1、泓域咨詢/句容口腔醫療設備項目投資計劃書句容口腔醫療設備項目投資計劃書xx有限公司目錄第一章 項目概述8一、 項目概述8二、 項目提出的理由9三、 項目總投資及資金構成11四、 資金籌措方案11五、 項目預期經濟效益規劃目標11六、 項目建設進度規劃12七、 環境影響12八、 報告編制依據和原則12九、 研究范圍13十、 研究結論14十一、 主要經濟指標一覽表14主要經濟指標一覽表14第二章 項目投資主體概況17一、 公司基本信息17二、 公司簡介17三、 公司競爭優勢18四、 公司主要財務數據19公司合并資產負債表主要數據19公司合并利潤表主要數據20五、 核心人員介紹20六、 經營宗旨22

2、七、 公司發展規劃22第三章 項目背景分析28一、 行業競爭格局28二、 影響行業發展的有利和不利因素28三、 激發創新動能31第四章 市場分析32一、 我國口腔醫療行業市場潛力及當前所處階段32二、 我國口腔醫療器械行業的市場規模36第五章 選址可行性分析38一、 項目選址原則38二、 建設區基本情況38三、 產業強市戰略強勢推進41四、 彰顯“美麗句容”的城市魅力41五、 項目選址綜合評價43第六章 產品規劃方案44一、 建設規模及主要建設內容44二、 產品規劃方案及生產綱領44產品規劃方案一覽表44第七章 法人治理46一、 股東權利及義務46二、 董事49三、 高級管理人員55四、 監事

3、57第八章 運營模式59一、 公司經營宗旨59二、 公司的目標、主要職責59三、 各部門職責及權限60四、 財務會計制度63第九章 SWOT分析71一、 優勢分析（S）71二、 劣勢分析（W）72三、 機會分析（O）73四、 威脅分析（T）73第十章 項目規劃進度79一、 項目進度安排79項目實施進度計劃一覽表79二、 項目實施保障措施80第十一章 節能分析81一、 項目節能概述81二、 能源消費種類和數量分析82能耗分析一覽表83三、 項目節能措施83四、 節能綜合評價84第十二章 原輔材料分析85一、 項目建設期原輔材料供應情況85二、 項目運營期原輔材料供應及質量管理85第十三章 項目投

4、資分析87一、 編制說明87二、 建設投資87建筑工程投資一覽表88主要設備購置一覽表89建設投資估算表90三、 建設期利息91建設期利息估算表91固定資產投資估算表92四、 流動資金93流動資金估算表94五、 項目總投資95總投資及構成一覽表95六、 資金籌措與投資計劃96項目投資計劃與資金籌措一覽表96第十四章 經濟效益評價98一、 基本假設及基礎參數選取98二、 經濟評價財務測算98營業收入、稅金及附加和增值稅估算表98綜合總成本費用估算表100利潤及利潤分配表102三、 項目盈利能力分析103項目投資現金流量表104四、 財務生存能力分析106五、 償債能力分析106借款還本付息計劃表

5、107六、 經濟評價結論108第十五章 風險評估分析109一、 項目風險分析109二、 項目風險對策111第十六章 總結說明113第十七章 附表附件115主要經濟指標一覽表115建設投資估算表116建設期利息估算表117固定資產投資估算表118流動資金估算表119總投資及構成一覽表120項目投資計劃與資金籌措一覽表121營業收入、稅金及附加和增值稅估算表122綜合總成本費用估算表122利潤及利潤分配表123項目投資現金流量表124借款還本付息計劃表126本期項目是基于公開的產業信息、市場分析、技術方案等信息，并依托行業分析模型而進行的模板化設計，其數據參數符合行業基本情況。本報告僅作為投資參考

6、或作為學習參考模板用途。第一章 項目概述一、 項目概述（一）項目基本情況1、項目名稱：句容口腔醫療設備項目2、承辦單位名稱：xx有限公司3、項目性質：擴建4、項目建設地點：xxx（以選址意見書為準）5、項目聯系人：侯xx（二）主辦單位基本情況公司不斷推動企業品牌建設，實施品牌戰略，增強品牌意識，提升品牌管理能力，實現從產品服務經營向品牌經營轉變。公司積極申報注冊國家及本區域著名商標等，加強品牌策劃與設計，豐富品牌內涵，不斷提高自主品牌產品和服務市場份額。推進區域品牌建設，提高區域內企業影響力。公司滿懷信心，發揚“正直、誠信、務實、創新”的企業精神和“追求卓越，回報社會” 的企業宗旨，以優良的產

7、品服務、可靠的質量、一流的服務為客戶提供更多更好的優質產品及服務。公司全面推行“政府、市場、投資、消費、經營、企業”六位一體合作共贏的市場戰略，以高度的社會責任積極響應政府城市發展號召，融入各級城市的建設與發展，在商業模式思路上領先業界，對服務區域經濟與社會發展做出了突出貢獻。 公司堅持誠信為本、鑄就品牌，優質服務、贏得市場的經營理念，秉承以人為本，始終堅持 “服務為先、品質為本、創新為魄、共贏為道”的經營理念，遵循“以客戶需求為中心，堅持高端精品戰略，提高最高的服務價值”的服務理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于為客戶量身定制出完美解決方案，滿足高端市場高品質的需求。（三）項目

8、建設選址及用地規模本期項目選址位于xxx（以選址意見書為準），占地面積約93.00畝。項目擬定建設區域地理位置優越，交通便利，規劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。（四）產品規劃方案根據項目建設規劃，達產年產品規劃設計方案為：xx套口腔醫療設備/年。二、 項目提出的理由由于口腔醫療器械的終端用戶分布在全國各地，經銷商根據不同的地域和不同的經銷品牌形成不同的主要覆蓋區域，醫療器械生產廠家也多在各地區分別設立經銷商，約定負責分銷的區域及醫院，故口腔醫療器械銷售企業多以區域經營為主，企業數量眾多，規模普遍偏小。能夠覆蓋全產品體系、具有規模優勢的跨區域經銷商數量較少。目前登陸

9、資本市場的國內口腔器材經營企業年銷售額大多位于2000-3000萬元左右，缺乏行業領導品牌。謀劃與推進工作的總體遵循是：一是準確把握新發展階段。當前，國內外環境發生深刻變化，既有機遇，更具挑戰，我們必須明大勢、觀大局，走好自己的路、辦好自己的事，努力育先機、開新局，有效應對發展環境變化帶來的挑戰與風險，把句容未來發展的潛力更多轉化為經濟發展的動力、活力和韌勁。二是堅決貫徹新發展理念。創新、協調、綠色、開放、共享五大發展理念之間相互貫通、內在關聯，我們要堅持系統觀念，把新發展理念貫穿于“一福地四名城”建設的全過程、各環節，努力提高以新發展理念引領高質量發展的能力和水平，保持經濟社會發展良好態勢。

10、三是服務構建新發展格局。要認真謀劃句容在“雙循環”中的切入點和價值鏈位置，堅持“融入南京、接力鎮江”，發揮區位優勢，放大樞紐效應，積極融入長三角和寧鎮揚“大小三角”的循環體系，實現優勢互補、整體提升。三、 項目總投資及資金構成本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算，項目總投資32198.41萬元，其中：建設投資27086.28萬元，占項目總投資的84.12%；建設期利息388.14萬元，占項目總投資的1.21%；流動資金4723.99萬元，占項目總投資的14.67%。四、 資金籌措方案（一）項目資本金籌措方案項目總投資32198.41萬元，根據資金籌措方案，xx有限

11、公司計劃自籌資金（資本金）16355.95萬元。（二）申請銀行借款方案根據謹慎財務測算，本期工程項目申請銀行借款總額15842.46萬元。五、 項目預期經濟效益規劃目標1、項目達產年預期營業收入（SP）：55900.00萬元。2、年綜合總成本費用（TC）：45858.70萬元。3、項目達產年凈利潤（NP）：7334.27萬元。4、財務內部收益率（FIRR）：17.59%。5、全部投資回收期（Pt）：5.93年（含建設期12個月）。6、達產年盈虧平衡點（BEP）：21585.92萬元（產值）。六、 項目建設進度規劃項目計劃從可行性研究報告的編制到工程竣工驗收、投產運營共需12個月的時間。七、 環

12、境影響本項目選址合理，符合相關規劃和產業政策，通過采取有效的污染防治措施，污染物可做到達標排放，對周邊環境的影響在可承受范圍內，因此，在切實落實評價提出的污染控制措施和嚴格執行“三同時”制度的基礎上，從環境影響的角度，本項目的建設是可行的。八、 報告編制依據和原則（一）編制依據1、承辦單位關于編制本項目報告的委托；2、國家和地方有關政策、法規、規劃；3、現行有關技術規范、標準和規定；4、相關產業發展規劃、政策；5、項目承辦單位提供的基礎資料。（二）編制原則1、政策符合性原則：報告的內容應符合國家產業政策、技術政策和行業規劃。2、循環經濟原則：樹立和落實科學發展觀、構建節約型社會。以當地的資源優

13、勢為基礎，通過對本項目的工藝技術方案、產品方案、建設規模進行合理規劃，提高資源利用率，減少生產過程的資源和能源消耗延長生產技術鏈，減少生產過程的污染排放，走出一條有市場、科技含量高、經濟效益好、資源消耗低、環境污染少、資源優勢得到充分發揮的新型工業化路子，實現可持續發展。3、工藝先進性原則：按照“工藝先進、技術成熟、裝置可靠、經濟運行合理”的原則，積極應用當今的各項先進工藝技術、環境技術和安全技術，能耗低、三廢排放少、產品質量好、經濟效益明顯。4、提高勞動生產率原則：近一步提高信息化水平，切實達到提高產品的質量、降低成本、減輕工人勞動強度、降低工廠定員、保證安全生產、提高勞動生產率的目的。5、

14、產品差異化原則：認真分析市場需求、了解市場的區域性差別、針對產品的差異化要求、區異化的特點，來設計不同品種、不同的規格、不同質量的產品以滿足不同用戶的不同要求，以此來擴大市場占有率，尋求經濟效益最大化，提高企業在國內外的知名度。九、 研究范圍1、項目提出的背景及建設必要性；2、市場需求預測；3、建設規模及產品方案；4、建設地點與建設條性；5、工程技術方案；6、公用工程及輔助設施方案；7、環境保護、安全防護及節能；8、企業組織機構及勞動定員；9、建設實施與工程進度安排；10、投資估算及資金籌措；11、經濟評價。十、 研究結論項目產品應用領域廣泛，市場發展空間大。本項目的建立投資合理，回收快，市場

15、銷售好，無環境污染，經濟效益和社會效益良好，這也奠定了公司可持續發展的基礎。十一、 主要經濟指標一覽表主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積62000.00約93.00畝1.1總建筑面積112043.041.2基底面積39060.001.3投資強度萬元/畝273.102總投資萬元32198.412.1建設投資萬元27086.282.1.1工程費用萬元22879.312.1.2其他費用萬元3392.162.1.3預備費萬元814.812.2建設期利息萬元388.142.3流動資金萬元4723.993資金籌措萬元32198.413.1自籌資金萬元16355.953.2銀行貸款萬元1584

16、2.464營業收入萬元55900.00正常運營年份5總成本費用萬元45858.70""6利潤總額萬元9779.03""7凈利潤萬元7334.27""8所得稅萬元2444.76""9增值稅萬元2185.55""10稅金及附加萬元262.27""11納稅總額萬元4892.58""12工業增加值萬元17486.55""13盈虧平衡點萬元21585.92產值14回收期年5.9315內部收益率17.59%所得稅后16財務凈現值萬元4675.57所

17、得稅后第二章 項目投資主體概況一、 公司基本信息1、公司名稱：xx有限公司2、法定代表人：侯xx3、注冊資本：920萬元4、統一社會信用代碼：xxxxxxxxxxxxx5、登記機關：xxx市場監督管理局6、成立日期：2010-11-57、營業期限：2010-11-5至無固定期限8、注冊地址：xx市xx區xx9、經營范圍：從事口腔醫療設備相關業務（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）二、 公司簡介公司全面推行“政府、市場、投資、消費、經營、企業”六位一體合作共贏的市場戰略，以高度的

18、社會責任積極響應政府城市發展號召，融入各級城市的建設與發展，在商業模式思路上領先業界，對服務區域經濟與社會發展做出了突出貢獻。 公司堅持誠信為本、鑄就品牌，優質服務、贏得市場的經營理念，秉承以人為本，始終堅持 “服務為先、品質為本、創新為魄、共贏為道”的經營理念，遵循“以客戶需求為中心，堅持高端精品戰略，提高最高的服務價值”的服務理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于為客戶量身定制出完美解決方案，滿足高端市場高品質的需求。三、 公司競爭優勢（一）公司具有技術研發優勢，創新能力突出公司在研發方面投入較高，持續進行研究開發與技術成果轉化，形成企業核心的自主知識產權。公司產品在行業中的始

19、終保持良好的技術與質量優勢。此外，公司目前主要生產線為使用自有技術開發而成。（二）公司擁有技術研發、產品應用與市場開拓并進的核心團隊公司的核心團隊由多名具備行業多年研發、經營管理與市場經驗的資深人士組成，與公司利益捆綁一致。公司穩定的核心團隊促使公司形成了高效務實、團結協作的企業文化和穩定的干部隊伍，為公司保持持續技術創新和不斷擴張提供了必要的人力資源保障。（三）公司具有優質的行業頭部客戶群體公司憑借出色的技術創新、產品質量和服務，樹立了良好的品牌形象，獲得了較高的客戶認可度。公司通過與優質客戶保持穩定的合作關系，對于行業的核心需求、產品變化趨勢、最新技術要求的理解更為深刻，有利于研發生產更符

20、合市場需求產品，提高公司的核心競爭力。（四）公司在行業中占據較為有利的競爭地位公司經過多年深耕，已在技術、品牌、運營效率等多方面形成競爭優勢；同時隨著行業的深度整合，行業集中度提升，下游客戶為保障其自身原材料供應的安全與穩定，在現有競爭格局下對于公司產品的需求亦不斷提升。公司較為有利的競爭地位是長期可持續發展的有力支撐。四、 公司主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額12763.4610210.779572.59負債總額5264.274211.423948.20股東權益合計7499.195999.355624.39公司合并利潤表主要數

21、據項目2020年度2019年度2018年度營業收入23473.4418778.7517605.08營業利潤3776.783021.422832.59利潤總額3249.692599.752437.27凈利潤2437.271901.071754.83歸屬于母公司所有者的凈利潤2437.271901.071754.83五、 核心人員介紹1、侯xx，中國國籍，無永久境外居留權，1971年出生，本科學歷，中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經理。2017年3月至今任公司董事、副總經理、財務總監。2、程xx，中國國

22、籍，無永久境外居留權，1961年出生，本科學歷，高級工程師。2002年11月至今任xxx總經理。2017年8月至今任公司獨立董事。3、葉xx，中國國籍，無永久境外居留權，1958年出生，本科學歷，高級經濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經理；2019年3月至今任公司董事。4、王xx，中國國籍，1978年出生，本科學歷，中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。5、鄒xx，中國國籍

23、，1976年出生，本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理。2018年3月起至今任公司董事長、總經理。6、崔xx，1957年出生，大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。7、薛xx，中國國籍，1977年出生，本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監事。8、段xx，1974年出生，研究

24、生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責任公司銷售部副經理。2011年3月至今歷任公司監事、銷售部副部長、部長；2019年8月至今任公司監事會主席。六、 經營宗旨自主創新，誠實守信，讓世界分享中國創造的魅力。七、 公司發展規劃（一）發展計劃1、發展戰略作為高附加值產業的重要技術支撐，正在轉變發展思路，由“高速增長階段”向“高質量發展”邁進。公司順應產業的發展趨勢，以“科技、創新”為經營理念，以技術創新、智能制造、產品升級和節能環保為重點，致力于構造技術密集、資源節約、環境友好、品質優良、持續發展的新型企業，推進公司高質量可持

25、續發展。2、經營目標目前，行業正在從粗放式擴張階段轉向高質量發展階段，公司將進一步擴大高端產品的生產能力，抓住市場機遇，提高市場占有率；進一步加大研發投入，注重技術創新，提升公司科技研發能力；進一步加強環境保護工作，積極開發應用節能減排染整技術，保持清潔生產和節能減排的競爭優勢；進一步完善公司內部治理機制，按照公司治理準則的要求規范公司運行，提升運營質量和效益，努力把公司打造成為行業的標桿企業。（二）具體發展計劃1、市場開拓計劃公司將在鞏固現有市場基礎上，根據下游行業個性化、多元化的消費特點，以新技術新產品為支撐，加快市場開拓步伐。主要計劃如下：（1）密切跟蹤市場消費需求的變化，建立市場、技術

26、、生產多部門聯動機制，提高公司對市場變化的反應能力； （2）進一步完善市場營銷網絡，加強銷售隊伍建設，優化以營銷人員為中心的銷售責任制，激發營銷人員的工作積極性； （3）加強品牌建設，以優質的產品和服務贏得客戶，充分利用互聯網宣傳途徑，擴大公司知名度，增加客戶及市場對迎豐品牌的認同感； （4）在鞏固現有市場的基礎上，積極開拓新市場，推進省內外市場的均衡協調發展，進一步提升公司市場占有率。2、技術開發計劃公司的技術開發工作將重點圍繞提升產品品質、節能環保、知識產權保護等方面展開。公司將在現有專利、商標等相關知識產權的基礎上，進一步加強知識產權的保護工作，將技術研發成果整理并進行相應的專利申請，通

27、過對公司無形資產的保護，切實做好知識產權的維護。為保證上述技術開發計劃的順利實施，公司將加大科研投入，強化研發隊伍素質，創新管理機制和服務機制，積極參加行業標準的制定，不斷提高企業的整體技術開發能力。3、人力資源發展計劃培育、擁有一支有事業心、有創造力的人才隊伍，是企業核心競爭力和可持續發展的原動力。隨著經營規模的不斷擴大，公司對人才的需求將更為迫切，人才對公司發展的支撐作用將進一步顯現。為此，公司將重點做好以下工作：（1）加強人才的培養與引進工作，培育優秀技術人才、管理人才；（2）加強與高校間的校企人才合作，充分利用高校的人才優勢和教育資源優勢，開展技術合作和人才培養，全面提升技術人員的整體

28、素質；（3）加強對基層員工的技能培訓和崗位培訓，提高勞動熟練程度和自動化設備的操作能力，有效提高勞動效率和產品質量。（4）積極探索員工激勵機制，進一步完善以績效為導向的人力資源管理體系，充分調動員工的積極性。4、企業并購計劃公司將抓住行業整合機會，根據自身發展戰略，充分利用現有的綜合競爭優勢，整合有價值的市場資源，推進收購、兼并、控股或參股同行業具有一定互補優勢的公司，實現產品經營和資本經營、產業資本與金融資本的有機結合，進一步增強公司的經營規模和市場競爭能力。5、籌融資計劃目前公司正處于快速發展期，新生產線建設、技術改造、科技開發、人才引進、市場拓展等方面均需較大的資金投入。公司將根據經營發

29、展計劃和需要，綜合考慮融資成本、資產結構、資金使用時間等多種因素，采取多元化的籌資方式，滿足不同時期的資金需求，推動公司持續、快速、健康發展。積極利用資本市場的直接融資功能，為公司的長遠發展籌措資金。（三）面臨困難公司資產規模將進一步增長，業務將不斷發展和擴大，但在戰略規劃、營銷策略、組織設計、資源配置，特別是資金管理和內部控制等方面面臨新的挑戰。同時，公司今后發展中，需要大量的管理、營銷、技術等方面的人才，也使公司面臨較大的人才培養、引進和合理使用的壓力。公司必須盡快提高各方面的應對能力，才能保持持續發展，實現各項業務發展目標。1、資金不足發展計劃的實施需要足夠的資金支持。目前公司融資手段較

30、為單一，所需資金主要通過銀行貸款解決，融資成本較高，還本付息壓力較大，難以滿足公司快速發展的要求。因此，能否借助資本市場，將成為公司發展計劃能否成功實施的關鍵。如果不能順利募集到足夠的資金，公司的發展計劃將難以如期實現。2、人才緊缺隨著經營規模的不斷擴大，公司在新產品新技術開發、生產經營管理方面，高級科研人才和管理人才相對缺乏，將影響公司進一步提高研發能力和管理水平。因此，能否盡快引進、培養這方面人才將對募投項目的順利實施和公司未來發展產生較大的影響。（四）采用的方式、方法或途徑建立多渠道融資體系，實現公司經營發展目標公司擬建立資本市場直接融資渠道，改變融資渠道單一依賴銀行貸款的現狀，為公司未

31、來重大投資項目的順利實施籌集所需資金，確保公司經營發展目標的實現。同時，加強與商業銀行的聯系，構建良好的銀企合作關系，及時獲得商業銀行的貸款支持，緩解公司發展過程中的資金壓力。1、內部培養和外部引進高層次人才，應對經營規模快速提升面臨的挑戰公司現有人員在數量、知識結構和專業技能等方面將不能完全滿足公司快速發展的需求，公司需加快內部培養和外部引進高層次人才的力度，確保高素質技術人才、經營管理人才以及營銷人才滿足公司發展需要。為此，公司擬采取下列措施：1、加強人力資源戰略規劃，通過建立有市場競爭力的薪酬體系和公平有序的職業晉升機制，吸引優秀的技術、營銷、管理人才加入公司，提升公司綜合競爭力；2、進

32、一步完善以績效為導向的員工激勵與約束機制，努力營造團結和諧的企業文化，強化員工對企業的歸屬感和責任感，保持公司人才隊伍的穩定性和積極性；3、加強年輕人才的培養，建立人才儲備機制，增強公司人才隊伍的深度和厚度，形成完整有序的人才梯隊，實現公司可持續發展。2、以市場需求為驅動，提高公司競爭能力公司將以市場為導向，認真研究市場需求，密切跟蹤印染行業政策及最新發展動向，推動科技創新和加大研發投入，優化產品結構，開拓高端市場，不斷提升管理水平和服務質量，豐富服務內容，完善和延伸產業鏈，提升公司的核心競爭力和市場地位，最終實現公司的戰略發展目標。第三章 項目背景分析一、 行業競爭格局國際醫療器械市場集中度

33、較高：排名前25位的醫療器械公司銷售額合計約占全球醫療器械總銷售額的60%，全球醫療器械生產企業前十名中，7家屬于美國。然而國內的醫療器械市場不管在生產還是在銷售領域，集中度相對都比較低，2015年度23家醫療器械A股上市公司全年營業收入為258.44億元，僅占到行業總銷售收入的6.09%，市場高度分散；而在醫療器械零售市場上，上市公司更是寥寥無幾。由于口腔醫療器械的終端用戶分布在全國各地，經銷商根據不同的地域和不同的經銷品牌形成不同的主要覆蓋區域，醫療器械生產廠家也多在各地區分別設立經銷商，約定負責分銷的區域及醫院，故口腔醫療器械銷售企業多以區域經營為主，企業數量眾多，規模普遍偏小。能夠覆蓋

34、全產品體系、具有規模優勢的跨區域經銷商數量較少。目前登陸資本市場的國內口腔器材經營企業年銷售額大多位于2000-3000萬元左右，缺乏行業領導品牌。二、 影響行業發展的有利和不利因素1、有利因素（1）下游行業市場潛力大，市場處于快速上升期。從我國牙醫配比較低，牙科疾病發病率高、就診率低，目前的市場規模較小，中國的口腔市場均有數十倍以上發展潛力；而且隨著中國城鎮化，國際化的水平不斷提高，居民可支配收入的不斷增長，以及國際大型企業在國內不斷加強的學術推廣力度，中國也已經具備了開拓牙科市場潛力的基礎。我國人均國民收入水平的提高是中國牙科市場快速增長的基礎；在此基礎上，通過國外廠家和牙科醫生的教育推廣

35、，國人的口腔保健意識的提升是牙科市場保持快速增長的內生動力。目前中國牙科市場已經處于快速的啟動階段，且有望從東部沿海地區逐步向中西部中心城市蔓延。整體牙科市場在未來很長一段時間均可能保持較快的增長趨勢。（2）新技術的滲透應用。鈦合金材料、樹脂類材料、生物陶瓷等新材料在口腔醫療中的運用，種植牙、3D打印技術、隱形正畸技術的應用。不僅提高了口腔醫療療效，同時降低了口腔醫療成本。口腔醫療器械國產化水平的提高進一步降低了醫療成本，從而使越來越多的有口腔醫療消費需求的人有能力負擔相關醫療費用。（3）國家政策扶持。國家新醫改政策的實施、健康中國2020、中國制造2025等戰略提出、以及行業監管條例的修訂出

36、臺等一系列措施都對口腔醫療服務行業、口腔醫療器械行業的發展起到了積極的推動作用。國家鼓勵民營資本進入醫療領域，口腔醫院及診所數量逐步增加，帶動了口腔醫療器械的市場需求。另外上海等地區進行醫保政策調整，已將洗牙、拔牙等口腔治療納入醫保報銷范圍，進一步帶動了國內口腔醫療的消費市場。2、不利因素（1）市場集中度低，競爭較為激烈。總體來看，我國口腔醫療器械商業企業數量較多，但規模普遍較小，集中度較低，且以區域經營為主，隨著近年來口腔醫療的快速發展，社會資本大量進入該領域，將進一步加劇市場的競爭。（2）國內居民對口腔健康、牙齒美容的認知度依舊較低。雖然國內口腔醫療得到迅速發展，口腔知識也在不斷普及，民眾

37、的口腔保健、美容意識不斷提高，但對口腔健康的整體認知水平與國外仍相距甚遠。目前國內口腔醫療消費主要集中在東部沿海地區及發達城市，其他地區口腔醫療發展相對落后，居民對口腔健康的認知有待進一步提高。三、 激發創新動能主動參與、積極融入G312產業創新走廊建設，突出“科技園+產業園”兩大形態、雙輪驅動，重點推動創新鏈、產業鏈與南京紫東地區協同發展、深度融合，大力招引高校平臺、創新團隊和高新技術等各類資源集聚轉移落地。實施創新型企業培育工程，全面助推科技型企業“小升高”“高升規”，著力培育一批“專精特新”、智能制造企業，力爭新增高新技術企業25家以上。進一步完善科技創投體系，發揮蘇科貸、華陽科貸等科技

38、融資產品的作用，讓科技插上金融的翅膀。第四章 市場分析一、 我國口腔醫療行業市場潛力及當前所處階段1、我國口腔醫療市場成長空間巨大從每百萬人牙醫數量來看，中國只有100名左右，遠低于歐美日等發達或中等發達國家500-1000名的水平，顯示中國牙科市場目前仍然很不發達；同為發展中國家的巴西每百萬人的牙醫配備數量為870名。基本與印度基本處于同一水平線最近一次全國口腔調查情況顯示，我國35歲-44歲年齡段人群的齲齒率為88.1%，其中只有8.4%得到了治療，57.6%缺失；65-74歲老年人的齲齒率更高，達到了98.4%，其中只有1.9%得到了治療。我國牙頜畸形的發病率在30-50%，長沙的一項統

39、計顯示18歲以上就診患者牙頜畸形發病率達到73%，但是正規治療率只有15.4%。這說明中國的牙科治療的意識仍不普及，有很大的市場潛力尚未被發掘；而且隨著老齡化趨勢的繼續，這一潛力也會隨之增大。同樣的數據顯示，中老年人的牙齒缺失率也非常普遍。35-44歲年齡段人群的平均留牙數為29.4顆/32顆，義齒修復率僅有11.6%；65-74歲年齡段人群的平均留牙數為20.97顆/32顆，義齒修復率僅42.6%。而治療牙齒缺失的高端種植牙的滲透率更低，與發達國家相比幾乎可以忽略不計。口腔正畸學科專業性較強，國外多作為畢業后的繼續教育課程，而我國近100所的口腔院校中只有一半左右有專業的正畸培訓項目，培養專

40、業的正畸醫生。2008年底，中華口腔醫學會正畸專業委員會（COS）才正式加入世界正畸協會(WFO)，目前COS的會員約2000人，這一數字僅相當于國內注冊牙醫2%不到，難以滿足目前不斷發展的正畸需求。種植牙具有咀嚼功能強，不損傷周邊牙齒，固位好，美觀、舒適等多種優點，被稱為人類第三副牙齒，在國外普及度很高。根據中華口腔醫學會2013年統計數據顯示我國大陸地區每年種植牙數量約20萬顆，而韓國的年種植牙量達到100萬顆，我國臺灣地區年種植牙量達到25萬顆。按人均種植牙數量來算，韓國人均種植牙是我國大陸地區的130倍，我國臺灣地區是大陸地區的70倍。即便考慮到牙醫數量限制，中國平均每位牙醫每年進行種

41、牙數量大約是1顆左右，而歐洲國家在10顆以上，同為金磚四國的巴西牙醫平均年種牙數量超過6顆；可見即使靜態的比較，中國仍有很大的潛力可挖。從局部來看，即便在一些種植牙推廣較為普及的發達地區如杭州，其平均每萬城鎮居民的種植牙數量估計在20顆，而其人均可支配收入水平已經與同為發展中國家的巴西相同；與巴西相比，平均種植牙率仍有3倍左右的空間，仍處于起步階段。考慮到中國目前費升級的趨勢，高端人群的龐大數量，種植牙等高端業務在中國的發展空間非常巨大。雖然我國口腔醫療行業經過多年發展，但當前整體市場規模仍舊很小。據衛計委2013年統計，口腔專科醫院全國共344家，公立157家，民營187家，口腔診所數量為6

42、.5萬家。從整個市場來看，公立牙科醫院比民營牙科醫院診所在數量上不相上下，但公立醫院收診患者數更多。全國每年看牙人次為2.5億，人均客單價300-400之間，服務的市場規模在700億元到1000億元。其中，一線城市的市場規模每年增加18%-20%，二線城市的市場規模每年增加13%-15%。據此測算，未來五年，中國看牙人次將增加到5億，服務的市場規模將超過2000億元。以口腔保健觀念普及領先，消費水平較高的杭州為例，2014年其年牙科市場的總規模估計在10億元左右（人口900萬左右）；而對比同樣是華人社區，人口數僅有500萬的新加坡，2010年其口腔市場規模估計已經超過人民幣30億元；從每年的牙

43、醫就診率上看，相差巨大。預計隨著我國國民消費能力的提升，我國口腔醫療領域的發展前景巨大。據此預計，無論從牙醫配比、就診率、高端牙科業務的滲透率，還是從目前的市場規模來看，中國的口腔市場均有數十倍以上發展潛力；而且隨著中國城鎮化，國際化的水平不斷提高，居民可支配收入的不斷增長，以及國際大型企業在國內不斷加強的學術推廣力度，中國也已經具備了開拓牙科市場潛力的基礎。2、中國口腔醫療市場正在處在高速上升期隨著我國消費能力及意識的提升，我國口腔市場正在經歷快速的發展階段；正畸、種植等高端業務則是牙科市場快速發展的主要動力。從衛計委對一些大的口腔專科醫院的統計來看，每年收入增速已經達到20%以上。從一些牙

44、科設備的進口數據來看，牙科用X射線設備進口金額近三年的復合增長率接近60%，牙齒固定件的進口金額的復合增長率也達到50%以上；假牙的進口數量在15%左右，牙椅的進口數量則相對穩定。前兩類設備的快速增長可能在一定程度上反映了正畸、種植以及其他一些中高端牙科診療需求的快速上漲。近10年來，隨著正畸新技術的不斷推廣應用以及國人自我意識的提高，我國隱形正畸的占比在不斷的提高，由最初的10%-20%，提高到目前的30%；一些民營機構中隱形正畸的比例已經達到40-50%。整體市場在其帶動下保持了較快的增長（一定程度上可以在近幾年牙齒固定件和X射線設備的進口增長速度上體現出來）。預計未來正畸市場仍將保持較快

45、的增長勢頭。種植牙業務可能是增長最快的牙科業務，雖然目前種植牙的滲透率在中國極低，但是在國外企業和口腔學會的推廣下，越來越多的醫生和病人開始接受種植牙，國內的牙齒種植量正在快速增長。2008年以前，全球的種植牙增速高達到20%以上；而中國的增速，綜合各個生產企業和國外投資機構的判斷，應該超過全球的增速。目前的趨勢表明，中國種植牙市場正在處于快速啟動期，巨大的市場將被逐步開發；未來幾年，種植牙有望成為引領我國牙科市場增長的重要力量。目前國內種植牙的市場規模（包括種植體、牙冠的手術業務）可能在15-30億元左右。據此預計，中國人民消費水平的提升是中國牙科市場快速增長的基礎；在此基礎上，通過國外廠家

46、和牙科醫生的教育推廣，國人的口腔保健意識的提升是牙科市場保持快速增長的內生動力。目前中國牙科市場已經處于快速的啟動階段，隨著人均國民收入水平的不斷提高，牙科消費升級的趨勢不會改變，且有望從東部沿海地區逐步向中西部中心城市蔓延。整體牙科市場在未來很長一段時間均可能保持較快的增長趨勢。二、 我國口腔醫療器械行業的市場規模雖然現代口腔醫學在我國是一門新興學科，但在建國后得到快速發展，尤其是改革開放后的發展更為迅速，許多領域都取得明顯進步。從口腔醫療器械市場來看，無論是專業的口腔醫療設備還是口腔護理產品，都呈現出空前的豐富和繁榮。2015年全國口腔醫療設備市場規模可達1346億元，使中國的口腔醫療器械

47、市場成為繼美國和日本后的世界第三大市場。預計到2020年，全國口腔醫療設備及相關產品與服務市場將突破4000億元。在未來幾年里，口腔醫療器械將向著幾個方向發展：“以人為本”的發展方向，口腔產品將重點轉向能夠提供舒適、安全、快捷、周全的服務為主；高度綜合化、數字化、網絡化方向，由于口腔疾病與全身性系統疾病有所不同，對于患者的醫療保健需求更多的依賴于設備和材料水平的提高，因而提高設備的綜合配置水平和口腔醫療的數字化、智能化，是口腔醫療器械行業最有發展前景的發展方向。預計未來牙種植、正畸業務是我國口腔醫療行業的發展亮點。第五章 選址可行性分析一、 項目選址原則1、符合城鄉建設總體規劃，應符合當地工業

48、項目占地使用規劃的要求，并與大氣污染防治、水資源和自然生態保護相一致。2、項目選址應避開自然保護區、風景名勝區、生活飲用水源地和其它特別需要保護的敏感性目標。3、節約土地資源，充分利用空閑地、非耕地或荒地，盡可能不占良田或少占耕地。4、項目選址選擇應提供足夠的場地以滿足工藝及輔助生產設施的建設需要。5、項目選址應具備良好的生產基礎條件，水源、電力、運輸等生產要素供應充裕，能源供應有可靠的保障。6、項目選址應靠近交通主干道，具備便利的交通條件，有利于原料和產成品的運輸。通訊便捷，有利于及時反饋市場信息。7、地勢平緩，便于排除雨水和生產、生活廢水。8、應與居民區及環境污染敏感點有足夠的防護距離。二

49、、 建設區基本情況句容是江蘇省鎮江市代管的縣級市，地處蘇南，東連鎮江，西接南京，是南京的東南門戶，是南京都市圈成員縣級城市，素有“南京新東郊、金陵御花園”之美譽，是長江三角洲一座集港口、工業、商貿、旅游為一體的新興城市。句容是中國百強縣（市），中國優秀旅游城市、國家級生態示范區、全國科技工作先進市、國家衛生城市、國家環保模范城市、中國草莓之鄉、江蘇省文明城市、全國文化先進縣（市）。聚焦產業強市，經濟更強了。華電二期、抽水蓄能電站、恒大童世界等一批百億級以上重大項目強力推進，為句容未來發展奠定了堅實基礎。南沿江城際鐵路、寧句軌道交通全面開工建設，揚鎮寧馬鐵路列入“十四五”鐵路建設計劃，市域（郊）

50、鐵路句容至茅山線納入長三角交通一體化發展規劃，“軌道上的句容”正加速走來。鎮江國家農業科技園區獲批建設，赤山湖創成國家濕地公園，中央商場、吾悅廣場兩大商業綜合體投入運營，句容高質量發展邁出堅實步伐。以人為本，百姓更富了。民生支出年均增速高于一般公共預算支出增速，城鄉居民人均可支配收入增速高于經濟發展增速，我們句容人獲得感更強了，我們句容人更自信了。提前完成脫貧攻堅任務，村戶達標率100%。累計投入32億元新建、擴建及加固學校52所，建筑面積超70萬平方米。江蘇省人民醫院句容分院掛牌運行，市人民醫院、婦幼保健院新院區主體建造完成。南部應急水廠投入運行，二水廠完成應急改造，飲用水水質達標率保持10

51、0%。堅持系統觀念，環境更美了。堅持山水林田湖草是一個生命共同體的新系統觀，持續開展污染防治攻堅，堅決打好藍天、碧水、凈土三大保衛戰，空氣質量不斷改善，礦山宕口整治力度空前，首創“排口長制”，建成區綠化覆蓋率達到35.43%。創成國家環保模范城市、國家級生態示范區，唐陵村、西馮村、丁莊村、中心村、永興村、唐莊村成為全國“一村一品”示范村。弘揚新時代句容精神，社會文明程度更高了。總結提煉“尊上德、崇人文、勇拼搏、甘奉獻”的新時代句容精神，涌現出全國“時代楷模”趙亞夫、江蘇“時代楷模”糜林等一批榜樣典型。新時代文明實踐中心成為全國試點，經驗全省交流。句容人民文明素養不斷提升，家國情懷持續厚植，中國

52、好人榜上、鎮江人民獎章獲得者中，“句容人”在增多。綜觀未來五年，一帶一路、長三角一體化、長江經濟帶等重大戰略的深入實施，寧句同城化的加快推進，都為我們加快發展創造了良好的外部環境，句容仍處于大有可為的重要戰略機遇期。特別要看到，隨著四條鐵路的貫通，句容作為南京東部立體綜合交通樞紐的區域優勢愈發彰顯，只要我們進一步保持戰略定力，增強發展自信，堅持求新求變求突破，在深化改革中攻堅克難，在創新發展中務實奮進，就一定能夠推動句容經濟社會各項事業再上新的臺階。三、 產業強市戰略強勢推進項目建設強力攻堅。以“項目突破年”為主題，持續開展“雙招雙引”，創新運用“云招商”“一線簽”、招商流動紅旗等推進機制，全

53、年開展招商活動230場次，累計實際利用外資1.47億美元，同比增長19.69%。國民新能源車、環境監測和負壓方艙等一批重大項目簽約落地，華祥耀句容（臺灣）半導體產業園、協鑫高效智能組件等項目建成投產。預計全年完成固定資產投資255億元，增長2%；實現工業應稅銷售585億元，增長3.3%。創新轉型加快實施。深入實施創新驅動戰略，天晟藥業被認定為國家級專精特新“小巨人”企業，萬城青年人才創業園、光明中小企業新材料科創園創成國家級科技企業孵化器。全年新認定國家高新技術企業96家，凈增27家。成功舉辦“2020走進鎮江國家農業科技園區”“上海大學句容校地對接”等活動，新增省“雙創”人才1人，省“科技副

54、總”2人，補貼企業人才專項資金近1000萬元。四、 彰顯“美麗句容”的城市魅力（一）完善城市功能加快推進句容高鐵樞紐站建設，全力推進G312句容段快速化改造、市域（郊）鐵路句容至茅山線規劃、儀祿高速公路前期等重點項目。繼續開展城市主干道路面改善提升工程，開工建設兆文山路及陵園路二期工程，扎實推進寧句城際站點配套建設。實施工業污水處理廠、建筑垃圾資源化處理廠、餐廚及污泥協同處置廠、生活垃圾應急（飛灰）填埋場等終端處置項目建設。加大長江引水工程推進力度，全面完成城區水廠和長江取水泵站土建工程，下蜀水廠、北山水庫泵站管線施工進度達到60%。（二）提升城市品質按照“三降兩提”要求，強化規劃引領，建設高

55、品質樓盤，優化住房供應結構體系，不斷提升我市房地產競爭力。實施城區部分主干道夜景燈光亮化、和平鴿廣場景觀品質提升等工程，城區新改建公廁8座。完成13個老舊小區改造、20個城區公交站臺提升，不斷提升已改造老舊小區物業管理水平。（三）培育生態優勢嚴格管控大氣污染源，推進建筑工地揚塵、餐廚油煙等專項整治，推動PM2.5和臭氧濃度“雙控雙減”、空氣質量持續改善。統籌水資源水生態水環境綜合治理，深化落實“排口長制”，強化河湖巡查長效管護力度，鞏固提升黑臭水體整治成效。全面完成長江經濟帶廢棄裸露礦山生態修復任務，深化“林長制”試點成效，積極申報“山水林田湖草”生態保護修復工程省級試點。強化環境監管執法，對

56、環境違法企業亮紅黃牌、列黑名單，全面納入企業誠信體系。五、 項目選址綜合評價項目選址所處位置交通便利、地勢平坦、地理位置優越，有利于項目生產所需原料、輔助材料和成品的運輸。通訊便捷，水資源豐富，能源供應充裕。項目選址周圍沒有自然保護區、風景名勝區、生活飲用水水源地等環境敏感目標，自然環境條件良好。擬建工程地勢開闊，有利于大氣污染物的擴散，區域大氣環境質量良好。項目選址具備良好的原料供應、供水、供電條件，生產、生活用水全部由項目建設地提供，完全可以保障供應。第六章 產品規劃方案一、 建設規模及主要建設內容（一）項目場地規模該項目總占地面積62000.00（折合約93.00畝），預計場區規劃總建筑面積112043.04。（二）產能規模根據國內外市場需求和x