.5.2復(fù)查流程同供應(yīng)商調(diào)查。2.5.3有重大品質(zhì)、交期、價格、服務(wù)等問題時，隨時可以作供應(yīng)商復(fù)查。2.6供應(yīng)商輔導(dǎo)2.6.1對C等以下之供應(yīng)商采取必要的輔導(dǎo)。2.6.2不合格供應(yīng)商應(yīng)予除名。2.6.3不合格供應(yīng)商欲重新向本公司供貨，應(yīng)予輔導(dǎo)及重新作調(diào)查評核。2.7供應(yīng)商獎懲2.7.1獎勵方式，對優(yōu)秀之供應(yīng)商有下列獎勵方式：2.7.1.1A等供應(yīng)商，可優(yōu)先取得交易機(jī)會。2.7.1.2A等供應(yīng)商，可優(yōu)先支付貨款或縮短票期。2.7.2懲處方式2.7.2.1凡因供應(yīng)商品質(zhì)不良或交期延誤而造成之損失，由供應(yīng)