1、檢驗和實驗控制程序1目的對原材料、半成品、成品、客供品、生產設備及檢驗設備的檢驗和試驗過程進行控制，防止未經檢驗和試驗的原材料、成品等投入使用或出廠，造成公司損失。2適用范圍適用于公司的進料，半成品及成品、生產設備及檢驗設備的檢驗和試驗過程。3術語3.1嚴重缺點：影響人身安全、產品安全的缺陷，違反相關法律法規要求。3.2主要缺點：使用后喪失其功能或不能達到設計者所期望的目標的的缺陷。3.3次要缺點：不影響產品的使用性能，在使用和操作效果上無影響的缺陷。4職責5.1采購：負責采購物料及批退物料之協調溝通作業，進料之點收及儲存作業。5.2技術質量部：負責負責進料、制程、成品的檢驗及不合格物料的處理

2、追蹤，防止不合格物料投入工5.3生產部：負責對生產操作人員進行培訓；負責依技術文件要求進行生產；負責參與物料審查確認5工作程序1進料檢驗1.5進料點收1.5.3供應商送貨時，倉庫依供應商的送貨單核對進料之訂單號、品名、料號、數量是否相符。核對無誤后通知采購進行驗收，并將該批物料置于待檢區待IQC檢驗。1.5.3采購確認送貨單與采購訂單內容無誤后，開出進料驗收單通知IQC檢驗。1.5.3進料點收不符之處理f768be4a%540-Numbered_6f088d15-e8cb-409a-9d8f-d9cdab542訂單號、品名、料號不符，采購人員知會供應商，并將物料退回供應商處理。f768be4a

3、%540-Numbered_6f088d15-e8cb-409a-9d8f-d9cdab542數量不足，采購通知供應商補足數量或作退貨處理。f768be4a%540-Numbered_6f088d15-e8cb-409a-9d8f-d9cdab542數量超送，倉庫人員應通知采購，并判斷是否辦理追加數量，或將超額部分退回供應商。1.5進料檢驗1.5.4IQC接到進料驗收單后，參照合格供應商名單及承認書，確認來料供應商為合格供應商，且材料為承認合格物料。1.5.4IQC依進料驗收單核對進料訂單號、品名、料號、數量是否相符。1.5.4IQC依抽樣計劃進行取樣，并依相關檢驗標準進行檢驗，檢驗結果記錄于

4、IQC檢驗記錄表。1.5.4對于部分廠內無法測試之項目，需請供應商提供檢測報告。檢驗判定IQC應依據進料檢驗規范、工程圖、承認書、標準樣板等判定每批進料是否合格。將判定結果填寫于IQC檢驗記錄表，記錄由IQC自行保存歸檔。當判定允收時，IQC于物料外箱加貼“合格”標簽或加蓋PASS章，通知倉管員入庫。D)當發現異常時，IQC開出品質異常處理單，半小時內通知到相關部門，相關部門在一小時內協商作出最終判定結果。采購將相關異常狀況記錄于8D報告中發給供應商進行處理及改善。次要缺點不合格品如急需使用需申請特采，依特采管理辦法執行。當來料不合格，需辦理退貨時，由倉庫開立退貨單交采購通知供應商前來處理。制

5、程檢驗制程巡回檢驗5.2.2.1檢驗頻率：常規為次Z2H,必要時可依實際情況做適當調整。5.2.2.2IPQC依制程檢驗規范檢驗結果記錄于IPQC巡檢日報表。產線仿真機測試、全檢工位不良率的管控標準及停線時機產品制造過程中依照產品種類及生產方式的不同分別對使用管制圖進行管控的工位進行不良率的限定，以便后續更好的管控及追蹤，具體見：PECVDSPUTTER仿真機、全檢工位不良率極限值限定表。產品制造過程中如發現產品不良率超過1%寸,IPQC應開出品質異常處理單待開發部、生產部、技術質量部擔當分析出原因找出責任單位后由責任單位進行對策，品控部監控對策實施有效性。當產品制造不良率超過3%寸，IPQC

6、應立即通知產線停線并召集開發部、生產部、技術質量部等單位對問題點進行分析，找出原因并對策，等問題點解決后，方可再開線生產。相關不合格品的控制見不合格品控制程序0自主檢驗：制造部作業人員/品管科人員依照作業指導書及相關不良樣品、限度樣品的標準執行100%檢驗，不良品置于放于紅色不良品箱中，按不合格品控制程序處理。入庫檢驗：生產線人員/品管科人員將全檢OK品（成品&半成品）放置于待驗區，并開立送檢單及半成品/成品入庫單知會FQCA員進行抽檢。FQCM半成品/成品入庫單確認數量、品名、料號等內容與半成品/成品入庫單相符。FQCR抽樣計劃進行取樣，對樣品依相關檢驗標準進行檢驗，檢驗結果記錄于F

7、QC終檢報告。FQC依入庫檢驗規范檢驗判定合格，于產品貼“合格”標簽或加蓋PASS章.FQC僉驗判定不合格，于不合格產品貼上“不合格”標簽，注明不良產品名稱、料號、不良內容。并開立重工記錄表&品質不良聯絡單知會產線進行重工，依不合格品控制程序及重工作業辦法執行。每天FQC僉驗結果須匯總于FQC0報表。出貨檢驗市場部開出發貨通知單，分發相關單位，倉庫依發貨通知單備貨。OQC依市場部發貨通知單核對出貨產品之品名、料號、訂單號、客戶名稱、數量等內容。OQC依出貨檢驗規范對于產品進行檢驗，檢驗結果記錄于出貨檢驗報告。OQC僉驗合格后于包裝箱貼“合格”標簽或加蓋PASS?章（如客戶有特殊要求，依

8、客戶要求執行）。OQC檢驗不合格時，于不合格產品外箱貼上“不合格”標簽，注明不良產品名稱、料號、不良內容。并開立重工記錄表&品質不良聯絡單知會產線進行重工，依不合格品控制程序及重工作業辦法執行。緊急出貨：因訂單時限（交期）影響正常檢驗之執行處理方式.庫存品緊急出貨：經FQC僉驗合格（有效期為一個月），OQCRFQC之檢驗結果判定出貨，并執行相關記錄。產線半成品/成品緊急出貨：OQM場檢驗，由FQO助驗證及相關測試.庫存品管制倉庫提供超出庫存周期物料/半成品/成品的信息給技術質量部。品保對超出庫存周期之產品進行重檢記錄庫存品重檢報告，并于外箱重新加蓋“PASS章”或加貼“重檢標簽”。當重檢發現不合格時，應標識/隔離，并開立品質異常處理單，依不合格品控制程序執行。所有物料必須經過品管科檢驗合格，做合格標示后方可入庫或流入下一制程使用。沒格有經過檢驗合之材料和產品倉庫不得收料。制程品管人員發現物料無合格標示，立即隔離不允許使用。6、相關文件：進料檢驗規范制程檢驗規范入庫檢驗規范出貨檢驗規范特采管理辦法重工作業