1、  藏龍山莊農家樂現代設施農業園項目  可行性研究報告  (代項目建議書)         二一年八月  目錄 第一章 總論 4一、項目提要 4二、可行性分析報告編制依據 5第二章  項目建設的背景及必要性 6一、項目建設背景 6二、項目建設的必要性 6第三章項目建設條件 7一、項目地理位置及占地范圍 7二、項目地點比較選擇&#

2、160; 7第四章項目承擔單位的基本情況 8第五章  項目建設內容 9一、現代化日光溫室設施農業區9二、民俗文化體驗區9三、畜牧養殖園區9四、綠色有機種植園區10 五、基礎設施建設10第六章、投資估算及方向11 第七章  效益分析12一、經濟效益分析 12二、社會效益分析  13三、生態效益分析  13第八章項目組織管理與運行 13 一、組織機構與職能劃分 14二、項目經營管理模式 14三、經營管理措施 14四、技術培訓

3、60;15第九章節能節水 15 一、節能措施 15二、節水措施 16第十章  土地、規劃和環保 16一、土地與規劃 16二、環保 16三、環境部門意見17第十一章  風險分析 17 一、風險因素分析 17 二、風險對策18第十二章 可行性研究結論與建議19一、    結論19二、    建議20附件：18   第一章   總論 一、 項目提要1、 項目名稱“藏龍山莊”

4、農家樂現代設施農業園項目。2、 項目建設單位山西龍莊文化產業發展有限公司法人代表：張衛良3、 項目建設地點太原市杏花嶺區中澗河鄉西嶺村4、項目建設年限項目建設期限為5年，即從2010年8月至2015年8月5、項目申報單位山西龍莊文化產業發展有限公司6、建設內容與景觀“藏龍山莊”農家樂現代設施農業園項目建設以“以旅助農”為核心，以建設“高效農業，精品旅游”為目標，以倡導健康生活、回歸自然、尋找自然為理念，集生態農業觀光、生態美食、農事體驗、休閑度假、開發高新科技綠色食品為一體的現代化設施農業園。該項目在全園造林綠化的基礎上，分為一個精品園區和三個特色園區：（1）現代化日光溫室設施農業區：連棟日光

5、溫室生產區，農產品加工區、培訓辦公室、青少年科普教育區、現代生物技術示范區等功能區等。 （2）民俗文化體驗園區：興建以傳統工藝為核心的釀酒坊、磨面坊、榨油坊、豆腐坊、小磨香油坊等手工作坊。既是對傳統非物質文化遺產的傳承延伸，又是對作坊文化的生產性保護。其生產后產生的酒糟、醋糟、麥麩、豆腐渣等，為喂養畜禽提供了天然綠色飼料。（3）畜牧養殖園區：興建土雞、生豬、羊、兔、魚養殖園，將養雞產生的禽糞用來養魚，將養豬、羊、兔產生的畜糞等廢棄物通過沼氣池加工成有機肥和沼液，可向綠色有機蔬菜園、果園提供清潔高效的有機肥料；畜禽糞便發酵后的沼渣還可以用于蘑菇等特色蔬菜種植；生產的沼氣還能為生態園提供生活用能。

6、（4）綠色有機種植園區：所種莊稼、水果、蔬菜、野菜利用畜牧養殖區畜禽糞等加工的有機肥做肥料，地下650米深的井水灌溉而成，形成了真正意義上的無公害綠色有機蔬果，為農事體驗園區提供了體驗農作的基本條件。所種農作物為手工作坊園區提供了綠色莊稼原料，也為游客提供了餐飲采購所需。7、投資估算與資金籌措項目總投資1500萬元,其中申請財政支持資金100萬元，自籌資金900萬元,銀行貸款500萬元。8、效益分析及帶動能力年平均獲利720萬元左右，5年可以收回園區整體投入。該項目可培育有文化、懂技術、會經營的新型農民50人，創造就業崗位80個，實現旅游與農業的滲透融合，推動傳統農業向多元化、市場化、精品化的

7、現代農業轉變。 二、可行性分析報告編制依據1、中共中央國務院2009年1號文件促進農業穩定發展農民持續增收的若干意見；2、山西省2008年2月16日全省農業工作會議精神：3、太原市人民政府關于增加農民收入，扎實推進新農村建設的部署安排。 第二章 項目建設背景及必要性 一、項目建設背景本項目是在國家和省、市、縣有關農業產業政策的引導下產生的： 1、黨的十七大報告中指出：“探索集體經濟有效實現形式，發展農民專業合作組織，支持農業產業化經營和龍頭企業發展。培育有文化、懂技術、會經營的新型農民，發揮億萬農民建設新農村的主體作用”。 2山西省2008年2月16日全省農村工作會議上提出

8、，全面貫徹黨的十七大精神，深入貫徹落實科學發展觀，按照2008年中央一號文件和中央農村工作會議的要求，以新農村建設為總抓手，以發展現代農業為首要任務，以農民群眾最關心、最直接、最現實的利益問題為切入點，按照形成城鄉經濟社會發展一體化新格局的要求，突出加強農業基礎建設，積極促進農業穩定發展、農民持續增收，切實解決農村民生問題，努力促進農村社會和諧，扎實推進社會主義新農村建設。二、項目建設的必要性（1）、該項目以現代設施農業園為主的項目建設是強化傳統產業優勢，提高農民收入的需要。農業園項目建成后，將按照旅游與農業相結合道路，使本地豐富的特色資源得到加強，實施特色化、標準化養殖、種殖，生產出高品質的

9、健康綠色農產品，刺激生態消費，拓寬城鄉就業渠道，增加農民收入。（2）、該項目是提高產業化程度，促進農業綜合開發的需要。實施農家樂農業園建設項目，可充分發揮農業綜合開發效益。同時，通過本項目建設，可致力于農產品產業鏈的整合和優化，構建從“綠色食品到餐桌”的大食品、大農業鏈。項目的實施，將起到示范帶動作用，有力地促進太原市農業產業化發展，為太原市農業綜合開發服務，實現公司與社會，農業園與環境的協調發展。（3）農家樂現代設施農業園項目建設是保護生態環境，實現農業可持續發展的需要。綠色食品生產強調“產品出自最佳環境”，也就把自然的環境和資源保護意識融入了生產者的經濟行為之中。綠色食品通過產地大氣、水質

10、、土壤環境質量監測和綜合評價，只有符合條件的產地環境才能開發綠色食品的要求。綠色食品通過監控生產過程，要求生產者嚴格遵循綠色食品生產操作的規程，合理使用肥料、獸藥、農藥等，從而防止生產過程中不合理的經濟行為對資源的破壞和對環境的污染，并保證綠色食品最終的質量。  第三章項目建設條件 一、項目地理位置及占地范圍項目建設地點位于太原市杏花嶺區中澗河鄉西嶺村西南200米處，占地面積100畝，折合66666m2。山峰高聳，視野開闊，太原景象盡收眼底：汾河風光、城西水系、龍潭公園、拱極門、臥虎山公園就像一顆顆明珠。毗鄰曦嶺滑雪場和東山植物園，植被豐富，無污染源，周邊與村莊和居民生活區

11、相隔有較大距離，非常適宜建設本項目。二、項目地點比較選擇1、符合山西省、太原市和杏花嶺區發展規劃和土地利用規劃的要求,在此地新建該項目，具有一定的工作基礎；2、地勢較高，地下水位較低，土壤通透性好，有利通風及環保；3、防疫性好：距主要交通干線公路、鐵路、村莊和居民生活區有一定距離，對周圍環境產生影響很少；4、附近有農田和大片林木可消耗大部分糞水，減少環境污染。5、水源充足。6、臨近曦嶺國際滑雪場和東山植物園，可以很好的與這些旅游休閑資源對接。  第四章建設單位的基本情況 山西龍莊文化產業開發有限公司始建于2000年8月，原名太原鈞新科技發展有限公司,于2007年7

12、月10日正式更名為山西龍莊文化產業開發有限公司,是一家主要從事計算機軟件開發、生態林業、農業技術開發、胚胎工程、畜牧養殖、滑雪等的高科技實體。公司注冊資本500萬元，擁有總資產達2000多萬元。現有職工40多人，其中高級管理人員10人，專業技術人員20多人，公司組織機構嚴謹，部門健全，下設有管理部、市場運作部，財務部等多個職能部門。針對入世后企業面臨的新形勢和“國家綠色生態政策”的提出，公司決策者作出了“發展養殖、種植，搞生態林業、農業綜合開發；綠化荒山，建綠色產業示范園”的戰略改變。公司作為較早進入杏花嶺區中澗河鄉的民營企業，以改善生態環境、緩解貧困、促進共同發展等扶貧式項目為重點，在中澗河

13、鄉的大腦山、大石腦地區進行荒山綠化、退耕還林、東山引水解困及建立北方植物園工程的開發建設。公司目前正在引進新的技術，吸收資金短期內建立股份制企業。公司全體員工本著超前、承擔、誠信的經營理念，把公司建設成為技術、設施、服務、規模等綜合指標山西第一的多元化的集團公司。，  第五章  項目建設內容 農業園項目建設突出“以旅助農,以人為本”的理念；景點布局上要求“源于自然，高于自然”；項目建設內容上解決園區交通通暢和園區游客的停車、餐飲、娛樂、休閑、觀光于一體的服務功能和基礎設施建設；生態環保上推廣“雞(豬)-沼-果” 、“雞(豬)-沼-菜”的立體綜合種養模式，

14、做到物料的多級循環利用，減少高濃度有機廢水對環境的污染，提高環保生態效益。項目包括一個現代設施農業園區和三個特色園區，項目總用地面積為100畝，其中現代設施農業園區用地面積30畝，民俗文化體驗區用地面積10畝，畜牧養殖園區用地面積10畝，綠色有機種植園區用地面積50畝：一、現代化日光溫室設施農業區：前面興建連棟日光溫室生產區，后面為農產品加工區、培訓辦公室、青少年科普教育區、現代生物技術示范區等功能區，總占地面積為30畝。共建20個連棟日光溫室，每個連棟日光溫室總長為50米，寬度30米，其中功能區寬度10米，生產區寬度20米。日光溫室以鋼架結構為主，主要用于種植蔬菜、瓜果和普通花卉等。溫室內配

15、備噴霧植保機械、物理增產技術裝備、耕耙與灌溉類機械裝置、濕簾降溫系統等。二、民俗文化體驗園區：興建以傳統工藝為核心的釀酒坊、磨面坊、榨油坊、豆腐坊、小磨香油坊等手工作坊。既是對傳統非物質文化遺產的傳承延伸，又是對作坊文化的生產性保護。其生產后產生的酒糟、醋糟、麥麩、豆腐渣等，為喂養畜禽提供了天然綠色飼料。三、畜牧養殖園區：興建土雞、生豬、羊、兔、魚養殖園，將養雞產生的禽糞用來養魚，將養豬、羊、兔產生的畜糞等廢棄物通過沼氣池加工成有機肥和沼液，可向綠色有機蔬菜園、果園提供清潔高效的有機肥料；畜禽糞便發酵后的沼渣還可以用于蘑菇等特色蔬菜種植；生產的沼氣還能為生態園提供生活用能源。1、土雞養殖園。在

16、果園里建大棚，果樹下飼養崇仁躍鳴土雞，雞糞種果，果園中的雜草、昆蟲養雞等純天然綜合立體開發循環利用。年飼養土雞10000只，帶動飼養專業戶生態飼養，提高土雞附加值，確保生態園美食城土雞的供應。 2、生豬養殖園。在果園里建豬欄3000平方米，年飼養生豬500頭，豬糞種果，果園種青飼料給生豬吃。帶動飼養專業戶生態飼養，提高豬肉品質，確保生態園美食城豬肉的供應。四、綠色有機種植園區：所種莊稼、水果、蔬菜、野菜利用畜牧養殖區畜禽糞等加工的有機肥做肥料，地下650米深的井水灌溉而成，形成了真正意義上的無公害綠色有機蔬果，為農事體驗園區提供了體驗農作的基本條件。所種農作物為手工作坊園區提供了綠色莊稼原料，

17、也為游客提供了餐飲采購所需。1、生態蔬菜園。利用沼氣池的廢渣作肥料，生物防蟲，種植綠色蔬菜、野菜，確保生態園美食城綠色蔬菜的供應。 2、生態果園。利用沼氣池的廢渣、堆積發酵處理過的干糞，種植桃樹、杏樹等生態果園，供游客觀光和采摘，帶動果農生態種果，提高果品品質。項目建成后，游客在農業園區內，可以認領大棚、土地、種菜、栽花、摘果、領養家畜、從事手工作坊作業等農事活動，盡享農家生活的樂趣和豐收的喜悅，同時還能體驗到“鋤禾日當午、汗滴禾下土”的收獲來之不易，實現科普教育之功能。其社會效益和經濟效益顯著： 五、基礎設施建設：1、給水：農莊內已建設一座小型蓄水池。2、排水：生活給水在公共建筑和農莊區域設

18、化糞池處理，全部回收用于果園灌溉。3、供電、通訊、有線電視等安裝：園區內原有的供電變壓器、通訊線路需進行擴容，有線電視安裝已可連接。、道路建設：現有農業園依照地形分上下兩個區域，在上下區域之間將建設巨龍造型式長廊，還要在長廊附近建設一條小溪，橫貫整個上層農莊，延續至下層農莊，在下層農莊區域建設一個涌泉。對整個農莊進行藝術化處理。 5、沼氣池1口，面積100平方米。   第六章 投資估算及方向 項目總投資1500萬元，主要分為以下幾個內容：一、現代化日光溫室設施農業區估計投資690萬元。二、民俗文化體驗園區投資115萬元；三、畜牧養殖園區投資115萬元；四

19、、綠色有機種植園區投資230萬元。五、基礎設施建設投資277.5萬元。其中：1、園區美化建設10萬元。2、園區給排水工程建設140萬元。3、道路硬化面積3000平方米，每平方米100元，小計30萬元。4、燈光地埋線鋪設。鋪設燈光地埋線，預制燈座，估算投資25萬元；。5、添制服務設施，估算投資25萬元。6、工作配套經費費用預算47.5萬元。為了確保上述計劃的順利實施，同時也為了保證現代設施農業園工作的正常運轉，工作配套經費費用預算47.5萬元，主要用于：（1）、綠色食品宣傳費用預算支出30萬元。主要用于：一是開展綠色食品宣傳月活動費用預算15萬元，集中時間、集中力量、統一策劃，利用報刊、電視等多

20、種輿論工具，大力宣傳、普及綠色食品知識和優質名牌綠色食品，強化社會各界的認知，擴大綠色食品15萬元。（2）、技術培訓預算支出17.5萬元。主要用于綠色食品知識和技術培訓，提高人員的業務素質。計劃舉辦2期綠色食品發展戰略研討班，培訓內容為：計劃培訓人數500人，參加對象為各市、縣農業部門主管綠色食品、綠色農產品、有機食品工作的領導，各市綠色食品工作經辦人員、綠色食品生產企業的領導和技術骨干、農業龍頭企業的領導和技術骨干、合作社社員等；培訓時間每期3天左右，包括理論學習和參觀考察。五、以上（一）-（五）小計投資1427.5萬元，工程建設其他費用按投資額的5%內控制，投資72.5萬元。其中可分析性報

21、告編制費按3.5萬元計，勘察、設計費按建設投資額的2%計取，工程監理費按建設投資額的1%計取，工程招標費按建設投資額的0.5%計取，建設單位管理費按建設投資額的1%計取。項目總計投資估算1500萬元。 第七章  效益分析 一、經濟效益分析（一）、該項目全年預計收入包括四部分： 1.現代化日光溫室設施農業區收入：240萬元；2.民俗體驗園收入：90萬元；3.畜牧養殖園區收入：340萬元；4.綠色有機種植園區收入：64萬元全年預計收入總計734萬元，詳見收入分析表。（二）、該項目全年預計成本費用包括四部分：1.現代化日光溫室設施農業區成本費用：91.52萬元；2.民俗

22、體驗園成本費用：48.33萬元；3.畜牧養殖園區成本費用：73.2萬元；4.綠色有機種植園區收入：32.63萬元全年預計成本費用245.68萬元，詳見成本費用分析表。（三）平均稅金預計60萬元（四）年利潤額488.32萬元（五）投資回收期5年從上述財務盈利分析看，企業財務效益較好，具有較好的盈利能力，同時，項目抗風險能力較強。具備了商業項目較強的競爭能力的特性。因此，財務上是可行的。二、社會效益分析本項目實施后的社會效益非常明顯，可新增就崗位80個，其農業園項目通過“公司+現代設施農業園+農戶”產業聯結模式，發展緊密型規模飼養、種養社員700戶，普遍增養千家萬戶。進一步提高良種家禽覆蓋率，加速

23、項目區養殖業的發展，帶動果園、蔬菜等綠色食品相關產業的發展。三、生態效益分析1、對飼料的有效控制，減少或消除了糞便中重金屬及其它有害物質對環境的污染； 2、通過沼氣池的建設，推廣立體種養模式，不僅做到物料的多級循環利用，同時大大減少了高濃度有機廢水對環境的污染，環境效益好； 3、通過對干糞進行堆積發酵處理，不僅殺滅了糞便中的病菌微生物，還為種植業提供了大量的有機肥，減少了化肥用量，改善了土質，符合可持續發展的要求。 第八章項目組織管理與運行 一、組織機構與職能劃分項目建設實行項目法人制，農家樂項目負責人張衛良（董事長）對本項目全面負責。農家樂項目按現代化企業管理模式，以高效

24、運行和經濟效益為目標設置項目管理組織機構。1、項目建成后，成立辦公室、生產部、營銷部、開發部、人力資源部、餐飲部、保安部、物管部等部門，按照職能及現代企業管理制度定編定員。2、勞動定員100名，本項目設管理人員20人，技術人員25名，種養工作人員25名，服務人員30名。3、勞動力素質除主要負責人由公司董事會委任外，其他人員全部面向社會，根據崗位和工作職能從人才市場招聘。所有人員均需具備相當的文化程度和技術等級。 二、項目經營管理模式 該項目由農家樂現代設施農業園采取自主經營、獨立核算、自負盈虧方式經營。三、經營管理措施1、人員管理 在人員管理方面，統一規劃，明確分工。建立目標責任制和考核制，明

25、確管理人員、技術人員和工作人員的責任，實行利益和業績掛鉤，生產效益與職工工資掛鉤的責任制。做到崗定人、人定責、責定薪，發揮每個人的作用，使每個人都能盡心盡責地做好本職工作。2、工程管理（1）、嚴格執行國家各項基本建設程序，推行全面質量管理，嚴把每道工序質量關，加強技術指導和檢查驗收工作。（2）、建設工程引入工程招標制和工程監理機制，物資采購實行招投標制。（3）、工程建設實行定期報告制度，定期向上級主管部門報告工程進度、工程質量、資金使用情況以及工程建設中存在的問題。（4）、項目建設中未經批準不得隨意更改計劃及建設內容，杜絕擠占、截留、挪用工程建設資金。3、財務管理現代設施農業園設立獨立的財務核

26、算部門進行管理，項目資金籌措、計劃、使用專人負責，建立專門賬戶，專賬獨立核算。制定嚴格的財務管理制度，建立健全各項賬目，并按期編制資金平衡表或資產負債表。四、技術培訓1、對種養和服務人員進行崗前培訓。了解種養的基本技術和服務環節要注意的事項。采取集體培訓和個別輔導相結合。2、對市場營銷人員的培訓。了解市場營銷的方法和策略，提高營銷人員的素質。采取理論培訓和跟班見習相結合。3、多形式開展培訓活動，通過公司舉辦培訓知識講座，現場技術指導，邀請教授課堂講授，資料函授和聯網等開展培訓活動。本項目所有員工均要求經過培訓后上崗。管理人員及技術人員必須具有大專以上文化水平，以確保公司人員的高素質要求。

27、60; 第九章 節能與節水 一、節能措施1、節能設計（1）本工程建筑熱工設計分區屬寒冷地區，節能設計執行民用建筑節能設計標準（采暖居住部分）DBJ04-216-2006。（2）該項目屋頂均為平屋頂，外墻主體材料為青磚混凝土砌塊，除庫房外均采暖，無變形縫。（3）建筑體形系數、各個朝向的窗墻比、各圍護結構傳熱系數及做法均滿足節能要求，達到節能50%的標準，建筑體形系數S=0。13，窗墻比：南027，北025，東024，西016。2、技術和工程措施（1）應采用先進的技術和裝備，以提高設施的使用效率，盡量降低能源消耗。（2）除建筑物外形及外墻主體材料為250厚加氣混凝土砌塊外，采用

28、內保溫設計，保溫材料選用20厚的擠塑聚苯板（XPS0，屋頂選用50厚聚苯板保溫層，進行有效的保溫防護，提高能源利用率。（3）合理利用熱能，盡可能避免運行期間能量的不合理轉換。新建采暖系統采用自備燃煤鍋爐。（4）電氣運行采用先進手段，配電設備采用可靠的先進設備，以提高自動化管理水平。（5）充分利用風力和太陽能，建設風力發電站和太陽能暖房。二、節水措施在研究技術方案時，對水資源消耗應提出節水措施，并對水消耗指標進行分析。（1）應采用節水型工藝和設備，提高水資源利用率，降低水源無效消耗。（2）供水系統采取防滲防漏措施，應盡最大可能減少跑、冒、滴、漏現象，杜絕水量流失。（3）溫室澆灌系統采用滲灌方式，

29、既減少水源在澆灌中的蒸發浪費，又提高水源的利用率。（4）采用節水措施后，力爭創出該行業用水先進水平，達到高效利用水資源，提高水資源利用率效果。 第十章  土地、規劃和環保 一、土地與規劃 本建設項目用地已由本公司承包。二、環保1、建設地點環境現狀項目建設地點位于太原市杏花嶺區中澗河鄉西嶺村西南200米處，占地面積50畝，毗鄰東山植物園，植被豐富，環境優美，無污染源，非常適宜現代設施農業園項目的實施。2、環境保護依據（1）中華人民共和國環境保護法（2）建設項目環境保護設計規劃（87）國環字節0002號（3）建設項目環境保護管理管理條件中華人民共和國國務院第253號令

30、（4）污水綜合排放標準GB89781996（5）畜禽養殖污染防治管理辦法（6）畜禽養殖業污染物排放標準（7）畜禽養殖業污染防治技術規范3、主要污染物糞便：土雞、生豬是糞便產生的源頭，每羽土雞每天排泄物約0.5公斤，每頭生豬每天排泄物約3公斤。4、污染物處理措施在養殖過程中產生的大量的雞（豬）糞及沖欄舍的有機污水中含有機物、NH3、磷、固體懸浮物，微生物病原體和維生素等，無論對地表水還是地下水均會造成污染。因此本項目采取“雞（豬）-沼-果”養殖模式，利用有利地勢，廢水大部分自流和自動濾渣幾棟較低的雞舍（欄）排出的廢水經沉淀，清液自流進沼氣池發酵，沉渣用泵定期抽出過濾。再將沼渣用于果樹施肥，以達到

31、生物治污的效果。三、環境部門意見本項目在太原市城郊一體化區域，占地100畝。該項目周邊有工礦企業，同時，該項目屬于太原市東山植物園項目一部分。空氣質量較好，區域內的生活污水經處理后排放，因此，對水環境、大氣環境及固體廢棄物的污染很輕微。  第十一章      風險分析 一、風險因素分析1、市場風險太原現有多家大小不等的農家樂旅游項目，這些項目都處在起步階段，良莠不齊，如何在開發民俗旅游資源的同時有效地保護民族文化資源，是民俗旅游發展的關鍵。2、經營風險市場經濟的運行特點導致了經濟周期的存在，幾乎所有的行業都會不同程

32、度地受到經濟周期的影響并產生波動，在經濟周期低谷階段，消費者可能會傾向于緊縮開支，削減娛樂休閑計劃，進而存在間接導致旅游等娛樂項目的經營銷售風險。3、自然風險滑雪場本身是一個季節依賴性很強的行業。除了受自然降雪的影響外，還受到當地水資源、氣溫的影響。自然界氣候的變化，會導致當年降雨、降雪量的影響，這會導致滑雪場所經營的成本增加。同時，還存在著不可預見的自然突變。4、投資風險雖然在項目前期作了充分的準備，但是在實際項目建設過程中，仍然可能存在一些無法預測的、非人為的因素，這些影響因素會導致項目需要的資金或者資源不到位，影響項目的建設工期，導致項目不能預期完工，而滑雪場受季節影響較大，這可能會導致

33、項目錯過經營季節，導致項目成本的增加。二、風險對策1、市場風險對策針對市民對滑雪的熱愛程度低落的局面，應該聯合其他滑雪場所，通過各種大眾傳媒，向市民宣傳。同時，注重突出本項目初級、中級、高級雪道齊全，雪道長、短兼宜，難易結合，滑雪設備完善，價格合理，服務周到的優勢。同時，針對外來雪場的宣傳，本項目應該突出地理位置、交通、價格等優勢。2、針對經營風險的對策為實現太原曦嶺滑雪場發展戰略的整體目標，將分年度逐步實施和落實，年度指標分解根據目前產業的經營布局、業務關系、管理水平，堅定實行目標管理，績效考核，內部核算。不折不扣的建立起現代企業的經營機制，從根本上保證總體目標的實現。3、針對自然風險的對策

34、根據水利部門提供的地下水源資料，本項目為確保水資源的可靠供給，建設兩眼深井，保證日供水量，同時修建蓄水水庫存回收雪水、雨水，此外還修建蓄水池等方式構成滿足經營所備的蓄水系統，并與6臺造雪機共同構造完整的造雪系統，確保冬季滑雪、娛雪區域雪量的充足，以有效防止缺雪少雨年景自然風險導致的經營風險。4、針對投資風險的對策為確保項目投資效益的實現，項目將聘請具有數年經營管理經驗的專家組成項目施工管理集團隊伍負責管理，并成立項目工程部，操作運行該項目，按照“精確設計，照圖施工，過程監督”的方針進行規劃建設，嚴格監督和控制采購、施工環節的財務活動，確保成本，高質量的完成施工進度，有效的排除項目的投資風險，為

35、打造中國最佳效益的滑雪場奠定堅實的物質基礎和制度框架。 第十二章可行性研究結論與建議  一、結論實施農家樂現代設施農業園項目可行性分析報告建設項目，符合國家農業產業化政策，符合我市生態環保效益型經濟的發展方向，充分發揮了現有市場設備、設施、技術和地理位置等優勢。1、本項目的開展有效保護我省具有地方特色的民俗文化，為民俗文化的傳承，提供延續的土壤，環境。業更加豐富我省的旅游資源。2、本項目的開展能滿足旅游者的多種需求，為旅游者提供了體驗民俗審美文化的良好機會，使旅游者獲得終身難忘的審美感受。滿足旅游者在旅游活動中求娛、求樂的心理需求。3、通過項目的建設，不僅為農民帶來收入，即

36、使收益不高的農家樂，也比同樣土地面積種糧收益要高。4、實現了人與自然的和諧發展。農家樂作為一種文化現象，在滿足我們不同需求的同時，也兼顧了人與自然的和諧發展。農家樂使得人們更加親近自然，增加了對自然界的感情，進而提高了農民的收入和城市人的生活質量。而其中經營的一部分收入再分配，通過種花養草等生產活動，因地制宜地又反哺和改善了自然環境，逐步形成了良性循環，實現了區域的可持續發展。5、促進了消費，帶動了相關產業的發展。增加了農民收入，為市本級財源建設提供新的增長亮點。二、建議我公司經過慎重調研，認為：本項目技術成熟，動作方式符合國家有關政策，符合WTO的規則，并且投資風險小、見效快、技術難度和設備

37、設施要求不高，具有良好的社會效益和明顯的經濟效益，具有較強的可行性。附件一、作為依據的法規、文件、資料、名稱、來源1、中共中央國務院2009年1號文件促進農業穩定發展農民持續增收的若干意見；2、山西省2008年2月16日全省農業工作會議精神，3、山西省政府關于加快服務業發展的實施意見（2008.4.15）4、太原市經濟和社會發展十一五規劃（2008.3.8）5、山西省建筑安裝工程預算定額晉建標字20056、山西省建設工程其他費用暫行標準晉建標字2005 二、相關經濟技術表格 藏龍山莊農家樂現代設施農業園投資估算表 序號工程或費用名稱建設投資流動資金合計(萬元)備

38、注一工程費用1,165.50 262.00 1,427.50 數量單位（一）現代化日光溫室設施農業區600.00 90.00 690.00 20000平米（二）民俗文化體驗區90.00 25.00 115.00 900平米（三）畜牧養殖園區60.00 55.00 115.00 （四）綠色有機種植園138.00 92.00 230.00 （五）基礎設施建設投資277.50 277.50 1園區美化工程10.00 10.00 2園區給排水工程140.00 140.00 3道路硬化30.00 30.00 3000平米4照明25.00 25.00 5服務設施25.00 25.00 6工作配套經費47.

39、50 47.50 (1)宣傳費用30.00 30.00 (2)技術培訓費17.50 17.50 二工程建設其他費用72.50 72.50 1可行性報告編制費5.00 5.00 2勘察設計費30.00 30.00 3工程監理費15.00 15.00 4工程招標費7.50 7.50 5建設單位管理費15.00 15.00 三投資合計1,238.00 262.00 1,500.00 藏龍山莊農家樂現代設施農業園年收入估算表 序號項目名稱項目計算期201120122013201420151現代化日光溫室設施農業區240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 2民俗文化

40、體驗園區90.00 120.00 150.00 180.00 210.00 3畜牧養殖園340.00 340.00 340.00 340.00 340.00 3.1土雞收入60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 3.2生豬收入280.00 280.00 280.00 280.00 280.00 4綠色種植園收入64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 4.1生態蔬菜園收入40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 4.2生態果園收入24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 51+2+3+4734.00 764.00 794

41、.00 824.00 854.00 藏龍山莊農家樂現代設施農業園年成本費用分析表（1）（現代化日光溫室設施農業園）序號費用名稱項目計算期201120122013201420151生產經營成本10.82 10.82 10.82 10.82 10.82 2人工成本25.20 25.20 25.20 25.20 25.20 3折舊費用46.00 46.00 46.00 46.00 46.00 4修理費用2.30 2.30 2.30 2.30 2.30 5管理費用3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 6營業費用3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 71+2+3+4+5+691.

42、52 91.52 91.52 91.52 91.52  藏龍山莊農家樂現代設施農業園年成本費用分析表（2）（民俗文化體驗園區）序號費用名稱項目計算期201120122013201420151生產經營成本18.00 24.00 30.00 36.00 42.00 2人工成本18.00 24.00 30.00 36.00 42.00 3折舊費用5.75 5.75 5.75 5.75 5.75 4修理費用0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 5管理費用3.60 4.80 6.00 7.20 8.40 6營業費用2.70 3.60 4.50 5.40 6.30 71+2+3+4+

43、5+648.33 62.43 76.53 90.63 104.73 藏龍山莊農家樂現代設施農業園年成本費用分析表(3)（畜牧養殖園）序號費用名稱項目計算期201120122013201420151生產經營成本39.60 39.60 39.60 39.60 39.60 2人工成本19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 3折舊費用4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4修理費用0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 5管理費用5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 6營業費用5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 71+2+3+4+5+

44、673.20 73.20 73.20 73.20 73.20  藏龍山莊農家樂現代設施農業園年成本費用分析表(4)（綠色有機種植園）序號費用名稱項目計算期201120122013201420151生產經營成本6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 2人工成本8.64 8.64 8.64 8.64 8.64 3折舊費用15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 4修理費用0.77 0.77 0.77 0.77 0.77 5管理費用0.96 0.96 0.96 0.96 0.96 6營業費用0.96 0.96 0.96 0.96 0.96 71+2+3+4+5+

45、632.63 32.63 32.63 32.63 32.63  藏龍山莊農家樂現代設施農業園年成本費用分析表(5) 序號費用名稱項目計算期201120122013201420151生產經營成本74.42 80.42 86.42 92.42 98.42 2人工成本71.04 77.04 83.04 89.04 95.04 3折舊費用71.05 71.05 71.05 71.05 71.05 4修理費用3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 5管理費用13.26 14.46 15.66 16.86 18.06 6營業費用12.36 13.26 14.16 15.06

46、15.96 71+2+3+4+5+6245.68 259.78 273.88 287.98 302.08  項目投資現金流量表單位：萬元序號項目合計計算期0123451現金流入4,177.60 100.00 734.00 764.00 794.00 824.00 961.60 1.1營業收入3,970.00 734.00 764.00 794.00 824.00 854.00 1.2補貼收入100.00 100.00 1.3回收固定資產余值0.00 1.4回收流動資金107.60 107.60 2現金流出2,648.14 1,000.00 559.40 254.52 269.63 2

47、74.74 289.85 2.1建設投資1,300.00 1,000.00 300.00 2.2流動資金200.00 60.00 40.00 40.00 30.00 30.00 2.3經營成本1,014.15 174.63 188.73 202.83 216.93 231.03 2.4營業稅金及附金133.99 24.77 25.79 26.80 27.81 28.82 2.5維持運營投資0.00 3所得稅前凈現金流量（1-2）1,529.46 -900.00 174.60 509.48 524.37 549.26 671.75 4累計所得稅前凈現金流量-900.00 -725.40 -215

48、.92 308.45 857.71 1,529.46 5調整所得稅325.08 61.04 63.03 65.02 67.00 68.99 6所得稅后凈現金流量（3-5）1,204.38 -900.00 113.56 446.45 459.35 482.26 602.76 7累計所得稅后凈現金流量-900.00 -786.44 -339.99 119.36 601.62 1,204.38 項目資本金現金流量表單位：萬元序號項目合計計算期0123451現金流入4,177.60 100.00 734.00 764.00 794.00 824.00 961.60 1.1營業收入3,970.00 73

49、4.00 764.00 794.00 824.00 854.00 1.2補貼收入100.00 100.00 1.3回收固定資產余值0.00 1.4回收流動資金107.60 107.60 2現金流出3,600.90 1,000.00 654.04 451.15 461.53 461.90 572.28 2.1項目資本金1,500.00 1,000.00 360.00 40.00 40.00 30.00 30.00 2.2借款本金償還500.00 100.00 100.00 100.00 200.00 2.3借款利息支出127.68 33.60 33.60 26.88 20.16 13.44 2.4經營成本1,014.15 174.63 188.73 202.83 216.93 231.03 2.5營業稅金及附金133.99 24.77 25.79 26.80 27.81 28.82 2.6所得稅325.08 61.04 63.03 65.02 67.00 68.99 2.7維持經營投資0.00 3凈現金流量（1-2）576.70 -900.00 79.96 312.85 332.47 362.10 389.32  利潤與利潤分配表單位：萬元序號項