1、謝謝觀賞2017年度預算公開說明目錄第一部分衛輝市委農村工作辦公室概況一、部門預算單位構成二、主要職責第二部分 衛輝市委農村工作辦公室2017年度部門預算情況說明第三部分名詞解釋附件：衛輝市委農村工作辦公室 2017年度部門預算表一、部門收支總體情況表二、部門收入總體情況表三、部門支出總體情況表四、財政撥款收支總體情況表五、一般公共預算支出情況表六、一般公共預算基本支出情況表七、一般公共預算 三公”經費支出情況表八、政府性基金預算支出情況表第一部分衛輝市委農村工作辦公室概況、部門預算單位構成納入衛輝市委農村工作辦公室 2017年度部門預算編制范圍的單位共1個，包括衛輝市委 農村工作辦公室。二、

2、主要職責衛輝市委農村工作辦公室主要職責是：1、貫徹執行黨中央、省委、新鄉市委市政府及我市市委市政府關于農村改期、發展、統 籌城鄉發展的方針、政策和工作部署。指導全市“三農”工作，牽頭研究擬定全市農村改革、 農村經濟發展、農民增收、社會主義新農村建設、統籌城鄉發展等方面的有關政策。2、牽頭協調全市農村改革、發展、社會主義新農村建設和統籌城鄉發展，綜合協調涉農 部門和統籌城鄉發展相關部門的有關工作。3、組織開展有關農村改革、發展、統籌城鄉發展等重大問題的調查研究，及時掌握、反 映“三農”工作動態與信息，總結宣傳推廣典型經驗。4、督促、指導相關部門貫徹落實市委有關農村工作和統籌城鄉發展工作的決策部署

3、和重 要事項。指導、服務和推進全市新型農村社區建設。5、承擔國家、省、新鄉市設立的統籌城鄉發展試驗區工作。6、承擔衛輝市統籌城鄉發展試驗區工作領導小組辦公室日常工作。7、承擔農業綜合開發工作。8、承擔市委農村工作領導小組辦公室的日常工作。9、承擔衛輝市社會主義新農村建設領導小組辦公室工作。10、承擔衛輝市大中型水庫移民辦公室工作。11、承辦市委、市政府交辦的其他事項。第二部分衛輝市委農村工作辦公室 2017年度部門預算情況說明一、收入支出預算總體情況說明衛輝市委農村工作辦公室 2017年收入總計833724元，支出總計833724元，與2016年 相比，收、支總計各減少449228元，減少35

4、%。主要原因：離、退休人員轉入社保，本年新 增社會保障繳費153201元，對個人和家庭的補助支出增加 33096元。二、收入預算總體情況說明衛輝市委農村工作辦公室2017年收入合計833724元，其中，一般公共預算833724元。三、支出預算總體情況說明衛輝市委農村工作辦公室2017年支出合計833724萬元，其中：基本支出833724元，占 100%;項目支出0元。四、財政撥款收入支出預算總體情況說明衛輝市委農村工作辦公室2017年一般公共預算收支預算833724元。與2016年相比，一 般公共預算收支預算減少449228元，減少35%,主要原因：離、退休人員轉入社保，本年新 增社會保障繳費

5、153201元，對個人和家庭的補助支出增加 33096元。五、一般公共預算支出預算情況說明衛輝市委農村工作辦公室2017年一般公共預算支出預算833724元，全部為基本支出， 其中工資福利支出545268元，對個人和家庭的補助99655元，商品服務支出35600元，社會 保障繳費153201元。六、一般公共預算基本支出預算情況說明衛輝市委農村工作辦公室2017年一般公共預算基本支出833724元，其中：人員經費 798124元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、住房公積金、其他對個 人和家庭的補助支出；公用經費 35600元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、 水費、電

6、費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國 （境）費、維修（護）費、租賃費、 會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公 務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。七、政府性基金預算支出決算情況說明我辦2017年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。八、三公”經費支出預算情況說明我辦2017年 三公”經費預算為29400元。2017年三公”經費支出預算數比2016年減少600 元。具體支出情況如下：（二）公務用車購置及運行費21800元，其中，公務用車購置費0元；公務用車運行維護費 21800元，主要用于開展工

7、作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全 獎勵費用等支出。公務用車運行維護費預算數比2016年減少200元，主要原因：公務用車運行維護費下降。（三）公務接待費7600元，主要用于按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。預算 數比2016年減少400元。主要原因：嚴格執行八項規定，壓縮公務活動接待，接待任務減少。九、其他重要事項的情況說明（一）機關運行經費支出情況衛輝市委農村工作辦公室2017年機關運行經費支出預算35600元，主要保障機構正常運 轉及正常履職需要。（二）政府采購支出情況2017年政府采購預算安排0元，沒有政府采購服務預算。第三部分名詞解釋一、財政撥款收入：是

8、指省級財政當年撥付的資金。二、事業收入：是指事業單位開展專業活動及輔助活動所取得的收入。三、其他收入：是指部門取得的除 財政撥款”、事業收入”、事業單位經營收入”等以 外的收入。四、用事業基金彌補收支差額：是指事業單位在當年的 財政撥款收入”、事業收入”、經 營收入”和 其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（即事業單位以前各年度收支相抵后，按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。五、基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支，具內容包 括人員經費和日常公用經費兩部分。六、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發 生的支出。七、三公”經費：是指納入省級財政預算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國 （境）費反映單位公務出國（境）的住 宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車 購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待 費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。八、