1、鼠標器項目工程進度計劃制定目錄第一章 項目基本情況3一、 項目名稱及建設性質3二、 項目承辦單位3三、 項目實施的可行性5四、 項目建設選址6五、 建筑物建設規模6六、 項目總投資及資金構成6七、 資金籌措方案7八、 項目預期經濟效益規劃目標7九、 項目建設進度規劃8第二章 工程項目進度計劃制定10一、 制定進度計劃的方法10二、 進度計劃優化11第三章 行業背景分析16第四章 宏觀環境分析17第五章 公司簡介18一、 公司基本信息18二、 公司簡介18第一章 項目基本情況一、 項目名稱及建設性質（一）項目名稱鼠標器項目（二）項目建設性質本項目屬于擴建項目二、 項目承辦單位（一）項目承辦單位名

2、稱xxx集團有限公司（二）項目聯系人蘇xx（三）項目建設單位概況公司注重發揮員工民主管理、民主參與、民主監督的作用，建立了工會組織，并通過明確職工代表大會各項職權、組織制度、工作制度，進一步規范廠務公開的內容、程序、形式，企業民主管理水平進一步提升。圍繞公司戰略和高質量發展，以提高全員思想政治素質、業務素質和履職能力為核心，堅持戰略導向、問題導向和需求導向，持續深化教育培訓改革，精準實施培訓，努力實現員工成長與公司發展的良性互動。公司秉承“以人為本、品質為本”的發展理念，倡導“誠信尊重”的企業情懷；堅持“品質營造未來，細節決定成敗”為質量方針；以“真誠服務贏得市場，以優質品質謀求發展”的營銷思

3、路；以科學發展觀縱觀全局，爭取實現行業領軍、技術領先、產品領跑的發展目標。 公司在發展中始終堅持以創新為源動力，不斷投入巨資引入先進研發設備，更新思想觀念，依托優秀的人才、完善的信息、現代科技技術等優勢，不斷加大新產品的研發力度，以實現公司的永續經營和品牌發展。企業履行社會責任，既是實現經濟、環境、社會可持續發展的必由之路，也是實現企業自身可持續發展的必然選擇；既是順應經濟社會發展趨勢的外在要求，也是提升企業可持續發展能力的內在需求；既是企業轉變發展方式、實現科學發展的重要途徑，也是企業國際化發展的戰略需要。遵循“奉獻能源、創造和諧”的企業宗旨，公司積極履行社會責任，依法經營、誠實守信，節約資

4、源、保護環境，以人為本、構建和諧企業，回饋社會、實現價值共享，致力于實現經濟、環境和社會三大責任的有機統一。公司把建立健全社會責任管理機制作為社會責任管理推進工作的基礎，從制度建設、組織架構和能力建設等方面著手，建立了一套較為完善的社會責任管理機制。三、 項目實施的可行性（一）符合我國相關產業政策和發展規劃近年來，我國為推進產業結構轉型升級，先后出臺了多項發展規劃或產業政策支持行業發展。政策的出臺鼓勵行業開展新材料、新工藝、新產品的研發，促進行業加快結構調整和轉型升級，有利于本行業健康快速發展。（二）項目產品市場前景廣闊廣闊的終端消費市場及逐步升級的消費需求都將促進行業持續增長。（三）公司具備

5、成熟的生產技術及管理經驗公司經過多年的技術改造和工藝研發，公司已經建立了豐富完整的產品生產線，配備了行業先進的染整設備，形成了門類齊全、品種豐富的工藝，可為客戶提供一體化染整綜合服務。公司通過自主培養和外部引進等方式，建立了一支團結進取的核心管理團隊，形成了穩定高效的核心管理架構。公司管理團隊對行業的品牌建設、營銷網絡管理、人才管理等均有深入的理解，能夠及時根據客戶需求和市場變化對公司戰略和業務進行調整，為公司穩健、快速發展提供了有力保障。（四）建設條件良好本項目主要基于公司現有研發條件與基礎，根據公司發展戰略的要求，通過對研發測試環境的提升改造，形成集科研、開發、檢測試驗、新產品測試于一體的

6、研發中心，項目各項建設條件已落實，工程技術方案切實可行，本項目的實施有利于全面提高公司的技術研發能力，具備實施的可行性。四、 項目建設選址本期項目選址位于xx，占地面積約39.00畝。項目擬定建設區域地理位置優越，交通便利，規劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。五、 建筑物建設規模本期項目建筑面積51179.98，其中：主體工程29766.05，倉儲工程10286.80，行政辦公及生活服務設施4941.73，公共工程6185.40。六、 項目總投資及資金構成（一）項目總投資構成分析本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算，項目總投資20507

7、.37萬元，其中：建設投資15927.28萬元，占項目總投資的77.67%；建設期利息180.14萬元，占項目總投資的0.88%；流動資金4399.95萬元，占項目總投資的21.46%。（二）建設投資構成本期項目建設投資15927.28萬元，包括工程費用、工程建設其他費用和預備費，其中：工程費用13834.79萬元，工程建設其他費用1806.63萬元，預備費285.86萬元。七、 資金籌措方案本期項目總投資20507.37萬元，其中申請銀行長期貸款7352.58萬元，其余部分由企業自籌。八、 項目預期經濟效益規劃目標（一）經濟效益目標值（正常經營年份）1、營業收入（SP）：39400.00萬元

8、。2、綜合總成本費用（TC）：29832.20萬元。3、凈利潤（NP）：7010.33萬元。（二）經濟效益評價目標1、全部投資回收期（Pt）：5.06年。2、財務內部收益率：26.97%。3、財務凈現值：11285.89萬元。九、 項目建設進度規劃本期項目按照國家基本建設程序的有關法規和實施指南要求進行建設，本期項目建設期限規劃12個月。十四、項目綜合評價主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積26000.00約39.00畝1.1總建筑面積51179.98容積率1.971.2基底面積15860.00建筑系數61.00%1.3投資強度萬元/畝393.572總投資萬元20507.372.1

9、建設投資萬元15927.282.1.1工程費用萬元13834.792.1.2工程建設其他費用萬元1806.632.1.3預備費萬元285.862.2建設期利息萬元180.142.3流動資金萬元4399.953資金籌措萬元20507.373.1自籌資金萬元13154.793.2銀行貸款萬元7352.584營業收入萬元39400.00正常運營年份5總成本費用萬元29832.20""6利潤總額萬元9347.11""7凈利潤萬元7010.33""8所得稅萬元2336.78""9增值稅萬元1839.12""

10、;10稅金及附加萬元220.69""11納稅總額萬元4396.59""12工業增加值萬元14664.01""13盈虧平衡點萬元12466.94產值14回收期年5.06含建設期12個月15財務內部收益率26.97%所得稅后16財務凈現值萬元11285.89所得稅后第二章 工程項目進度計劃制定一、 制定進度計劃的方法制定進度計劃的方法很多，最常用的方法有：關鍵線路法（CPM),計劃評審技術(PERT），圖示評審技術（GERT）等。關鍵線路法是計劃中工作與工作之間的邏輯關系肯定，且每項工作只估算一個肯定的持續時間的網絡計劃技術。它是沿著項目

11、進度網絡線路進行正向與反向分析，從而計算出所有計劃工作理論上的最早開始與完成時間、最遲開始與完成時間，不考慮資源限制。由此計算而得到的最早開始與完成時間、最遲開始與完成時間不一定是項目的進度表，他們只不過表明計劃工作在給定的工作持續時間、邏輯關系、時間提前與滯后量，以及其他已知制約條件下，應當安排的時間段與長短計劃評審技術是計劃中工作與工作之間的邏輯關系肯定，但每項工作的持續時間不肯定，一般采用加權平均時間估算，并對按期完成項目的可能性做出評價的網絡計劃方法。PERT與CPM的根本區別在于它使用了加權平均時間估算，做出來的進度安排計劃要比CPM使用最大可能估算做出的現實。圖示評審技術是工作和工

12、作之間的邏輯關系和工作的持續時間都具有不肯定性（即某些工作可能根本不進行，而另一些工作則可能進行多次）而按概率處理的網絡計劃技術。二、 進度計劃優化按上述方法編制的進度計劃只是個初步方案，應在這個初步方案的基礎上進一步檢查初步方案是否符合工期要求，還應按照既定目標對初始方案進行調整和優化。進度計劃的優化方法有：工期優化、費用優化和資源優化三種。（一）工期優化工期優化是指壓縮計算工期以滿足工期要求，或在一定條件下使工期最短的過程。工期優化一般通過壓縮關鍵工作的持續時間來進行。1.計算網絡計劃中的時間參數，并找出關鍵線路和關鍵工作；2.按要求工期計算應縮短的時間；3.確定各關鍵工作能縮短的持續時間

13、；4.選擇應縮短持續時間的關鍵工作，將其持續時間壓至最短，并重新計算網絡計劃的計算工期和關鍵線路。若被壓縮的工作變成非關鍵工作，則應延長其持續時間，使之仍為關鍵工作。選擇應縮短持續時間的關鍵工作應考慮下列因素；1）縮短持續時間對質量和安全影響不大的工作；2）有充足備用資源的工作；3）縮短持續時間增加費用最少的工作。5.若計算工期仍超過要求工期，則重復上述24，直到滿足工期要求或工期已不能再縮短為止。6.當所有關鍵工作的持續時間都已達到其能縮短的極限而工期仍不滿足要求時，應對計劃的原技術、組織方案進行調整或對要求工期重新審定。（二）費用優化費用優化又叫工期成本優化，是尋求最低成本的最短工期安排，

14、或按要求工期尋求最低成本的計劃安排過程。費用和時間的關系在進行費用優化時，把工程費用分為兩部分，一為直接費，如人工費、材料費、施工機械使用費等。若要縮短工期，可能需夜班工作或在擁擠的工作面上工作，引起工效降低和直接費的增加。二為間接費，例如企業管理費。如果縮短工期間接費將減少，由于兩者對于工期長短來說，具有相反的性質。尋求最低費用和最優工期的過程一般由計算機進行。簡單的網絡計劃也可由手工完成，其基本思路是從網絡計劃的各工作持續時間和費用的關系中，依次找出能使計劃工期縮短而又能使直接費用增加最少的工作，不斷地縮短其持續時間，同時考慮其間接費用迭加，即可求出工程總費用最低時的最優工期和工期指定時相

15、應的最低費用。2.費用優化的步驟按照上述基本思路，費用優化可按以下步驟進行。（1）按工作的正常持續時間確定計算工期和關鍵線路。（2）計算各項工作的直接費用率。直接費用率是指一項工作每縮短一個單位時間所需增加的直接費。它等于最短時間直接費和正常時間直接費之差，再除以正常持續時間與最短持續時間之差的商值。（3）確定間接費用率。間接費用率是指一項工作每縮短一個單位時間所減少的間接費。它一般都是由各單位根據工作的實際情況而加以確定的。（4）計算工程總費用。（5）確定縮短持續時間的關鍵工作。當只有一條關鍵線路時，應找出直接費用率最小的一項關鍵工作，作為縮短持續時間的對象；當有多條關鍵線路時，應找出組合直

16、接費用率最小的一組關鍵工作，作為縮短持續時間的對象，并壓縮相同的時間。（6）確定持續時間的縮短值。確定持續時間縮短值的原則是：縮短時間的工作不得變為非關鍵工作，其持續時間也不能小于其最短持續時間。（7）計算關鍵工作持續時間縮短后增加的總費用。工作持續時間壓縮后，工期會相應縮短，項目的直接費會增加，而間接費會減少。（8）重復上述（5）（6）步驟，直至計算工期滿足要求工期或總費用不可降低為止。（9）計算優化后的工程總費用。（三）資源優化工程項目中的資源包括人力、材料、動力、設備、機具、資金等。資源的供應情況是影響工程進度的主要因素。因此在編制進度計劃時一定要以現有的資源條件為基礎，通過改變工作的開

17、始時間，使資源按時間的分布符合優化目標。資源優化包括資源有限工期最短的優化及工期固定資源均衡的優化。1.資源有限工期最短的優化資源有限工期最短的優化是通過調整計劃安排以滿足資源限制條件并使工期延長最少。其調整步驟如下：（1）計算網絡計劃每天資源需用量。（2）從計劃開始日期起，逐日檢查每天資源需用量是否超過資源限量，如果在整個工期內每天均能滿足資源限量的要求，優化方案就編制完成。否則必須進行計劃調整。（3）調整網絡計劃。對資源沖突的諸項工作做新的順序安排。順序安排的選擇標準是工期延長的時間最短。（4）重復以上步驟，直至出現優化方案為止。2.工期固定資源均衡的優化工期固定資源均衡的優化是通過調整計

18、劃安排，在工期保持不變的條件下，使資源需用量盡可能均衡的過程。第三章 行業背景分析鼠標，是計算機的一種外接輸入設備，也是計算機顯示系統縱橫坐標定位的指示器，因形似老鼠而得名（港臺作滑鼠）。其標準稱呼應該是“鼠標器”，英文名“Mouse”，鼠標的使用是為了使計算機的操作更加簡便快捷，來代替鍵盤那繁瑣的指令。2020年中國廣東鼠標器進口數量及金額遠超其它省市，2020年廣東進口鼠標器21738161個，占89%；進口數量位居全國第一；四川進口鼠標器1601938個，占7%；進口數量位居全國第二；江蘇進口鼠標器473931個，占2%；進口數量位居全國第三。進口鼠標器金額最高的省市還是廣東，進口鼠標器金額為94495096美元，占64%；第二是四川，進口鼠標器金額為37205271美元，占25%；第三是浙江，進口鼠標器金額為5128945美元，占3%。第四章 宏觀環境分析綜合判斷，在經濟發展新常態下，我區發展機遇與挑戰并存，機遇大于挑戰，發展形勢總體向好有利，將通過全面的調整、轉型、升級，步入發展的新階段。知識經濟、服務經濟、消費經濟將成為經濟增長的主要特征，中心城區的集聚、輻射和創新功能不斷強化，產業發展進入新階段。第五章 公司簡介一、 公