1、室外配套設施工程監 理 規 劃編制：總監理工程師：公司技術負責人：監理部*年 月曰1.2.3.4.5.15.25.35.45.55.65.76.目錄目的 4適用范圍 4術語 4職責 4項目概況 4建設監理的階段、范圍、目標和依據 5監理組織機構 6監理組織機構圖 7監理人員構成及崗位 7監理人員崗位職責 7建設監理的工作內容 8監理在施工階段的質量控制工作 8在施工階段的進度控制工作 9在施工階段的投資控制工作 10合同管理工作 11監理的組織協調工作 12監理的信息管理工作 12建設監理的控制目標、控制原則和控制措施 12質量控制 13進度控制 13投資控制 13合同管理14信息管理14組織

2、協調14監理組織內部工作 15監理工作制度 15應用表單 18附錄一建設監理流程及程序3.0施工階段監理程序3.1 質量控制3.1.1 般質量檢查監理工作流程 213.1.2 般分項分部工程驗收工作流程223.1.3 隱蔽工程流233.1.4 材質核定流程243.1.5 技術聯系工作流程253.1.6 工程停工、復工程序263.1.7 工程質量事故處理程序 273.1.8 竣工驗收流程 283.2 進度控制 283.2.1 進度控制監理流程 293.2.2 工程延期（延長工期）審批程序 303.3 投資控制 313.4 合同管理 323.5 信息管理 333.6 組織協調 34附錄二 國家和省

3、、市有關工程建設監理的法律、法規、規章監理規劃1 .目的：監理規劃是指導項目監理部，根據工程監理委托合同的要求，有效開展監 理工作，實現項目控制的目標。2. 適用范圍：適用于*室外配套設施工程施工階段的監理工作。3. 術語 （無）4. 職責 /4.1總監理工程師是本項目執行監理規劃的負責人，并確定項目其它監理人員 的崗位職責。4.2項目其它監理人員按照總監理工程師的指令，做好項目監理工作。5. 內容5.1項目概況5.1.1 項目名稱：*室外配套設施工程項目建設地點：項目主要工程情況：5.131本工程主要包括場地土方平整、圍墻、水泥混凝土路面、停車場嵌草 磚、植草磚、廣場步行街、臺階、大門、雨污

4、水管網、海水給水管網、安 防監控系統、室外電纜、11#樓增加屋面水箱、其它工程。5.1.3.2 圍墻800m 道路1.6萬 吊。附：*室外配套設施工程工程量清單序號工程量名稱單位數量1場地土方平整（詳見土方格網圖）立方米5289.332圍墻工程/3水泥混凝土路面O93J007-2/3平方米11150.644水泥混凝土路面O02J003 3/20平方米5493.875停車場嵌草磚詳國標03J12-1 1/34平方米 /1334.556植草磚 做法按國標03J12-1 1/34平方米3270.337廣場、步行街工程86J901 27/7平方米2893.58臺階工程86J901 27/7 /立方米3

5、.329大門一 03J001 -/63/米1710大門二 03J001 -/54米211雨污水管雨工程/12海水給水管網工程/13安防監控系統工程/14其他工程/15室外電纜工程/1611#樓增加屋面水箱工程 /項目投資：合同價750萬元5.1.5 本工程計劃工期：120天工程質量等級：合格5.2建設監理的階段、范圍、目標和依據建設監理的階段包括：本工程施工階段建設監理的范圍根據施工合同，監理合同及業主委托受權進行監理的范圍，承擔建設監理工作，同時為以下各專業工程施工進行必要的協調、配合工作，包括：設 備安裝、管道安裝工程、消防工程、郵電通訊系統 、有線電視系統等。建設監理的控制目標5.2.3

6、.1 投資目標：采用固定價格方式確定5.2.3.2 進度目標：按合同工期5.2.3.3 質量目標：本工程所包含分項，分部工程均達到設計及國家，省，市 的有關法律，規范要求，質量等級為合格。建設監理的依據5.2.4.1國家和省、市有關工程建設監理的法律、法規、規章5.2.4.2國家和省、市、行業有關工程建設的技術標準、規范和規程:1.2.3.4.7.8.9.10.11.12.工程測量規范建筑地基基礎工程施工質量驗收規范 市政道路工程質量檢驗評定標準 混凝土結構工程施工質量驗收規范5. 砼外加劑應用技術規范6. 砼質量控制標準砼強度檢驗評定標準 預拌砼生產施工技術規范市政排水管渠工程質量檢驗評定標

7、準鋼筋焊接及驗收規程 水泥混凝土路面施工及驗收規范 砌體工程施工質量驗收規范 城市道路路基工程施工及驗收規范GB50026-93GB50202-2002CJJ1-90GB50204-2002GBJ119-88GB50164-92GBJ107-87GBJ13-42-2002CJJ3-90JGJ18-96GBJ-87GB50203-2002CJJ44-9114. 給水排水管道工程施工及驗收規范GB50268-9715. 市政工程質量等級評定規定（建設部建城（1992） 68號）16. 電氣裝置安裝工程母線裝置施工及驗收規范GBJ499017. 電氣裝置安裝工程電纜線路施工及驗收規范GB501689

8、218. 建設工程施工現場供用電安全規范GB501949319. 建設工程監理規范20. 建設工程文件歸檔整理規范GB/T503282001524.3 批準的工程項目文件和設計文件：規劃許可證、施工許可證、經審核事務所審核批準的施工圖紙、地質勘察報告5.2.4.4 工程建設監理合同；5.3 監理組織機構監理組織機構圖工作關系組織機構圖:監理人員構成及崗位序號崗位職務姓名文化 程度專業職稱及編號執業資格 證書編號注冊（崗位） 證書編號1總監本科工民建2安裝專監本科房屋建筑工程3監理員本科工民建4監理員本科房屋建筑工程5見證員專科制漿造紙工程6安全員專科工民建5.3.4 監理人員崗位職責5.341

9、總監理工程師崗位職責：5.3.4.1.1 確定項目監理機構人員的分工和崗位職責；5.3.4.1.2 主持編寫項目監理規劃、審批項目監理實施細則，并負責管理監理的日常工作；5.3.4.1.3 審查分包單位的資質，并提出審查意見；5.3.4.1.4 檢查和監督監理人員的工作，根據工程項目的進展情況可進行人員調配，對不稱職的人員應調換其工作；5.3.4.1.5 主持監理工作會議，簽發項目監理機構的文件和指令；5.3.4.1.6 審定承包單位提交的開工報告、施工組織設計、技術方案、進度計劃;5.3.4.1.7 審核簽署承包單位的申請、支付證書和竣工結算；5.3.4.1.8 審查和處理工程變更；5.3.

10、4.1.9 主持或參與工程質量事故的調查；5.3.4.1.10 調解建設單位與承包單位的合同爭議、處理索賠、審批工程延期；5.3.4.1.11 組織編寫并簽發監理月報、監理工作階段報告、專題報告和項目監理工作總結；5.3.4.1.12 審核簽認分部工程和單位工程的質量檢驗評定資料，審查承包單位的竣工申請，組織監理人員對待驗收的工程項目進行質量檢查，參與工 程項目的竣工驗收；5.3.4.1.13 主持整理工程項目的監理資料；5.3.4.3 專業監理工程師崗位應履行以下職責；5.3.4.3.1 負責編制本專業的監理實施細則；5.3.4.3.2 負責本專業監理工作的具體實施；5.3.4.3.3 組織

11、、指導、檢查和監督本專業監理人員的工作；5.3.4.3.4 審查承包單位提交的涉及本專業的計劃、方案、申請、變更，并向總監理工程師提出報告；5.3.4.3.5 負責本專業分項工程驗收及隱蔽工程驗收；5.3.3.3.6 定期向總監理工程師提交本專業監理工作實施情況報告，對重大問題及時向總監理工程師匯報和請示；5.343.7 根據本專業監理工作實施情況做好監理日記；5.343.8 負責本專業監理資料的收集、匯總及整理，參與編寫監理月報；5.343.9 核查進場材料、設備、構配件的原始憑證、檢測報告等質量證明文 件及其質量情況，根據實際情況認為有必要時對進場材料、設備、構配 件進行平行檢驗，合格時予

12、以簽認；5.3.4.3.10 負責本專業的工程計量工作，審核工程計量的數據和原始憑證；5.3.4.3.11 辦理工程有關簽證。5.3.4.4 監理員應履行以下職責；5.3.4.4.1 在專業監理工程師的指導下開展現場監理工作；5.3.4.4.2 檢查承包單位投入工程項目的人力、材料、主要設備及其使用、運 行狀況，并做好檢查記錄；5.3.4.4.3 復核或從施工現場直接獲取工程計量的有關數據并簽署原始憑證；5.3.4.4.4 按設計圖及有關標準，對承包單位的工藝過程或施工工序進行檢查和記錄，對加工制作及工序施工質量檢查結果進行記錄；5.3.4.4.5 擔任旁站工作，發現問題及時指出并向專業監理工

13、程師報告；5.3.4.4.6 做好監理日記和有關的監理記錄；5.4 建設監理的工作內容5.4.1 監理在施工階段的質量控制工作541.1 事前控制工作參與設計交底；組織圖紙會審；督促承包商建立完善質量保證體系；召開第一次工地會議；進行監理交底；質監部門要求對施工質量監督交底; 核查開工備件；審核施工隊伍和分包商的資質； 考察承包商試驗室的資質； 審核承包商制訂的成品保護措施；審核承包商提交的施工組織設計或施工方案； 對工程所需原材料、半成品的質量進行控制； 審核承包商提交的測量放線方案，查驗測量放線結果；熟悉掌握質量控制的技術依據（設計圖紙、標準、規范等）； 制訂各專業、分部工程監理實施細則；

14、541.2 事中控制工作設立質量控制點，對施工工藝過程進行質量控制；進行工序間的交接檢查；核查工程預檢，進行技術復核；對隱蔽工程進行檢查驗收；處理承包商提出的工程變更、工程洽商；處理技術聯系工作；行使質量監督權，下達停工指令；主持處理工程質量事故，并對處理結果進行復查；/ 執行工程開工和復工審批制度；進行質量和技術簽證；為工程進度款支付簽署質量認證意見；建立質量監理日記 組織召開現場質量協調會；定期向業主報告工程質量動態情況；541.3 事后控制工作對分項工程、分部工程質量等級簽署監理意見：組織工程竣工初驗； 簽署竣工圖及其它技術文件檔案；參與工程竣工驗收；整理監理技術文件資料并編目建檔；54

15、1.4質量控制重點： 路基工程：測量專業監理人員對原始地面進行實際測定，核查施工單位 測量放線工作；對土方回填進行全程旁站；檢查施工單位對基底處理方式 是否正確；回填土方應分段作業，分層夯壓密實；見證取樣送檢土方密實 度式樣，保證其滿足設計要求。 .管道工程：管道安裝：對管槽開挖進行旁站，避免擾動槽底土壤和發生超挖；回、7填砂按設計要求進行施工，并灌水振實；平基，管座嚴格按規范CJJ3-90進行施工，管道安裝應墊穩，防止出現倒坡，接口要求平直；污水管安裝 完畢后應按規定進行閉水實驗；檢查井砌筑要求垂直，砂漿飽滿，不得有 通縫，井內流槽應平順，井蓋必須安裝平穩，位置準確。管槽回填：溝槽在管道安裝

16、完畢后應盡快回填，采用粗砂分層回填， 澆水夯實，回填沙土完畢后，須監督施工單位進行密實度實驗，保證回填 部位路基達到設計要求。542監理在施工階段的進度控制工作542.1 事前控制工作審核承包商提交的施工進度計劃等；審核承包商提交的施工方案； 審核承包商提交的施工總平面圖；應業主要求，參與制訂由業主供應的材料、設備采供；5.4.2.2 事中控制工作建立反映工程進度的監理日記；定期對工程進度計劃的實施進行檢查分析; 按合同要求，及時進行工程計量驗收；對工程進度實施動態管理； 嚴格進行進度、計量方面的簽證，審批工程延期申請； 為工程進度款的支付簽署進度、計量方面的認證意見；組織召開現場進度協調會；

17、定期向業主報告工程進度情況；5.423事后控制工作敦促各方面制訂保證總工期不突破的對策措施；敦促各方制訂總工期突破后的補救措施；敦促有關方調整相應的施工計劃、材料設備采供計劃、資金供應計劃等， 組織析的協調和平衡；監理在施工階段的投資控制工作5.4.3.1 事前控制工作熟悉設計文件和合同文件，明確投資控制的內容；敦促各方采取措施，減少索賠事件的發生；敦促業主按合同條件，如期提交施工現場，保證如期開工、正常施工、連 續施工；敦促業主按合同要求，如期、保質保量供應業主負責的材料、設備； 敦促業主按合同要求，及時提供圖紙等技術資料；5.4.3.2 事中控制工作按合同規定，及時答復承包提出的問題和要求

18、；主動做好各項內部、外部協調配合工作；對工程變更、設計修改向業主提出建議；進行經費簽證（停窩工、用工、機械使用、材料代用、調價等簽證）；按合同規定，及時對已完工程量進行計量；按合同規定，及時審批、敦促業主及時支付工程進度款；完善價格信息制度，及時掌握造價管理部門的調整和調價范圍、幅度；監督、檢查承包商履約情況；定期向業主報告工程投資動態情況；543.3 事后控制工作審核承包商提交的工程結算書；公正處理承包商提出的索賠；監理的合同管理工作應業主要求，協助參與業主制訂本項目的合同結構；協助業主起草合同、參與合同談判；處理合同糾紛和索賠；對合同實施階段的履行，進行全過程的監控、檢查和管理；監理的組織

19、協調工作協調項目系統內相關單位（包括業主、設計單位、總包單位、專業施工單 位、材料設備供應商等）之間的工作；協助業主協調項目系統外相關單位之間的工作；5.4.6 監理的信息管理工作搜集項目建設有關信息；進行信息的記錄和簽認；進行信息的整理和分析；對信息進行有效的使用；5.5建設監理的控制目標、控制原則和控制措施5.5.1 質量控制5.5.1.1 質量控制目標：見 5.5.1.2 質量控制的原則5.5.1.2.1 以施工及驗收規范、工程質量驗評標準等為依據，督促承包商全面 實現合同的質量目標。5.5.1.2.2 以質量預控為重點，對施工全過程實行質量控制。5.5.1.2.3 對4M1E（人、機、

20、料、法、環）等因素進行全面控制，監督質量保 證體系的有效運行。5.5.1.2.4 嚴格執行材料試驗和設備報驗制度。5.5.1.2.5 堅持不合格的建筑材料、構配件和設備不準在工程上使用。5.5.1.2.6 堅持工序質量不合格或未經驗收簽認，不得進入下一道工序。5.5.1.3 質量控制的手段包括旁站監督、測量、試驗、指令文件、規定的質量監控工作程序和支付 手段等。5.5.1.4 質量控制的流程、程序（見附錄）5.5.1.5 質量控制的措施5.5.1.5.1 組織措施建立健全監組織，明確監理人員職責分工，落實質量控制的責任。 督促承包商建立健全質量保證體系，落實人員崗位職責。 質監部門要求對組織質

21、量監督部門進行質量監督交底。5.5.1.5.2 技術措施進行監理交底；建立監理工作制度，執行監理工作程序； 必要時召開質量專題會議，組織質量活動，開展橫向交流；5.5.1.5.3 經濟措施和合同措施對不符合合同規定的質量要求的工程，不予簽證、計量、拒付工程款或依 照合同，承包商支付質量違約金。敦促承包商建立效益質量掛鉤的內部管理機制。進度控制5.5.2.1 進度控制目標建設單位與承包商簽訂的建設工程施工合同中所確定的工程工期作為總進 度控制目標。5.522 將總進度控制目標分解為階段性的進度控制目標。5.523進度控制的原則5.5.2.3.1 在確保工程質量和安全的原則下，控制進度。5.5.2

22、.3.2 采用動態控制的方法，進行主動控制。5.5.2.4 進度控制流程、程序（見附錄）應制訂并執行如下進度控制流程、程序：進度控制監理工作流程（附錄）工程延期（延長工期）審批程序（附錄）進度控制的措施5.5.2.5.1 組織措施建立健全監理組織、落實進度控制的責任； 督促承包商建立健全進度控制機構，落實人員責任； 建立進度控制的協調會制度；敦促各方合理進行資源配置； 協助業主進行各承包商（含材料設備供應商）之間的進度協調；5.5.2.5.2 技術措施審核承包提出的總進度計劃及進度實施計劃；總工期變化時，審核進度調整 計劃；根據實際需要，敦促承包商建立多級網絡計劃和施工作業計劃體系； 在不影響

23、使用功能、不大幅度增加投資的前提下，建議業主采用有利于進度的設計方案和變更；方案或變更；5.525.3 經濟及合同措施對承包商原因造成的工期拖延依據合同采用經濟手段進行處罰；敦促業主確保資金按時到位；按合同要求及時協調有關各方的進度，以確保項目形象進度；5.525.4 其它配套措施敦促各方共同改善外部配合條件、勞動條件等； 敦促有關各方實施強有力的調度等。投資控制5.5.3.1 投資控制的目標建設單位與承包商簽訂的承包合同中的合同價款作為投資控制的目標。投資控制目標的分解工程較復雜，不確定因素較多時，應業主要求可將投資控制目標按費用組 成或工程量組成進行分解。投資控制的原則5.5.3.3.1

24、嚴格執行施工合同、投標文件中所確定的合同價款、單價和約定的 付款方法。5.5.3.3.2 支持報驗資料不全，未經質量合格簽認，與合同約定不符或有違約 時不予計量和審核。5.5.3.3.3 工程量、工作量的計算、計量應符合有關計算規則或已有關定額、 規定作為計算參考。5.5.3.3.4 應合理、公正地處理由設計變更、合同變更和違約索賠引起的費用 增減。5.5.3.3.5 對有爭議的工程量計量和工程款，應本著協商一致的原則，協商無 效時，按合同約定執行。5.5.3.3.6 對工程量及工程款審核應在合同約定的時限內完成。投資控制的流程（見附錄）應制訂并執行如下投資控制流程：投資控制監理工作流程（附錄

25、）工程付款流程（附錄）技術聯系工作流程（附錄）投資控制的具體措施5.5.3.6.1 組織措施建立健全監理組織，完善職責分工及有關制度，落實投資控制的責任。技術措施根據施工招標情況或業主提供的資料，建立工程量清單或工程量清單臺帳；建議業主通過價格優選，合理確定生產供應廠家；審核施工組織設計和施工方案，合理開支施工措施費；敦促承包商按合理工期組織施工，避免不必要的趕工費；敦促各方采取預防措施，防止或減少索賠事件的發生；5.5.3.6.3 經濟措施針對設計或施工組織設計、施工方案提出合理化建議，如節約投資，建 議業主給予一定的獎勵。合同措施按合同條件審批支付工程進度款，防止過早、過多的支付；敦促各方

26、全面履約，減少索賠的誘因；正確處理索賠；合同管理5.5.4.1 合同管理的原則采取預先分析、調查的方法，跟蹤合同執行情況，及時督促和糾正承包商不符合合同約定的行為及提前向建設單位和承包商提醒，防止偏離合同 事件的發生。合同管理工作流程（見附錄）應制訂并執行如下合同管理的程序、流程；合同管理工作流程（附錄）索賠處理程序（附錄）合同管理的措施應業主要求協助業主設計合同結構，提出合同建議；熟悉掌握合同的所有條款、內容；熟悉工程建設有關各方的權利、義務;用書面指示或文件，不采用口頭指示；對合同履行情況，隨時進行跟蹤，及時反饋；注意搜集有關的文件、資料作為處理糾紛和索賠的依據；信息管理5.5.5.1 進

27、行信息分類：信息管理工作流程（見附錄）應制訂并執行信息管理監理工作流程（附錄）信息管理的措施設立專門的信息管理員；督促承包商及時整理完善技術、經濟資料； 進行項目實施階段全過程的信息收集、整理和記錄工作；負責整理監理工作會議記錄，經總監理簽認后分發； 隨時向總監報告工作，準確及時地提供有關資料。組織協調組織協調工作流程、等程序（見附錄） 應制訂并執行如下組織協調工作流程、程序； 組織協調監理工作流程（附錄 ）會議記錄簽發程序（附錄）組織協調的措施定期召開協調會議，由工程建設有關各方參加； 以合同為依據，以事實為依據，開展組織協調工作；5.6 監理組織內部工作制度監理組織工作會議制度由總監理工程

28、師主持，總結階段監理工作情況，安排布置下階段監理工 作，可不定期召開。行文審批制度對項目系統內部的行文，如涉及費用、工期，貝U必須由總監理工程師審 批簽發，如不涉及費用、工期，則可由監理工程師審批。5.6.3 建立監理日記制度 每天編寫監理日記，記錄工程主要動態情況，一般的質量檢查可不記 錄。總監理工程師應進行審閱，必須保證完整、準確、不行后補。監理月報制度項目監理部每月應編寫一份監理月報上報公司監理部以及業主；必要時 項目監理部編寫階段性監理報告上報公司監理部。技術、經濟資料及檔案管理制度檔案管理員進行監理檔案資料的管理，對一切往來的書面妥善保管，分 類簽收、分發，并及時轉交信息管理員；項目

29、監理工作總結制度。在項目監理工作完成后，總監理工程師主持編寫v項目監理工作總結。5.7 監理工作制度施工圖會審及設計交底制度工程開工前會同建設、設計、施工單位進行施工圖紙會審。督促、協助組織設計單位向施工單位進行圖紙的全面技術交底。開工報告審批制度施工單位在單位工程施工準備工作基本完成后，提出 工程開工報審表，由監理工程師審核、總監理工程師審批。施工組織設計（施工方案）審批制度施工單位在單位工程或重要的分部工程開工前填寫施工組織設計（方案）報審表，由監理工程師審核，總監理工程師審批。工程材料、構配件、設備質量檢驗制度施工單位對欲進場的材料、構配件填寫 建筑材料報審表 ，主要設備 選型前應填寫主

30、要工程設備選型報審表，并附相應的出廠證明、材質證明、 試（檢）驗報告、合格證、批號、型號、編號等，由（總）監理工程師審 批后方可選型或進場。供應單位、分包單位資格審查制度除勞務分包外，施工總包單位在確定施工分包單位前，應填寫 分包單位資格報審表 ，在確定成品、半成品供應單位前，應當填寫成品、半成品供應單位資質報審表 ，并附必要的資質證明及經歷，經監理工程師審定， 總監理工程師批準后，方可進行分包或確定供應單位。隱蔽工程質量驗收制度分部分項工程隱蔽前，施工單位填報 工程報驗單 并附自檢評定資料，由監理工程師進行隱蔽工程檢查，同意驗收后簽發回復 工程報驗單后方可 隱蔽，重要的部分分項工程應會同勘察

31、、設計、質監部門共同檢查簽認。技術聯系工作處理制度由承包商提出 技術聯系報審表 ，經與業主協商，由監理工程師審查、 總監理工程師審定后，承包商依據審定意見執行技術聯系。現場協商調會及會議紀要簽發制度一般至少每兩周召開一次現場協調會，一般應有業主、監理、施工單 位三方參加，由總監理工程師或駐地監理工程師主持；監理工程師整理會 議紀要，經與會各方代表簽后由總監理工程師簽發。工程質量檢驗制度監理工程師巡查時發現質量問題，口頭通知或發出監理通知單 通知施工單位及時改正；待整改完成后施工單位報監理工程師復驗合格后，施 工單位進行后續施工。分部分項工程完成后，施工單位自檢合格后填報工程報驗單，由監理工程師

32、查驗合格后簽署；如查驗不合格，施工單位應按 要求整改，并自檢合格后再填報 工程報驗單 報監理工程師。詳見本規劃 附錄有關程序、流程。工程質量事故處理制度質量事故發生后，施工單位應及時填報 工程質量問題（事故）報告 單，一般的質量事故，由施工單位研究處理方案，填報工程質量事故處理方案報審表 ，經監理審批后，施工單位進行處理；重大質量事故，應由 總監理工程師組織有關各方研究處理方案后，報業主同意后施工單位進行 處理，處理完畢后，監理工程師進行復查，確認無誤后方可繼續施工。施工進度監督及報告制度監督施工單位嚴格按照合同規定的計劃進度組織實施，每月用監理月報向業主報告實際進度與計劃的對比和形象進度情況

33、。投資監督制度督促施工單位報送階段、分項目的概預算資料、付款申請，及時取得 變更設計資料；掌握投資變動情況。工程款支付簽審制度施工單位根據合同約定的時間填報 項目月付款申報表和 項目月付 款審核表，由監理工程師先對工程量進行計量、審定，再根據監理工程 師計量的工程量進行付款審核，經監理工程師審核、總監理工程師在 項目月付款申報表 和項目月付款審核表 上簽字后，施工單位填報 付款申 請，給監理工程師審核、總監理工程師簽字后，業主支付本期工程款。工程索賠簽審制度施工單位在索賠事件發生后合同規定的時間內填報施工單位申請表、延長工期報審表或索賠報審表 ，由監理工程師審核，總監理工 程師審批，業主應在表

34、上簽署意見或簽字。詳見本規劃附錄有錄一關程 序、流程。工程竣工初驗制度施工單位在施工完畢、整理、完善竣工文件和驗收資料后，提交竣 工驗收申請報告和 竣工報驗單，總監理工程師協助業主組織工程竣工 初驗并提出 工程初驗報告 ;施工單位根據初驗報告進行整改完畢后，監理提出 工程質量評估報告 ，質量監督部門進行核驗，核驗合格后施工單位填報 竣工報驗單 ，總監理工程師簽發 工程移交證書 。詳見本 規劃附錄一有關程序、流程。6.應用表單6.1以下為項目監理工作應用的外業表單（市建委制訂） 施工組織設計（方案）報審表分包單位資格報審表 成品、半成品供應單位資質報審表 施工測量放線報驗單工程質量問題（事故）報

35、告單 工程變更費用申請表 工程質量事故處理方案報審單 單位工程質量綜合評定表 分部、分項工程質量檢驗評定表 監理月報工程質量評估報告 質量控制資料核查表 單位工程觀感質量評定表 延長工期報審表 工程停工通知單 監理備忘錄沉降觀測記錄申報表聯絡單總監理工程師巡視記錄混凝土澆搗令驗收記錄保修工程維修通知書工程開工報審表 主要工程設備選型報審表 整改復查報審表 建筑材料報審表 復工申請表技術聯系報審表 項目月付款申報表 工程報驗單 會議記錄 工程初驗報告 分部工程質量評定匯總表 專題報告 索賠報審表 施工備忘錄 監理通知單 監理日記施工單位申請表（通用） 監理收發文登記表 監理聯系單（通用） 工程移

36、交證書 工程預/結算書（封面頁7.2以下為項目監理工作應用的本公司表單: 項目月付款審核表 付款申請 監理指示 價格調整申請表 竣工報驗單 工程回訪記錄表項目監理工作總結（封面頁）質量缺陷調查分析及責任鑒定書附錄建設監理流程及程序3.0施工階段監理程序施工單位落實開工條件等填報 工程開工報審表 及相關表單如施 工組織設計（方案）報審表 、分包單位 資格審查表 、成品、半成品供應單位資 格審查表 、施工測量放線報驗單信息管理合同管理投資控制進度控制質量控制工程驗收移交項目監理部呈報 項目監理工作總結 、監理業務手冊和其它監理歸檔資料3.1質量控制般質量檢查監理工作流程注：對于輕微的質量問題，監理可口頭通知施工單位改正。對于施工單位未報 整改復查報審表 ，監理可在原 監理通知單上 注明或再次簽發 監理通知單。般分項分部工程驗收工作流程注：如監理在工程報驗單上簽署的意見為不符合要求，但整改要求較 為簡單，監理也可不簽發 監理通知單，而直接要求施工單位整改0隱蔽工程檢驗流程注：1、如監理在 工程報驗單 上簽署的意見為不符合要求，但整改要求較為 簡單，監理也可不簽發 監理通知單 ，而直接要求施工單位整改。2、地基驗槽、基礎處理及涉及主體結構安全的關鍵部位，由施工單位提前24小時