1、172019年度四川省涼山州西昌農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所高山作物研究站部門決算報(bào)告目錄第一部分部門概況4一、基本職能及主要工作4二、機(jī)構(gòu)設(shè)置5第二部分2019年度部門決算情況說(shuō)明5一、收入支出決算總體情況說(shuō)明5二、收入決算情況說(shuō)明5三、支出決算情況說(shuō)明6四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明6五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明6六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明7七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明8八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明10九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明10十、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明10十一、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明17第三部分名詞解釋19第四部分附件22附件125附件22

2、5第五部分附表28一、收入支出決算總表33二、收入總表33三、支出總表33四、財(cái)政撥款收入支出決算總表33五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）33六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表33七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表33八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表33九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表33十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表33十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表33十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表.33十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表33第一部分部門概況一、基本職能及主要工作（一）主要職能。涼山州西昌農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所高山作物研究站

3、是涼山州州本級(jí)預(yù)算事業(yè)單位，人員編制50人；涼山州西昌農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所高山作物研究站是國(guó)家苦養(yǎng)麥、燕麥育種基地，四JII省馬鈴薯育種基地；國(guó)家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系四川創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)加工型馬鈴薯育種、苦養(yǎng)麥、燕麥新品種新技術(shù)試驗(yàn)示范建設(shè)依托單位；涼山州馬鈴薯航天育種承擔(dān)單位、國(guó)際重點(diǎn)項(xiàng)目中歐合作項(xiàng)目涼山州實(shí)施單位。（二）2019年重點(diǎn)工作完成情況。本年度承擔(dān)項(xiàng)目：四川省農(nóng)業(yè)廳“國(guó)家產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系四川薯類創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)選育高原山區(qū)優(yōu)質(zhì)專用型馬鈴薯新品種”、“四川省馬鈴薯聯(lián)合試驗(yàn)”、四川省科技廳“突破性薯類育種材料與方法創(chuàng)新”的子專題“攀西地區(qū)馬鈴薯主食化專用新品種選育與推廣”、“航天育種-嫦娥5號(hào)衛(wèi)星搭載馬鈴薯雜

4、交實(shí)生籽育種”、“三區(qū)”科技人員選派、“四川省萬(wàn)名農(nóng)業(yè)科技人員進(jìn)萬(wàn)村技術(shù)扶貧行動(dòng)”、“科技萬(wàn)里行活動(dòng)”圍繞農(nóng)業(yè)技術(shù)扶貧工作，中歐國(guó)際重點(diǎn)專項(xiàng)合作項(xiàng)目“生態(tài)育種一苦養(yǎng)品質(zhì)性狀蘆丁合成的機(jī)理解析及創(chuàng)新利用”等，在全體職工干部的努力下，2019年高山站科研工作、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，脫貧攻堅(jiān)，人才培養(yǎng)及職稱申報(bào)等方面取得了一定的成績(jī)，圓滿完成了上級(jí)組織交給的各項(xiàng)工作任務(wù)。二、機(jī)構(gòu)設(shè)置涼山州西昌農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所高山作物研究站2019年12月底有職工35人，其中專業(yè)技術(shù)人員22人，高級(jí)農(nóng)藝師5人，農(nóng)藝師8人，初級(jí)7人；管理人員2人；工人11人。無(wú)下屬單位。第二部分2019年度部門決算情況說(shuō)明一、收入支由決算總體情

5、況說(shuō)明2019年度收入821.99萬(wàn)元、支由1018.77萬(wàn)元。與2018年收入1080.29萬(wàn)元相比，收入減少258.30萬(wàn)元，下降24%支由與2018年支由770.9萬(wàn)元相比，支由增加309.87萬(wàn)元，增長(zhǎng)40%主要變動(dòng)原因是四川涼山州農(nóng)業(yè)科技示范園項(xiàng)目支由較多，清理項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余較多。二、收入決算情況說(shuō)明2019年本年收入合計(jì)821.99萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入586.49萬(wàn)元，占71%政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占0%國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占0%事業(yè)收入235.5萬(wàn)元，占29%經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%其他收入0萬(wàn)元，占0%。三、

6、支出決算情況說(shuō)明2019年本年支出合計(jì)1018.77萬(wàn)元，其中：基本支出568.98萬(wàn)元，占56%；項(xiàng)目支出449.79萬(wàn)元，占44%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明2019年財(cái)政撥款收、支總計(jì)586.49萬(wàn)元。與2018年相比，財(cái)政撥款收入減少25.79萬(wàn)元，下降4%。主要變動(dòng)原因是財(cái)政撥款項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出681.49萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的67%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加

7、140.7萬(wàn)元，增長(zhǎng)20%。主要變動(dòng)原因是清理項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出681.49萬(wàn)元，主要用于以下方面:科學(xué)技術(shù)（類）支出504.70萬(wàn)元，占74%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出18.34萬(wàn)元，占2.8%；醫(yī)療衛(wèi)生支出26.52萬(wàn)元，占3.9%；住房保障支出41.26萬(wàn)元，占6%；農(nóng)林水支出90.67萬(wàn)元，占13.3%。（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況2019年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為681.49萬(wàn)元，完成預(yù)算123%。其中：1. 科學(xué)技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)機(jī)構(gòu)運(yùn)行:支出決算為482.86萬(wàn)元，完成預(yù)算114%，2019年發(fā)

8、放2018年目標(biāo)考核獎(jiǎng)增加，增加部分年初未納入預(yù)算。2. 社會(huì)保障和就業(yè)行政事業(yè)單位離退休其他行政事業(yè)單位離退休支出:支出決算為18.34萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。3. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育行政事業(yè)單位醫(yī)療事業(yè)單位醫(yī)療:支出決算為26.52萬(wàn)元，完成預(yù)算110%，決算數(shù)小大于預(yù)算數(shù)的主要原因是補(bǔ)繳18年新進(jìn)人員三人三個(gè)月醫(yī)療保險(xiǎn)。4. 住房保障支出住房保障支出住房公積金：支出決算為41.42萬(wàn)元，完成預(yù)算108%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是補(bǔ)繳18年新進(jìn)人員三人三個(gè)月住房公積金。5. 科學(xué)技術(shù)支出科技條件與服務(wù)技術(shù)創(chuàng)新服務(wù)體系：支出決算為21.68萬(wàn)元，完成預(yù)算54%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因

9、是該項(xiàng)目2019年未完工；6. 農(nóng)林水支出農(nóng)業(yè)其他農(nóng)業(yè)支出：支出決算為90.67萬(wàn)元，完成預(yù)算81%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是該項(xiàng)目2019年未完工。6 、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出568.98萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)501.79萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。公用經(jīng)費(fèi)67.19萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)

10、費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出等。7 、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明（1） “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為10.9萬(wàn)元，完成預(yù)算90%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)原因是單位嚴(yán)格控制公務(wù)招待費(fèi)支出。（2） “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因

11、公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算9.38萬(wàn)元，占100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%。具體情況如下：1. 因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人。開(kāi)支數(shù)與2018年持平，無(wú)因公出國(guó)開(kāi)支。2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出9.38萬(wàn)元,完成預(yù)算94%。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2018年減少0.27萬(wàn)元，下降2.8%。主要原因是單位加強(qiáng)控制對(duì)“三公”經(jīng)費(fèi)的支出。其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬(wàn)元，越野車0輛、金額0萬(wàn)元，載客汽車0輛、金額0

12、萬(wàn)元.。截至2019年12月底，單位共有公務(wù)用車1輛，其中：轎車0輛、越野車1輛、載客汽車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出9.38萬(wàn)元。主要用于因公務(wù)行程所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。3. 公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，完成預(yù)算0%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算與2018年持平。主要用于執(zhí)行公務(wù)、開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出0萬(wàn)元，其中：外事接待支出0萬(wàn)元，外事接待0批次，0人，共計(jì)支出0萬(wàn)元。其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0萬(wàn)元.八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明2019年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決

13、算情況說(shuō)明2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。十、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明（1） 預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門（單位）在年初預(yù)算編制階段，組織對(duì)4項(xiàng)目開(kāi)展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估，對(duì)4個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，選取4個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對(duì)2個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效目標(biāo)完成情況梳理填報(bào)。本部門按要求對(duì)2019年部門整體支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看2019年本部門運(yùn)行情況良好，在科研專業(yè)研究項(xiàng)目中取得較好成績(jī)；通過(guò)雜交、組培等科研發(fā)放，繼續(xù)研究適合高山種植的經(jīng)濟(jì)作物蕎麥、燕麥、馬鈴薯等，通過(guò)農(nóng)技員現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)、發(fā)放宣傳資料等方式，輻射老鄉(xiāng)種植作物及面積，使農(nóng)產(chǎn)

14、種植品規(guī)模化、現(xiàn)代化，提高農(nóng)作物畝產(chǎn)量和商品率，讓農(nóng)民增產(chǎn)、增收。（2） 項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況。本部門在2019年度部門決算中反映“蕎麥燕麥新品種選育及新技術(shù)新模式試驗(yàn)”馬鈴薯加工型新品種選”2個(gè)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)際完成情況。1、蕎麥燕麥新品種選育及新技術(shù)新模式試驗(yàn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)20萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為10.64萬(wàn)元，完成預(yù)算的53%。為了推動(dòng)深度貧困地區(qū)甘洛縣蕎麥產(chǎn)業(yè)發(fā)展，2019年秋季，在甘洛縣新市壩鎮(zhèn)臨時(shí)村5組開(kāi)展了苦蕎新品種展示試驗(yàn)，展示材料67份，其中甘洛地方品種1份。通過(guò)試驗(yàn)篩選出產(chǎn)量高于審定品種川蕎2號(hào)，且適宜甘洛縣春、秋季大面積生產(chǎn)種植和企業(yè)加工的苦蕎新材料22

15、份；篩選出產(chǎn)量高于甘洛地方品種、材料58份；與昭覺(jué)縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局共同對(duì)4個(gè)核心示范片和大面積生產(chǎn)蕎麥、燕麥均取10個(gè)點(diǎn)，進(jìn)行實(shí)地抽樣測(cè)產(chǎn)，補(bǔ)約鄉(xiāng)洼以村核心示范片苦蕎平均畝產(chǎn)達(dá)145.0kg，較大面積生產(chǎn)畝產(chǎn)136.7kg，畝增產(chǎn)8.3kg,增產(chǎn)6.1%；補(bǔ)約鄉(xiāng)洼以村核心示范基地燕麥平均畝產(chǎn)76.3kg，較大面積生產(chǎn)畝產(chǎn)71.6kg，畝增產(chǎn)4.7kg,增產(chǎn)6.6%；日哈鄉(xiāng)古爾以打村核心示范片苦蕎平均畝產(chǎn)149.4kg，較大面積生產(chǎn)畝產(chǎn)141.1kg，畝增產(chǎn)8.3kg,增產(chǎn)5.9%；日哈鄉(xiāng)古爾以打村核心示范片燕麥平均畝產(chǎn)78.9kg，較大面積生產(chǎn)畝產(chǎn)74.3kg，增產(chǎn)4.6kg,增產(chǎn)6.2%。2、馬

16、鈴薯加工型新品種選項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)20萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為16.43萬(wàn)元，完成預(yù)算的82%。（1）完成涼山州馬鈴薯種薯儲(chǔ)藏改裝建議方案1篇，關(guān)于建立布拖縣馬鈴薯晚疫病統(tǒng)防統(tǒng)治無(wú)人機(jī)體系的建議1篇，在涼山科技網(wǎng)發(fā)表生產(chǎn)建議2篇：布拖加強(qiáng)種薯基地技術(shù)服務(wù)促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、昭覺(jué)縣科技特派專家團(tuán)開(kāi)展馬鈴薯水肥一體化試驗(yàn)指導(dǎo)；（2）選育2份品系已經(jīng)過(guò)四川省兩年聯(lián)合試驗(yàn)：10X4-42,兩年平均折合畝產(chǎn)1820.3kg,較對(duì)照米拉增產(chǎn)26.3%,較對(duì)照川芋56增產(chǎn)33.0%;10X4-58,兩年平均折合畝產(chǎn)1611.0kg,較對(duì)照米拉增產(chǎn)11.5%,較對(duì)照川芋56增產(chǎn)20.7%。（3）建設(shè)基地4個(gè)：越西竹阿覺(jué)村川涼芋

17、13號(hào)原種基地，美姑縣沙馬乃拖村青薯9號(hào)原種基地、依色村青薯9號(hào)生產(chǎn)種基地，昭覺(jué)縣三河村麗薯6號(hào)原種基地；與昭覺(jué)縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局在城北鄉(xiāng)國(guó)家馬鈴薯區(qū)域性良種繁育基地共同建設(shè)，面積500畝，高產(chǎn)攻關(guān)畝產(chǎn)3086.3公斤，大面積平均產(chǎn)量1919.4公斤。項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)完成情況表（2019年度）項(xiàng)目名稱養(yǎng)麥燕麥新品種選育及新技術(shù)新模式試驗(yàn)預(yù)算單位涼山州西昌農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所高山作物研究站預(yù)算執(zhí)行情況（萬(wàn)元）預(yù)算數(shù)：20執(zhí)行數(shù)：10.64其中-財(cái)政撥款：20其中-財(cái)政撥款：10.64其它資金：0其它資金：0年度目標(biāo)完成情預(yù)期目標(biāo)實(shí)際完成目標(biāo)1、養(yǎng)麥栽培技術(shù)示范片實(shí)施面積500Wo平均畝產(chǎn)130kg,較當(dāng)?shù)卮?/p>

18、面積增產(chǎn)5-10%=2、養(yǎng)麥超高產(chǎn)創(chuàng)建實(shí)施5畝，平均畝產(chǎn)180kg,較當(dāng)?shù)爻Ｒ?guī)大面積種植增產(chǎn)10%3、燕麥大面積試驗(yàn)示范總面積300Wo平均畝產(chǎn)60kg,較與昭覺(jué)縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局共同對(duì)4個(gè)核心示范片和大面積生產(chǎn)養(yǎng)麥、燕麥均取10個(gè)點(diǎn)，進(jìn)行實(shí)地抽樣測(cè)產(chǎn)，補(bǔ)約鄉(xiāng)洼以村核心示范片苦養(yǎng)平均山廣達(dá)145.0kg,較大面積生產(chǎn)山產(chǎn)136.7kg,畝增產(chǎn)8.3kg,增產(chǎn)6.1%;補(bǔ)約鄉(xiāng)洼況當(dāng)?shù)卮竺娣e增產(chǎn)5-10%。4、燕麥超高產(chǎn)創(chuàng)建實(shí)施5畝，平均山產(chǎn)達(dá)80kg。以村核心示范基地燕麥平均畝產(chǎn)76.3kg，較大面積生產(chǎn)山產(chǎn)71.6kg，山增產(chǎn)4.7kg,增產(chǎn)6.6%;日哈鄉(xiāng)古爾以打村核心示范片苦養(yǎng)平均山廣149.4

19、kg,較人卸積生產(chǎn)山產(chǎn)141.1kg,畝增產(chǎn)8.3kg,增產(chǎn)5.9%;日哈鄉(xiāng)古爾以打村核心示范片燕麥平均W產(chǎn)78.9kg，較大面積生產(chǎn)山產(chǎn)74.3kg,增產(chǎn)4.6kg,增產(chǎn)6.2%。績(jī)效指標(biāo)完成情況一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)預(yù)期指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述）實(shí)際完成指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述）項(xiàng)目完成指標(biāo)養(yǎng)麥超局產(chǎn)創(chuàng)建實(shí)施5畝，平均山產(chǎn)180kg,較當(dāng)?shù)爻Ｒ?guī)大面積種植增產(chǎn)10%燕麥大面積試驗(yàn)示范總面積300畝。平均山產(chǎn)60kg,較當(dāng)?shù)卮笮斗e增產(chǎn)5-10%4、燕麥超高產(chǎn)創(chuàng)建實(shí)施5山，平均山產(chǎn)達(dá)80kgo與昭覺(jué)縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局共同在被指導(dǎo)的鄉(xiāng)鎮(zhèn)進(jìn)行實(shí)地抽樣測(cè)產(chǎn)，受技術(shù)指導(dǎo)和服務(wù)的養(yǎng)麥平均山產(chǎn)達(dá)123.4k

20、g,較大面積生產(chǎn)山產(chǎn)117.2kg,畝增產(chǎn)6.2kg,增產(chǎn)5.3%。技術(shù)指導(dǎo)和服務(wù)燕麥平均山產(chǎn)55.7kg，較大回積生產(chǎn)山產(chǎn)52.7kg,畝增產(chǎn)3.0kg,增產(chǎn)5.7%。輻射帶動(dòng)養(yǎng)麥平山廣120.0kg,較大面積生產(chǎn)由增產(chǎn)2.8kg,增產(chǎn)2.4%。輻射帶動(dòng)燕麥平均山產(chǎn)達(dá)53.8kg，較大面積生產(chǎn)山地增產(chǎn)1.1kg,增產(chǎn)2.1%。項(xiàng)目完成指標(biāo)在產(chǎn)業(yè)技術(shù)小氾基地昭覺(jué)縣建立以大面積局產(chǎn)（100畝以上）和小面積超圖產(chǎn)（5畝以上）為目標(biāo)的核心示范區(qū)各1個(gè)建立了4個(gè)核心示范基地，1個(gè)甜養(yǎng)觀光基地。補(bǔ)約鄉(xiāng)洼以村苦養(yǎng)300畝，種植品種為當(dāng)?shù)氐胤狡贩N；燕麥100畝，種植品種為白燕11號(hào);日哈鄉(xiāng)古爾以打村苦養(yǎng)30

21、0畝種植品種為當(dāng)?shù)氐胤狡贩N，燕麥100畝項(xiàng)目完成指標(biāo)召開(kāi)技術(shù)現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)會(huì)1-2次/年；培訓(xùn)技術(shù)人員、種糧大戶和一般農(nóng)民總計(jì)200人次/年舉辦培訓(xùn)與授課18次,培訓(xùn)人員達(dá)1650人次。3次農(nóng)技人員集中培訓(xùn)會(huì)，培訓(xùn)農(nóng)技人員315人次；13次農(nóng)民現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)會(huì)，培訓(xùn)農(nóng)民1210人次；3人次授課(1人受涼山州人事局邀請(qǐng)對(duì)2019年涼山州新型人才授課1次；發(fā)放養(yǎng)麥、燕麥技術(shù)宣傳冊(cè)各500冊(cè)。項(xiàng)目完成指標(biāo)及時(shí)利用現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系四川創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)管理平臺(tái)()進(jìn)行信息發(fā)布、技術(shù)旦傳等獲獎(jiǎng)成果1項(xiàng)，撰寫(xiě)論文2篇。1、獲四川省科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎(jiǎng)1項(xiàng)“燕麥屬物種種質(zhì)資源評(píng)價(jià)與創(chuàng)新利用”項(xiàng)目2019年3月獲四川省科技進(jìn)步三等獎(jiǎng)

22、。2、撰寫(xiě)論文2篇1KaiqinLi1?,YihuiGuo1?,JunzhenWang3,ZhiyongWang4,JiarongZhao1,JianGao1,2,treptomycesaquilussp.nov.,anovelactinomyceteisolatedfromaChinesemedicinalplantJ(IF=2.166)。2賴弟利，范昱，朱紅林，何鳳，梁勇，徐欣然，文杰，王俊珍，嚴(yán)俊，程劍平.燕麥幼苗耐鹽性與生理指標(biāo)的網(wǎng)絡(luò)分析J作物雜志0效益指標(biāo)為涼山州特色農(nóng)作物的發(fā)展打下基礎(chǔ)通過(guò)新品種、新技術(shù)、新模式推廣，為涼山州養(yǎng)麥、燕麥產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，糧食增產(chǎn)、農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收做出了貢

23、獻(xiàn)滿息度指標(biāo)群眾滿怠度99%項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)完成情況表（2019年度）項(xiàng)目名稱馬鈴薯加工型新品種選育預(yù)算單位涼山州西昌農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所高山作物研究站預(yù)算執(zhí)行情況（萬(wàn)元）預(yù)算數(shù)：20執(zhí)行數(shù)：16.43其中-財(cái)政撥款：20其中-財(cái)政撥款：16.43其它資金：0其它資金：年度目標(biāo)完成情況預(yù)期目標(biāo)實(shí)際完成目標(biāo)1、品種選育；創(chuàng)制組合80個(gè)；培育6個(gè)雜交組合實(shí)生苗；鑒定中低代材料100份，收獲保留航天育種材料、自主培育材料100份；篩選出苗頭品系2份；參加四川省聯(lián)合生產(chǎn)試驗(yàn)品系2份。2、指導(dǎo)完善美姑縣原種繁育基地1600畝、昭覺(jué)縣原種繁育基地建設(shè)2000Wo3、產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)與服務(wù)：到示范縣現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)或授課3次，培

24、訓(xùn)農(nóng)戶500人次，技術(shù)骨干60人次，發(fā)放資料600冊(cè)（份）。指導(dǎo)農(nóng)戶10次、專合社3次。美姑縣農(nóng)作鄉(xiāng)推廣高淀粉品種1個(gè)。1、創(chuàng)制組合30個(gè)，9個(gè)組合雜交成功，收獲雜交實(shí)生果136個(gè)，培育23個(gè)組合實(shí)生苗，收獲127份單株；2、鑒定中低代材料333份，產(chǎn)量表現(xiàn)折合畝產(chǎn)在2500kg以上的有3份；與昭覺(jué)良園馬鈴薯種業(yè)有限責(zé)任公司在日哈鄉(xiāng)古爾村建成100畝全程機(jī)械化馬鈴署原種示范基地；與昭覺(jué)虹谷拉達(dá)農(nóng)業(yè)有限公司在昭涪產(chǎn)業(yè)園區(qū)共建40畝馬鈴薯水肥一體化和全程機(jī)械化示范基地，平均畝產(chǎn)2315.3公斤；在鹽源省級(jí)專令社-華剛馬鈴薯專業(yè)合作社，建立大春馬鈴薯原種生產(chǎn)覆膜集雨保崎高效栽培技術(shù)示范基地600畝，

25、平均畝產(chǎn)2300公斤，較全縣大面積生產(chǎn)1285公斤增產(chǎn)79%;到昭覺(jué)、布拖、美姑縣現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)或授課8次,培訓(xùn)農(nóng)業(yè)種薯企業(yè)技術(shù)骨干、住村農(nóng)技員、專業(yè)合作社負(fù)責(zé)人、種植戶代表276人，培訓(xùn)農(nóng)民1110人.發(fā)放技術(shù)資料300余冊(cè)（份）；績(jī)效指標(biāo)完成情況一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)預(yù)期指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述）實(shí)際完成指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述）項(xiàng)目完成指標(biāo)品種選育；創(chuàng)制組合80個(gè)；培育6個(gè)雜父組合實(shí)生苗創(chuàng)制組合30個(gè)，9個(gè)組合雜交成功，收獲雜交實(shí)生果136個(gè)，培育23個(gè)組合實(shí)生苗，收獲127份單株；項(xiàng)目完成指標(biāo)鑒定中低代材料50份,收獲保留航天育種材料、自主培育材料50份鑒定中低代材料333份，產(chǎn)量表現(xiàn)

26、折合由產(chǎn)在2500kg以上的有3份項(xiàng)目完成指標(biāo)產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)與服務(wù)：到示范縣現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)或授課3次，培訓(xùn)農(nóng)戶500人次，技術(shù)骨干60人次，發(fā)放資料600冊(cè)（份）。指導(dǎo)農(nóng)戶10次、專合社3次。美姑縣農(nóng)作鄉(xiāng)推廣高淀粉品種1個(gè)到昭覺(jué)、布拖、美姑縣現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)或授課8次，培訓(xùn)農(nóng)業(yè)種薯企業(yè)技術(shù)骨干、住村農(nóng)技員、專業(yè)合作社負(fù)責(zé)人、種植戶代表276人，培訓(xùn)農(nóng)民1110人.發(fā)放技術(shù)資料300余冊(cè)（份）項(xiàng)目完成指標(biāo)信息報(bào)道：在媒體發(fā)表報(bào)道信息或簡(jiǎn)報(bào)10篇在四川創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)管理平臺(tái)報(bào)送信息28篇效益指標(biāo)以市場(chǎng)需求為目標(biāo)，通過(guò)新品種的育成與推廣，滿足多元化市場(chǎng)需求，促進(jìn)農(nóng)民增收，助推精準(zhǔn)扶貧本崗位團(tuán)隊(duì)成員徐成勇是涼山州西昌農(nóng)科所駐美

27、姑縣依色村農(nóng)技員，駐村時(shí)間61天，技術(shù)培訓(xùn)6次，培訓(xùn)1702人，指導(dǎo)農(nóng)戶10次69人，培養(yǎng)致富帶頭人5人；引進(jìn)示范新品種5個(gè)，折合山廠在20614300公斤之間，其中3s4056-黃產(chǎn)量最局，折合山產(chǎn)4300公斤。冬作菜用品種麗薯6號(hào)折合山產(chǎn)2515公斤，相鄰地塊青薯9號(hào)折合山產(chǎn)2106公斤;波莫村示范點(diǎn)麗薯6號(hào)折合山產(chǎn)3700公斤滿息度指標(biāo)99%（三）部門開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。本部門按要求對(duì)2019年部門整體支由績(jī)效評(píng)價(jià)情況開(kāi)展自評(píng)，涼山州西昌農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所高山作物研究站部門2019年部門整體支由績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告見(jiàn)附件。十一、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支由情況2019年，我單位為全額撥

28、款事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。（二）政府采購(gòu)支由情況2019年，涼山州西昌農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所高山作物研究站政府采購(gòu)支由總額177.95萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支由66.95萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支由111萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支由0萬(wàn)元。高山站災(zāi)后重建支由。（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況截至2019年12月31日，涼山州西昌農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所高山作物研究站共有車輛1輛，其中：部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。18第三部分名詞解釋1. 財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)

29、算資金。2. 事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。3. 經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。4. 其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。5. 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。6. 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。7. 結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助

30、結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。8. 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。9. 科學(xué)技術(shù)-技術(shù)研究開(kāi)發(fā)-機(jī)構(gòu)運(yùn)行：指反映各類技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)等發(fā)面的支出。10. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。11. 基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。12. 項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。13. 經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)

31、務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。14. “三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。15. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維

32、修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。16. “三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外34城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。第四部分附件涼山州西昌農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所高山作物研究站部門2019年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告一、部

33、門（單位）概況涼山州西昌農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所高山作物研究站（原昭覺(jué)農(nóng)科所）是州本級(jí)全額事業(yè)單位，位于昭覺(jué)縣南坪村；于1998年于西昌農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所合并，現(xiàn)為州西昌農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所下屬單位，但財(cái)務(wù)仍獨(dú)立核算。我站是四川馬鈴薯養(yǎng)燕麥技術(shù)創(chuàng)新服務(wù)體系承擔(dān)單位，航天馬鈴薯育種依托單位，中國(guó)農(nóng)業(yè)部四川涼山州農(nóng)業(yè)科技示范園實(shí)施單位。2018年12月31日，我站共有在職職工32人，其中：科研技術(shù)人員30人，管理人員2人；單位退休人員30人，享受遺屬補(bǔ)助人員7人。二、部門財(cái)政資金收支情況（一）部門財(cái)政資金收入情況。2019年度財(cái)政資金收入586.49萬(wàn)元。（二）部門財(cái)政資金支由情況。2019年度財(cái)政資金支由681.4

34、9萬(wàn)元。三、部門整體預(yù)算績(jī)效管理情況2019年我單位在績(jī)效預(yù)算管理工作中編制了2019年整體支由和項(xiàng)目支由績(jī)效目標(biāo)；確定了2019年部門整體目標(biāo)：1、科研方面：（1）繼續(xù)圍繞養(yǎng)燕麥、馬鈴薯量大特色項(xiàng)目開(kāi)展研究工作并進(jìn)行些子項(xiàng)目及自理項(xiàng)目的研究；（2）積極向國(guó)家農(nóng)業(yè)部、省、州相關(guān)部門單位爭(zhēng)取科研項(xiàng)目；（3）繼續(xù)進(jìn)行新品種的審定、成果鑒定。2、站務(wù)方面：（1）抓緊農(nóng)技人員精準(zhǔn)扶貧及“三區(qū)人才”技術(shù)扶貧工作；（2）繼續(xù)抓好高山站災(zāi)后重建基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；（3）繼續(xù)進(jìn)行人才培養(yǎng)和專業(yè)職稱申報(bào)工作。項(xiàng)目支由績(jī)效目標(biāo)：4項(xiàng)專項(xiàng)支由預(yù)算合計(jì)162.23萬(wàn)元，2019年部門預(yù)算軟件上編制了完整項(xiàng)目支由績(jī)效目標(biāo)申報(bào)

35、表，確定項(xiàng)目年度總體目標(biāo)，在日常工作項(xiàng)目開(kāi)展中，嚴(yán)格按照申報(bào)表項(xiàng)目資金支由范圍、項(xiàng)目金額管理。二、自評(píng)得分情況及說(shuō)明涼山州西昌農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所高山作物站2019年預(yù)算績(jī)效管理工作自評(píng)得分96分，得分指標(biāo)如下：績(jī)效目標(biāo)管理38分：年初我單位在財(cái)政部門預(yù)算系統(tǒng)中填報(bào)了2019年度整體支由和項(xiàng)目支由績(jī)效目標(biāo)，得25分;單位填報(bào)的整體支由或項(xiàng)目支由績(jī)效目標(biāo)能清晰反映預(yù)算資金的預(yù)期產(chǎn)生和效果得13分；績(jī)效評(píng)價(jià)管理48分：我單位開(kāi)展了預(yù)算績(jī)效管理工作自查自評(píng)，并按時(shí)向財(cái)政報(bào)送自評(píng)報(bào)告的，得25分；績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告基本格式規(guī)范的，得10分；內(nèi)容完整、分析深入、觀點(diǎn)客觀得3分；州財(cái)政局對(duì)單位整體支由或項(xiàng)目支由績(jī)

36、效進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)，我單位在2018年績(jī)效復(fù)評(píng)及“小金庫(kù)”抽查中超過(guò)80分，得10分；評(píng)價(jià)結(jié)果公開(kāi)10分：按照財(cái)政局2018年度州本級(jí)部門決算批復(fù)公開(kāi)工作要求，我單位2018年整體支由和項(xiàng)目支由績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告以及相關(guān)表格在州政府官網(wǎng)公開(kāi)，得10分。主要經(jīng)驗(yàn)和存在不足在編制預(yù)算預(yù)算績(jī)效目標(biāo)時(shí)，單位按照“誰(shuí)申請(qǐng)資金，誰(shuí)編制目標(biāo)”的原則和規(guī)定的方法、程序科學(xué)合理的編制。設(shè)定預(yù)期目標(biāo)，制定績(jī)效指標(biāo)并細(xì)化和量化。存在不足：在編制預(yù)算績(jī)效申報(bào)表時(shí)對(duì)各種績(jī)效指標(biāo)不明確，如：質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)等。四、下一步工作改進(jìn)舉措加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高思想認(rèn)識(shí)。組織單位人員認(rèn)真學(xué)習(xí)預(yù)算法等相關(guān)法規(guī)、制度，提高單位領(lǐng)導(dǎo)及部門對(duì)預(yù)算管理的

37、重視，進(jìn)一步提高部門、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)預(yù)算編制，做到績(jī)效目標(biāo)設(shè)立明確，細(xì)化和量化。嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算收入、支由管理，做到無(wú)預(yù)算不支由。建議意見(jiàn)希望相關(guān)部門組織系統(tǒng)學(xué)習(xí)預(yù)算績(jī)效的編制及管理辦法，加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理思想意識(shí)。附件22019年養(yǎng)麥燕麥新品種選育及新技術(shù)新模式試驗(yàn)項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告一、評(píng)價(jià)工作開(kāi)展及項(xiàng)目情況涼山州西昌農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所高山作物研究站四川麥類創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)的項(xiàng)目支由績(jī)效評(píng)價(jià)，根據(jù)年初項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表、項(xiàng)目預(yù)期完成指標(biāo)及年末工作驗(yàn)收總結(jié)來(lái)開(kāi)展2018年項(xiàng)目自評(píng)工作。基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表：2019年四川創(chuàng)新體系養(yǎng)燕麥新品種新技術(shù)試驗(yàn)示范項(xiàng)目支由績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表表（2019年度）項(xiàng)目名

38、稱養(yǎng)麥燕麥新品種選育及新技術(shù)新模式試驗(yàn)預(yù)算單位涼山州西昌農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所高山作物研究站預(yù)算執(zhí)行情況(%)預(yù)算數(shù)：20執(zhí)行數(shù)：10.64其中-財(cái)政撥款：20其中-財(cái)政撥款：10.64其它資金：0其它資金：0年度目標(biāo)完成情況預(yù)期目標(biāo)實(shí)際完成目標(biāo)1、養(yǎng)麥栽培技術(shù)示范片實(shí)施面積500畝。平均畝產(chǎn)130kg,較當(dāng)?shù)卮竺娣e增產(chǎn)5-10%=2、養(yǎng)麥超高產(chǎn)創(chuàng)建實(shí)施5畝，平均畝產(chǎn)180kg,較當(dāng)?shù)爻Ｒ?guī)大面積種植增產(chǎn)10%3、燕麥大面積試驗(yàn)示范總面積300Wo平均畝產(chǎn)60kg,較當(dāng)?shù)卮竺娣e增產(chǎn)5-10%。4、燕麥超高產(chǎn)創(chuàng)建實(shí)施5畝，平均山產(chǎn)達(dá)80kgo與昭覺(jué)縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局共同對(duì)4個(gè)核心示范片和大面積生產(chǎn)養(yǎng)麥、燕麥均取

39、10個(gè)點(diǎn)，進(jìn)行實(shí)地抽樣測(cè)產(chǎn)，補(bǔ)約鄉(xiāng)洼以村核心示范片苦養(yǎng)平均山廣達(dá)145.0kg,較大面積生產(chǎn)山產(chǎn)136.7kg,畝增產(chǎn)8.3kg,增產(chǎn)6.1%;補(bǔ)約鄉(xiāng)洼以村核心示范基地燕麥平均畝產(chǎn)76.3kg，較大面積生產(chǎn)畝產(chǎn)71.6kg,山增產(chǎn)4.7kg,增產(chǎn)6.6%;日哈鄉(xiāng)古爾以打村核心示范片苦養(yǎng)平均山廣149.4kg,較人卸積生產(chǎn)山產(chǎn)141.1kg,畝增產(chǎn)8.3kg,增產(chǎn)5.9%;日哈鄉(xiāng)古爾以打村核心示范片燕麥平均山廠78.9kg,較大面積生產(chǎn)山產(chǎn)74.3kg,增產(chǎn)4.6kg,增產(chǎn)6.2%。二、評(píng)價(jià)結(jié)論及績(jī)效分析（一）評(píng)價(jià)結(jié)論根據(jù)2018年四川創(chuàng)新體系養(yǎng)燕麥新品種新技術(shù)試驗(yàn)示范項(xiàng)目支由績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表得由

40、：我站養(yǎng)燕麥創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)年度任務(wù)超額完成。1、項(xiàng)目決策根據(jù)國(guó)家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系麥類作物四川創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)研究崗位任務(wù)書(shū)（2019年-2023年）來(lái)設(shè)置2019年績(jī)效目標(biāo)，明確2019年科研任務(wù)。2、項(xiàng)目管理項(xiàng)目資金嚴(yán)格按照國(guó)家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系四川創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)建設(shè)管理辦法（試行）、財(cái)教2011434號(hào)、國(guó)發(fā)201411號(hào)執(zhí)行，設(shè)立專戶，做到專款專用，專帳核算，不擅自改變資金用途，擠占挪用項(xiàng)目資金，嚴(yán)格按資金用途使用，保證資金落實(shí)到位，發(fā)揮了項(xiàng)目資金“四兩撥千斤”的作用，團(tuán)隊(duì)自覺(jué)遵守財(cái)務(wù)制度，接受財(cái)務(wù)審計(jì)、監(jiān)督，層層把關(guān)，保證了資金使用安全。3、項(xiàng)目績(jī)效2019年四川創(chuàng)新體系養(yǎng)燕麥新品種新技術(shù)試驗(yàn)示范項(xiàng)

41、目總支由10.64萬(wàn)元，項(xiàng)目實(shí)施后取得了較好的社會(huì)、生態(tài)、可持續(xù)效益。通過(guò)項(xiàng)目的實(shí)施，圍繞農(nóng)業(yè)部“一控兩減三基本”目標(biāo)，推廣新品種、新技術(shù)，減少了農(nóng)藥使用量，保護(hù)了生態(tài)環(huán)境，提高了“涼山蕎麥、燕麥”高山特色農(nóng)產(chǎn)品的知名度和影響力，助推精準(zhǔn)扶貧，并得到了當(dāng)?shù)厝罕姷臍g迎，當(dāng)?shù)卣腿罕娤Ｍ麑?duì)農(nóng)民利于增收的項(xiàng)目每年都在深度貧困縣實(shí)施。4、 存在主要問(wèn)題涼山州種植蕎麥和燕麥的地區(qū)均在山高坡陡的山區(qū)，不適宜大型機(jī)械操作，因此，蕎麥、燕麥原材料的生產(chǎn)成本高。5、 相關(guān)措施建議希望農(nóng)機(jī)部門能生產(chǎn)出適宜山區(qū)蕎麥、燕麥種植區(qū)操作的機(jī)械，減少人工成本，提高工作效率。2019年四川薯類創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)馬鈴薯加工型品種選育研

42、究崗位支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告一、評(píng)價(jià)工作開(kāi)展及項(xiàng)目情況涼山州西昌農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所高山作物研究站四JI薯類創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)馬鈴薯加工型品種選育崗位項(xiàng)目支由績(jī)效評(píng)價(jià)，根據(jù)年初項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表、項(xiàng)目預(yù)期完成指標(biāo)及年末工作驗(yàn)收總結(jié)來(lái)開(kāi)展2019年項(xiàng)目自評(píng)工作。基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表：2019年四川薯類創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)馬鈴薯加工型品種選育崗位項(xiàng)目支由績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表:2019年度任務(wù)完成情況表內(nèi)容任務(wù)完成情況完成評(píng)價(jià)目標(biāo)任務(wù)品種選育1、份創(chuàng)制組合90個(gè)，9個(gè)組合雜交成功，收獲雜交實(shí)生果36個(gè)。2、培育23個(gè)組合實(shí)生苗，收獲127份單株。3、鑒定中低代材料357份，產(chǎn)量表現(xiàn)折合畝產(chǎn)在2500kg以上的有3份。4、篩選出特色品系1份。5、2份

43、品系已經(jīng)過(guò)四川省兩年聯(lián)合試驗(yàn)：10X4-42,兩年平均折合畝產(chǎn)1820.3kg,較對(duì)照米拉增產(chǎn)26.3%,較對(duì)照川芋56增產(chǎn)33.0%;10X4-58,兩年平均折合畝產(chǎn)1611.0kg,較對(duì)照米拉增產(chǎn)11.5%,較對(duì)照川芋56增產(chǎn)20.7%。6、正在堂記品種2個(gè)：川涼芋13號(hào)、川涼芋14號(hào)超額完成建設(shè)2個(gè)種薯標(biāo)準(zhǔn)化繁育基地建設(shè)基地4個(gè)：越西竹阿覺(jué)村川涼芋13號(hào)原種基地，美姑縣沙馬乃拖村青薯9號(hào)原種基地、依色村青薯9號(hào)生產(chǎn)種基地，昭覺(jué)縣三河村麗薯6號(hào)原種基地超額完成建設(shè)1個(gè)百畝標(biāo)準(zhǔn)化高廠栽培基地與昭覺(jué)縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局在城北鄉(xiāng)國(guó)家馬鈴薯區(qū)域性良種繁育基地共同建設(shè)，面積500山，局產(chǎn)攻美由產(chǎn)3086.3

44、公斤，大面積平均產(chǎn)量1919.4公斤超額完成建設(shè)1個(gè)全程機(jī)械化示范基地建設(shè)基地2個(gè)：日哈鄉(xiāng)古爾村建成100畝全程機(jī)械化馬鈴薯原種示范基地；與昭覺(jué)虹谷拉達(dá)農(nóng)業(yè)有限公司在昭恬產(chǎn)業(yè)園區(qū)共建40畝馬鈴薯水肥一體化和全程機(jī)械化示范基地，平均畝產(chǎn)2315.3公斤超額完成建設(shè)1個(gè)大春馬鈴薯原種生產(chǎn)覆膜集雨保埔高效栽培技術(shù)示范基地在鹽源省級(jí)專合社-華剛馬鈴薯專業(yè)合作社，建立大春馬鈴薯原種生產(chǎn)覆膜集雨保崎高效栽培技術(shù)示范基地600畝，平均畝產(chǎn)2300公斤，較全縣大面積生產(chǎn)1285公斤增產(chǎn)79%產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)服務(wù)與首席專家配合度積極響應(yīng)首相專家安主動(dòng)參加團(tuán)隊(duì)一切活動(dòng)，團(tuán)隊(duì)間專家密切合作，按時(shí)超額完成崗位任務(wù)。完成撰寫(xiě)信

45、息情況在四川創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)管理平臺(tái)報(bào)送信息28篇超額完成生產(chǎn)應(yīng)急處理成功應(yīng)急處理3次：1、美姑縣井葉特西鄉(xiāng)沙馬乃拖村馬鈴薯原種基地個(gè)別田塊發(fā)生卷葉病，2、昭覺(jué)良圓馬鈴薯種業(yè)有限責(zé)任公司馬鈴薯網(wǎng)室青薯9號(hào)原原種幼苗期植株葉色呈黃色，3、喜德縣賀波洛鄉(xiāng)比桌專業(yè)合作社馬鈴薯生產(chǎn)綠色防控動(dòng)物危害超額完成撰寫(xiě)調(diào)研報(bào)告、生產(chǎn)建議等調(diào)研、生產(chǎn)建議4次：1、涼山州馬鈴薯種薯儲(chǔ)藏改裝建議方案2、關(guān)于建立布拖縣馬鈴薯晚疫病統(tǒng)防統(tǒng)治無(wú)人機(jī)體系的建議，3、布拖加強(qiáng)種薯基地技術(shù)服務(wù)促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，4、昭覺(jué)縣科技特派專家團(tuán)開(kāi)展馬鈴薯水肥一體化試驗(yàn)指導(dǎo)超額完成扶貧工作1、徐成勇駐依色村，駐村時(shí)間61天，技術(shù)培訓(xùn)6次，培訓(xùn)1702人

46、，指導(dǎo)農(nóng)戶10次69人，培養(yǎng)致富帶頭人5人；引進(jìn)示范新品種5個(gè)，折合山產(chǎn)在20614300公斤之間，其中3S4056一黃產(chǎn)量最高，折合畝產(chǎn)4300公斤。冬作菜用品種麗署6號(hào)折合畝產(chǎn)2515公斤，相鄰地塊青署9號(hào)折合由廣2106公斤；波莫村示范點(diǎn)麗薯6號(hào)折合山產(chǎn)3700公斤。2、四川省人社廳“回頭幫”，現(xiàn)場(chǎng)示范指導(dǎo)100人，提出意見(jiàn)建議15條，解決技術(shù)問(wèn)題3個(gè)。超額完成宣傳報(bào)道四川省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳網(wǎng)宣傳報(bào)道1篇；人力資源報(bào)宣傳報(bào)道1篇；涼山日?qǐng)?bào)3篇；掌上涼山報(bào)道1篇；涼山州科技網(wǎng)報(bào)道8篇超額完成范地導(dǎo)務(wù)示基指服小范基地建設(shè)效果1、與四川省農(nóng)業(yè)機(jī)械研究設(shè)計(jì)院共同召開(kāi)馬鈴薯無(wú)人機(jī)晚疫病防控技術(shù)示范（昭覺(jué)

47、、布拖）現(xiàn)場(chǎng)觀摩會(huì)，參會(huì)人員有涼山州西昌農(nóng)科所、四川農(nóng)業(yè)大學(xué)、南充農(nóng)業(yè)科學(xué)研究院、昭覺(jué)縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局、布拖縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局、布拖縣教科局等單位領(lǐng)導(dǎo)、專家、技術(shù)員、企業(yè)代表、農(nóng)民代表50余人2、邀請(qǐng)州內(nèi)專家對(duì)城北鄉(xiāng)標(biāo)準(zhǔn)化高產(chǎn)栽培基地驗(yàn)收，經(jīng)測(cè)高產(chǎn)攻關(guān)田畝產(chǎn)3086.3公斤，大面積平均山戶1919.4公斤3、邀請(qǐng)州內(nèi)專家對(duì)美姑縣波莫村集體經(jīng)濟(jì)馬鈴薯良種高效繁育示范片驗(yàn)收，平均折合畝產(chǎn)3700公斤超額完成到小范縣或小范基地指導(dǎo)（指導(dǎo)農(nóng)尸、專令社、家庭農(nóng)場(chǎng)、企業(yè)等）到示范縣或示范基地指導(dǎo)25次（指導(dǎo)農(nóng)戶14次、專合社6次、企業(yè)5次）指導(dǎo)昭覺(jué)虹谷拉達(dá)農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司、四川福特農(nóng)業(yè)科技有限公司、越西縣農(nóng)文旅投公司種薯生產(chǎn)、昭覺(jué)良圓馬鈴薯種業(yè)有限責(zé)任公司5次，昭覺(jué)縣日哈鄉(xiāng)吉莫馬鈴薯專業(yè)合作社、喜德賀波洛鄉(xiāng)比桌專業(yè)合作社、阿吼