1、福建××工程材料檢測有限公司內部質量控制方案××JC/D5編寫人：審核人：批準人：受控狀態：YN受控編號：持有人：2010-12-01發布2011-01-01實施內部質量控制方案1目的為確保公司所提供檢測數據的準確性，應采取有效的檢查方法對檢測質量進行控制，并對這些方法的有效性進行評價。2適用范圍適用于公司向委托方提供檢測數據的檢測過程的控制。新開檢測項目、能力驗證、儀器校準和檢查、試劑質量驗證等活動也可參照本程序中的方法進行。3職責3.1質量主管負責制定檢測質量控制計劃和實施方案、下達任務，根據實驗結果對樣品檢測結果和控制方法的有效性進行評價。年末對年

2、度檢測質量情況進行匯總并形成報告。3.2檢測室負責按計劃進行實驗，上交結果，必要時寫出試驗報告、對樣品復測。3.3技術主管了解、掌握中心檢測技術的薄弱環節，并對檢測質量問題中的疑難技術問題組織人員進行攻關。 4 質量控制方法4.1 統計技術4.1.1 由質量主管從每個檢測室的承檢參數中選擇幾個樣品量大，有代表性的項目，指定檢測室采用性質穩定、狀態均勻的樣品或標準物質按同一方法進行定期檢測，一般每兩周一次。4.1.2 由檢測人員隨時將每1次的檢測結果填入質控圖，進行觀察、分析。同時將檢測結果報質量主管。4.1.3 當某次結果超出警告線(允差的2/3)時，應及時對檢測過程和試劑、材料進行檢查，消除

3、隱患，預防超差的發生。4.1.4 如果檢測結果連續5次位于標準值的同一側，則可能存在系統誤差，應對檢測過程及所涉及的環境、儀器、試劑、純水、標準溶液等進行檢查，必要時換用其它標物或方法進行檢測、對比，找出原因，消除系統誤差。4.1.5如果某次檢測結果超差，應立即停止檢測，按上述方式對檢測過程進行檢查，找出原因，同批樣品全部復測；對上批的結果應進行抽查，若有問題也應復測。4.1.6檢測人對4.1.3、4.1.4、4.1.5出現的問題及糾正情況形成報告交質量主管，年末將質控圖上交質量主管，經質量主管整理、匯總后與原始記錄一同歸檔保存。4.2 能力驗證和實驗室間比對對于沒有標準物質的檢測參數，可通過

4、參加能力驗證和實驗室間的比對來驗證檢測結果的準確可靠性。除本節所述方式外，還可參照實驗室能力驗證與比對程序的方式進行。4.2.1 比對要求4.2.1.1 比對單位應在具有相當檢測水平并已通過實驗室認可、省級以上計量認證或其它行業水平相當的認可的實驗室中選擇。4.2.1.2每次比對至少應有三個以上實驗室參加。特殊情況下也可在兩個實驗室間進行。檢測結果偏差符合附件1 “能力驗證或比對方案”的規定(臨時性的互檢結果偏差應小于平行允差的兩倍)。如檢測結果不符合上述規定，則必須通過其它途徑來驗證檢測結果的正誤并采取糾正措施。4.2.1.3比對可按年初比對計劃定期進行，也可根據檢測需要臨時安排。4.2.1

5、.4根據比對目的不同可分別用原樣品、粉碎過的試樣或消化好的試液進行比對。4.2.2 實施步驟4.2.2.1 由質量主管根據質量控制計劃和實際需要擬定比對方案(包括時間、比對項目、試樣種類、檢測方法、比對單位、允差、結果評價等)，下達本中心比對任務。4.2.2.2由業務室辦理向比對單位寄送樣品、取報告等手續。4.2.2.3檢測室負責完成所承擔的比對試驗，按時將檢測結果交質量主管，必要時寫出試驗報告。4.2.2.4質量主管將幾方結果進行對比、分析，并作出評價，結果報技術主管。4.3 使用標準物質4.3.1 由質量主管定期或不定期將標準物質以比對樣或密碼樣的形式向相應項目承檢人下達檢測任務，與樣品檢

6、測同時進行，檢測室完成后上報檢測結果。也可由檢測室自行安排在樣品檢測時同時插入標準物質，驗證檢測結果的準確性。需用基準物標定的標準溶液，其配制與標定方法應符合GB 602，并應重復標定四次，結果與平均值之差不得大于0.24.3.2 質量主管對檢測結果與標準值進行比對，如不一致，應由檢測室查找原因，進行復測，若復測結果仍不合格，應報技術主管組織技術人員共同研究，運用合理方式對檢測過程進行檢查，查到原因后立即進行糾正，必要時同批樣品復測。4.4 樣品復測4.4.1 某一樣品的檢測完成后，再用相同或不同的方法對該樣品的相同參數進行復測，將兩次或兩方法的檢測結果進行對比，以驗證提供給委托方的檢測結果的

7、可靠性。4.4.2 由質量主管以密碼樣或復測樣的方式不定期安排檢測室進行復測。4.4.3 若兩次檢測結果不一致(偏差超出平行允差的1.5倍)，應采用有效的方式(可以是本程序中的方法)查找原因，并對與錯誤結果同批檢測的樣品進行復測。4.5 樣品不同特性的相關性檢驗4.5.1同一樣品的某些參數之間往往有一定的內在聯系，對這些參數的檢測結果進行比較，亦可作為判斷檢測結果可靠性的方式之一。4.5.2由質量主管不定期的安排承檢室進行相關性檢驗。4.5.3若相關參數檢測結果相互矛盾，應查找原因，對有疑問的項目進行復測，使相關參數間的關系趨于合理。5 結果評價及后處理5.1 若經確認檢測結果錯誤，且結果已發

8、至委托方，應盡快與委托方取得聯系，發更正報告，以避免或挽回由此引起的損失。糾正操作按檢驗有差異或發生偏離時的反饋和糾正程序進行。5.2 質量主管對上述試驗結果進行匯總、對方法的有效性進行評價，為下一年度質量控制計劃的制定提供參考依據。5.3 質量主管應將有代表性的和重大檢測差錯及時報技術主管和其它中心領導，并將質量控制情況匯入本年度檢測質量匯總報告。5.4 公司領導可將此作為今后技術培訓、確定和改進檢驗方法、制定能力驗證計劃的重要依據。5.5 有關檢測原始記錄、試驗報告、匯總報告、結果評價資料一并歸檔。附件1：能力驗證允許誤差表試驗項目同一試驗室不大于不同試驗室不大于誤差類別水泥密度±

9、;0.02g/cm3±0.02g/cm3絕對誤差水泥比表面積±3.0%±5.0%相對誤差水泥細度篩余5.0%的為±0.5%篩余5.0%的為±1.0%篩余5.0%的為±1.0%篩余5.0%的為±1.5%絕對誤差標準稠度用水量±3.0%±5.0%相對誤差凝結時間初凝：±15min終凝：±30min初凝：±20min終凝：±45min絕對誤差抗折強度±7.0%±9.0%相對誤差抗壓強度±5.0%±7.0%相對誤差水化熱±10J/g±15J/g絕對誤差白度±0.5%±1.5%不溶物±0.10%±0.10%水泥燒失量±0.15%±0.30%水泥三氧化硫±0.15%±0.20%水泥（熟料）氧化鎂±0.20%±0.30%稠化時間±4min±6min膠砂流動度±5mm±8mm生料細度±1.0%/生料水份（濕法）±0.5%