1、誠譽興光電有限公司體系文件編號：CYX- QEOH -05基礎設施與工作環境控制程序版本：A0生效日期：2014年6月5日制 訂審 核批 準制訂單位人事部保管單位文控修 訂 記 錄日期版本變更內容2014.6.5A.0首次發行聲 明本一級文件二級文件三級文件 屬誠譽興光電有限公司所有！未經批準,禁止復制、泄露和使用；正本保存于文件控制中心，副本僅限于分發以下部門（單位）。分發對象總經理 人事部 采購部 文控中心 倉庫市場部 技術部 品質部 生產部 PMC部 工藝部 1.0 目的 對本公司所有辦公設備、機器設備和與產品形成有關的輔助設施實施有效管理和控制，以確保所有設備和設施處于完好的技術狀態，

2、滿足正常生產之需求。 2.0 范圍適用于對所有辦公設備、機器設備和與產品形成有關的輔助設施控制（包括廠房設施、搬運運輸設施）,檢測專用設備依監視和測量 監視和測量設備控制程序執行。 3.0 權責 3.1 技術部：負責確定和提出為產品實現和 HSF 產品進程控制所要求的基礎設施。 3.2 采購部：負責對新增設備的購置。 3.3 生產部：負責對所有機器設備制定操作、保養規定，協助行政部對重要機臺操作員進行上崗培訓和考核，建立生產設備管理臺帳。 3.4 品質部：負責監督檢查所有生產設備的保養情況和操作正確性。3.5 各部門：負責執行各項設備和輔助設施作業規定和管理制度。 3.6 生產/工藝：負責部門

3、內各項機器設備管理制度在管轄區內的應用指導,協助調查，分析和處理設備事故,以及培訓操作人員正確執行操作程序和日常維護、保養。 3.7 后勤部：統籌和協助使用部門做好機器設備定期維護、保養，及時排除設備故障，保證機器設備和輔助設施運轉正常，對辦公設備、機器設備、輔 助 設 施 等 資源進行管理，建立各種設備管理臺帳；協調監督改善事項的實施。3.8 后勤部：負責對對公司網絡的維護和電腦硬件的維護。4.0定義 （無）5.0 控制流程圖（見附頁） 6.0 作業 作業內容6.1 新增辦公設備、機器 設備和輔助設施設備和設施的購置依采購控制程序執行。注：所購置之生產設備需符合 HSF 產品進程控制要求。

4、6.2 設備設施的驗收建檔6.2.1 驗收：技術部、后勤部維修人員和使用部門參與設備的移交驗收，依據相關設備說明書規格進行驗收,新購置生產設備不符合設計要求時由維修人員負責組織重工或由采購退換，并填寫驗收報告單。 6.2.2 生產設備建檔管理由后勤部負責收集所有設備的文件資料,建立生產設備管理臺帳和生產設備履歷表分發給生產部，由后勤部統一管理并且負責設備定期檢查。 6.3 辦公設備和輔助設施建檔后勤部負責對辦公設施、生產輔助設施、搬運和運輸設施、主要辦公設施等各種設施資源登記，建立辦公設備管理臺帳。6.4 辦公設備、生產設備和輔助設施操作、維護、保養 6.4.1 生產設備操作員按相關的作業指導

5、書進行操作。 6.4.2 生產部門每年 12 月底負責制定設備保養檢修計劃表，使用部門各級管理人員監督、指導操作人員進行日常保養，保養情況記錄于生產設備保養記錄表；定期維護保養記錄到生產設備履歷表上。 6.4.3 生產過程中發現有任何異常必須停下來檢查，發生的一般設備故障由操作者或維修人員內部自行檢查維修，修復后在生產設備履歷表中記錄。 6.4.4 后勤部負責對所有設備和設施每月進行巡檢，有問題時交內部維修人員修理，若內部人員無法修理，則填寫維修(報廢)申請表交總經理批準后外協修理，設備修復后由維修人員和操作者對修復后的設備進行試用驗收，驗收結果記錄在生產設備履歷表上。6.4.5 車輛管理員對

6、運輸設備的保養與檢修做好計劃并且督促司機執行，具體參照 車輛管理制度。6.5 生產設備和輔助設施報廢及處置6.5.1 生產設備和輔助設施因老化或其它原因無法修復使用時，使用部門填寫維修(報廢)申請表報總經理批準后執行報廢。 6.5.2經批準報廢的生產設備和輔助設施由行政部負責貼上“暫停使用”標簽，并在 設備管理臺帳和設備履歷表中注明“報廢”。 6.6 工作環境的控制： 6.6.1 整理、整頓6.6.1.1 將本部門工作區域內的對象加以歸類,使物品皆有定點定位,并排列整齊； 6.6.1.2 不需要的物品則依狀況給予保存或報廢處理； 6.6.1.3 生產的不合格品,依不合格品控制程序執行； 6.6

7、.1.4 工具需予以定位、編號、標示、維護。 6.6.2 清掃、清潔6.6.2.1 每日實施清潔工作； 6.6.2.2 各部門自行決定輪流值日方式,清理垃圾,并予以分類處置； 6.6.2.3 作業臺下、機臺旁邊、區域角落進行清潔。 6.6.3 素養(紀律) 所有工作人員需遵守各項規章制度，依據作業標準與規范作業，養成自主管理的習慣，主 管監督并處理違規事件； 6.6.4 安全(預防):生產操作，搬運作業時需遵守各項制度，安全生產。對設備、人身、環境、產品、作業方法等還需進行分析,找出隱患并解決,制定安全預防措施； 6.6.5 節約:對原料、輔料、時間、空間等能源方面進行分析,合理利用,以實現效

8、益最大化。 6.7 產品要求的作業環境6.7.1 原材料及成品密封存放。 6.7.2 生產環境要求：地面干凈無臟污、通風良好工作正常，具體參照產品 生產作業指導書 。6.7.3 如生產用原料為易燃易揮發物品，生產倉儲區內嚴禁吸煙或帶入其它火源，且嚴禁其它非生產用的易燃、易爆物品（如打火機、火柴等）進入。 6.7.4 嚴禁在未確保安全并未經后勤部同意的情況下，在生產倉儲區用金屬物敲擊鐵釘或電焊等可能產生火星的作業。 6.7.5 生產倉儲區配置干粉滅火器，滅火器定位放置，并確保有效使用。并且保持安全通道暢通。6.7.6 所有易揮發物品生產過程中盡可能減少空氣中的裸露面積，減少揮發，使用或生產完后確

9、保密封存放。 6.7.7 若發現室內揮發性物品氣味較大或空氣中揮發物品氣味濃度異常時，嚴禁操作任何電器開關（避免因火星導致氣體燃燒）， 先開啟通風窗戶，消除異常原因，待室內恢復正常后才能進行生產操作。 6.7.8 嚴禁在室內嬉戲、打鬧及高聲喧嘩，生產過程確保消防及人身安全。 6.7.9 文控中心要編制 5S 組織架構圖，成立 5S 小組，定期或不定期組織 5S 檢查，并對不符合項的改善監督實施。 7.0 相關文件 相關文件7.1 采購控制程序 CYX- QEOH -087.2 各生產設備相關作業指導書6.4.5 車輛管理員對運輸設備的保養與檢修做好計劃并且督促司機執行，具體參照 車輛管理制度。

10、6.5 生產設備和輔助設施報廢及處置6.5.1 生產設備和輔助設施因老化或其它原因無法修復使用時，使用部門填寫維修(報廢)申請表報總經理批準后執行報廢。 6.5.2經批準報廢的生產設備和輔助設施由行政部負責貼上“暫停使用”標簽，并在 設備管理臺帳和設備履歷表中注明“報廢”。 6.6 工作環境的控制： 6.6.1 整理、整頓6.6.1.1 將本部門工作區域內的對象加以歸類,使物品皆有定點定位,并排列整齊； 6.6.1.2 不需要的物品則依狀況給予保存或報廢處理； 6.6.1.3 生產的不合格品,依不合格品控制程序執行； 6.6.1.4 工具需予以定位、編號、標示、維護。 6.6.2 清掃、清潔6

11、.6.2.1 每日實施清潔工作； 6.6.2.2 各部門自行決定輪流值日方式,清理垃圾,并予以分類處置； 6.6.2.3 作業臺下、機臺旁邊、區域角落進行清潔。 6.6.3 素養(紀律) 所有工作人員需遵守各項規章制度，依據作業標準與規范作業，養成自主管理的習慣，主 管監督并處理違規事件； 6.6.4 安全(預防):生產操作，搬運作業時需遵守各項制度，安全生產。對設備、人身、環境、產品、作業方法等還需進行分析,找出隱患并解決,制定安全預防措施； 6.6.5 節約:對原料、輔料、時間、空間等能源方面進行分析,合理利用,以實現效益最大化。 6.7 產品要求的作業環境6.7.1 原材料及成品密封存放

12、。 6.7.2 生產環境要求：地面干凈無臟污、通風良好工作正常，具體參照產品 生產作業指導書 。6.7.3 如生產用原料為易燃易揮發物品，生產倉儲區內嚴禁吸煙或帶入其它火源，且嚴禁其它非生產用的易燃、易爆物品（如打火機、火柴等）進入。 6.7.4 嚴禁在未確保安全并未經后勤部同意的情況下，在生產倉儲區用金屬物敲擊鐵釘或電焊等可能產生火星的作業。 6.7.5 生產倉儲區配置干粉滅火器，滅火器定位放置，并確保有效使用。并且保持安全通道暢通。6.7.6 所有易揮發物品生產過程中盡可能減少空氣中的裸露面積，減少揮發，使用或生產完后確保密封存放。 6.7.7 若發現室內揮發性物品氣味較大或空氣中揮發物品

13、氣味濃度異常時，嚴禁操作任何電器開關（避免因火星導致氣體燃燒）， 先開啟通風窗戶，消除異常原因，待室內恢復正常后才能進行生產操作。 6.7.8 嚴禁在室內嬉戲、打鬧及高聲喧嘩，生產過程確保消防及人身安全。 6.7.9 文控中心要編制 5S 組織架構圖，成立 5S 小組，定期或不定期組織 5S 檢查，并對不符合項的改善監督實施。 7.0 相關文件 相關文件7.1 采購控制程序 7.2 各生產設備相關作業指導書6.4.5 車輛管理員對運輸設備的保養與檢修做好計劃并且督促司機執行，具體參照 車輛管理制度。6.5 生產設備和輔助設施報廢及處置6.5.1 生產設備和輔助設施因老化或其它原因無法修復使用時

14、，使用部門填寫維修(報廢)申請表報總經理批準后執行報廢。 6.5.2經批準報廢的生產設備和輔助設施由行政部負責貼上“暫停使用”標簽，并在 設備管理臺帳和設備履歷表中注明“報廢”。 6.6 工作環境的控制： 6.6.1 整理、整頓6.6.1.1 將本部門工作區域內的對象加以歸類,使物品皆有定點定位,并排列整齊； 6.6.1.2 不需要的物品則依狀況給予保存或報廢處理； 6.6.1.3 生產的不合格品,依不合格品控制程序執行； 6.6.1.4 工具需予以定位、編號、標示、維護。 6.6.2 清掃、清潔6.6.2.1 每日實施清潔工作； 6.6.2.2 各部門自行決定輪流值日方式,清理垃圾,并予以分

15、類處置； 6.6.2.3 作業臺下、機臺旁邊、區域角落進行清潔。 6.6.3 素養(紀律) 所有工作人員需遵守各項規章制度，依據作業標準與規范作業，養成自主管理的習慣，主 管監督并處理違規事件； 6.6.4 安全(預防):生產操作，搬運作業時需遵守各項制度，安全生產。對設備、人身、環境、產品、作業方法等還需進行分析,找出隱患并解決,制定安全預防措施； 6.6.5 節約:對原料、輔料、時間、空間等能源方面進行分析,合理利用,以實現效益最大化。 6.7 產品要求的作業環境6.7.1 原材料及成品密封存放。 6.7.2 生產環境要求：地面干凈無臟污、通風良好工作正常，具體參照產品 生產作業指導書 。

16、6.7.3 如生產用原料為易燃易揮發物品，生產倉儲區內嚴禁吸煙或帶入其它火源，且嚴禁其它非生產用的易燃、易爆物品（如打火機、火柴等）進入。 6.7.4 嚴禁在未確保安全并未經后勤部同意的情況下，在生產倉儲區用金屬物敲擊鐵釘或電焊等可能產生火星的作業。 6.7.5 生產倉儲區配置干粉滅火器，滅火器定位放置，并確保有效使用。并且保持安全通道暢通。6.7.6 所有易揮發物品生產過程中盡可能減少空氣中的裸露面積，減少揮發，使用或生產完后確保密封存放。 6.7.7 若發現室內揮發性物品氣味較大或空氣中揮發物品氣味濃度異常時，嚴禁操作任何電器開關（避免因火星導致氣體燃燒）， 先開啟通風窗戶，消除異常原因，待室內恢復正常后才能進行生產操作。 6.7.8 嚴禁在室內嬉戲、打鬧及高聲喧嘩，生產過程確保消防及人身安全。 6.7.9 文控中心要編制 5S 組織架構圖，成立 5S 小組