1、.備份管理制度第一節(jié)總則第一條為規(guī)范備份管理工作，合理存儲歷史數(shù)據(jù)及保證數(shù)據(jù)的安全性，特制定本管理制度。第二條備份管理工作應(yīng)安排專人負責(zé)。備份管理人員負責(zé)制訂備份、恢復(fù)策略，組織實施備份、恢復(fù)操作，指導(dǎo)備份介質(zhì)的取放、更換和登記工作。日常備份操作可由備份管理人員或計劃任務(wù)自動完成。第三條本制度適用范圍為公司內(nèi)所有關(guān)鍵系統(tǒng)的備份管理工作。第二節(jié)備份策略第四條備份頻率：一 . 數(shù)據(jù)被大規(guī)模更新前后，須對數(shù)據(jù)進行備份；二 . 在操作系統(tǒng)和應(yīng)用程序發(fā)生重大改變前后，須對系統(tǒng)和應(yīng)用程序進行備份。三 . 具體備份策略請參見附件一。第五條備份數(shù)據(jù)保留時間：服務(wù)器共有文件數(shù)據(jù)保存6 個月，財務(wù)數(shù)據(jù)十年，追溯數(shù)

2、據(jù)參考公司規(guī)定。第六條備份存儲和備份介質(zhì)管理：一 . 備份介質(zhì)，存放必須確保存放場所的安全，保證只有授權(quán)人員可以訪問；二 . 在備份介質(zhì)上，須有唯一標識，標明備份的內(nèi)容和日期；三 . 建立一份備份介質(zhì)目錄清單，用以記錄備份介質(zhì)的位置、內(nèi)容和數(shù)據(jù)保留期限等。第七條備份恢復(fù)測試：備份介質(zhì)中的數(shù)據(jù)須至少每季度進行恢復(fù)測試，以確保備份的有效性和備份恢復(fù)的可行性。第八條備份截至銷毀：一 . 備份介質(zhì)銷毀必須經(jīng)過相關(guān)管理人員授權(quán)后才可執(zhí)行，并由專人對;.該銷毀行為進行記錄；二 . 若備份介質(zhì)中存放機密數(shù)據(jù)，在銷毀之前，須對備份介質(zhì)進行處理，使備份介質(zhì)中的數(shù)據(jù)處于不可讀取狀態(tài)；三 . 備份介質(zhì)銷毀后，須在備

3、份介質(zhì)登記表 （附件五）中注明已銷毀。第三節(jié)備份操作管理第九條備份申請及備份策略的制定需要經(jīng)過申請部門填寫數(shù)據(jù)備份申請表（附件二），提出具體的備份要求，包括備份內(nèi)容、備份周期等，交由申請部門負責(zé)人及生產(chǎn)管理部門相關(guān)負責(zé)人審批后方可執(zhí)行。第十條IT 人員如需下屬各站點配合備份工作，需要填寫數(shù)據(jù)備份通知表（附件三），提出具體的備份要求，包括備份內(nèi)容、備份周期等，在部門相關(guān)負責(zé)人審批后，由IT 人員執(zhí)行數(shù)據(jù)備份操作。第十一條按照數(shù)據(jù)的重要程度對不同備份對象進行分類，對不同的備份對象根據(jù)類別制定備份策略。第十二條備份策略制定后應(yīng)制訂相應(yīng)的備份操作手冊（包含備份失敗的處理辦法）指導(dǎo)備份工作。同時備份操作

4、日志也應(yīng)進行備份。第十三條備份操作人員須檢查每次備份是否成功，并填寫備份工作匯總記錄（附件四），對備份結(jié)果以及失敗的備份操作處理需進行記錄、匯報及跟進。第十四條備份對象發(fā)生變更后，應(yīng)及時評估和調(diào)整備份策略、備份操作手冊。備份策略的變更應(yīng)得到申請部門以及信息技術(shù)部相關(guān)負責(zé)人審批。第十五條數(shù)據(jù)備份申請表和備份工作匯總記錄必須由專人妥善保管，生產(chǎn)管理部負責(zé)人每半年安排專人對備份工作進行審核，核對系統(tǒng)中的備份策略與備份申請是否吻合，以保證備份是按照要求進行的；核對系統(tǒng)中的備份日志與備份工作匯總記錄，以保證備份的有效性、完整性以及出現(xiàn)的問題能得到適當?shù)奶幚怼５谒墓?jié)備份介質(zhì)的存放和管理第十六條所有備份介質(zhì)

5、一律不準外借，不準流出公司，任何人員不得擅自取用，若要取用需經(jīng)信息技術(shù)部門相關(guān)負責(zé)人批準，并填寫備份介質(zhì)借用登;.記表（附件六）。借用人員使用完介質(zhì)后，應(yīng)立即歸還。由備份管理員檢查，確認介質(zhì)完好。備份管理人員及借用人員須分別在備份介質(zhì)借用登記表上簽字確認介質(zhì)歸還。第十七條備份介質(zhì)要每半年進行檢查，以確認介質(zhì)能否繼續(xù)使用、備份內(nèi)容是否正確。一旦發(fā)現(xiàn)介質(zhì)損壞，應(yīng)立即更換，并對損壞介質(zhì)進行銷毀處理。第十八條長期保存的備份介質(zhì)，必須按照制造廠商確定的存儲壽命定期轉(zhuǎn)儲，磁盤、磁帶、光盤等介質(zhì)使用有效期規(guī)定為三年，三年后更換新介質(zhì)進行備份。需要長期保存的數(shù)據(jù)，應(yīng)在介質(zhì)有效期內(nèi)進行轉(zhuǎn)存，防止存儲介質(zhì)過期失效

6、。第十九條存放備份數(shù)據(jù)的介質(zhì)必須具有明確的標識；標識必須使用統(tǒng)一的命名規(guī)范，注明介質(zhì)編號、備份內(nèi)容、備份日期、備份時間、磁帶的啟用日期和保留期限等重要信息（如有備份軟件，可采用備份軟件編碼規(guī)則）。編碼規(guī)則：一 . 系統(tǒng)： SYS+主機名 +備份日期 +保留期限二 . 應(yīng)用系統(tǒng)：系統(tǒng)名稱+版本 +主機名 +備份日期 +保留期限三 . 數(shù)據(jù)庫：數(shù)據(jù)庫名稱+主機名 +系統(tǒng)名稱 +備份日期 +保留期限四 . 其他文件 文件名稱 +主機名 +備份日期 +保留期限 +用途第二十條備份介質(zhì)存放場所必須滿足防火、防水、防潮、防磁、防盜、防鼠等要求。備份介質(zhì)必須有由專人負責(zé)進行存取，其他人員未經(jīng)批準不能操作。第

7、二十一條存放生產(chǎn)數(shù)據(jù)的介質(zhì)需要廢棄或銷毀時，應(yīng)填寫介質(zhì)沖洗/銷毀登記表（附件七），并履行審批、登記和交接手續(xù)，銷毀時須雙人以上在場，防止生產(chǎn)數(shù)據(jù)的泄漏。第五節(jié)備份恢復(fù)第二十二條需要恢復(fù)備份數(shù)據(jù)時，需求部門應(yīng)填寫數(shù)據(jù)恢復(fù)申請表（附件八），內(nèi)容包括數(shù)據(jù)內(nèi)容、恢復(fù)原因、恢復(fù)數(shù)據(jù)來源、計劃恢復(fù)時間、恢復(fù)方案等，由需求部門以及生產(chǎn)管理部門相關(guān)負責(zé)人審批。第二十三條備份管理員應(yīng)每個月對備份數(shù)據(jù)進行恢復(fù)測試工作，確保備份恢復(fù)工作能夠順利進行，備份恢復(fù)測試應(yīng)作明細的紀錄，填寫備份恢復(fù)測試表（附件九）根據(jù)測試結(jié)果更新備份恢復(fù)操作步驟。第二十四條由專人對數(shù)據(jù)恢復(fù)申請表、備份恢復(fù)測試表以及備份恢復(fù)的系統(tǒng);.日志記錄

8、進行保存和歸檔，部門相關(guān)負責(zé)人應(yīng)每半年對上述文檔進行審閱，確保備份恢復(fù)工作的合規(guī)性。第六節(jié)附則第二十五條本制度由公司生產(chǎn)管理部IT 負責(zé)解釋和修訂。第二十六條本制度自發(fā)布之日起開始執(zhí)行。;.附件一備份策略一、數(shù)據(jù)庫備份1. 自動備份采用工具： ntbackup.exe自動備份備份方式：增量備份備份介質(zhì)：備份至lto2 ultrium備份路徑：備份文件名：備份頻率：每周2 次、周一和周四。備份時間：每天早晨3 點。執(zhí)行人：備份管理人員、站點備份管理人員檢查人：備份管理人員、站點備份管理人員2. 手動備份采用工具： ntbackup.exe備份菜單備份方式：完全備份備份介質(zhì)：備份至lto2 ult

9、rium備份路徑：備份文件名：備份頻率：每月1 次備份時間：在系統(tǒng)負載量較小時間段內(nèi)完成執(zhí)行人：備份管理人員、站點備份管理人員檢查人：備份管理人員、站點備份管理人員3. 備份恢復(fù)測試針對系統(tǒng)自動備份，信息技術(shù)部備份管理人員每月對其進行恢復(fù)測試，確保數(shù)據(jù)的完整性和可用性。針對手動備份，在每次備份結(jié)束后，備份操作人員負責(zé)進行恢復(fù)測試，確保數(shù)據(jù)的完整性和可用性。;.二、操作系統(tǒng)和應(yīng)用程序備份1. 操作系統(tǒng)備份日常備份：信息技術(shù)部備份管理人員每三個月對服務(wù)器主機操作系統(tǒng)進行Ghost 備份，備份至服務(wù)器本地硬盤或移動硬盤。特殊日期備份：信息技術(shù)部備份管理人員在操作系統(tǒng)發(fā)生重大變更之前，對原操作系統(tǒng)進行

10、 Ghost 備份，備份至服務(wù)器本地硬盤或移動硬盤。2. 應(yīng)用程序備份（包括應(yīng)用程序以及站點自定義文件，例如系統(tǒng)配置文件和自定義報表）日常備份：信息技術(shù)部備份管理人員每三個月對應(yīng)用程序及站點自定義文件進行手動備份，備份至服務(wù)器本地硬盤或移動硬盤。特殊日期備份：信息技術(shù)部備份管理人員在操作系統(tǒng)或應(yīng)用程序發(fā)生重大變更之前，對原應(yīng)用程序及站點自定義文件進行手動備份，備份至服務(wù)器本地硬盤或移動硬盤。;.附件二數(shù)據(jù)備份申請表數(shù)據(jù)備份申請表應(yīng)用系統(tǒng)名稱申請部門申請日期申請人申請描述備份內(nèi)容備份要求（備份頻率、數(shù)據(jù)保留時間、建議完成時間等）申請部門負責(zé)人簽字申請審批備份策略信息技術(shù)部備份操作人員簽字：日期：

11、審批意見信息技術(shù)部負責(zé)人簽字：日期：申請部門負責(zé)人處理日期確認簽字;.附件三數(shù)據(jù)備份通知表數(shù)據(jù)備份通知表應(yīng)用系統(tǒng)名稱適用單位備份要求備份內(nèi)容備份要求（備份頻率、數(shù)據(jù)保留時間、建議完成時間等）備份策略信息技術(shù)部負責(zé)人意見信息技術(shù)部負責(zé)人簽字：日期：執(zhí)行部門負責(zé)人意見執(zhí)行狀態(tài)及反饋執(zhí)行部門負責(zé)人簽字：日期：執(zhí)行人簽字：執(zhí)行日期：;.附件四備份工作匯總記錄備份工作匯總記錄備份日期備份內(nèi)容備份結(jié)果問題跟進備份負責(zé)人備注簽字;.附件五備份介質(zhì)登記表備份介質(zhì)登記表序號介質(zhì)標識號備份介質(zhì)位置介質(zhì)運送人員介質(zhì)保管人員備份內(nèi)容簽字備注日期簽字;.附件六備份介質(zhì)借用登記表備份介質(zhì)借用登記表借用部門借用日期借用人預(yù)計歸還日期借用介質(zhì)標識編號借用原因說明申請部門負責(zé)人簽字日期信息技術(shù)部負責(zé)人簽字日期介質(zhì)保管人簽字實際歸還日期歸還檢查借用申請人簽字日期介質(zhì)保管人簽字日期;.附件七介質(zhì)沖洗/ 銷毀登記表介質(zhì)沖洗 / 銷毀登記表序介質(zhì)標識備份內(nèi)容存放位置最近備份沖洗 /原因操作人操作號編號日期銷毀日期;.附件八數(shù)據(jù)恢復(fù)申請表數(shù)據(jù)恢復(fù)申請表應(yīng)用系統(tǒng)名稱申請日期申請部門申請人優(yōu)先級緊急快標準使用的備份數(shù)據(jù)日申請描述恢復(fù)數(shù)據(jù)原因：恢復(fù)要求（數(shù)據(jù)要求、時間要求