1、項(xiàng)目預(yù)算管理辦法1項(xiàng)目預(yù)算規(guī)范每個(gè)項(xiàng)目的費(fèi)用預(yù)算項(xiàng)目應(yīng)嚴(yán)格按下表給出的預(yù)算項(xiàng)目進(jìn)行預(yù)算,如有新的預(yù)算項(xiàng)目,需總經(jīng)理同意后,修改本制度后方可列入預(yù)算項(xiàng)目。 項(xiàng)目預(yù)算不包含市場費(fèi)用和公司經(jīng)營費(fèi)用公司的日常經(jīng)營費(fèi)用(包含,管理層、后體系人員的工資成本,各部門的日常費(fèi)用,項(xiàng)目的銷售成本等不含在內(nèi)項(xiàng)目預(yù)算中的人員等級及相應(yīng)的成本核算數(shù)值,不對各項(xiàng)目組及項(xiàng)目經(jīng)理公開,由項(xiàng)目管理部統(tǒng)一填寫運(yùn)營中心需提供最新數(shù)據(jù)(每次發(fā)起立項(xiàng)時(shí)提供:(1出差補(bǔ)貼:60元/人天(2加班餐補(bǔ):15元/人餐(3住宿費(fèi)用:(租房,不包括項(xiàng)目編制外人員和辦公場所;賓館標(biāo)準(zhǔn)按照當(dāng)?shù)乜旖菥频陜r(jià)格確定。出差:1000元/人月;提供住宿人員(

2、未享受補(bǔ)貼:650元/人月(4人力成本對應(yīng)等級核算額1員工工資2各種補(bǔ)貼(住宿、通訊、筆記本、午餐等3公司繳納的五險(xiǎn)一金4商業(yè)保險(xiǎn)5體檢6節(jié)日補(bǔ)貼7春秋兩季旅游活動8文體活動項(xiàng)目總體預(yù)算經(jīng)過評審和批準(zhǔn)后,作為項(xiàng)目基線的成本預(yù)算提交給財(cái)務(wù)部,月度預(yù)算作為財(cái)務(wù)部給項(xiàng)目組下個(gè)月費(fèi)用報(bào)銷的依據(jù)。項(xiàng)目預(yù)算的時(shí)間范圍是從項(xiàng)目啟動或初始化起到項(xiàng)目關(guān)閉止。項(xiàng)目關(guān)閉的條件是:1、符合項(xiàng)目管理流程中項(xiàng)目關(guān)閉的條件(已完成相關(guān)的文檔和流程;2、項(xiàng)目管理部完成了內(nèi)部驗(yàn)收;3、客戶簽署確認(rèn)了驗(yàn)收文檔(項(xiàng)目初驗(yàn)或項(xiàng)目終驗(yàn),或者項(xiàng)目全部回款;4、完成了成員工作情況搜集過程;5、項(xiàng)目費(fèi)用報(bào)銷已完成。具體的關(guān)閉條件如與項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)

3、說明有沖突,以項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)說明為準(zhǔn)。2項(xiàng)目預(yù)算審批流程說明由項(xiàng)目管理部組織項(xiàng)目預(yù)算評審,參與人員主要包括:部門經(jīng)理、項(xiàng)目管理部相關(guān)負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)相關(guān)負(fù)責(zé)人和公司總經(jīng)理;評審前,由項(xiàng)目管理部將電子檔電子郵件發(fā)送給部門經(jīng)理、財(cái)務(wù)相關(guān)負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理,并召開項(xiàng)目預(yù)算評審會進(jìn)行評審(如無法召開評審會議,可發(fā)起郵件評審;評審?fù)ㄟ^后,項(xiàng)目經(jīng)理、部門經(jīng)理、項(xiàng)目管理部相關(guān)負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)相關(guān)負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理需要對項(xiàng)目費(fèi)用預(yù)算表進(jìn)行確認(rèn)。項(xiàng)目經(jīng)理對評審結(jié)論進(jìn)行確認(rèn)并進(jìn)行保管,項(xiàng)目管理部需對此進(jìn)行存檔。說明:目前人力資源成本單價(jià),暫只對部門經(jīng)理以上級別人員公開,因此項(xiàng)目預(yù)算評審暫由項(xiàng)目管理部發(fā)起。3項(xiàng)目預(yù)算注意事項(xiàng)如項(xiàng)目分為幾個(gè)階段進(jìn)行實(shí)施,則應(yīng)對每個(gè)階段進(jìn)行相應(yīng)的管理。每個(gè)階段給出適合的軟件金額。對于大型的項(xiàng)目(參見項(xiàng)目信息組織級定義中關(guān)于項(xiàng)目規(guī)模的定義,可以劃分幾個(gè)子項(xiàng)目進(jìn)行管理。通常,在項(xiàng)目需求階段結(jié)束后,則可以制定出較準(zhǔn)確的詳細(xì)的預(yù)算。但仍需在項(xiàng)目立項(xiàng)時(shí)做出預(yù)算。項(xiàng)目獎(jiǎng)金的預(yù)算、客戶的招待費(fèi),需與部門經(jīng)理和總經(jīng)理進(jìn)行協(xié)商確認(rèn)后,再填寫進(jìn)預(yù)算表,否則默認(rèn)預(yù)算為零。4項(xiàng)目立項(xiàng)預(yù)算填寫表格流程1、部門經(jīng)理確認(rèn)項(xiàng)目經(jīng)理后,由項(xiàng)目經(jīng)理填寫項(xiàng)目費(fèi)用預(yù)算表(目前人力成本暫由項(xiàng)目管理部統(tǒng)一預(yù)算,最后將總金額告知項(xiàng)目經(jīng)理;2