1、產品借用管理制度一、目的為了加強產品管理，提高資源利用效率，規范日常產品借用行為，降低資產使用風險，特制定本制度。二、適用范圍本制度用于為了公司經營業務和業務部門合理需求，所發生的產品借用行為。三、部門職責1）財務部核算產品成本價值及占用成本；2）物質保障部登記和辦理產品借用/歸還手續；按季度對借用產品進行歸類匯總；3）質量部對歸還的產品進行檢驗；4）借用部門對審批后的客戶借用產品，安排裝箱或辦理發貨；與客戶做好產品歸還的跟進/提醒工作；收回歸還的產品交質量部檢驗。四、借用產品管理規定1、相關人員根據商機、客戶需求等業務需要申請辦理客戶借用產品申請，并如實填寫提交借用產品申請單。2、借用審批流

2、程1）借用時間在30天內且借用產品庫存價在5萬元（含）以下，由部門經理審批后生效；2）借用時間在30天小于90天或借用產品庫存價在5-10萬元（含）以下，由副總審批后生效；3）借用時間在大于90天或借用產品庫存價在10萬元（含）以上，必須由總經理審批后生效；4）到期不能按時歸還的產品，市場人員根據業務需要，提前到庫房辦理續借手續。3、借用產品出庫借用人提交物資保障部經審批后的借用申請單，物資保障部辦理手續，申請單由物資保障部歸口管理。4、借用產品歸還歸還借用的產品，借用人交質量部檢驗產品功能、軟、硬件及外觀。1）合格：質量部填寫借用產品申請單歸還后的信息內容，物資保障部辦理歸還手續；2）不合格

3、：若有元器件或結構件的更換，需由借用人員提出采購或外協加工的申請，按下標準經相關領導批準后執行，a）器件或結構件價格在100-200元（含）以下，由部門經理審批后生效；b）器件或結構件價格在200-1000元（含）以下，由副總審批后生效；c）器件或結構件價格在1000元（含）以上，必須由總經理審批后生效；借用人員將借用的產品交由質量部，質量部指定相關部門人員協作配合完成測試及結構件的替換，經檢驗合格后，檢驗人員在借用產品申請單上簽字確認后物資保障部方可辦理歸還手續。5、借用產品轉銷售處理借用產品轉為銷售，市場人員與客戶簽訂合同，同時將庫房的借用產品申請單轉為出庫單，辦理出庫手續。3五、客戶借用

4、產品損壞、丟失處理對于客戶借用產品丟失、損壞壞，市場部落實責任，明確賠償金額，報請公司相關領導審批后進行賠償處理。1、借用產品賠償金額由客戶賠償，市場部可轉為銷售合同處理，賠償金額計入合同收入，相關資產損失計入合同成本。2、借用產品的賠償金額無法落實客戶賠償，賠償金額將作為相關市場人員的費用，計入當年銷售費用。借用產品申請單申請部門申請人借用單位聯系人聯系電話期望借用日期預計歸還日期產品名稱型號產品價格借用原因部門經理審批批準產品歸還后的信息歸還日期外觀檢查功能符合性處理意見簽字：部門經理審批批準檢驗庫房管理員備注1、器件或結構件價格在100-200元（含），成品借用時間在30天內且借用產品庫存價在5萬元（含）以下，由部門經理審批后生效；2、器件或結構件價格在200-1000元（含），借用時間在30天小于90天或借用產品庫存價在5-10萬元（含），由副總審批后生效；3、器件或結構件價格在1000元以上，借用時間在大于90天或借用產品庫存價在1